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REGION HUANCAVELICA-SEDE CENTRAL

Bajo el promedio
Gobierno Regional GOBIERNOS REGIONALES HUANCAVELICA Corte · 12 nov. 2026 Descargar tarjeta

Avance de 56,9 %, por debajo del promedio comparable de 77,5 %. Este indicador es referencial y se calcula con datos públicos. No representa una conclusión legal, administrativa ni una acusación.

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 54.639.327. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 31.084.223, equivalente al 56,9 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Orden Público y Seguridad y Agropecuaria. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 45,7 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 54,6 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 31,1 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 30,9 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 23,6 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

56,9 %
Ver cifras exactas de la entidad
PIA
S/ 45.730.089,00
PIM
S/ 54.639.327,00
Devengado
S/ 31.084.223,14
Girado
S/ 30.914.406,81
Pendiente
S/ 23.555.103,86

Posición en el ranking

2616 nacional

113 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

  • Esta entidad 56,9 %
  • Promedio regional 67,9 %
  • Promedio nacional 72,0 %
  • Promedio de entidades similares 77,6 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 5,4 M
    PIM S/ 7,2 M 74,9 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 2,7 M
    PIM S/ 6,5 M 41,5 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 2,6 M
    PIM S/ 3,2 M 82,4 % ejecutado
  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 2,6 M
    PIM S/ 3,7 M 69,5 % ejecutado
  • 2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 2,2 M
    PIM S/ 2,7 M 82,1 % ejecutado
  • 2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 1,6 M
    PIM S/ 2,1 M 75,0 % ejecutado
  • 2.3.2.7.9.99Otros Relacionados a Organización de Eventos S/ 1,1 M
    PIM S/ 1,1 M 94,9 % ejecutado
  • 2.2.2.3.99.99Otros Bienes de Asistencia Social S/ 1,0 M
    PIM S/ 1,2 M 90,4 % ejecutado
  • 2.2.2.3.1.99Otros Bienes de Apoyo Alimentario S/ 696,6 mil
    PIM S/ 813,0 mil 85,7 % ejecutado
  • 2.3.2.5.1.1De Edificios y Estructuras S/ 665,5 mil
    PIM S/ 1,2 M 55,6 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 3,8 M
    PIM S/ 6,5 M 41,5 % ejecutado
  • 2.1.4.1.1.2Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes S/ 3,6 M
    PIM S/ 4,2 M 13,0 % ejecutado
  • 2.1.1.2.1.2Personal Contratado S/ 1,9 M
    PIM S/ 1,9 M 0,0 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 1,8 M
    PIM S/ 7,2 M 74,9 % ejecutado
  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 1,1 M
    PIM S/ 3,7 M 69,5 % ejecutado
  • 2.1.3.1.1.15Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios S/ 864,0 mil
    PIM S/ 1,4 M 39,2 % ejecutado
  • 2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 665,2 mil
    PIM S/ 743,8 mil 10,6 % ejecutado
  • 2.3.2.7.3.1Realizado por Personas Juridicas S/ 633,5 mil
    PIM S/ 640,5 mil 1,1 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 555,8 mil
    PIM S/ 3,2 M 82,4 % ejecutado
  • 2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 532,6 mil
    PIM S/ 2,1 M 75,0 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance
92 Pago de Cuotas del Repro-Afp 269.380,00 269.380,00 269.379,84 247.043,76 247.043,76 247.043,76 247.043,76 91,7 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 269.380,00 269.380,00 269.379,84 247.043,76 247.043,76 247.043,76 247.043,76 91,7 %
2.1.3.1.1.3 Aportes a los Fondos de Pensiones 269.380,00 269.380,00 269.379,84 247.043,76 247.043,76 247.043,76 247.043,76 91,7 %
93 Actividades de Promoción y Apoyo a las Pymes 14.001,00 12.545,00 12.544,30 12.544,24 12.544,24 12.544,24 12.544,24 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 14.001,00 12.545,00 12.544,30 12.544,24 12.544,24 12.544,24 12.544,24 100,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 1.675,00 2.877,00 2.877,00 2.877,00 2.877,00 2.877,00 2.877,00 100,0 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 1.901,00 2.197,00 2.196,50 2.196,44 2.196,44 2.196,44 2.196,44 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.738,00 2.194,00 2.193,88 2.193,88 2.193,88 2.193,88 2.193,88 100,0 %
2.3.1.11.1.2 Para Vehículos — 1.801,00 1.800,92 1.800,92 1.800,92 1.800,92 1.800,92 100,0 %
2.3.1.6.1.1 De Vehículos — 1.517,00 1.517,00 1.517,00 1.517,00 1.517,00 1.517,00 100,0 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 915,00 999,00 999,00 999,00 999,00 999,00 999,00 100,0 %
2.3.1.3.1.3 Lubricantes, Grasas y Afines 1.472,00 480,00 480,00 480,00 480,00 480,00 480,00 100,0 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 480,00 480,00 480,00 480,00 480,00 480,00 100,0 %
Otros (2) 5.300,00 — — — — — — —
94 Inspección y Control 57.809,00 99.997,00 99.996,59 99.996,59 75.524,62 75.524,62 75.524,62 75,5 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 57.809,00 99.997,00 99.996,59 99.996,59 75.524,62 75.524,62 75.524,62 75,5 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 51.738,00 60.340,00 60.340,00 60.340,00 50.283,80 50.283,80 50.283,80 83,3 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 29.583,00 29.582,83 29.582,83 18.283,07 18.283,07 18.283,07 61,8 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 4.271,00 7.774,00 7.773,76 7.773,76 5.857,75 5.857,75 5.857,75 75,4 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 2.100,00 2.100,00 2.100,00 900,00 900,00 900,00 42,9 %
2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 100,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.800,00 — — — — — — —
95 Desarrollo de Pequeñas Microempresas 32.524,00 27.089,00 27.087,53 27.087,47 22.041,93 21.946,44 21.946,44 81,0 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 27.524,00 21.886,00 21.885,33 21.885,33 16.839,79 16.839,79 16.839,79 76,9 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 19.478,00 19.478,00 19.478,00 15.149,33 15.149,33 15.149,33 77,8 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.223,00 1.808,00 1.807,33 1.807,33 1.390,46 1.390,46 1.390,46 76,9 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 600,00 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 24.701,00 — — — — — — —
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 5.000,00 5.203,00 5.202,20 5.202,14 5.202,14 5.106,65 5.106,65 98,2 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 3.087,00 3.234,00 3.234,00 3.234,00 3.234,00 3.234,00 3.234,00 100,0 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 1.775,00 1.949,00 1.948,20 1.948,14 1.948,14 1.852,65 1.852,65 95,1 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 100,0 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 138,00 — — — — — — —
96 Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo 401.348,00 421.107,00 421.105,60 408.192,95 350.290,71 350.290,71 350.290,71 83,2 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 398.348,00 419.787,00 419.785,60 406.872,95 348.970,71 348.970,71 348.970,71 83,1 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 132.774,00 132.773,69 132.773,69 114.924,36 114.924,36 114.924,36 86,6 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 241.901,00 99.220,00 99.220,00 99.220,00 82.491,68 82.491,68 82.491,68 83,1 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 76.562,00 97.145,00 97.145,00 97.144,83 78.947,89 78.947,89 78.947,89 81,3 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 53.064,00 63.208,00 63.208,00 51.445,52 51.445,52 51.445,52 51.445,52 81,4 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 14.652,00 13.765,00 13.764,82 13.764,82 11.799,00 11.799,00 11.799,00 85,7 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 4.069,00 5.648,00 5.647,95 5.647,95 4.594,05 4.594,05 4.594,05 81,3 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 3.677,00 3.676,14 3.676,14 1.618,21 1.618,21 1.618,21 44,0 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 2.700,00 2.350,00 2.350,00 1.200,00 1.150,00 1.150,00 1.150,00 48,9 %
Otros (4) 5.400,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 3.000,00 1.320,00 1.320,00 1.320,00 1.320,00 1.320,00 1.320,00 100,0 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 1.320,00 1.320,00 1.320,00 1.320,00 1.320,00 1.320,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — — — — — — — —
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 3.000,00 — — — — — — —
2.3.2.7.4.2 Procesamientos de Datos — — — — — — — —
97 Fomentar el Comercio y la Defensa del Consumidor 14.000,00 2.537,00 2.536,20 2.536,15 588,00 588,00 588,00 23,2 %
2.3 Bienes y Servicios 14.000,00 2.537,00 2.536,20 2.536,15 588,00 588,00 588,00 23,2 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 1.949,00 1.948,20 1.948,15 — — — 0,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 441,00 588,00 588,00 588,00 588,00 588,00 588,00 100,0 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 7.000,00 — — — — — — —
2.3.2.7.10.1 Seminarios ,Talleres y Similares Organizados por la Institución 2.000,00 — — — — — — —
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 2.000,00 — — — — — — —
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 2.559,00 — — — — — — —
98 Mejoramiento de la Productividad 28.328,00 13.295,00 13.294,94 13.294,94 13.294,82 13.294,82 12.994,82 100,0 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 22.328,00 13.295,00 13.294,94 13.294,94 13.294,82 13.294,82 12.994,82 100,0 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 20.378,00 11.821,00 11.820,95 11.820,95 11.820,95 11.820,95 11.820,95 100,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 1.650,00 1.074,00 1.073,99 1.073,99 1.073,87 1.073,87 1.073,87 100,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 — 100,0 %
2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 300,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 6.000,00 — — — — — — —
2.3.2.7.2.1 Consultorias 6.000,00 — — — — — — —
99 Dirección Regional de Comercio Turismo y Artesania 457.633,00 472.007,00 471.991,68 449.194,59 395.382,63 394.108,08 394.108,08 83,5 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 432.633,00 446.597,00 446.595,29 423.798,35 370.532,39 370.532,39 370.532,39 83,0 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 213.217,00 212.378,00 212.378,00 212.377,31 178.135,65 178.135,65 178.135,65 83,9 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 139.578,00 130.829,00 130.829,00 110.132,75 110.132,75 110.132,75 110.132,75 84,2 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 74.052,00 74.051,32 74.051,32 58.594,56 58.594,56 58.594,56 79,1 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 10.668,00 11.231,00 11.231,00 11.231,00 9.381,96 9.381,96 9.381,96 83,5 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 63.170,00 5.365,00 5.365,00 5.365,00 5.364,19 5.364,19 5.364,19 100,0 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos — 3.900,00 3.900,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 46,2 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.600,00 3.705,00 3.704,55 3.704,55 2.823,28 2.823,28 2.823,28 76,2 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 2.800,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 100,0 %
Otros (3) 600,00 1.937,00 1.936,42 1.936,42 1.100,00 1.100,00 1.100,00 56,8 %
2.3 Bienes y Servicios 25.000,00 25.410,00 25.396,39 25.396,24 24.850,24 23.575,69 23.575,69 92,8 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 5.900,00 5.900,00 5.900,00 5.900,00 5.900,00 5.900,00 100,0 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 5.000,00 5.291,00 5.290,70 5.290,55 5.290,55 4.603,00 4.603,00 87,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 5.000,00 5.015,00 5.014,69 5.014,69 5.014,69 5.014,69 5.014,69 100,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 5.000,00 4.284,00 4.284,00 4.284,00 3.738,00 3.738,00 3.738,00 87,3 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 100,0 %
2.3.1.6.1.1 De Vehículos — 1.835,00 1.832,00 1.832,00 1.832,00 1.495,00 1.495,00 81,5 %
2.3.1.3.1.3 Lubricantes, Grasas y Afines — 585,00 575,00 575,00 575,00 325,00 325,00 55,6 %
2.3.1.11.1.2 Para Vehículos — — — — — — — —
Otros (4) 10.000,00 — — — — — — —
100 Promoción Turística 7.000,00 46.693,00 43.479,40 43.410,38 42.761,00 42.761,00 42.761,00 91,6 %
2.3 Bienes y Servicios 7.000,00 46.693,00 43.479,40 43.410,38 42.761,00 42.761,00 42.761,00 91,6 %
2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos — 21.982,00 18.769,00 18.700,00 18.700,00 18.700,00 18.700,00 85,1 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 2.400,00 6.200,00 6.200,00 6.200,00 6.200,00 6.200,00 6.200,00 100,0 %
2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad — 4.440,00 4.440,00 4.440,00 4.440,00 4.440,00 4.440,00 100,0 %
2.3.2.7.10.1 Seminarios ,Talleres y Similares Organizados por la Institución 2.100,00 3.800,00 3.800,00 3.800,00 3.800,00 3.800,00 3.800,00 100,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 2.340,00 2.340,00 2.340,00 2.340,00 2.340,00 2.340,00 100,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 1.281,00 1.281,00 1.281,00 1.281,00 1.281,00 1.281,00 100,0 %
Otros (3) 2.500,00 650,00 649,40 649,38 — — — 0,0 %
101 Mejoramiento Turistico 15.000,00 8.399,00 8.399,00 8.399,00 8.399,00 8.399,00 8.399,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 15.000,00 8.399,00 8.399,00 8.399,00 8.399,00 8.399,00 8.399,00 100,0 %
2.3.2.7.10.1 Seminarios ,Talleres y Similares Organizados por la Institución 1.200,00 5.200,00 5.200,00 5.200,00 5.200,00 5.200,00 5.200,00 100,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 2.079,00 2.079,00 2.079,00 2.079,00 2.079,00 2.079,00 100,0 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 1.800,00 1.120,00 1.120,00 1.120,00 1.120,00 1.120,00 1.120,00 100,0 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — — — — — — — —
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 12.000,00 — — — — — — —
102 Manejo y Aprovechamiento de Camelidos Sudamericanos 37.000,00 167.334,00 165.832,89 165.832,57 150.625,13 148.337,13 147.602,13 88,7 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 87.156,00 87.154,89 87.154,89 71.971,46 71.971,46 71.971,46 82,6 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 77.881,00 77.880,84 77.880,84 64.853,56 64.853,56 64.853,56 83,3 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 7.175,00 7.174,05 7.174,05 5.917,90 5.917,90 5.917,90 82,5 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.800,00 1.800,00 1.800,00 900,00 900,00 900,00 50,0 %
2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 100,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios — — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 37.000,00 80.178,00 78.678,00 78.677,68 78.653,67 76.365,67 75.630,67 95,3 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 15.000,00 32.008,00 32.008,00 32.008,00 32.004,00 32.004,00 31.269,00 100,0 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 16.714,00 16.714,00 16.713,68 16.713,67 14.425,67 14.425,67 86,3 %
2.3.1.10.1.1 Suministros de Uso Zootecnico — 8.750,00 8.750,00 8.750,00 8.750,00 8.750,00 8.750,00 100,0 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 4.513,00 4.513,00 4.513,00 4.513,00 4.513,00 4.513,00 100,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 4.279,00 4.279,00 4.279,00 4.279,00 4.279,00 4.279,00 100,0 %
2.3.1.10.1.6 Productos Farmaceuticos de Uso Animal — 3.750,00 3.750,00 3.750,00 3.750,00 3.750,00 3.750,00 100,0 %
2.3.1.99.1.4 Simbolos, Distintivos y Condecoraciones — 3.744,00 3.744,00 3.744,00 3.744,00 3.744,00 3.744,00 100,0 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,0 %
Otros (7) 22.000,00 4.420,00 2.920,00 2.920,00 2.900,00 2.900,00 2.900,00 65,6 %
103 Manejo y Aprovechamiento de Camelidos Sudamericanos 347.345,00 367.188,00 367.123,20 357.587,11 294.340,18 288.835,18 288.115,18 78,7 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 332.345,00 297.656,00 297.651,42 288.115,33 233.868,40 233.868,40 233.868,40 78,6 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 83.794,00 83.793,18 83.793,18 61.615,47 61.615,47 61.615,47 73,5 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 49.200,00 66.573,00 66.572,06 66.572,06 50.734,14 50.734,14 50.734,14 76,2 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 47.364,00 57.057,00 57.057,00 48.845,81 48.845,81 48.845,81 48.845,81 85,6 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 193.907,00 43.776,00 43.775,85 43.775,85 39.447,47 39.447,47 39.447,47 90,1 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 9.702,00 18.312,00 18.312,00 18.312,00 15.260,00 15.260,00 15.260,00 83,3 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 14.509,00 8.990,00 8.989,06 8.989,06 7.015,58 7.015,58 7.015,58 78,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 3.763,00 5.828,00 5.827,05 5.818,95 4.529,93 4.529,93 4.529,93 77,7 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) — 4.890,00 4.890,00 4.800,00 2.320,00 2.320,00 2.320,00 47,4 %
Otros (7) 13.900,00 8.436,00 8.435,22 7.208,42 4.100,00 4.100,00 4.100,00 48,6 %
2.3 Bienes y Servicios 15.000,00 69.532,00 69.471,78 69.471,78 60.471,78 54.966,78 54.246,78 79,1 %
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras — 54.000,00 54.000,00 54.000,00 45.000,00 40.500,00 40.500,00 75,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 5.600,00 5.600,00 5.600,00 5.600,00 5.600,00 5.600,00 100,0 %
2.3.1.6.1.1 De Vehículos — 4.847,00 4.847,00 4.847,00 4.847,00 3.962,00 3.962,00 81,7 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 15.000,00 3.388,00 3.327,78 3.327,78 3.327,78 3.207,78 2.487,78 94,7 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 100,0 %
2.3.1.3.1.3 Lubricantes, Grasas y Afines — 485,00 485,00 485,00 485,00 485,00 485,00 100,0 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — 312,00 312,00 312,00 312,00 312,00 312,00 100,0 %
2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria — — — — — — — —
Otros (2) — — — — — — — —
Total · 270 secuencia funcionals 45.730.089,00 54.639.327,00 38.652.301,53 37.316.122,68 33.187.295,56 31.084.223,14 30.914.406,81 56,9 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.