Ejecución de actividades de REGION HUANCAVELICA-SEDE CENTRAL 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 54.639.327. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 31.084.223, equivalente al 56,9 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Orden Público y Seguridad y Agropecuaria. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 45,7 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 54,6 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 31,1 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 30,9 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 23,6 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

56,9 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 45.730.089,00
PIM: S/ 54.639.327,00
Devengado: S/ 31.084.223,14
Girado: S/ 30.914.406,81
Pendiente: S/ 23.555.103,86

Posición en el ranking

2616 nacional

113 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 56,9 %
Promedio regional 67,9 %
Promedio nacional 72,0 %
Promedio de entidades similares 77,6 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 5,4 M

PIM S/ 7,2 M 74,9 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 2,7 M

PIM S/ 6,5 M 41,5 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 2,6 M

PIM S/ 3,2 M 82,4 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 2,6 M

PIM S/ 3,7 M 69,5 % ejecutado
2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 2,2 M

PIM S/ 2,7 M 82,1 % ejecutado
2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 1,6 M

PIM S/ 2,1 M 75,0 % ejecutado
2.3.2.7.9.99Otros Relacionados a Organización de Eventos S/ 1,1 M

PIM S/ 1,1 M 94,9 % ejecutado
2.2.2.3.99.99Otros Bienes de Asistencia Social S/ 1,0 M

PIM S/ 1,2 M 90,4 % ejecutado
2.2.2.3.1.99Otros Bienes de Apoyo Alimentario S/ 696,6 mil

PIM S/ 813,0 mil 85,7 % ejecutado
2.3.2.5.1.1De Edificios y Estructuras S/ 665,5 mil

PIM S/ 1,2 M 55,6 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 3,8 M

PIM S/ 6,5 M 41,5 % ejecutado
2.1.4.1.1.2Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes S/ 3,6 M

PIM S/ 4,2 M 13,0 % ejecutado
2.1.1.2.1.2Personal Contratado S/ 1,9 M

PIM S/ 1,9 M 0,0 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 1,8 M

PIM S/ 7,2 M 74,9 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 1,1 M

PIM S/ 3,7 M 69,5 % ejecutado
2.1.3.1.1.15Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios S/ 864,0 mil

PIM S/ 1,4 M 39,2 % ejecutado
2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 665,2 mil

PIM S/ 743,8 mil 10,6 % ejecutado
2.3.2.7.3.1Realizado por Personas Juridicas S/ 633,5 mil

PIM S/ 640,5 mil 1,1 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 555,8 mil

PIM S/ 3,2 M 82,4 % ejecutado
2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 532,6 mil

PIM S/ 2,1 M 75,0 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

104 Fomento a la Producción 59.892,00 69.407,00 69.389,24 66.471,23 52.762,89 52.762,89 52.762,89 76,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 53.892,00 68.371,00 68.370,04 65.452,04 51.890,70 51.890,70 51.890,70 75,9 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 48.341,00 44.200,00 44.199,63 44.199,63 35.742,87 35.742,87 35.742,87 80,9 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal — 8.754,00 8.754,00 5.836,00 5.836,00 5.836,00 5.836,00 66,7 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) — 8.550,00 8.550,00 8.550,00 5.700,00 5.700,00 5.700,00 66,7 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 4.351,00 4.097,00 4.096,91 4.096,91 3.298,83 3.298,83 3.298,83 80,5 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.200,00 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — 770,00 769,50 769,50 513,00 513,00 513,00 66,6 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos — 600,00 600,00 600,00 — — — 0,0 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 100,0 %

Otros (1) 1.200,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 6.000,00 1.036,00 1.019,20 1.019,19 872,19 872,19 872,19 84,2 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 504,00 496,00 496,00 496,00 496,00 496,00 496,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 3.087,00 294,00 294,00 294,00 147,00 147,00 147,00 50,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 1.482,00 230,00 229,20 229,19 229,19 229,19 229,19 99,7 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 767,00 16,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 160,00 — — — — — — —

105 Promoción Pesquera 13.000,00 32.433,00 32.387,10 32.387,02 32.093,02 21.248,02 20.072,02 65,5 %

2.3 Bienes y Servicios 13.000,00 32.433,00 32.387,10 32.387,02 32.093,02 21.248,02 20.072,02 65,5 %

2.3.1.10.1.1 Suministros de Uso Zootecnico — 9.772,00 9.772,00 9.772,00 9.772,00 9.772,00 9.772,00 100,0 %

2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos — 9.500,00 9.500,00 9.500,00 9.500,00 — — 0,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 4.704,00 6.426,00 6.426,00 6.426,00 6.132,00 6.132,00 4.956,00 95,4 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 2.337,00 3.553,00 3.507,20 3.507,12 3.507,12 2.712,12 2.712,12 76,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 550,00 550,00 550,00 550,00 — — 0,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 297,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.002,00 192,00 191,90 191,90 191,90 191,90 191,90 100,0 %

Otros (2) 4.660,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 100,0 %

106 Promover la Producción Pesquera e Industrial 35.450,00 12.993,00 12.992,50 12.974,49 12.955,14 12.783,25 12.783,25 98,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 27.450,00 5.202,00 5.201,94 5.201,94 5.201,70 5.201,70 5.201,70 100,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 24.633,00 4.617,00 4.616,94 4.616,94 4.616,94 4.616,94 4.616,94 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.217,00 485,00 485,00 485,00 484,76 484,76 484,76 100,0 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 8.000,00 7.791,00 7.790,56 7.772,55 7.753,44 7.581,55 7.581,55 97,3 %

2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos — 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 3.234,00 987,00 987,00 969,00 969,00 969,00 969,00 98,2 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.793,00 803,00 802,66 802,66 802,66 802,66 802,66 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 1.938,00 554,00 553,90 553,89 534,78 362,89 362,89 65,5 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 300,00 417,00 417,00 417,00 417,00 417,00 417,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 400,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 335,00 — — — — — — —

107 Vigilancia y Control del Medio Ambiente 31.999,00 33.848,00 33.846,24 33.846,20 28.801,55 28.801,55 28.801,55 85,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 26.999,00 29.062,00 29.061,35 29.061,35 24.016,70 24.016,70 24.016,70 82,6 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 24.770,00 25.970,00 25.970,00 25.970,00 21.641,90 21.641,90 21.641,90 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.229,00 2.392,00 2.391,35 2.391,35 1.974,80 1.974,80 1.974,80 82,6 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 600,00 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios — — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 5.000,00 4.786,00 4.784,89 4.784,85 4.784,85 4.784,85 4.784,85 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 1.323,00 2.646,00 2.646,00 2.646,00 2.646,00 2.646,00 2.646,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 1.900,00 1.414,00 1.413,40 1.413,36 1.413,36 1.413,36 1.413,36 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 1.026,00 552,00 552,00 552,00 552,00 552,00 552,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 126,00 174,00 173,49 173,49 173,49 173,49 173,49 99,7 %

2.3.1.10.1.1 Suministros de Uso Zootecnico 225,00 — — — — — — —

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 400,00 — — — — — — —

2.3.2.6.3.3 Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito (Soat) — — — — — — — —

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — — — — — — — —

108 Ordenamiento de la Acuicultura 6.000,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 6.000,00 — — — — — — —

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 1.349,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 131,00 — — — — — — —

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 4.263,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 257,00 — — — — — — —

109 Dirección de Producción-Pesca 250.894,00 342.603,00 342.574,79 329.521,97 283.801,91 281.976,91 281.766,91 82,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 240.894,00 316.115,00 316.113,30 303.060,54 257.361,49 257.361,49 257.361,49 81,4 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 96.128,00 80.727,00 80.727,00 80.726,88 67.297,40 67.297,40 67.297,40 83,4 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 9.885,00 73.362,00 73.361,88 73.361,88 56.140,93 56.140,93 56.140,93 76,5 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 70.433,00 71.639,00 71.639,00 59.786,40 59.786,40 59.786,40 59.786,40 83,5 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 48.246,00 49.981,00 49.980,47 49.980,47 42.399,43 42.399,43 42.399,43 84,8 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) — 18.984,00 18.984,00 18.984,00 15.820,00 15.820,00 15.820,00 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 4.461,00 8.143,00 8.142,53 8.142,53 6.349,41 6.349,41 6.349,41 78,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 5.341,00 6.439,00 6.439,00 6.438,96 5.365,80 5.365,80 5.365,80 83,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 2.637,00 2.636,42 2.636,42 1.200,00 1.200,00 1.200,00 45,5 %

Otros (5) 6.400,00 4.203,00 4.203,00 3.003,00 3.002,12 3.002,12 3.002,12 71,4 %

2.3 Bienes y Servicios 10.000,00 26.488,00 26.461,49 26.461,43 26.440,42 24.615,42 24.405,42 92,9 %

2.3.1.6.1.1 De Vehículos — 6.520,00 6.520,00 6.520,00 6.520,00 6.520,00 6.520,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 5.187,00 5.187,00 5.187,00 5.166,00 5.166,00 4.956,00 99,6 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 5.019,00 4.993,40 4.993,34 4.993,33 3.668,33 3.668,33 73,1 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 5.000,00 2.469,00 2.468,09 2.468,09 2.468,09 2.468,09 2.468,09 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 2.053,00 2.053,00 2.053,00 2.053,00 1.553,00 1.553,00 75,7 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 960,00 960,00 960,00 960,00 960,00 960,00 100,0 %

2.3.1.3.1.3 Lubricantes, Grasas y Afines — 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 100,0 %

Otros (5) 5.000,00 1.030,00 1.030,00 1.030,00 1.030,00 1.030,00 1.030,00 100,0 %

110 Dirección de Energía y Minas 342.731,00 491.048,00 483.826,07 458.708,10 373.606,16 359.871,67 357.810,67 73,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 326.931,00 355.974,00 355.971,85 342.918,79 288.872,85 288.872,85 288.872,85 81,2 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 98.856,00 123.095,00 123.095,00 123.094,96 96.642,21 96.642,21 96.642,21 78,5 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 77.459,00 73.519,00 73.519,00 61.666,40 61.666,40 61.666,40 61.666,40 83,9 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 132.037,00 72.431,00 72.430,81 72.430,81 60.121,39 60.121,39 60.121,39 83,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 62.867,00 62.866,36 62.866,36 52.137,98 52.137,98 52.137,98 82,9 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 8.846,00 9.302,00 9.301,26 9.301,26 7.683,94 7.683,94 7.683,94 82,6 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 5.933,00 7.116,00 7.116,00 7.115,58 5.614,38 5.614,38 5.614,38 78,9 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 2.937,00 2.936,42 2.936,42 1.500,00 1.500,00 1.500,00 51,1 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos — 2.400,00 2.400,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 50,0 %

Otros (4) 3.800,00 2.307,00 2.307,00 2.307,00 2.306,55 2.306,55 2.306,55 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 15.800,00 135.074,00 127.854,22 115.789,31 84.733,31 70.998,82 68.937,82 52,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 71.700,00 71.680,00 62.680,00 32.048,00 32.048,00 30.753,00 44,7 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 7.800,00 12.060,00 12.051,06 10.571,55 10.571,55 7.273,06 6.507,06 60,3 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras — 8.200,00 8.200,00 8.200,00 8.200,00 8.200,00 8.200,00 100,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 — — 0,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 1.500,00 1.500,00 27,3 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 5.000,00 4.900,00 4.900,00 4.900,00 4.900,00 4.900,00 98,0 %

2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad — 4.848,00 2.492,16 2.492,16 2.492,16 2.492,16 2.492,16 51,4 %

2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria — 4.653,00 4.652,00 4.652,00 4.652,00 4.216,00 4.216,00 90,6 %

Otros (7) 8.000,00 17.113,00 12.379,00 10.793,60 10.369,60 10.369,60 10.369,60 60,6 %

111 Fomentar y Supervisar las Actividades de la Pequeña Minería y la Minería Artesanal, Exploración y Explotación de los Recursos Mineros en la Región Huancavelica, Multiprovincial 4.000,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 4.000,00 — — — — — — —

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 2.756,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.044,00 — — — — — — —

2.3.2.6.3.3 Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito (Soat) 200,00 — — — — — — —

112 Fortalecimiento de Capacidades 35.623,00 30.219,00 30.217,85 30.217,85 25.609,20 24.898,70 24.898,70 82,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 24.683,00 26.446,00 26.445,35 26.445,35 21.836,70 21.836,70 21.836,70 82,6 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 22.370,00 23.570,00 23.570,00 23.570,00 19.641,90 19.641,90 19.641,90 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.013,00 2.176,00 2.175,35 2.175,35 1.794,80 1.794,80 1.794,80 82,5 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 600,00 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 300,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 10.940,00 3.773,00 3.772,50 3.772,50 3.772,50 3.062,00 3.062,00 81,2 %

2.3.2.7.10.1 Seminarios ,Talleres y Similares Organizados por la Institución 4.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 1.440,00 711,00 710,50 710,50 710,50 — — 0,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 923,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 2.352,00 462,00 462,00 462,00 462,00 462,00 462,00 100,0 %

2.3.1.3.1.3 Lubricantes, Grasas y Afines 480,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.745,00 — — — — — — —

113 Mejoramiento de Ambientes 28.175,00 37.752,00 36.904,46 36.904,45 32.065,49 31.145,49 31.145,49 82,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 23.675,00 25.138,00 25.137,35 25.137,35 20.746,70 20.746,70 20.746,70 82,5 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 21.170,00 22.370,00 22.370,00 22.370,00 18.641,90 18.641,90 18.641,90 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 1.905,00 2.068,00 2.067,35 2.067,35 1.704,80 1.704,80 1.704,80 82,4 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 600,00 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 4.500,00 12.614,00 11.767,11 11.767,10 11.318,79 10.398,79 10.398,79 82,4 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 1.446,00 3.806,00 3.806,00 3.806,00 3.465,00 3.465,00 3.465,00 91,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.098,00 3.611,00 2.765,71 2.765,71 2.765,71 2.445,71 2.445,71 67,7 %

2.3.2.2.5.1 Difusión en el Diario Oficial — 3.346,00 3.345,30 3.345,30 3.345,30 3.345,30 3.345,30 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 455,00 1.055,00 1.055,00 1.055,00 1.055,00 455,00 455,00 43,1 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 401,00 696,00 695,10 695,09 637,78 637,78 637,78 91,6 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 100,00 100,00 100,00 100,00 50,00 50,00 50,00 50,0 %

114 Plan Integral de Gestión Ambiental 46.863,00 71.233,00 71.230,26 69.035,85 54.669,04 48.765,66 48.765,66 68,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 43.863,00 46.351,00 46.349,79 46.349,79 33.019,71 33.019,71 33.019,71 71,2 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 39.528,00 33.416,00 33.415,54 33.415,54 27.305,27 27.305,27 27.305,27 81,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 8.593,00 8.593,00 8.593,00 2.864,19 2.864,19 2.864,19 33,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 3.135,00 3.342,00 3.341,25 3.341,25 2.450,25 2.450,25 2.450,25 73,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 900,00 900,00 900,00 300,00 300,00 300,00 33,3 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 3.000,00 18.382,00 18.380,47 18.378,17 17.341,44 15.745,95 15.745,95 85,7 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 11.500,00 11.500,00 11.500,00 11.500,00 10.000,00 10.000,00 87,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 3.087,00 3.087,00 3.087,00 2.184,00 2.184,00 2.184,00 70,8 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 855,00 2.129,00 2.128,10 2.128,08 1.994,35 1.898,86 1.898,86 89,2 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.145,00 1.666,00 1.665,37 1.663,09 1.663,09 1.663,09 1.663,09 99,8 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 6.500,00 6.500,00 4.307,89 4.307,89 — — 0,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 6.500,00 6.500,00 4.307,89 4.307,89 — — 0,0 %

115 Conservación y Manejo Sostenible de los Recursos Naturales 51.234,00 46.562,00 46.546,02 46.545,97 38.405,57 38.155,37 37.714,37 82,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 39.044,00 35.487,00 35.485,75 35.485,75 27.975,45 27.975,45 27.975,45 78,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 32.633,00 32.632,64 32.632,64 25.904,26 25.904,26 25.904,26 79,4 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.538,00 2.217,00 2.216,69 2.216,69 1.771,19 1.771,19 1.771,19 79,9 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 637,00 636,42 636,42 300,00 300,00 300,00 47,1 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 35.906,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 12.190,00 11.075,00 11.060,27 11.060,22 10.430,12 10.179,92 9.738,92 91,9 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 3.675,00 4.557,00 4.557,00 4.557,00 4.137,00 4.137,00 3.696,00 90,8 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.434,00 2.813,00 2.812,57 2.812,57 2.812,57 2.812,57 2.812,57 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 1.665,00 1.945,00 1.931,00 1.930,95 1.720,85 1.470,65 1.470,65 75,6 %

2.3.2.2.5.1 Difusión en el Diario Oficial — 1.160,00 1.159,70 1.159,70 1.159,70 1.159,70 1.159,70 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 400,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 2.416,00 — — — — — — —

Total · 270 secuencia funcionals 45.730.089,00 54.639.327,00 38.652.301,53 37.316.122,68 33.187.295,56 31.084.223,14 30.914.406,81 56,9 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.