Ejecución de actividades y proyectos de REGION HUANCAVELICA-SEDE CENTRAL 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 277.698.229. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 178.502.276, equivalente al 64,3 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Transporte, Salud y Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 253,2 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 277,7 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 178,5 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 176,1 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 99,2 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

64,3 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 253.157.799,00
PIM: S/ 277.698.229,00
Devengado: S/ 178.502.275,72
Girado: S/ 176.137.029,97
Pendiente: S/ 99.195.953,28

Posición en el ranking

1656 nacional

56 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 64,3 %
Promedio regional 59,4 %
Promedio nacional 65,2 %
Promedio de entidades similares 78,0 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Mejoramiento de la Carretera Huancavelica - Yauli - Pucapampa (Ruta Hv - 112)

Código 2193411

PIMS/ 49,0 M

EjecutadoS/ 45,2 M

Avance92,2 %
2

Mejoramiento de los Servicios de Salud del Hospital II -1 Lircay del Distrito de Lircay, Provincia de Angaraes, Departamento de Huancavelica

Código 2326667

PIMS/ 36,4 M

EjecutadoS/ 35,4 M

Avance97,1 %
3

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua para el Sistema de Riego Piedra Hermosa en el Distrito de Huaytara - Provincia de Huaytara - Departamento de Huancavelica

Código 2467444

PIMS/ 16,6 M

EjecutadoS/ 7,8 M

Avance46,8 %
4

Mejoramiento de los Servicios Educativos del Nivel Secundario en las I.E. Pucapampa y Pantachi Norte, en las Localidades de Pucapampa y Pantachi Norte, Distrito de Yauli, Provincia de Huancavelica y Departamento de Huancavelica

Código 2251618

PIMS/ 9,9 M

EjecutadoS/ 7,8 M

Avance78,5 %
5

Mejoramiento de la Carretera Pucapampa-Ccasapata-Chuñunapampa-Tinquerccasa-Padre Rumi-Paucara

Código 2192219

PIMS/ 10,2 M

EjecutadoS/ 6,7 M

Avance66,3 %
6

Mejoramiento de los Servicios de Salud del Segundo Nivel de Atención del Establecimiento de Salud Estrategico Hospital de Pampas; Distrito de Pampas, Tayacaja - Huancavelica

Código 2285758

PIMS/ 19,5 M

EjecutadoS/ 6,4 M

Avance33,1 %
7

Mejoramiento del Servicio de Educación Secundaria en la Institución Educativa Jose María Arguedas del Centro Poblado de Ccollpaccasa del Distrito de Yauli - Provincia de Huancavelica - Departamento de Huancavelica

Código 2472382

PIMS/ 7,0 M

EjecutadoS/ 6,2 M

Avance88,3 %
8

Mejoramiento de los Servicios de Salud de Primer Nivel de Atención del Puesto de Salud I-2 Motoy del Centro Poblado de Motoy del Distrito de Acoria - Provincia de Huancavelica - Departamento de Huancavelica

Código 2250599

PIMS/ 6,8 M

EjecutadoS/ 5,8 M

Avance85,3 %
9

Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vehicular y Peatonal de la Prolg. Manchego Muñoz, Jiron Quichccahuaycco, Jr. Yauli, Jr. Lircay, Jr. Huando, Jr. Laria y Jr. Acoria del Barrio de Santa Ana Distrito de Huancavelica, Provincia de Huancavelic

Código 2338777

PIMS/ 8,7 M

EjecutadoS/ 4,6 M

Avance52,3 %
10

Mejoramiento de la Capacidad Operativa y Resolutiva del Establecimiento de Salud de San Pablo de Occo, Distrito de Anchonga - Angaraes - Huancavelica

Código 2340251

PIMS/ 6,2 M

EjecutadoS/ 4,5 M

Avance72,4 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Mejoramiento de los Servicios de Salud del Segundo Nivel de Atención del Establecimiento de Salud Estrategico Hospital de Pampas; Distrito de Pampas, Tayacaja - Huancavelica

Código 2285758

PIMS/ 19,5 M

PendienteS/ 13,0 M

Avance33,1 %
2

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua para el Sistema de Riego Piedra Hermosa en el Distrito de Huaytara - Provincia de Huaytara - Departamento de Huancavelica

Código 2467444

PIMS/ 16,6 M

PendienteS/ 8,8 M

Avance46,8 %
3

Adquisición de Hardware General, Switch, Sistema de Seguridad y Software; en el(la) Sede Central del Gobierno Regional de Huancavelica con Modulo de Administración Documentaria - Mad (Cero Papel) Distrito de Huancavelica, Provincia Huancavelica, Departamento Huancavelica

Código 2723909

PIMS/ 4,8 M

PendienteS/ 4,7 M

Avance1,1 %
4

Mejoramiento de la Carretera Cruce Salcahuasi - San Antonio - Puente Chiquiacc - Cruce Huachocolpa - Surcubamba - Abra Vista Alegre - Tintay Punco - Puerto San Antonio Ruta Hv 101, Tayacaja - Huancavelica

Código 2194692

PIMS/ 4,7 M

PendienteS/ 4,7 M

Avance0,0 %
5

Mejoramiento del Servicio de Apoyo al Desarrollo Productivo de Alpacas de Color en 4 Provincias del Departamento de Huancavelica

Código 2513396

PIMS/ 5,0 M

PendienteS/ 4,3 M

Avance13,4 %
6

Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vehicular y Peatonal de la Prolg. Manchego Muñoz, Jiron Quichccahuaycco, Jr. Yauli, Jr. Lircay, Jr. Huando, Jr. Laria y Jr. Acoria del Barrio de Santa Ana Distrito de Huancavelica, Provincia de Huancavelic

Código 2338777

PIMS/ 8,7 M

PendienteS/ 4,2 M

Avance52,3 %
7

Mejoramiento de la Carretera Huancavelica - Yauli - Pucapampa (Ruta Hv - 112)

Código 2193411

PIMS/ 49,0 M

PendienteS/ 3,8 M

Avance92,2 %
8

Mejoramiento de la Carretera Pucapampa-Ccasapata-Chuñunapampa-Tinquerccasa-Padre Rumi-Paucara

Código 2192219

PIMS/ 10,2 M

PendienteS/ 3,4 M

Avance66,3 %
9

Mejoramiento de los Servicios de Educación del Instituto de Educación Superior Pedagogico Público Huancavelica Distrito de Huancavelica - Provincia de Huancavelica - Departamento de Huancavelica

Código 2481591

PIMS/ 5,7 M

PendienteS/ 3,4 M

Avance40,0 %
10

Mejoramiento del Servicio de Educación Primaria en I.E. 36311 de Centro Poblado Silva Distrito de Acoria de la Provincia de Huancavelica del Departamento de Huancavelica

Código 2623141

PIMS/ 3,5 M

PendienteS/ 3,4 M

Avance4,2 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 48,7 M

PIM S/ 59,5 M 81,9 % ejecutado
2.6.2.2.3.2Costo de Construcción por Contrata S/ 46,6 M

PIM S/ 60,8 M 76,6 % ejecutado
2.6.2.2.2.2Costo de Construcción por Contrata S/ 16,6 M

PIM S/ 26,5 M 62,6 % ejecutado
2.6.8.1.4.3Gasto por la Contratación de Servicios S/ 13,2 M

PIM S/ 24,9 M 53,0 % ejecutado
2.6.2.3.4.2Costo de Construcción por Contrata S/ 7,1 M

PIM S/ 14,2 M 50,3 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 5,4 M

PIM S/ 7,2 M 74,9 % ejecutado
2.6.2.3.2.5Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 3,2 M

PIM S/ 6,3 M 51,4 % ejecutado
2.6.8.1.3.1Elaboración de Expedientes Técnicos S/ 2,8 M

PIM S/ 5,2 M 55,3 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 2,7 M

PIM S/ 6,5 M 41,5 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 2,6 M

PIM S/ 3,2 M 82,4 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.2.3.2Costo de Construcción por Contrata S/ 14,2 M

PIM S/ 60,8 M 76,6 % ejecutado
2.6.8.1.4.3Gasto por la Contratación de Servicios S/ 11,7 M

PIM S/ 24,9 M 53,0 % ejecutado
2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 10,8 M

PIM S/ 59,5 M 81,9 % ejecutado
2.6.2.2.2.2Costo de Construcción por Contrata S/ 9,9 M

PIM S/ 26,5 M 62,6 % ejecutado
2.6.2.3.4.2Costo de Construcción por Contrata S/ 7,1 M

PIM S/ 14,2 M 50,3 % ejecutado
2.6.3.2.3.1Equipos Computacionales y Perifericos S/ 4,3 M

PIM S/ 4,6 M 5,4 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 3,8 M

PIM S/ 6,5 M 41,5 % ejecutado
2.1.4.1.1.2Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes S/ 3,6 M

PIM S/ 4,2 M 13,0 % ejecutado
2.6.7.1.6.3Gastos por la Contratación de Servicios S/ 3,4 M

PIM S/ 3,6 M 6,0 % ejecutado
2.6.2.3.2.5Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 3,1 M

PIM S/ 6,3 M 51,4 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

61 Gerencia General Regional-Monitoreo Dirección Coordinación Supervisión 560.053,00 932.064,00 919.419,20 877.751,57 762.709,56 730.677,06 717.070,68 78,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 521.053,00 510.898,00 510.895,46 496.380,54 395.391,53 395.391,53 395.391,53 77,4 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 252.322,00 207.082,00 207.081,12 207.081,12 172.567,60 172.567,60 172.567,60 83,3 %

2.1.1.1.1.7 Funcionarios de Alta Dirección de las Entidades 167.067,00 168.000,00 168.000,00 168.000,00 139.533,33 139.533,33 139.533,33 83,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 32.649,00 32.648,70 32.648,70 22.424,33 22.424,33 22.424,33 68,7 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 24.600,00 29.184,00 29.184,00 28.884,00 11.872,22 11.872,22 11.872,22 40,7 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 16.353,00 16.261,00 16.261,00 16.260,03 13.439,91 13.439,91 13.439,91 82,7 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil — 14.795,00 14.795,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 23,7 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 14.060,00 13.091,00 13.090,30 13.090,30 10.478,67 10.478,67 10.478,67 80,0 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 17.508,00 13.059,00 13.059,00 10.140,05 10.140,05 10.140,05 10.140,05 77,7 %

Otros (6) 29.143,00 16.777,00 16.776,34 16.776,34 11.435,42 11.435,42 11.435,42 68,2 %

2.3 Bienes y Servicios 39.000,00 421.166,00 408.523,74 381.371,03 367.318,03 335.285,53 321.679,15 79,6 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 1.000,00 199.500,00 199.500,00 183.500,00 183.500,00 178.500,00 175.500,00 89,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 102.500,00 102.500,00 92.500,00 84.100,00 74.100,00 65.700,00 72,3 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 10.000,00 34.320,00 34.319,50 34.319,50 34.319,50 19.797,00 19.797,00 57,7 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 7.000,00 20.500,00 20.500,00 20.500,00 14.847,00 14.847,00 14.700,00 72,4 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 9.000,00 18.481,00 16.990,28 16.978,19 16.978,19 15.968,19 15.968,19 86,4 %

2.3.1.6.1.1 De Vehículos 1.000,00 15.275,00 6.775,00 6.775,00 6.775,00 6.775,00 6.775,00 44,4 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 9.417,00 7.417,00 7.417,00 7.417,00 5.917,00 5.917,00 62,8 %

2.3.1.11.1.2 Para Vehículos — 6.010,00 5.759,46 4.618,84 4.618,84 4.618,84 2.559,46 76,9 %

Otros (9) 11.000,00 15.163,00 14.762,50 14.762,50 14.762,50 14.762,50 14.762,50 97,4 %

62 Oficina Regional de Defensa Nacional Seguridad Cuidadana 335.227,00 308.576,00 303.352,22 294.084,09 249.789,07 242.861,07 242.861,07 78,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 313.527,00 274.726,00 274.724,22 265.456,09 226.489,07 226.489,07 226.489,07 82,4 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 208.033,00 133.962,00 133.961,61 133.961,61 112.519,71 112.519,71 112.519,71 84,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 66.612,00 66.611,86 66.611,86 53.883,48 53.883,48 53.883,48 80,9 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 49.241,00 22.651,00 22.651,00 22.651,00 22.650,40 22.650,40 22.650,40 100,0 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 35.556,00 20.369,00 20.369,00 20.368,94 20.368,94 20.368,94 20.368,94 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 13.016,00 13.217,00 13.216,61 13.216,61 10.893,40 10.893,40 10.893,40 82,4 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) — 9.919,00 9.919,00 1.417,00 1.417,00 1.417,00 1.417,00 14,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 3.992,00 3.991,14 3.991,14 1.818,21 1.818,21 1.818,21 45,6 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 2.681,00 2.204,00 2.204,00 1.437,93 1.437,93 1.437,93 1.437,93 65,2 %

Otros (5) 5.000,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 83,3 %

2.3 Bienes y Servicios 21.700,00 28.600,00 23.596,00 23.596,00 18.268,00 16.372,00 16.372,00 57,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 22.000,00 17.000,00 17.000,00 13.600,00 13.600,00 13.600,00 61,8 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 4.700,00 4.700,00 4.700,00 4.700,00 2.772,00 2.772,00 2.772,00 59,0 %

2.3.1.7.1.1 Enseres — 1.000,00 996,00 996,00 996,00 — — 0,0 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad — 900,00 900,00 900,00 900,00 — — 0,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 3.500,00 — — — — — — —

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica — — — — — — — —

2.3.2.1.1.1 Pasajes y Gastos de Transporte — — — — — — — —

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 13.500,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 5.250,00 5.032,00 5.032,00 5.032,00 — — 0,0 %

2.6.3.2.9.3 Seguridad Industrial — 3.000,00 2.782,00 2.782,00 2.782,00 — — 0,0 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 2.250,00 2.250,00 2.250,00 2.250,00 — — 0,0 %

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — — — — — — — —

63 Procuraduria Pública Regional-Cautelar los Intereses del Gobierno Regional Mediante la Defensa Judicial 483.222,00 1.188.606,00 1.188.594,86 1.145.656,84 958.338,22 939.518,72 938.959,32 79,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 456.422,00 597.458,00 597.455,55 556.166,63 452.049,91 452.049,91 452.049,91 75,7 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 374.835,00 374.834,81 374.834,81 312.407,77 312.407,77 312.407,77 83,4 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 426.146,00 135.336,00 135.335,10 135.335,10 107.653,97 107.653,97 107.653,97 79,6 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 25.176,00 29.956,00 29.955,56 29.955,56 24.660,96 24.660,96 24.660,96 82,3 %

2.1.1.1.1.9 Personal de Confianza (Régimen Laboral Público) — 19.788,00 19.788,00 — — — — 0,0 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal — 18.720,00 18.720,00 — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 9.357,00 9.356,49 9.356,49 3.693,21 3.693,21 3.693,21 39,5 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) — 5.200,00 5.200,00 5.200,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 50,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — 2.249,00 2.248,92 468,00 234,00 234,00 234,00 10,4 %

Otros (4) 5.100,00 2.017,00 2.016,67 1.016,67 800,00 800,00 800,00 39,7 %

2.3 Bienes y Servicios 26.800,00 591.148,00 591.139,31 589.490,21 506.288,31 487.468,81 486.909,41 82,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 313.800,00 313.800,00 313.800,00 242.400,00 242.400,00 242.400,00 77,3 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 146.100,00 146.100,00 146.100,00 146.100,00 146.100,00 146.100,00 100,0 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras — 54.000,00 54.000,00 54.000,00 45.000,00 40.500,00 40.500,00 75,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 17.000,00 17.000,00 85,0 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 7.800,00 15.600,00 15.600,00 14.300,00 14.300,00 10.400,00 10.400,00 66,7 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 11.334,00 10.636,00 10.633,43 10.284,45 10.284,45 10.284,45 9.725,05 96,7 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 7.220,00 10.621,00 10.615,20 10.615,08 10.613,18 4.333,68 4.333,68 40,8 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 7.360,00 7.360,00 7.360,00 5.250,00 5.250,00 5.250,00 71,3 %

Otros (9) 446,00 13.031,00 13.030,68 13.030,68 12.340,68 11.200,68 11.200,68 86,0 %

64 Secretaría General 372.645,00 441.796,00 438.042,90 418.460,52 363.720,78 358.920,78 358.920,78 81,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 361.645,00 398.093,00 398.090,56 382.508,18 327.768,44 327.768,44 327.768,44 82,3 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 93.557,00 105.177,00 105.177,00 105.176,90 87.479,60 87.479,60 87.479,60 83,2 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 100.762,00 100.761,56 100.761,56 84.325,76 84.325,76 84.325,76 83,7 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 70.572,00 76.326,00 76.326,00 61.644,00 61.644,00 61.644,00 61.644,00 80,8 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 161.077,00 71.533,00 71.532,21 71.532,21 59.546,87 59.546,87 59.546,87 83,2 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 14.460,00 15.590,00 15.590,00 15.590,00 12.756,00 12.756,00 12.756,00 81,8 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 9.619,00 11.632,00 11.631,07 11.631,07 9.609,37 9.609,37 9.609,37 82,6 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 6.760,00 7.822,00 7.822,00 7.821,72 6.493,14 6.493,14 6.493,14 83,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 3.655,00 3.654,72 3.654,72 1.818,21 1.818,21 1.818,21 49,8 %

Otros (5) 5.600,00 5.596,00 5.596,00 4.696,00 4.095,49 4.095,49 4.095,49 73,2 %

2.3 Bienes y Servicios 11.000,00 43.703,00 39.952,34 35.952,34 35.952,34 31.152,34 31.152,34 71,3 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 24.000,00 24.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 83,3 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 6.000,00 5.903,00 5.152,34 5.152,34 5.152,34 5.152,34 5.152,34 87,3 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 5.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 — — 0,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 2.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 2.000,00 2.000,00 50,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 100,0 %

2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 3.000,00 800,00 800,00 800,00 800,00 — — 0,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — — — — — — — —

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — — — — — — — —

Otros (1) — — — — — — — —

65 Vice Presidencia Regional 126.866,00 261.549,00 258.641,95 236.741,95 199.296,19 194.701,19 194.701,19 74,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 98.866,00 191.712,00 191.710,80 191.410,80 159.025,04 159.025,04 159.025,04 83,0 %

2.1.1.1.1.1 Funcionarios Elegidos por Elección Política 18.265,00 109.200,00 109.200,00 109.200,00 91.000,00 91.000,00 91.000,00 83,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 63.848,00 65.021,00 65.020,57 65.020,57 53.963,81 53.963,81 53.963,81 83,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 9.353,00 9.828,00 9.828,00 9.828,00 8.190,00 8.190,00 8.190,00 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.200,00 5.263,00 5.262,23 5.262,23 4.371,23 4.371,23 4.371,23 83,1 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.200,00 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 600,00 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 100,0 %

Otros (1) 1.200,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 28.000,00 65.287,00 62.381,15 40.781,15 35.721,15 31.126,15 31.126,15 47,7 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 5.000,00 39.100,00 39.100,00 17.500,00 17.500,00 17.500,00 17.500,00 44,8 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 7.400,00 5.491,00 5.491,00 5.491,00 2.975,00 2.125,00 2.125,00 38,7 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 2.500,00 2.500,00 55,6 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 4.620,00 4.040,00 4.039,35 4.039,35 4.039,35 4.039,35 4.039,35 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 4.000,00 4.035,00 4.035,00 4.035,00 1.491,00 1.491,00 1.491,00 37,0 %

2.3.1.6.1.1 De Vehículos 1.450,00 2.800,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 2.498,00 2.530,00 2.529,80 2.529,80 2.529,80 2.529,80 2.529,80 100,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 — — 0,0 %

Otros (5) 3.032,00 1.591,00 1.486,00 1.486,00 1.486,00 941,00 941,00 59,2 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 4.550,00 4.550,00 4.550,00 4.550,00 4.550,00 4.550,00 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 4.550,00 4.550,00 4.550,00 4.550,00 4.550,00 4.550,00 100,0 %

66 Estudios de Pre-Inversión 138.788,00 237.177,00 235.850,93 173.568,61 148.530,24 131.805,24 131.805,24 55,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 116.788,00 109.175,00 109.174,55 105.956,23 81.143,86 81.143,86 81.143,86 74,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 54.520,00 54.519,90 54.519,90 35.427,33 35.427,33 35.427,33 65,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 22.343,00 24.973,00 24.973,00 24.972,68 20.818,90 20.818,90 20.818,90 83,4 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 17.508,00 17.508,00 17.508,00 14.590,00 14.590,00 14.590,00 14.590,00 83,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 71.412,00 6.365,00 6.365,00 6.365,00 6.364,19 6.364,19 6.364,19 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.600,00 2.196,00 2.195,93 2.195,93 1.527,43 1.527,43 1.527,43 69,6 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 1.325,00 1.558,00 1.558,00 1.558,00 1.297,80 1.297,80 1.297,80 83,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 955,00 954,72 954,72 318,21 318,21 318,21 33,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 600,00 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %

Otros (3) 1.000,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 22.000,00 128.002,00 126.676,38 67.612,38 67.386,38 50.661,38 50.661,38 39,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 81.800,00 81.800,00 22.800,00 22.800,00 18.800,00 18.800,00 23,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 15.000,00 27.500,00 27.500,00 27.500,00 27.500,00 22.500,00 22.500,00 81,8 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 7.000,00 7.278,00 7.277,38 7.277,38 7.277,38 7.277,38 7.277,38 100,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 5.600,00 5.600,00 5.600,00 5.600,00 — — 0,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 2.650,00 1.325,00 1.325,00 1.325,00 — — 0,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 500,00 500,00 38,5 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 840,00 840,00 840,00 840,00 840,00 840,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 780,00 780,00 716,00 650,00 650,00 650,00 83,3 %

Otros (3) — 254,00 254,00 254,00 94,00 94,00 94,00 37,0 %

67 Mantenimiento y Reparación de Equipo Mecanico 86.184,00 84.152,00 84.151,84 84.151,84 70.036,43 70.036,43 70.036,43 83,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 76.184,00 80.629,00 80.628,84 80.628,84 66.513,43 66.513,43 66.513,43 82,5 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 68.242,00 71.911,00 71.910,84 71.910,84 59.853,56 59.853,56 59.853,56 83,2 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 6.142,00 6.618,00 6.618,00 6.618,00 5.459,87 5.459,87 5.459,87 82,5 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.800,00 1.800,00 1.800,00 900,00 900,00 900,00 50,0 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.800,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 10.000,00 3.523,00 3.523,00 3.523,00 3.523,00 3.523,00 3.523,00 100,0 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad — 1.290,00 1.290,00 1.290,00 1.290,00 1.290,00 1.290,00 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 870,00 870,00 870,00 870,00 870,00 870,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 7.000,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 100,0 %

2.3.1.3.1.2 Gases — 343,00 343,00 343,00 343,00 343,00 343,00 100,0 %

2.3.1.6.1.3 De Construcción y Maquinas — 270,00 270,00 270,00 270,00 270,00 270,00 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — — — — — — — —

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — — — — — — — —

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 3.000,00 — — — — — — —

Otros (1) — — — — — — — —

68 Pago de Planillas 721.726,00 — — — — — — —

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 721.726,00 — — — — — — —

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 299.280,00 — — — — — — —

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 41.280,00 — — — — — — —

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 236.400,00 — — — — — — —

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 79.200,00 — — — — — — —

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 30.756,00 — — — — — — —

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 15.337,00 — — — — — — —

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 16.833,00 — — — — — — —

2.1.4.1.1.4 Asignación por Cumplir 25 o 30 Años 2.640,00 — — — — — — —

69 Educación, Cultura y Deporte 65.353,00 197.949,00 189.146,05 185.145,99 163.090,32 150.461,14 149.736,14 76,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 57.353,00 94.174,00 94.172,19 94.172,19 74.690,03 74.690,03 74.690,03 79,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 51.621,00 50.672,00 50.671,75 50.671,75 42.214,99 42.214,99 42.214,99 83,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 34.914,00 34.913,52 34.913,52 26.185,14 26.185,14 26.185,14 75,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 4.532,00 6.451,00 6.450,50 6.450,50 5.189,90 5.189,90 5.189,90 80,5 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.937,00 1.936,42 1.936,42 900,00 900,00 900,00 46,5 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 8.000,00 103.775,00 94.973,86 90.973,80 88.400,29 75.771,11 75.046,11 73,0 %

2.3.2.7.9.5 Organización de Eventos Culturales — 43.800,00 37.800,00 33.800,00 33.800,00 22.000,00 22.000,00 50,2 %

2.3.2.7.9.1 Organización y Conducción de Eventos Deportivos — 22.800,00 22.800,00 22.800,00 22.800,00 22.800,00 22.800,00 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 100,0 %

2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos — 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 4.800,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 54,2 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos — 3.300,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 2.865,00 2.265,00 2.265,00 2.265,00 2.265,00 1.740,00 79,1 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 4.000,00 2.526,00 2.525,36 2.525,36 2.525,36 2.525,36 2.525,36 100,0 %

Otros (12) 4.000,00 10.684,00 10.683,50 10.683,44 8.109,93 7.280,75 7.080,75 68,2 %

70 Acondicionamiento Territorial 42.195,00 61.732,00 61.729,25 61.729,16 48.732,83 46.732,83 46.732,83 75,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 22.195,00 38.262,00 38.260,90 38.260,90 25.974,57 25.974,57 25.974,57 67,9 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 19.311,00 22.943,00 22.942,98 22.942,98 19.824,60 19.824,60 19.824,60 86,4 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 11.593,00 11.592,57 11.592,57 3.864,19 3.864,19 3.864,19 33,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 1.684,00 2.639,00 2.638,93 2.638,93 1.885,78 1.885,78 1.885,78 71,5 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 987,00 986,42 986,42 300,00 300,00 300,00 30,4 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 20.000,00 23.470,00 23.468,35 23.468,26 22.758,26 20.758,26 20.758,26 88,5 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 6.000,00 6.951,00 6.951,00 6.951,00 6.510,00 6.510,00 6.510,00 93,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 3.000,00 3.095,00 3.094,20 3.094,11 3.094,11 3.094,11 3.094,11 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 475,00 474,15 474,15 474,15 474,15 474,15 99,8 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 2.000,00 449,00 449,00 449,00 180,00 180,00 180,00 40,1 %

71 Gerencia Regional de Desarrollo Económico 200.112,00 312.707,00 310.894,61 301.028,21 254.975,34 251.628,60 251.334,60 80,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 190.112,00 253.165,00 253.162,56 243.326,27 202.977,70 202.977,70 202.977,70 80,2 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 92.007,00 92.006,09 92.006,09 75.277,71 75.277,71 75.277,71 81,8 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 25.244,00 60.796,00 60.796,00 60.795,09 46.766,05 46.766,05 46.766,05 76,9 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 138.065,00 48.623,00 48.622,33 48.622,33 41.893,95 41.893,95 41.893,95 86,2 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 18.048,00 38.643,00 38.643,00 29.708,18 29.708,18 29.708,18 29.708,18 76,9 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.200,00 5.346,00 5.346,00 5.346,00 4.455,00 4.455,00 4.455,00 83,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 1.355,00 3.458,00 3.458,00 3.457,44 2.658,60 2.658,60 2.658,60 76,9 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.892,00 1.891,14 1.891,14 718,21 718,21 718,21 38,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 600,00 1.800,00 1.800,00 900,00 900,00 900,00 900,00 50,0 %

Otros (4) 1.600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 10.000,00 59.542,00 57.732,05 57.701,94 51.997,64 48.650,90 48.356,90 81,7 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 38.916,00 38.916,00 38.916,00 38.916,00 38.916,00 38.916,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 6.891,00 6.891,00 6.891,00 2.772,00 2.772,00 2.478,00 40,2 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.000,00 4.830,00 4.820,05 4.820,05 4.820,05 3.999,05 3.999,05 82,8 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 5.000,00 3.820,00 3.820,00 3.819,89 2.234,59 1.508,85 1.508,85 39,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 3.600,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 — — 0,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 1.084,00 1.084,00 1.084,00 1.084,00 1.084,00 1.084,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 2.000,00 180,00 180,00 150,00 150,00 150,00 150,00 83,3 %

2.3.2.6.3.3 Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito (Soat) — 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 100,0 %

Otros (1) — 81,00 81,00 81,00 81,00 81,00 81,00 100,0 %

72 Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente 212.706,00 251.232,00 245.238,86 245.238,78 209.648,47 204.178,47 204.178,47 81,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 199.206,00 201.407,00 201.404,25 201.404,25 169.147,94 169.147,94 169.147,94 84,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 132.243,00 132.242,16 132.242,16 107.057,02 107.057,02 107.057,02 81,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 145.762,00 36.895,00 36.894,12 36.894,12 33.165,74 33.165,74 33.165,74 89,9 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 24.382,00 11.216,00 11.216,00 11.216,00 11.215,85 11.215,85 11.215,85 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 6.849,00 9.364,00 9.363,25 9.363,25 7.757,12 7.757,12 7.757,12 82,8 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 17.508,00 7.295,00 7.295,00 7.295,00 7.295,00 7.295,00 7.295,00 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 3.055,00 3.054,72 3.054,72 1.318,21 1.318,21 1.318,21 43,2 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 1.305,00 639,00 639,00 639,00 639,00 639,00 639,00 100,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %

Otros (4) 3.000,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 13.500,00 49.825,00 43.834,61 43.834,53 40.500,53 35.030,53 35.030,53 70,3 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 10.348,00 10.348,00 10.348,00 7.014,00 7.014,00 7.014,00 67,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 8.700,00 8.700,00 8.700,00 8.700,00 8.700,00 8.700,00 100,0 %

2.3.1.6.1.1 De Vehículos — 8.500,00 6.450,00 6.450,00 6.450,00 6.450,00 6.450,00 75,9 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 2.500,00 5.778,00 5.777,70 5.777,62 5.777,62 2.807,62 2.807,62 48,6 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 9.000,00 5.000,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 — — 0,0 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos — 4.700,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 85,1 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.000,00 4.229,00 4.228,91 4.228,91 4.228,91 4.228,91 4.228,91 100,0 %

2.3.1.3.1.3 Lubricantes, Grasas y Afines — 2.390,00 1.650,00 1.650,00 1.650,00 1.650,00 1.650,00 69,0 %

Otros (1) — 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 100,0 %

Total · 456 secuencia funcionals 253.157.799,00 277.698.229,00 233.804.593,33 216.538.096,76 184.589.619,50 178.502.275,72 176.137.029,97 64,3 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.