Ejecución de actividades y proyectos de REGION HUANCAVELICA-SEDE CENTRAL 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 277.698.229. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 178.502.276, equivalente al 64,3 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Transporte, Salud y Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 253,2 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 277,7 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 178,5 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 176,1 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 99,2 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

64,3 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 253.157.799,00
PIM: S/ 277.698.229,00
Devengado: S/ 178.502.275,72
Girado: S/ 176.137.029,97
Pendiente: S/ 99.195.953,28

Posición en el ranking

1656 nacional

56 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 64,3 %
Promedio regional 59,4 %
Promedio nacional 65,2 %
Promedio de entidades similares 78,0 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Mejoramiento de la Carretera Huancavelica - Yauli - Pucapampa (Ruta Hv - 112)

Código 2193411

PIMS/ 49,0 M

EjecutadoS/ 45,2 M

Avance92,2 %
2

Mejoramiento de los Servicios de Salud del Hospital II -1 Lircay del Distrito de Lircay, Provincia de Angaraes, Departamento de Huancavelica

Código 2326667

PIMS/ 36,4 M

EjecutadoS/ 35,4 M

Avance97,1 %
3

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua para el Sistema de Riego Piedra Hermosa en el Distrito de Huaytara - Provincia de Huaytara - Departamento de Huancavelica

Código 2467444

PIMS/ 16,6 M

EjecutadoS/ 7,8 M

Avance46,8 %
4

Mejoramiento de los Servicios Educativos del Nivel Secundario en las I.E. Pucapampa y Pantachi Norte, en las Localidades de Pucapampa y Pantachi Norte, Distrito de Yauli, Provincia de Huancavelica y Departamento de Huancavelica

Código 2251618

PIMS/ 9,9 M

EjecutadoS/ 7,8 M

Avance78,5 %
5

Mejoramiento de la Carretera Pucapampa-Ccasapata-Chuñunapampa-Tinquerccasa-Padre Rumi-Paucara

Código 2192219

PIMS/ 10,2 M

EjecutadoS/ 6,7 M

Avance66,3 %
6

Mejoramiento de los Servicios de Salud del Segundo Nivel de Atención del Establecimiento de Salud Estrategico Hospital de Pampas; Distrito de Pampas, Tayacaja - Huancavelica

Código 2285758

PIMS/ 19,5 M

EjecutadoS/ 6,4 M

Avance33,1 %
7

Mejoramiento del Servicio de Educación Secundaria en la Institución Educativa Jose María Arguedas del Centro Poblado de Ccollpaccasa del Distrito de Yauli - Provincia de Huancavelica - Departamento de Huancavelica

Código 2472382

PIMS/ 7,0 M

EjecutadoS/ 6,2 M

Avance88,3 %
8

Mejoramiento de los Servicios de Salud de Primer Nivel de Atención del Puesto de Salud I-2 Motoy del Centro Poblado de Motoy del Distrito de Acoria - Provincia de Huancavelica - Departamento de Huancavelica

Código 2250599

PIMS/ 6,8 M

EjecutadoS/ 5,8 M

Avance85,3 %
9

Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vehicular y Peatonal de la Prolg. Manchego Muñoz, Jiron Quichccahuaycco, Jr. Yauli, Jr. Lircay, Jr. Huando, Jr. Laria y Jr. Acoria del Barrio de Santa Ana Distrito de Huancavelica, Provincia de Huancavelic

Código 2338777

PIMS/ 8,7 M

EjecutadoS/ 4,6 M

Avance52,3 %
10

Mejoramiento de la Capacidad Operativa y Resolutiva del Establecimiento de Salud de San Pablo de Occo, Distrito de Anchonga - Angaraes - Huancavelica

Código 2340251

PIMS/ 6,2 M

EjecutadoS/ 4,5 M

Avance72,4 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Mejoramiento de los Servicios de Salud del Segundo Nivel de Atención del Establecimiento de Salud Estrategico Hospital de Pampas; Distrito de Pampas, Tayacaja - Huancavelica

Código 2285758

PIMS/ 19,5 M

PendienteS/ 13,0 M

Avance33,1 %
2

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua para el Sistema de Riego Piedra Hermosa en el Distrito de Huaytara - Provincia de Huaytara - Departamento de Huancavelica

Código 2467444

PIMS/ 16,6 M

PendienteS/ 8,8 M

Avance46,8 %
3

Adquisición de Hardware General, Switch, Sistema de Seguridad y Software; en el(la) Sede Central del Gobierno Regional de Huancavelica con Modulo de Administración Documentaria - Mad (Cero Papel) Distrito de Huancavelica, Provincia Huancavelica, Departamento Huancavelica

Código 2723909

PIMS/ 4,8 M

PendienteS/ 4,7 M

Avance1,1 %
4

Mejoramiento de la Carretera Cruce Salcahuasi - San Antonio - Puente Chiquiacc - Cruce Huachocolpa - Surcubamba - Abra Vista Alegre - Tintay Punco - Puerto San Antonio Ruta Hv 101, Tayacaja - Huancavelica

Código 2194692

PIMS/ 4,7 M

PendienteS/ 4,7 M

Avance0,0 %
5

Mejoramiento del Servicio de Apoyo al Desarrollo Productivo de Alpacas de Color en 4 Provincias del Departamento de Huancavelica

Código 2513396

PIMS/ 5,0 M

PendienteS/ 4,3 M

Avance13,4 %
6

Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vehicular y Peatonal de la Prolg. Manchego Muñoz, Jiron Quichccahuaycco, Jr. Yauli, Jr. Lircay, Jr. Huando, Jr. Laria y Jr. Acoria del Barrio de Santa Ana Distrito de Huancavelica, Provincia de Huancavelic

Código 2338777

PIMS/ 8,7 M

PendienteS/ 4,2 M

Avance52,3 %
7

Mejoramiento de la Carretera Huancavelica - Yauli - Pucapampa (Ruta Hv - 112)

Código 2193411

PIMS/ 49,0 M

PendienteS/ 3,8 M

Avance92,2 %
8

Mejoramiento de la Carretera Pucapampa-Ccasapata-Chuñunapampa-Tinquerccasa-Padre Rumi-Paucara

Código 2192219

PIMS/ 10,2 M

PendienteS/ 3,4 M

Avance66,3 %
9

Mejoramiento de los Servicios de Educación del Instituto de Educación Superior Pedagogico Público Huancavelica Distrito de Huancavelica - Provincia de Huancavelica - Departamento de Huancavelica

Código 2481591

PIMS/ 5,7 M

PendienteS/ 3,4 M

Avance40,0 %
10

Mejoramiento del Servicio de Educación Primaria en I.E. 36311 de Centro Poblado Silva Distrito de Acoria de la Provincia de Huancavelica del Departamento de Huancavelica

Código 2623141

PIMS/ 3,5 M

PendienteS/ 3,4 M

Avance4,2 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 48,7 M

PIM S/ 59,5 M 81,9 % ejecutado
2.6.2.2.3.2Costo de Construcción por Contrata S/ 46,6 M

PIM S/ 60,8 M 76,6 % ejecutado
2.6.2.2.2.2Costo de Construcción por Contrata S/ 16,6 M

PIM S/ 26,5 M 62,6 % ejecutado
2.6.8.1.4.3Gasto por la Contratación de Servicios S/ 13,2 M

PIM S/ 24,9 M 53,0 % ejecutado
2.6.2.3.4.2Costo de Construcción por Contrata S/ 7,1 M

PIM S/ 14,2 M 50,3 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 5,4 M

PIM S/ 7,2 M 74,9 % ejecutado
2.6.2.3.2.5Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 3,2 M

PIM S/ 6,3 M 51,4 % ejecutado
2.6.8.1.3.1Elaboración de Expedientes Técnicos S/ 2,8 M

PIM S/ 5,2 M 55,3 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 2,7 M

PIM S/ 6,5 M 41,5 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 2,6 M

PIM S/ 3,2 M 82,4 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.2.3.2Costo de Construcción por Contrata S/ 14,2 M

PIM S/ 60,8 M 76,6 % ejecutado
2.6.8.1.4.3Gasto por la Contratación de Servicios S/ 11,7 M

PIM S/ 24,9 M 53,0 % ejecutado
2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 10,8 M

PIM S/ 59,5 M 81,9 % ejecutado
2.6.2.2.2.2Costo de Construcción por Contrata S/ 9,9 M

PIM S/ 26,5 M 62,6 % ejecutado
2.6.2.3.4.2Costo de Construcción por Contrata S/ 7,1 M

PIM S/ 14,2 M 50,3 % ejecutado
2.6.3.2.3.1Equipos Computacionales y Perifericos S/ 4,3 M

PIM S/ 4,6 M 5,4 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 3,8 M

PIM S/ 6,5 M 41,5 % ejecutado
2.1.4.1.1.2Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes S/ 3,6 M

PIM S/ 4,2 M 13,0 % ejecutado
2.6.7.1.6.3Gastos por la Contratación de Servicios S/ 3,4 M

PIM S/ 3,6 M 6,0 % ejecutado
2.6.2.3.2.5Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 3,1 M

PIM S/ 6,3 M 51,4 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

49 Creación el Puente Vehicular Interregional Challhuan, en la Localidad de Challhuan, Distrito de Churcampa - Churcampa - Huancavelica, Distrito de Santillana y Distrito de Huanta - Huanta - Ayacucho 266.960,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 266.960,00 — — — — — — —

2.6.2.3.2.3 Costo de Construcción por Contrata 266.960,00 — — — — — — —

50 Acciones Administrativas 10.454.009,00 1.621.559,00 1.225.847,26 1.191.749,46 1.102.792,96 1.102.792,96 1.094.607,76 68,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.319.666,00 848.344,00 762.623,26 728.525,46 728.525,46 728.525,46 728.525,46 85,9 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 319.137,00 543.413,00 543.412,87 542.481,74 542.481,74 542.481,74 542.481,74 99,8 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 161.613,00 161.612,77 137.576,91 137.576,91 137.576,91 137.576,91 85,1 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 16.188,00 88.684,00 2.965,78 2.797,69 2.797,69 2.797,69 2.797,69 3,2 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 27.656,00 27.655,85 22.833,62 22.833,62 22.833,62 22.833,62 82,6 %

2.1.4.1.1.4 Asignación por Cumplir 25 o 30 Años 15.268,00 14.882,00 14.881,41 14.881,41 14.881,41 14.881,41 14.881,41 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 58.375,00 11.796,00 11.794,58 7.954,09 7.954,09 7.954,09 7.954,09 67,4 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 300,00 300,00 — — — — 0,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 90.936,00 — — — — — — —

Otros (11) 1.819.762,00 — — — — — — —

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales — — — — — — — —

2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo — — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 7.843.464,00 743.349,00 463.224,00 463.224,00 374.267,50 374.267,50 366.082,30 50,4 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 336.248,00 270.000,00 270.000,00 270.000,00 212.433,90 212.433,90 212.433,90 78,7 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 79.422,00 115.422,00 115.422,00 115.422,00 104.552,00 104.552,00 96.366,80 90,6 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 1.506.197,00 109.191,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.2.1 Consultorias — 94.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes 123.000,00 70.663,00 68.479,00 68.479,00 57.140,35 57.140,35 57.140,35 80,9 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 669.957,00 40.769,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 800.000,00 20.026,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.5.10 Subvención Adicional de Practicas Profesionales — 9.323,00 9.323,00 9.323,00 141,25 141,25 141,25 1,5 %

Otros (17) 4.328.640,00 13.955,00 — — — — — 0,0 %

2.5 Otros Gastos — 1.057,00 — — — — — 0,0 %

2.5.5.1.3.2 A Personas Naturales — 1.057,00 — — — — — 0,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 290.879,00 28.809,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 28.809,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos 290.879,00 — — — — — — —

51 Demarcación y Ordenamiento Territorial 90.789,00 100.329,00 94.851,18 93.512,89 80.331,19 75.586,15 75.586,15 75,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 71.789,00 78.718,00 78.715,59 78.715,59 65.628,89 65.628,89 65.628,89 83,4 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 66.105,00 72.295,00 72.294,05 72.294,05 60.713,01 60.713,01 60.713,01 84,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 4.484,00 4.936,00 4.935,12 4.935,12 4.115,88 4.115,88 4.115,88 83,4 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.287,00 1.286,42 1.286,42 600,00 600,00 600,00 46,6 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 19.000,00 21.611,00 16.135,59 14.797,30 14.702,30 9.957,26 9.957,26 46,1 %

2.3.1.11.1.2 Para Vehículos — 6.080,00 3.580,00 2.241,74 2.241,74 — — 0,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 4.946,00 4.946,00 4.946,00 4.946,00 4.851,00 4.851,00 4.851,00 98,1 %

2.3.1.6.1.1 De Vehículos — 3.444,00 2.044,00 2.044,00 2.044,00 1.304,00 1.304,00 37,9 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 4.000,00 2.280,00 955,00 954,97 954,97 897,67 897,67 39,4 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 4.834,00 2.180,00 2.179,59 2.179,59 2.179,59 2.179,59 2.179,59 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 1.061,00 1.061,00 1.061,00 1.061,00 — — 0,0 %

2.3.1.3.1.3 Lubricantes, Grasas y Afines — 620,00 620,00 620,00 620,00 — — 0,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 1.610,00 560,00 560,00 560,00 560,00 560,00 560,00 100,0 %

Otros (7) 3.610,00 440,00 190,00 190,00 190,00 165,00 165,00 37,5 %

52 Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial 113.410,00 124.851,00 122.265,80 118.642,50 104.500,40 96.465,24 95.265,24 77,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 93.410,00 97.976,00 97.974,36 94.755,50 81.573,40 81.573,40 81.573,40 83,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 42.341,00 44.741,00 44.740,56 44.740,56 37.283,80 37.283,80 37.283,80 83,3 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 25.233,00 25.970,00 25.970,00 25.969,42 21.827,30 21.827,30 21.827,30 84,1 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 17.508,00 19.081,00 19.080,10 16.162,10 16.162,10 16.162,10 16.162,10 84,7 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 3.811,00 4.135,00 4.134,70 4.134,70 3.409,60 3.409,60 3.409,60 82,5 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 1.317,00 1.549,00 1.549,00 1.548,72 1.290,60 1.290,60 1.290,60 83,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.200,00 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %

Otros (3) 1.200,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 20.000,00 26.875,00 24.291,44 23.887,00 22.927,00 14.891,84 13.691,84 55,4 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 4.800,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 10.800,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 4.899,00 5.265,00 4.681,44 4.297,00 4.297,00 1.211,84 1.211,84 23,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 — — 0,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 1.260,00 2.100,00 2.100,00 2.080,00 1.240,00 1.240,00 1.240,00 59,1 %

2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 2.000,00 2.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 420,00 560,00 560,00 560,00 440,00 440,00 440,00 78,6 %

2.3.2.7.3.1 Realizado por Personas Juridicas 1.200,00 450,00 450,00 450,00 450,00 — — 0,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 1.351,00 — — — — — — —

Otros (4) 4.070,00 — — — — — — —

53 Oficina Regional de Asuntos Juridicos-Coordinar y Brindar Aseseramiento de Acuerdo a las Normas Legales Vigentes 403.541,00 449.001,00 444.198,14 433.460,14 352.537,96 352.537,96 352.537,96 78,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 387.541,00 407.836,00 407.833,20 397.095,20 316.173,02 316.173,02 316.173,02 77,5 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 180.471,00 180.470,82 180.470,82 150.757,30 150.757,30 150.757,30 83,5 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 218.406,00 70.947,00 70.946,40 70.946,40 41.125,45 41.125,45 41.125,45 58,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 73.826,00 64.274,00 64.273,95 64.273,95 55.378,65 55.378,65 55.378,65 86,2 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 63.344,00 55.108,00 55.108,00 44.670,00 44.670,00 44.670,00 44.670,00 81,1 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 12.249,00 13.684,00 13.683,12 13.683,12 10.787,37 10.787,37 10.787,37 78,8 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 8.384,00 9.703,00 9.702,93 9.702,93 4.956,93 4.956,93 4.956,93 51,1 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 4.932,00 4.863,00 4.862,30 4.862,30 3.897,32 3.897,32 3.897,32 80,1 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 4.786,00 4.785,68 4.785,68 1.500,00 1.500,00 1.500,00 31,3 %

Otros (5) 6.400,00 4.000,00 4.000,00 3.700,00 3.100,00 3.100,00 3.100,00 77,5 %

2.3 Bienes y Servicios 16.000,00 41.165,00 36.364,94 36.364,94 36.364,94 36.364,94 36.364,94 88,3 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 3.600,00 16.200,00 14.400,00 14.400,00 14.400,00 14.400,00 14.400,00 88,9 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras — 12.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 75,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 6.600,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 6.300,00 6.293,00 6.292,94 6.292,94 6.292,94 6.292,94 6.292,94 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 100,00 72,00 72,00 72,00 72,00 72,00 72,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 6.000,00 — — — — — — —

2.3.2.7.3.2 Realizado por Personas Naturales — — — — — — — —

54 Sub Gerencia de Desarrollo Institucional Informatica y Estadística 461.017,00 747.905,00 745.504,31 728.541,83 603.432,55 596.133,55 596.133,55 79,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 434.017,00 484.423,00 484.419,59 468.269,39 389.703,11 389.703,11 389.703,11 80,5 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 100.700,00 127.727,00 127.726,67 127.726,67 104.069,13 104.069,13 104.069,13 81,5 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 225.089,00 122.416,00 122.415,73 122.415,73 92.738,02 92.738,02 92.738,02 75,8 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 118.713,00 118.712,16 118.712,16 101.198,64 101.198,64 101.198,64 85,3 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 76.275,00 80.467,00 80.467,00 65.516,80 65.516,80 65.516,80 65.516,80 81,4 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 17.179,00 17.496,00 17.495,01 17.495,01 13.896,05 13.896,05 13.896,05 79,4 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 5.974,00 7.549,00 7.548,30 7.548,30 6.166,26 6.166,26 6.166,26 81,7 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 4.855,00 4.854,72 4.854,72 2.118,21 2.118,21 2.118,21 43,6 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 2.400,00 2.700,00 2.700,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 55,6 %

Otros (4) 6.400,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 27.000,00 263.482,00 261.084,72 260.272,44 213.729,44 206.430,44 206.430,44 78,4 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet — 161.940,00 161.940,00 161.940,00 121.455,00 121.455,00 121.455,00 75,0 %

2.3.2.7.4.3 Soporte Técnico 10.000,00 35.800,00 35.800,00 35.800,00 30.400,00 30.400,00 30.400,00 84,9 %

2.3.2.7.4.99 Otros Servicios de Informatica 5.000,00 18.180,00 16.180,00 16.180,00 16.180,00 14.180,00 14.180,00 78,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 17.500,00 17.500,00 17.500,00 17.500,00 15.000,00 15.000,00 85,7 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 7.027,00 12.308,00 11.912,01 11.909,73 11.909,73 9.560,73 9.560,73 77,7 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 4.973,00 5.054,00 5.054,00 4.424,00 4.116,00 4.116,00 4.116,00 81,4 %

2.3.2.2.5.1 Difusión en el Diario Oficial — 2.490,00 2.488,91 2.488,91 2.488,91 2.488,91 2.488,91 100,0 %

Otros (5) — 4.210,00 4.209,80 4.029,80 3.679,80 3.229,80 3.229,80 76,7 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — — — — — — — —

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — — — — — — — —

55 Sub Gerencia de Gestión Presupuestaria y Tributación 687.417,00 783.168,00 773.564,71 749.655,95 642.148,77 611.698,77 611.698,77 78,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 623.017,00 625.381,00 625.378,50 612.503,74 515.924,56 515.924,56 515.924,56 82,5 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 370.515,00 194.140,00 194.139,37 194.139,37 153.497,47 153.497,47 153.497,47 79,1 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 185.060,00 185.059,69 185.059,69 156.617,79 156.617,79 156.617,79 84,6 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 107.439,00 103.412,00 103.412,00 103.411,24 87.941,30 87.941,30 87.941,30 85,0 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 89.160,00 77.559,00 77.559,00 65.885,00 65.885,00 65.885,00 65.885,00 85,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 23.650,00 22.995,00 22.994,03 22.994,03 18.633,90 18.633,90 18.633,90 81,0 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 15.060,00 22.775,00 22.775,00 22.775,00 19.941,00 19.941,00 19.941,00 87,6 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 6.980,00 7.673,00 7.672,59 7.672,59 6.589,89 6.589,89 6.589,89 85,9 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 6.267,00 6.266,82 6.266,82 2.518,21 2.518,21 2.518,21 40,2 %

Otros (5) 10.213,00 5.500,00 5.500,00 4.300,00 4.300,00 4.300,00 4.300,00 78,2 %

2.3 Bienes y Servicios 64.400,00 157.787,00 148.186,21 137.152,21 126.224,21 95.774,21 95.774,21 60,7 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 19.500,00 52.000,00 52.000,00 52.000,00 52.000,00 22.000,00 22.000,00 42,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 26.000,00 26.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 61,5 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 15.646,00 19.046,00 19.046,00 18.202,00 12.974,00 12.974,00 12.974,00 68,1 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 9.000,00 13.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 76,9 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 5.454,00 12.136,00 5.535,90 5.535,90 5.535,90 5.535,90 5.535,90 45,6 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 5.000,00 10.000,00 10.000,00 9.810,00 4.110,00 4.110,00 4.110,00 41,1 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 4.350,00 4.350,00 4.350,00 4.350,00 4.350,00 4.350,00 100,0 %

Otros (4) 9.800,00 6.255,00 6.254,31 6.254,31 6.254,31 5.804,31 5.804,31 92,8 %

56 Sub Gerencia de Programación de Inversiones 228.121,00 557.340,00 555.417,73 540.400,89 492.577,10 461.681,10 458.716,10 82,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 211.121,00 288.061,00 288.057,91 274.841,07 235.275,29 235.275,29 235.275,29 81,7 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 45.809,00 70.613,00 70.613,00 70.612,83 56.657,65 56.657,65 56.657,65 80,2 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 70.007,00 70.006,09 70.006,09 57.277,71 57.277,71 57.277,71 81,8 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 37.600,00 68.997,00 68.996,38 56.964,38 56.964,38 56.964,38 56.964,38 82,6 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 114.341,00 46.735,00 46.734,47 46.734,47 40.006,09 40.006,09 40.006,09 85,6 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 1.339,00 15.557,00 15.557,00 15.556,33 12.392,33 12.392,33 12.392,33 79,7 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 2.832,00 5.623,00 5.622,83 5.622,83 4.514,03 4.514,03 4.514,03 80,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.200,00 5.346,00 5.346,00 5.346,00 4.455,00 4.455,00 4.455,00 83,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 2.000,00 2.384,00 2.384,00 1.200,00 1.183,33 1.183,33 1.183,33 49,6 %

Otros (5) 2.000,00 2.799,00 2.798,14 2.798,14 1.824,77 1.824,77 1.824,77 65,2 %

2.3 Bienes y Servicios 17.000,00 253.554,00 251.635,50 249.835,50 241.577,49 210.681,49 207.716,49 83,1 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 185.500,00 183.600,00 181.800,00 180.600,00 149.900,00 149.900,00 80,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 47.400,00 47.400,00 47.400,00 47.399,99 47.399,99 47.399,99 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 5.029,00 8.666,00 8.647,50 8.647,50 8.647,50 8.451,50 7.106,50 97,5 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 4.998,00 4.998,00 4.998,00 4.998,00 630,00 630,00 630,00 12,6 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 3.016,00 3.940,00 3.940,00 3.940,00 3.940,00 3.940,00 2.320,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 3.060,00 3.050,00 3.050,00 3.050,00 360,00 360,00 360,00 11,8 %

2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 897,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 15.725,00 15.724,32 15.724,32 15.724,32 15.724,32 15.724,32 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 11.925,00 11.924,32 11.924,32 11.924,32 11.924,32 11.924,32 100,0 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 3.800,00 3.800,00 3.800,00 3.800,00 3.800,00 3.800,00 100,0 %

57 Sub Gerencia Planificación, Estrategia y Ordenamiento Territorial 364.779,00 487.376,00 485.871,37 469.420,07 366.760,95 357.501,77 357.501,77 73,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 304.779,00 341.164,00 341.161,81 324.710,69 271.078,75 271.078,75 271.078,75 79,5 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 102.915,00 102.914,44 102.914,44 85.457,68 85.457,68 85.457,68 83,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 101.273,00 70.574,00 70.574,00 70.574,00 56.701,85 56.701,85 56.701,85 80,3 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 71.652,00 66.960,00 66.960,00 52.009,40 52.009,40 52.009,40 52.009,40 77,7 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 114.341,00 46.735,00 46.734,47 46.734,47 40.006,09 40.006,09 40.006,09 85,6 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) — 32.527,00 32.527,00 32.526,66 21.620,66 21.620,66 21.620,66 66,5 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.200,00 7.904,00 7.903,76 7.903,76 6.577,24 6.577,24 6.577,24 83,2 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 5.613,00 6.990,00 6.990,00 6.989,82 5.220,96 5.220,96 5.220,96 74,7 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 3.300,00 3.267,00 3.267,00 1.767,00 1.466,66 1.466,66 1.466,66 44,9 %

Otros (5) 3.400,00 3.292,00 3.291,14 3.291,14 2.018,21 2.018,21 2.018,21 61,3 %

2.3 Bienes y Servicios 60.000,00 146.212,00 144.709,56 144.709,38 95.682,20 86.423,02 86.423,02 59,1 %

2.3.2.7.2.1 Consultorias — 38.000,00 38.000,00 38.000,00 5.700,00 5.700,00 5.700,00 15,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 20.000,00 30.400,00 28.900,00 28.900,00 19.450,00 15.400,00 15.400,00 50,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 26.200,00 26.200,00 26.200,00 21.200,00 21.200,00 21.200,00 80,9 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 11.220,00 15.600,00 15.600,00 15.600,00 15.600,00 15.600,00 15.600,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 9.000,00 10.283,00 10.282,03 10.282,03 10.282,03 10.282,03 10.282,03 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 9.000,00 7.176,00 7.176,00 7.176,00 5.649,00 5.649,00 5.649,00 78,7 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 6.000,00 6.189,00 6.188,40 6.188,22 6.188,04 3.227,77 3.227,77 52,2 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 2.280,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 4.000,00 4.000,00 80,0 %

Otros (5) 2.500,00 7.364,00 7.363,13 7.363,13 6.613,13 5.364,22 5.364,22 72,8 %

58 Oficina de Coordinación y Enlace 45.411,00 74.413,00 73.363,00 69.353,00 56.992,85 56.992,85 56.992,85 76,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 28.411,00 23.813,00 23.813,00 23.813,00 18.262,85 18.262,85 18.262,85 76,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 21.278,00 21.278,00 21.278,00 16.470,52 16.470,52 16.470,52 77,4 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 1.848,00 1.935,00 1.935,00 1.935,00 1.492,33 1.492,33 1.492,33 77,1 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 600,00 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 25.963,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 17.000,00 50.600,00 49.550,00 45.540,00 38.730,00 38.730,00 38.730,00 76,5 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras — 33.600,00 33.600,00 33.600,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 83,3 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 4.560,00 4.560,00 4.560,00 2.932,29 2.932,29 2.932,29 2.932,29 64,3 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 4.200,00 4.200,00 3.150,00 3.150,00 3.150,00 3.150,00 3.150,00 75,0 %

2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 2.160,00 2.160,00 2.160,00 1.720,00 1.720,00 1.720,00 1.720,00 79,6 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 1.680,00 1.680,00 1.680,00 1.680,00 840,00 840,00 840,00 50,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.695,00 1.495,00 1.495,00 354,10 354,10 354,10 354,10 23,7 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 800,00 1.000,00 1.000,00 867,41 867,41 867,41 867,41 86,7 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 720,00 720,00 720,00 720,00 350,00 350,00 350,00 48,6 %

Otros (2) 1.185,00 1.185,00 1.185,00 516,20 516,20 516,20 516,20 43,6 %

59 Seguridad y Protección 30.338,00 — — — — — — —

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 30.338,00 — — — — — — —

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 27.399,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 — — — — — — —

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.339,00 — — — — — — —

60 Alta Dirección-Presidencia Regional -Coordinar,Orientar,Ejecutar Politicas Gubernamentales en los Diferentes Niveles de Desición 524.200,00 779.676,00 727.892,56 714.822,53 630.205,39 609.682,89 606.083,42 78,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 468.200,00 459.085,00 459.083,24 454.774,74 381.565,60 381.565,60 381.565,60 83,1 %

2.1.1.1.1.1 Funcionarios Elegidos por Elección Política 171.894,00 170.739,00 170.739,00 170.338,70 141.738,70 141.738,70 141.738,70 83,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 162.133,00 143.386,00 143.385,65 143.385,65 119.472,13 119.472,13 119.472,13 83,3 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 48.737,00 37.888,00 37.888,00 37.887,80 33.479,00 33.479,00 33.479,00 88,4 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 35.556,00 35.511,00 35.511,00 32.503,00 32.503,00 32.503,00 32.503,00 91,5 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 19.061,00 19.060,48 19.060,48 13.932,10 13.932,10 13.932,10 73,1 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 18.479,00 18.470,00 18.469,74 18.469,74 15.677,22 15.677,22 15.677,22 84,9 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 11.702,00 14.340,00 14.340,00 14.340,00 10.038,00 10.038,00 10.038,00 70,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 12.499,00 12.353,00 12.352,95 12.352,95 10.125,45 10.125,45 10.125,45 82,0 %

Otros (6) 7.200,00 7.337,00 7.336,42 6.436,42 4.600,00 4.600,00 4.600,00 62,7 %

2.3 Bienes y Servicios 56.000,00 320.591,00 268.809,32 260.047,79 248.639,79 228.117,29 224.517,82 71,2 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 14.000,00 90.500,00 54.500,00 54.500,00 54.500,00 48.500,00 48.500,00 53,6 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 9.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 78.172,00 78.172,00 78.172,00 97,7 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 10.000,00 63.748,00 54.747,15 54.747,15 54.747,15 40.224,65 40.224,65 63,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 42.300,00 42.300,00 34.300,00 27.300,00 27.300,00 27.300,00 64,5 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 6.000,00 18.287,00 14.786,52 14.425,52 14.425,52 14.425,52 14.425,52 78,9 %

2.3.1.6.1.1 De Vehículos 2.000,00 10.350,00 7.870,00 7.870,00 7.870,00 7.870,00 7.870,00 76,0 %

2.3.1.11.1.2 Para Vehículos — 7.815,00 7.314,65 6.914,12 6.914,12 6.914,12 3.314,65 88,5 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 5.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 420,00 420,00 420,00 14,0 %

Otros (6) 10.000,00 4.591,00 4.291,00 4.291,00 4.291,00 4.291,00 4.291,00 93,5 %

Total · 456 secuencia funcionals 253.157.799,00 277.698.229,00 233.804.593,33 216.538.096,76 184.589.619,50 178.502.275,72 176.137.029,97 64,3 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.