Ejecución de actividades y proyectos de REGION HUANCAVELICA-TRANSPORTES 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 31.472.268. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 11.956.262, equivalente al 38,0 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Transporte, Comunicaciones y Previsión Social. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 30,6 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 31,5 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 12,0 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 11,8 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 19,5 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

38,0 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 30.628.765,00
PIM: S/ 31.472.268,00
Devengado: S/ 11.956.261,80
Girado: S/ 11.839.907,46
Pendiente: S/ 19.516.006,20

Posición en el ranking

2697 nacional

121 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 38,0 %
Promedio regional 59,1 %
Promedio nacional 64,9 %
Promedio de entidades similares 77,9 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Ampliación de la Capacidad Operativa y de Gestión del Servicio de Equipo Mecanico para la Conservación Vial y Atención de Emergencias en la Región Huancavelica

Código 2269783

PIMS/ 38,3 mil

PendienteS/ 38,3 mil

Avance0,0 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 2,5 M

PIM S/ 2,9 M 87,9 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 2,4 M

PIM S/ 2,5 M 96,4 % ejecutado
2.1.1.1.1.3Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) S/ 870,9 mil

PIM S/ 1,2 M 75,7 % ejecutado
2.1.4.1.1.2Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes S/ 756,1 mil

PIM S/ 759,5 mil 99,6 % ejecutado
2.3.2.4.3.1De Carreteras, Caminos y Puentes No Concesionados S/ 687,5 mil

PIM S/ 16,5 M 4,2 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 545,3 mil

PIM S/ 656,0 mil 83,1 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 495,2 mil

PIM S/ 2,0 M 24,3 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 267,7 mil

PIM S/ 287,4 mil 93,2 % ejecutado
2.1.3.1.1.13Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo S/ 232,6 mil

PIM S/ 241,9 mil 96,2 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 230,0 mil

PIM S/ 378,5 mil 60,8 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.3.2.4.3.1De Carreteras, Caminos y Puentes No Concesionados S/ 15,8 M

PIM S/ 16,5 M 4,2 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 1,5 M

PIM S/ 2,0 M 24,3 % ejecutado
2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 350,6 mil

PIM S/ 2,9 M 87,9 % ejecutado
2.1.1.1.1.3Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) S/ 279,8 mil

PIM S/ 1,2 M 75,7 % ejecutado
2.3.1.1.1.1Alimentos y Bebidas para Consumo Humano S/ 171,8 mil

PIM S/ 398,0 mil 56,8 % ejecutado
2.3.2.5.1.2De Vehículos S/ 168,6 mil

PIM S/ 191,4 mil 11,9 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 148,5 mil

PIM S/ 378,5 mil 60,8 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 110,8 mil

PIM S/ 656,0 mil 83,1 % ejecutado
2.3.1.2.1.1Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas S/ 109,4 mil

PIM S/ 195,5 mil 44,1 % ejecutado
2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 96,9 mil

PIM S/ 136,8 mil 29,2 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

13 Emisión de Licencias de Conducir de Clase a 235.008,00 753.794,00 626.912,40 602.512,42 598.660,14 575.260,14 571.760,14 76,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 118.608,00 328.006,00 324.806,00 312.725,46 309.813,18 309.813,18 309.813,18 94,5 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 40.972,00 126.882,00 126.882,00 126.882,00 126.879,00 126.879,00 126.879,00 100,0 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 40.000,00 120.700,00 120.700,00 109.166,06 109.166,06 109.166,06 109.166,06 90,4 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 33.284,00 33.284,00 33.283,80 33.283,80 33.283,80 33.283,80 100,0 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 22.912,00 22.912,00 22.912,00 22.912,00 20.076,00 20.076,00 20.076,00 87,6 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 5.904,00 9.596,00 9.596,00 9.596,00 9.539,36 9.539,36 9.539,36 99,4 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 4.800,00 4.800,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 50,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 3.596,00 3.596,00 3.049,60 3.049,60 3.049,60 3.049,60 84,8 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 3.200,00 3.200,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 75,0 %

Otros (4) 820,00 3.036,00 3.036,00 3.036,00 3.019,36 3.019,36 3.019,36 99,5 %

2.3 Bienes y Servicios 116.400,00 317.788,00 202.176,40 202.176,40 201.236,40 177.836,40 174.336,40 56,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 10.400,00 122.800,00 74.398,00 74.398,00 74.398,00 50.998,00 47.498,00 41,5 %

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza 69.000,00 70.888,00 70.888,00 70.888,00 70.888,00 70.888,00 70.888,00 100,0 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 58.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 5.000,00 31.372,00 31.372,00 31.372,00 31.372,00 31.372,00 31.372,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 26.000,00 25.548,00 16.338,40 16.338,40 16.338,40 16.338,40 16.338,40 64,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 2.100,00 2.100,00 2.100,00 1.680,00 1.680,00 1.680,00 80,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 1.080,00 1.080,00 1.080,00 560,00 560,00 560,00 51,9 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 108.000,00 99.930,00 87.610,56 87.610,56 87.610,56 87.610,56 81,1 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 62.000,00 61.930,00 49.610,56 49.610,56 49.610,56 49.610,56 80,0 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 38.000,00 38.000,00 38.000,00 38.000,00 38.000,00 38.000,00 100,0 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 8.000,00 — — — — — 0,0 %

14 Oficina de Planificación y Presupuesto 4.185.930,00 1.179.232,00 1.106.110,74 1.058.061,96 529.580,08 525.580,08 525.580,08 44,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 3.421.592,00 1.094.310,00 1.031.398,00 983.770,22 459.808,34 459.808,34 459.808,34 42,0 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 1.364.296,00 571.484,00 571.484,00 571.484,00 52.232,40 52.232,40 52.232,40 9,1 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 1.289.368,00 217.984,00 217.984,00 170.356,22 170.356,22 170.356,22 170.356,22 78,2 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 275.660,00 211.660,00 211.660,00 211.660,00 211.296,00 211.296,00 211.296,00 99,8 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 85.200,00 53.748,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 4,5 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 30.000,00 16.788,00 16.788,00 16.788,00 15.326,86 15.326,86 15.326,86 91,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 123.902,00 7.364,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador 15.000,00 5.482,00 5.482,00 5.482,00 2.596,86 2.596,86 2.596,86 47,4 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 50.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 100,0 %

Otros (4) 187.366,00 5.000,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 16,0 %

2.3 Bienes y Servicios 764.338,00 84.922,00 74.712,74 74.291,74 69.771,74 65.771,74 65.771,74 77,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 132.918,00 40.000,00 34.000,00 34.000,00 34.000,00 30.000,00 30.000,00 75,0 %

2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes 41.120,00 15.294,00 15.292,66 15.292,66 10.772,66 10.772,66 10.772,66 70,4 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 55.132,00 13.394,00 13.392,42 13.392,42 13.392,42 13.392,42 13.392,42 100,0 %

2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad — 10.000,00 7.359,66 7.359,66 7.359,66 7.359,66 7.359,66 73,6 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 145.530,00 5.252,00 3.948,00 3.527,00 3.527,00 3.527,00 3.527,00 67,2 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 57.540,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 100,0 %

2.3.2.7.4.2 Procesamientos de Datos 60.000,00 262,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — — — — — — — —

Otros (9) 272.098,00 — — — — — — —

15 Area de Pre Inversión 90.188,00 59.448,00 57.040,58 57.040,58 53.871,00 52.671,00 52.671,00 88,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 76.148,00 41.536,00 40.336,00 40.336,00 38.266,42 38.266,42 38.266,42 92,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 69.942,00 36.330,00 36.330,00 36.330,00 35.438,92 35.438,92 35.438,92 97,6 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.006,00 3.406,00 3.406,00 3.406,00 2.227,50 2.227,50 2.227,50 65,4 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 1.200,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 14.040,00 17.912,00 16.704,58 16.704,58 15.604,58 14.404,58 14.404,58 80,4 %

2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes 9.040,00 12.506,00 11.300,00 11.300,00 11.300,00 11.300,00 11.300,00 90,4 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.900,00 3.106,00 3.104,58 3.104,58 3.104,58 3.104,58 3.104,58 100,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 — — 0,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 840,00 840,00 840,00 840,00 — — — 0,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 260,00 260,00 260,00 260,00 — — — 0,0 %

16 Area de Racionalización 22.600,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 22.600,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.500,00 — — — — — — —

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 260,00 — — — — — — —

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 840,00 — — — — — — —

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 20.000,00 — — — — — — —

17 Area Detecnologia de Información y Comunicación 41.360,00 57.716,00 55.455,72 55.455,72 54.476,38 42.476,38 42.476,38 73,6 %

2.3 Bienes y Servicios 41.360,00 53.156,00 50.895,72 50.895,72 49.916,38 37.916,38 37.916,38 71,3 %

2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos 18.600,00 18.600,00 18.600,00 18.600,00 18.600,00 18.600,00 18.600,00 100,0 %

2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes 13.560,00 13.560,00 11.300,00 11.300,00 10.320,66 10.320,66 10.320,66 76,1 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet — 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 — — 0,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 2.670,00 2.670,00 2.670,00 2.670,00 2.670,00 2.670,00 2.670,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 530,00 326,00 325,72 325,72 325,72 325,72 325,72 99,9 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 4.560,00 4.560,00 4.560,00 4.560,00 4.560,00 4.560,00 100,0 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 4.560,00 4.560,00 4.560,00 4.560,00 4.560,00 4.560,00 100,0 %

18 Dirección Regional 469.556,00 535.262,00 490.399,94 484.868,16 464.033,92 453.434,62 453.434,62 84,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 420.816,00 408.942,00 375.362,42 369.830,64 364.554,34 364.554,34 364.554,34 89,2 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 170.742,00 165.588,00 136.212,00 136.212,00 135.010,14 135.010,14 135.010,14 81,5 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 188.832,00 96.356,00 96.356,00 90.878,72 90.878,72 90.878,72 90.878,72 94,3 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 23.056,00 81.170,00 81.170,00 81.170,00 81.166,60 81.166,60 81.166,60 100,0 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 22.840,00 41.792,00 41.792,00 41.792,00 38.244,00 38.244,00 38.244,00 91,5 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 4.428,00 8.686,00 8.686,00 8.686,00 8.604,36 8.604,36 8.604,36 99,1 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.006,00 5.842,00 4.506,00 4.451,50 4.451,36 4.451,36 4.451,36 76,2 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 2.400,00 2.400,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 50,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 1.600,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 100,0 %

Otros (4) 1.912,00 4.708,00 3.040,42 3.040,42 2.599,16 2.599,16 2.599,16 55,2 %

2.3 Bienes y Servicios 48.740,00 126.320,00 115.037,52 115.037,52 99.479,58 88.880,28 88.880,28 70,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 15.000,00 103.400,00 93.800,00 93.800,00 79.799,30 69.200,00 69.200,00 66,9 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 6.000,00 7.970,00 7.969,28 7.969,28 6.412,04 6.412,04 6.412,04 80,5 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 8.760,00 6.728,00 6.726,24 6.726,24 6.726,24 6.726,24 6.726,24 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 9.600,00 6.006,00 4.326,00 4.326,00 4.326,00 4.326,00 4.326,00 72,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 1.900,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 100,0 %

2.3.2.6.3.3 Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito (Soat) 340,00 316,00 316,00 316,00 316,00 316,00 316,00 100,0 %

2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes 9.040,00 — — — — — — —

19 Gestión Administrativa 25.160,00 33.644,00 10.553,96 10.553,96 10.553,96 10.553,96 10.553,96 31,4 %

2.3 Bienes y Servicios 25.160,00 33.644,00 10.553,96 10.553,96 10.553,96 10.553,96 10.553,96 31,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 7.200,00 29.400,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 24,5 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.800,00 4.244,00 3.353,96 3.353,96 3.353,96 3.353,96 3.353,96 79,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 600,00 — — — — — — —

2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes 13.560,00 — — — — — — —

20 Pago de Planillas 1.030.312,00 — — — — — — —

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.030.312,00 — — — — — — —

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 211.560,00 — — — — — — —

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 634.680,00 — — — — — — —

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 33.600,00 — — — — — — —

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 28.800,00 — — — — — — —

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 76.424,00 — — — — — — —

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 4.104,00 — — — — — — —

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 39.824,00 — — — — — — —

2.1.4.1.1.4 Asignación por Cumplir 25 o 30 Años 1.320,00 — — — — — — —

Otros (2) — — — — — — — —

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales — — — — — — — —

2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo — — — — — — — —

21 Supervisión y Liquidación 184.548,00 276.906,00 275.705,30 264.081,36 229.128,18 229.128,18 229.128,18 82,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 135.108,00 199.764,00 198.564,00 186.940,06 182.436,86 182.436,86 182.436,86 91,3 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 71.112,00 89.592,00 89.592,00 77.968,06 77.968,06 77.968,06 77.968,06 87,0 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) — 49.174,00 49.174,00 49.174,00 45.555,80 45.555,80 45.555,80 92,6 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 56.380,00 44.380,00 44.380,00 44.380,00 44.237,40 44.237,40 44.237,40 99,7 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 2.952,00 10.296,00 10.296,00 10.296,00 9.981,08 9.981,08 9.981,08 96,9 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 2.400,00 2.400,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 50,0 %

2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador 664,00 2.122,00 2.122,00 2.122,00 1.694,52 1.694,52 1.694,52 79,9 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 100,0 %

2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 49.440,00 74.022,00 74.021,30 74.021,30 43.571,32 43.571,32 43.571,32 58,9 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 22.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 12.160,00 15.984,00 15.983,84 15.983,84 3.867,86 3.867,86 3.867,86 24,2 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 — — — 0,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 9.200,00 9.114,00 9.114,00 9.114,00 5.040,00 5.040,00 5.040,00 55,3 %

2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes 9.040,00 9.040,00 9.040,00 9.040,00 6.780,00 6.780,00 6.780,00 75,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 6.160,00 3.284,00 3.283,46 3.283,46 3.283,46 3.283,46 3.283,46 100,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 480,00 — — — — — — —

Otros (1) 400,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 3.120,00 3.120,00 3.120,00 3.120,00 3.120,00 3.120,00 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 3.120,00 3.120,00 3.120,00 3.120,00 3.120,00 3.120,00 100,0 %

2.6.3.2.2.2 Mobiliario — — — — — — — —

22 Area de Desarrollo Humano 7.374.704,00 4.822.876,00 4.343.822,48 4.103.872,88 4.039.639,94 4.032.439,94 4.027.828,46 83,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 6.016.464,00 3.474.632,00 3.439.063,76 3.430.714,16 3.401.821,22 3.401.821,22 3.397.209,74 97,9 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 572.420,00 1.518.918,00 1.518.916,50 1.512.135,22 1.512.135,22 1.512.135,22 1.512.135,22 99,6 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 2.366.408,00 675.520,00 672.418,00 670.855,14 670.855,14 670.855,14 670.855,14 99,3 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 856.376,00 622.938,00 622.938,00 622.938,00 622.922,00 622.922,00 622.922,00 100,0 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 1.785.456,00 270.416,00 270.416,00 270.416,00 250.758,80 250.758,80 250.758,80 92,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 155.184,00 122.722,00 122.720,02 121.663,26 121.663,26 121.663,26 78,4 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 194.900,00 67.474,00 67.474,00 67.473,48 61.067,48 61.067,48 57.654,00 90,5 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 42.486,00 42.484,50 42.484,50 42.484,50 42.484,50 42.484,50 100,0 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 38.432,00 38.432,00 38.430,84 38.430,84 38.430,84 38.430,84 100,0 %

Otros (7) 240.904,00 83.264,00 83.262,76 83.260,96 81.503,98 81.503,98 80.305,98 97,9 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 24.000,00 44.872,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 66,9 %

2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo 24.000,00 44.872,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 66,9 %

2.3 Bienes y Servicios 1.334.240,00 1.303.372,00 874.758,72 643.158,72 607.818,72 600.618,72 600.618,72 46,1 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 820.000,00 790.292,00 446.664,46 446.664,46 446.664,46 446.664,46 446.664,46 56,5 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 294.000,00 218.800,00 218.800,00 — — — — 0,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 77.700,00 74.200,00 74.200,00 39.900,00 32.700,00 32.700,00 42,1 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 26.000,00 44.330,00 19.600,26 19.600,26 19.600,26 19.600,26 19.600,26 44,2 %

2.3.2.7.3.2 Realizado por Personas Naturales 80.000,00 40.000,00 6.800,00 6.800,00 6.800,00 6.800,00 6.800,00 17,0 %

2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos — 37.594,00 27.904,00 27.904,00 27.904,00 27.904,00 27.904,00 74,2 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 20.000,00 27.200,00 27.200,00 27.200,00 27.200,00 27.200,00 27.200,00 100,0 %

2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes 9.040,00 20.340,00 18.080,00 18.080,00 18.080,00 18.080,00 18.080,00 88,9 %

Otros (7) 85.200,00 47.116,00 35.510,00 22.710,00 21.670,00 21.670,00 21.670,00 46,0 %

23 Area de Logistica 732.574,00 1.096.750,00 1.090.144,58 1.083.872,76 975.882,16 964.021,96 961.753,96 87,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 500.904,00 501.794,00 495.192,40 488.920,58 470.272,32 470.272,32 469.672,32 93,7 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 245.688,00 141.416,00 141.416,00 135.145,92 135.145,92 135.145,92 135.145,92 95,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 101.484,00 140.416,00 140.416,00 140.415,32 124.839,20 124.839,20 124.839,20 88,9 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 100.748,00 112.994,00 112.994,00 112.994,00 112.179,18 112.179,18 112.179,18 99,3 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 22.456,00 66.488,00 66.488,00 66.488,00 66.152,00 66.152,00 66.152,00 99,5 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 7.392,00 13.082,00 13.082,00 13.082,00 11.983,86 11.983,86 11.983,86 91,6 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 9.136,00 8.998,00 8.998,00 8.996,94 8.204,04 8.204,04 8.204,04 91,2 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 6.000,00 6.000,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 30,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 100,0 %

Otros (6) 4.000,00 8.400,00 5.998,40 5.998,40 5.968,12 5.968,12 5.368,12 71,1 %

2.3 Bienes y Servicios 231.670,00 594.956,00 594.952,18 594.952,18 505.609,84 493.749,64 492.081,64 83,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 16.000,00 241.200,00 241.200,00 241.200,00 196.600,00 189.600,00 189.600,00 78,6 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 35.958,00 141.832,00 141.832,00 141.832,00 121.816,20 116.956,00 116.956,00 82,5 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 81.378,00 78.558,00 78.556,26 78.556,26 65.756,26 65.756,26 65.756,26 83,7 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 24.774,00 49.184,00 49.182,20 49.182,20 43.949,00 43.949,00 43.949,00 89,4 %

2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes 13.560,00 22.600,00 22.600,00 22.600,00 19.134,66 19.134,66 19.134,66 84,7 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 15.778,00 17.692,00 17.691,72 17.691,72 17.691,72 17.691,72 17.691,72 100,0 %

2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 9.772,00 9.772,00 8.104,00 75,2 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 12.240,00 12.240,00 12.240,00 12.240,00 12.240,00 12.240,00 12.240,00 100,0 %

Otros (5) 18.982,00 18.650,00 18.650,00 18.650,00 18.650,00 18.650,00 18.650,00 100,0 %

24 Dirección de Caminos 873.494,00 756.404,00 745.371,02 744.587,26 716.325,36 716.325,36 716.325,36 94,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 839.254,00 722.356,00 712.154,42 711.370,66 686.324,12 686.324,12 686.324,12 95,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 224.744,00 271.890,00 271.890,00 271.890,00 271.036,78 271.036,78 271.036,78 99,7 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 394.872,00 209.692,00 209.692,00 209.665,24 209.665,24 209.665,24 209.665,24 100,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 146.742,00 144.784,00 144.784,00 144.784,00 120.701,08 120.701,08 120.701,08 83,4 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 22.676,00 45.980,00 45.980,00 45.980,00 45.976,60 45.976,60 45.976,60 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 14.760,00 18.512,00 18.512,00 18.512,00 18.506,80 18.506,80 18.506,80 100,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 12.000,00 12.000,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 35,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 8.000,00 6.400,00 6.400,00 6.400,00 6.400,00 6.400,00 6.400,00 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 10.012,00 5.212,00 5.212,00 4.455,00 4.455,00 4.455,00 4.455,00 85,5 %

Otros (4) 5.448,00 7.886,00 5.484,42 5.484,42 5.382,62 5.382,62 5.382,62 68,3 %

2.3 Bienes y Servicios 34.240,00 34.048,00 33.216,60 33.216,60 30.001,24 30.001,24 30.001,24 88,1 %

2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes 9.040,00 12.128,00 11.300,00 11.300,00 11.300,00 11.300,00 11.300,00 93,2 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 8.000,00 8.922,00 8.920,16 8.920,16 5.914,80 5.914,80 5.914,80 66,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 4.000,00 3.948,00 3.948,00 3.948,00 3.738,00 3.738,00 3.738,00 94,7 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 6.540,00 3.050,00 3.048,44 3.048,44 3.048,44 3.048,44 3.048,44 100,0 %

2.3.2.6.3.3 Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito (Soat) 660,00 — — — — — — —

Total · 68 secuencia funcionals 61.257.530,00 62.944.536,00 60.680.991,74 33.401.697,80 24.777.232,21 23.969.952,72 23.767.375,26 38,1 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.