Ejecución de actividades de REGION HUANUCO - RED DE SALUD HUANUCO 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 116.860.884. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 91.677.982, equivalente al 78,5 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Salud. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 115,9 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 116,9 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 91,7 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 91,2 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 25,2 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

78,5 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 115.919.873,00
PIM: S/ 116.860.884,00
Devengado: S/ 91.677.982,31
Girado: S/ 91.185.262,79
Pendiente: S/ 25.182.901,69

Posición en el ranking

913 nacional

33 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 78,5 %
Promedio regional 72,8 %
Promedio nacional 72,0 %
Promedio de entidades similares 77,6 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.3.1.1Personal Nombrado S/ 36,5 M

PIM S/ 43,9 M 83,2 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 11,5 M

PIM S/ 14,3 M 80,9 % ejecutado
2.1.1.3.2.1Personal Nombrado S/ 7,3 M

PIM S/ 8,5 M 85,5 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 6,8 M

PIM S/ 9,3 M 72,6 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 4,6 M

PIM S/ 6,0 M 76,3 % ejecutado
2.1.1.3.3.1Guardias Hospitalarias S/ 3,2 M

PIM S/ 4,3 M 74,5 % ejecutado
2.1.1.3.3.3Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud S/ 3,1 M

PIM S/ 4,1 M 76,8 % ejecutado
2.1.3.1.1.14Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes S/ 2,7 M

PIM S/ 3,4 M 78,5 % ejecutado
2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 2,3 M

PIM S/ 2,8 M 81,8 % ejecutado
2.1.3.1.1.15Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios S/ 1,3 M

PIM S/ 1,9 M 69,6 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.3.1.1Personal Nombrado S/ 7,4 M

PIM S/ 43,9 M 83,2 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 2,7 M

PIM S/ 14,3 M 80,9 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 2,6 M

PIM S/ 9,3 M 72,6 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 1,4 M

PIM S/ 6,0 M 76,3 % ejecutado
2.1.1.3.2.1Personal Nombrado S/ 1,2 M

PIM S/ 8,5 M 85,5 % ejecutado
2.1.1.3.3.1Guardias Hospitalarias S/ 1,1 M

PIM S/ 4,3 M 74,5 % ejecutado
2.1.1.3.3.3Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud S/ 942,1 mil

PIM S/ 4,1 M 76,8 % ejecutado
2.1.3.1.1.14Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes S/ 726,1 mil

PIM S/ 3,4 M 78,5 % ejecutado
2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 673,1 mil

PIM S/ 854,6 mil 21,2 % ejecutado
2.1.3.1.1.15Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios S/ 562,3 mil

PIM S/ 1,9 M 69,6 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

73 Asistencia Técnica y Capacitación 8.780,00 9.840,00 8.404,99 8.404,99 7.354,99 7.354,99 7.354,99 74,8 %

2.3 Bienes y Servicios 8.780,00 9.840,00 8.404,99 8.404,99 7.354,99 7.354,99 7.354,99 74,8 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 3.520,00 4.050,00 4.050,00 4.050,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 98,8 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 2.315,00 2.315,00 940,00 940,00 940,00 940,00 940,00 40,6 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.745,00 1.745,00 1.744,99 1.744,99 1.744,99 1.744,99 1.744,99 100,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 1.000,00 1.060,00 1.000,00 1.000,00 — — — 0,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 200,00 670,00 670,00 670,00 670,00 670,00 670,00 100,0 %

74 Servicio de Transporte Asistido de la Emergencia y Urgencia 124.997,00 467.881,00 425.523,00 425.031,00 392.530,40 179.373,40 179.373,40 38,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 112.497,00 112.497,00 102.366,00 102.366,00 69.865,40 69.865,40 69.865,40 62,1 %

2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 45.384,00 83.025,00 83.025,00 83.025,00 51.724,40 51.724,40 51.724,40 62,3 %

2.1.1.3.3.3 Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud 8.760,00 8.760,00 8.760,00 8.760,00 8.760,00 8.760,00 8.760,00 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 7.530,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.3.3.1 Guardias Hospitalarias 5.960,00 5.960,00 5.960,00 5.960,00 5.960,00 5.960,00 5.960,00 100,0 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 2.655,00 2.655,00 2.655,00 2.655,00 2.655,00 2.655,00 2.655,00 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.601,00 2.601,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 600,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %

Otros (3) 46.137,00 366,00 366,00 366,00 366,00 366,00 366,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 12.500,00 355.384,00 323.157,00 322.665,00 322.665,00 109.508,00 109.508,00 30,8 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos — 250.000,00 220.000,00 220.000,00 220.000,00 41.000,00 41.000,00 16,4 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 3.000,00 95.884,00 95.657,00 95.165,00 95.165,00 61.008,00 61.008,00 63,6 %

2.3.2.6.3.3 Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito (Soat) 7.500,00 5.650,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 97,4 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,0 %

2.3.1.6.1.1 De Vehículos — 1.850,00 — — — — — 0,0 %

75 Atención de Emergencias y Urgencias en Eventos Masivos 6.000,00 6.000,00 5.860,00 5.860,00 5.860,00 4.482,00 4.482,00 74,7 %

2.3 Bienes y Servicios 6.000,00 6.000,00 5.860,00 5.860,00 5.860,00 4.482,00 4.482,00 74,7 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 3.500,00 3.500,00 3.496,00 3.496,00 3.496,00 3.496,00 3.496,00 99,9 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 1.500,00 1.500,00 1.378,00 1.378,00 1.378,00 — — 0,0 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 1.000,00 1.000,00 986,00 986,00 986,00 986,00 986,00 98,6 %

76 Monitoreo, Supervisión, Evaluación y Control del Programa en Salud Mental 597.658,00 602.094,00 581.462,24 581.253,17 281.449,81 281.282,28 281.282,28 46,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 597.658,00 602.094,00 581.462,24 581.253,17 281.449,81 281.282,28 281.282,28 46,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 325.893,00 300.198,00 300.198,00 300.198,00 226.825,81 226.825,81 226.825,81 75,6 %

2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado — 216.723,00 216.723,00 216.723,00 — — — 0,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 225.422,00 38.830,00 38.830,00 38.701,86 35.101,52 35.101,52 35.101,52 90,4 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 37.343,00 37.343,00 24.211,24 24.130,31 19.222,48 19.054,95 19.054,95 51,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 5.762,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 5,2 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 9.000,00 2.038,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos — 1.200,00 1.200,00 1.200,00 — — — 0,0 %

77 Tratamiento de Personas con Problemas Psicosociales 240.008,00 262.871,00 227.573,50 226.221,44 199.732,88 194.265,10 193.492,10 73,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 155.627,00 155.795,00 120.500,50 120.305,64 94.037,08 93.869,30 93.869,30 60,3 %

2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 45.384,00 73.025,00 73.025,00 73.025,00 51.225,60 51.225,60 51.225,60 70,2 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 29.699,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 1,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 79.111,00 22.539,00 22.538,14 22.370,28 18.809,68 18.809,68 18.809,68 83,5 %

2.1.1.3.3.1 Guardias Hospitalarias 9.816,00 9.816,00 9.816,00 9.816,00 9.816,00 9.816,00 9.816,00 100,0 %

2.1.1.3.3.3 Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud 8.760,00 8.760,00 8.760,00 8.760,00 8.760,00 8.760,00 8.760,00 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 6.735,00 6.735,00 2.040,36 2.013,36 1.704,80 1.537,02 1.537,02 22,8 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 2.655,00 2.655,00 2.655,00 2.655,00 2.655,00 2.655,00 2.655,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.800,00 1.200,00 — — — — — 0,0 %

Otros (3) 1.366,00 1.366,00 1.366,00 1.366,00 766,00 766,00 766,00 56,1 %

2.3 Bienes y Servicios 84.381,00 84.381,00 84.378,00 84.378,00 84.158,00 78.858,00 78.085,00 93,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 22.800,00 56.543,00 56.543,00 56.543,00 56.543,00 55.583,00 54.840,00 98,3 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 2.880,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 5.890,00 5.890,00 5.890,00 98,2 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 5.980,00 5.900,00 5.870,00 98,3 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 5.000,00 5.342,00 5.341,00 5.341,00 5.341,00 2.581,00 2.581,00 48,3 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 2.500,00 2.500,00 62,5 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 2.500,00 1.876,00 1.875,51 1.875,51 1.875,51 1.875,51 1.875,51 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 1.500,00 1.453,00 1.452,06 1.452,06 1.452,06 1.452,06 1.452,06 99,9 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 12.000,00 1.045,00 1.045,00 1.045,00 1.045,00 1.045,00 1.045,00 100,0 %

Otros (5) 27.701,00 2.122,00 2.121,43 2.121,43 2.031,43 2.031,43 2.031,43 95,7 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 22.695,00 22.695,00 21.537,80 21.537,80 21.537,80 21.537,80 94,9 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 20.629,00 20.629,00 19.471,80 19.471,80 19.471,80 19.471,80 94,4 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 2.066,00 2.066,00 2.066,00 2.066,00 2.066,00 2.066,00 100,0 %

78 Tratamiento Ambulatorio de Niños y Niñas de 0 a 17 Años con Trastornos Mentales y del Comportamiento y/o Problemas Psicosociales Propios de la Infancia y la Adolescencia 61.115,00 61.995,00 61.801,26 61.801,26 61.311,26 47.504,26 47.347,26 76,6 %

2.3 Bienes y Servicios 61.115,00 61.995,00 61.801,26 61.801,26 61.311,26 47.504,26 47.347,26 76,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 18.674,00 18.674,00 18.674,00 18.674,00 11.474,00 11.317,00 61,4 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 8.220,00 7.786,00 7.785,95 7.785,95 7.785,95 7.785,95 7.785,95 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 6.500,00 7.019,00 7.016,92 7.016,92 7.016,92 7.016,92 7.016,92 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 5.000,00 6.200,00 6.199,25 6.199,25 6.199,25 6.199,25 6.199,25 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 5.000,00 4.250,00 4.071,00 4.071,00 4.071,00 — — 0,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 4.000,00 3.901,00 3.900,04 3.900,04 3.900,04 3.900,04 3.900,04 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 2.560,00 2.560,00 2.560,00 2.070,00 2.070,00 2.070,00 80,9 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 2.000,00 2.000,00 1.997,80 1.997,80 1.997,80 645,80 645,80 32,3 %

Otros (14) 30.395,00 9.605,00 9.596,30 9.596,30 9.596,30 8.412,30 8.412,30 87,6 %

79 Tratamiento Ambulatorio Depersonas con Trastornos Afectivos (Depresión y Conducta Suicida) y de Ansiedad 769.884,00 840.896,00 740.442,67 735.516,22 310.421,21 283.755,21 282.255,21 33,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 763.584,00 766.096,00 665.642,67 665.150,22 240.055,21 240.055,21 240.055,21 31,3 %

2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado — 288.561,00 288.561,00 288.561,00 52.139,42 52.139,42 52.139,42 18,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 527.214,00 182.099,00 182.099,00 182.099,00 154.657,36 154.657,36 154.657,36 84,9 %

2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado — 146.909,00 146.909,00 146.909,00 — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 69.087,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 46.948,00 46.948,00 15.581,67 15.139,13 12.894,99 12.894,99 12.894,99 27,5 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 178.022,00 24.092,00 24.092,00 24.042,09 20.363,44 20.363,44 20.363,44 84,5 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos — 8.400,00 8.400,00 8.400,00 — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 11.400,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 6.300,00 74.800,00 74.800,00 70.366,00 70.366,00 43.700,00 42.200,00 58,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 73.734,00 73.734,00 69.300,00 69.300,00 43.700,00 42.200,00 59,3 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos — 1.066,00 1.066,00 1.066,00 1.066,00 — — 0,0 %

2.3.1.7.1.1 Enseres — — — — — — — —

2.3.1.8.1.2 Medicamentos — — — — — — — —

2.3.2.6.3.4 Otros Seguros Personales 6.300,00 — — — — — — —

80 Tratamiento Ambulatorio de Personas con Sindrome o Trastorno Psicotico 775.354,00 775.354,00 641.123,59 618.836,91 554.440,52 441.993,18 441.993,18 57,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 387.899,00 387.899,00 253.753,07 238.466,39 174.070,00 173.476,66 173.476,66 44,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 163.162,00 144.342,00 144.342,00 144.342,00 86.586,59 86.586,59 86.586,59 60,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 191.392,00 106.665,00 87.912,69 75.723,69 74.725,27 74.725,27 74.725,27 70,1 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 61.116,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 1,5 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 45.431,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 26.745,00 26.745,00 16.998,38 13.900,70 11.858,14 11.264,80 11.264,80 42,1 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos — 3.600,00 3.600,00 3.600,00 — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 6.600,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 387.455,00 386.655,00 386.570,52 379.570,52 379.570,52 267.716,52 267.716,52 69,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 144.500,00 313.983,00 313.983,00 306.983,00 306.983,00 244.983,00 244.983,00 78,0 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 50.000,00 47.000,00 47.000,00 47.000,00 47.000,00 3.000,00 3.000,00 6,4 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 9.577,00 7.540,00 7.539,61 7.539,61 7.539,61 7.539,61 7.539,61 100,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 4.176,00 4.100,00 4.100,00 4.100,00 — — 0,0 %

2.3.1.9.1.2 Material Didactico, Accesorios y Utiles de Enseñanza 3.000,00 2.962,00 2.961,20 2.961,20 2.961,20 2.961,20 2.961,20 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.000,00 2.957,00 2.956,71 2.956,71 2.956,71 2.956,71 2.956,71 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 3.000,00 2.772,00 2.772,00 2.772,00 2.772,00 2.772,00 2.772,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 2.200,00 2.120,00 2.120,00 2.120,00 2.120,00 2.120,00 2.120,00 100,0 %

Otros (5) 172.178,00 3.145,00 3.138,00 3.138,00 3.138,00 1.384,00 1.384,00 44,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %

81 Tratamiento con Internamiento de Personas con Sindrome o Trastorno Psicotico 527.273,00 463.901,00 363.412,85 358.606,23 246.593,77 202.050,97 202.050,97 43,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 243.020,00 243.020,00 142.626,87 137.820,25 25.807,79 25.807,79 25.807,79 10,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 107.812,00 107.812,00 107.812,00 — — — 0,0 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 79.370,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 221.392,00 34.210,00 23.775,50 23.775,50 23.775,04 23.775,04 23.775,04 69,5 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 17.428,00 17.428,00 6.839,37 2.032,75 2.032,75 2.032,75 2.032,75 11,7 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos — 4.200,00 4.200,00 4.200,00 — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 4.200,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 284.253,00 220.881,00 220.785,98 220.785,98 220.785,98 176.243,18 176.243,18 79,8 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 57.326,00 113.131,00 113.130,90 113.130,90 113.130,90 86.398,10 86.398,10 76,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 160.955,00 73.800,00 73.800,00 73.800,00 73.800,00 57.600,00 57.600,00 78,1 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 13.212,00 12.000,00 11.996,87 11.996,87 11.996,87 11.996,87 11.996,87 100,0 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 6.950,00 6.950,00 6.946,70 6.946,70 6.946,70 6.946,70 6.946,70 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 11.000,00 6.257,00 6.256,83 6.256,83 6.256,83 6.256,83 6.256,83 100,0 %

2.3.1.2.1.3 Calzado 1.500,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 %

2.3.1.3.1.2 Gases 1.000,00 1.920,00 1.912,00 1.912,00 1.912,00 1.912,00 1.912,00 99,6 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 2.500,00 1.682,00 1.610,00 1.610,00 1.610,00 — — 0,0 %

Otros (8) 29.810,00 2.141,00 2.132,68 2.132,68 2.132,68 2.132,68 2.132,68 99,6 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — — — — — — — —

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — — — — — — — —

2.6.3.2.9.2 Aseo, Limpieza y Cocina — — — — — — — —

82 Tratamiento con Internamiento de Personas con Sindrome o Trastorno Psicotico 415.402,00 476.674,00 401.043,94 395.022,75 283.782,69 250.294,08 245.884,08 52,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 312.004,00 312.004,00 238.634,87 232.613,68 122.077,92 122.077,92 122.077,92 39,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 283.983,00 226.839,00 222.851,90 222.851,90 113.372,75 113.372,75 113.372,75 50,0 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 57.144,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 22.621,00 22.621,00 15.782,97 9.761,78 8.705,17 8.705,17 8.705,17 38,5 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 5.400,00 3.513,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.887,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 103.398,00 159.793,00 157.532,15 157.532,15 156.827,85 123.339,24 118.929,24 77,2 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 48.000,00 122.000,00 119.741,94 119.741,94 119.741,94 87.741,94 87.741,94 71,9 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 9.360,00 5.400,00 93,6 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 6.600,00 6.369,00 6.369,00 6.369,00 5.830,00 5.830,00 5.380,00 91,5 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 1.920,00 5.280,00 5.280,00 5.280,00 5.114,70 5.007,90 5.007,90 94,9 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 19.440,00 5.260,00 5.259,71 5.259,71 5.259,71 5.259,71 5.259,71 100,0 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 3.360,00 3.360,00 3.360,00 3.360,00 3.360,00 3.360,00 3.360,00 100,0 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 2.258,19 2.258,19 75,3 %

2.3.1.3.1.2 Gases 720,00 1.914,00 1.912,00 1.912,00 1.912,00 1.912,00 1.912,00 99,9 %

Otros (7) 20.358,00 2.610,00 2.609,50 2.609,50 2.609,50 2.609,50 2.609,50 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 4.877,00 4.876,92 4.876,92 4.876,92 4.876,92 4.876,92 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 2.870,00 2.869,92 2.869,92 2.869,92 2.869,92 2.869,92 100,0 %

2.6.3.2.9.2 Aseo, Limpieza y Cocina — 2.007,00 2.007,00 2.007,00 2.007,00 2.007,00 2.007,00 100,0 %

83 Rehabilitación Psicosocial de Personas con Sindrome o Trastorno Esquizofrenico 120.094,00 120.094,00 54.016,46 49.943,10 25.567,94 25.400,16 25.400,16 21,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 120.094,00 120.094,00 54.016,46 49.943,10 25.567,94 25.400,16 25.400,16 21,2 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 57.216,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 108.682,00 29.095,00 26.931,21 24.898,21 23.202,61 23.202,61 23.202,61 79,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 22.371,00 22.371,00 22.371,00 — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 9.012,00 9.012,00 4.414,25 2.373,89 2.065,33 1.897,55 1.897,55 21,1 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 2.400,00 1.800,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 600,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %

84 Intervenciones Comunitarias para la Recuperación Emocional de Poblaciones Victimas de Violencia Política 213.436,00 213.436,00 202.411,12 201.632,00 190.575,00 190.575,00 190.575,00 89,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 213.436,00 213.436,00 202.411,12 201.632,00 190.575,00 190.575,00 190.575,00 89,3 %

2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 136.152,00 136.152,00 136.152,00 136.152,00 136.152,00 136.152,00 136.152,00 100,0 %

2.1.1.3.3.3 Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud 26.280,00 26.280,00 26.280,00 26.280,00 26.280,00 26.280,00 26.280,00 100,0 %

2.1.1.3.3.1 Guardias Hospitalarias 17.881,00 17.881,00 17.881,00 17.881,00 17.881,00 17.881,00 17.881,00 100,0 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 9.276,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 8.657,00 8.657,00 8.657,00 — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 7.965,00 7.965,00 7.965,00 7.965,00 7.965,00 7.965,00 7.965,00 100,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.800,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 1.690,00 1.690,00 779,12 — — — — 0,0 %

Otros (4) 21.668,00 3.135,00 2.297,00 2.297,00 2.297,00 2.297,00 2.297,00 73,3 %

Total · 178 secuencia funcionals 115.919.873,00 116.860.884,00 112.972.443,22 110.846.200,17 94.519.405,15 91.677.982,31 91.185.262,79 78,5 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.