Ejecución de actividades de REGION HUANCAVELICA-SEDE CENTRAL 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 54.639.327. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 31.084.223, equivalente al 56,9 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Orden Público y Seguridad y Agropecuaria. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 45,7 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 54,6 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 31,1 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 30,9 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 23,6 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

56,9 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 45.730.089,00
PIM: S/ 54.639.327,00
Devengado: S/ 31.084.223,14
Girado: S/ 30.914.406,81
Pendiente: S/ 23.555.103,86

Posición en el ranking

2616 nacional

113 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 56,9 %
Promedio regional 67,9 %
Promedio nacional 72,0 %
Promedio de entidades similares 77,6 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 5,4 M

PIM S/ 7,2 M 74,9 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 2,7 M

PIM S/ 6,5 M 41,5 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 2,6 M

PIM S/ 3,2 M 82,4 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 2,6 M

PIM S/ 3,7 M 69,5 % ejecutado
2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 2,2 M

PIM S/ 2,7 M 82,1 % ejecutado
2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 1,6 M

PIM S/ 2,1 M 75,0 % ejecutado
2.3.2.7.9.99Otros Relacionados a Organización de Eventos S/ 1,1 M

PIM S/ 1,1 M 94,9 % ejecutado
2.2.2.3.99.99Otros Bienes de Asistencia Social S/ 1,0 M

PIM S/ 1,2 M 90,4 % ejecutado
2.2.2.3.1.99Otros Bienes de Apoyo Alimentario S/ 696,6 mil

PIM S/ 813,0 mil 85,7 % ejecutado
2.3.2.5.1.1De Edificios y Estructuras S/ 665,5 mil

PIM S/ 1,2 M 55,6 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 3,8 M

PIM S/ 6,5 M 41,5 % ejecutado
2.1.4.1.1.2Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes S/ 3,6 M

PIM S/ 4,2 M 13,0 % ejecutado
2.1.1.2.1.2Personal Contratado S/ 1,9 M

PIM S/ 1,9 M 0,0 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 1,8 M

PIM S/ 7,2 M 74,9 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 1,1 M

PIM S/ 3,7 M 69,5 % ejecutado
2.1.3.1.1.15Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios S/ 864,0 mil

PIM S/ 1,4 M 39,2 % ejecutado
2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 665,2 mil

PIM S/ 743,8 mil 10,6 % ejecutado
2.3.2.7.3.1Realizado por Personas Juridicas S/ 633,5 mil

PIM S/ 640,5 mil 1,1 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 555,8 mil

PIM S/ 3,2 M 82,4 % ejecutado
2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 532,6 mil

PIM S/ 2,1 M 75,0 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

80 Gerencia de Desarrollo Social 223.346,00 303.845,00 302.341,37 291.998,46 248.626,02 247.817,52 247.817,52 81,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 212.346,00 269.855,00 269.851,87 260.284,84 217.352,40 217.352,40 217.352,40 80,5 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 78.024,00 78.023,87 78.023,87 58.974,54 58.974,54 58.974,54 75,6 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 110.258,00 53.141,00 53.140,56 53.140,56 44.283,80 44.283,80 44.283,80 83,3 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 35.016,00 52.320,00 52.320,00 43.653,24 43.653,24 43.653,24 43.653,24 83,4 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 50.217,00 38.227,00 38.227,00 38.226,73 33.863,95 33.863,95 33.863,95 88,6 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) — 26.808,00 26.807,20 26.807,20 20.775,20 20.775,20 20.775,20 77,5 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 8.613,00 10.543,00 10.542,09 10.542,09 8.286,68 8.286,68 8.286,68 78,6 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 2.642,00 4.616,00 4.615,31 4.615,31 3.812,87 3.812,87 3.812,87 82,6 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 3.073,00 3.072,84 3.072,84 1.500,00 1.500,00 1.500,00 48,8 %

Otros (5) 5.600,00 3.103,00 3.103,00 2.203,00 2.202,12 2.202,12 2.202,12 71,0 %

2.3 Bienes y Servicios 11.000,00 33.990,00 32.489,50 31.713,62 31.273,62 30.465,12 30.465,12 89,6 %

2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales — 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 100,0 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos — 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 100,0 %

2.3.1.6.1.1 De Vehículos — 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 5.000,00 3.796,00 2.296,00 2.296,00 2.296,00 2.296,00 2.296,00 60,5 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 2.802,00 2.802,00 2.675,70 2.435,70 2.435,70 2.435,70 86,9 %

2.3.1.11.1.2 Para Vehículos — 2.200,00 2.200,00 1.610,46 1.610,46 1.610,46 1.610,46 73,2 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 6.000,00 2.146,00 2.145,50 2.145,46 2.145,46 1.336,96 1.336,96 62,3 %

Otros (4) — 1.546,00 1.546,00 1.486,00 1.286,00 1.286,00 1.286,00 83,2 %

81 Gerencia de Infraestructura 343.590,00 413.454,00 406.308,08 396.889,39 345.353,58 329.605,58 329.605,58 79,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 303.590,00 334.731,00 334.729,23 325.310,68 274.994,87 274.994,87 274.994,87 82,2 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 243.759,00 190.816,00 190.815,92 190.815,92 155.038,21 155.038,21 155.038,21 81,3 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 17.508,00 42.902,00 42.902,00 34.384,00 34.384,00 34.384,00 34.384,00 80,2 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) — 30.007,00 30.007,00 30.006,77 24.284,77 24.284,77 24.284,77 80,9 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 23.997,00 26.227,00 26.227,00 26.226,68 21.863,90 21.863,90 21.863,90 83,4 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 24.257,00 24.257,00 24.257,00 24.256,15 24.256,15 24.256,15 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 13.001,00 10.572,00 10.571,20 10.571,20 8.566,20 8.566,20 8.566,20 81,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 1.325,00 4.258,00 4.257,97 4.257,97 3.483,43 3.483,43 3.483,43 81,8 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 2.892,00 2.891,14 2.891,14 1.218,21 1.218,21 1.218,21 42,1 %

Otros (5) 4.000,00 2.800,00 2.800,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 67,9 %

2.3 Bienes y Servicios 40.000,00 78.723,00 71.578,85 71.578,71 70.358,71 54.610,71 54.610,71 69,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 52.420,00 52.419,35 52.419,35 52.419,35 37.419,35 37.419,35 71,4 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 3.780,00 3.780,00 3.780,00 75,6 %

2.3.2.2.5.1 Difusión en el Diario Oficial — 4.834,00 2.691,25 2.691,25 2.691,25 2.691,25 2.691,25 55,7 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 5.000,00 4.775,00 4.775,00 4.774,86 4.774,86 4.774,86 4.774,86 100,0 %

2.3.2.6.1.2 Gastos Notariales — 4.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 5.000,00 3.786,00 3.785,25 3.785,25 3.785,25 3.785,25 3.785,25 100,0 %

2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 10.000,00 3.628,00 2.628,00 2.628,00 2.628,00 2.020,00 2.020,00 55,7 %

2.3.2.6.3.3 Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito (Soat) — 280,00 280,00 280,00 280,00 140,00 140,00 50,0 %

Otros (1) 15.000,00 — — — — — — —

82 Oficina de Desarrollo Humano 672.189,00 960.762,00 954.949,86 903.501,34 760.153,92 752.704,87 752.704,87 78,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 640.189,00 833.482,00 833.479,22 786.852,31 643.504,89 643.504,89 643.504,89 77,2 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 146.210,00 267.055,00 267.054,20 267.054,20 207.018,51 207.018,51 207.018,51 77,5 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 165.659,00 206.464,00 206.464,00 164.337,72 164.337,72 164.337,72 164.337,72 79,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 141.033,00 141.032,43 141.032,43 104.796,18 104.796,18 104.796,18 74,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 255.819,00 129.939,00 129.938,88 129.938,88 105.158,16 105.158,16 105.158,16 80,9 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 27.812,00 33.504,00 33.504,00 33.503,58 22.670,43 22.670,43 22.670,43 67,7 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 12.446,00 18.878,00 18.878,00 18.877,79 14.653,37 14.653,37 14.653,37 77,6 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 18.443,00 18.256,00 18.255,15 18.255,15 14.227,99 14.227,99 14.227,99 77,9 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 6.000,00 8.400,00 8.400,00 3.900,00 3.900,00 3.900,00 3.900,00 46,4 %

Otros (5) 7.800,00 9.953,00 9.952,56 9.952,56 6.742,53 6.742,53 6.742,53 67,7 %

2.3 Bienes y Servicios 32.000,00 109.499,00 103.690,37 98.868,76 98.868,76 91.419,71 91.419,71 83,5 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 15.000,00 51.426,00 49.617,87 48.796,26 48.796,26 41.347,21 41.347,21 80,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 33.800,00 29.800,00 25.800,00 25.800,00 25.800,00 25.800,00 76,3 %

2.3.2.7.3.1 Realizado por Personas Juridicas — 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 6.700,00 6.700,00 6.700,00 6.700,00 6.700,00 6.700,00 100,0 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 100,0 %

2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria — 2.585,00 2.584,50 2.584,50 2.584,50 2.584,50 2.584,50 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — 1.988,00 1.988,00 1.988,00 1.988,00 1.988,00 1.988,00 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 1.690,00 1.690,00 1.690,00 1.690,00 1.690,00 1.690,00 100,0 %

Otros (4) 17.000,00 810,00 810,00 810,00 810,00 810,00 810,00 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 17.781,00 17.780,27 17.780,27 17.780,27 17.780,27 17.780,27 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 13.791,00 13.790,27 13.790,27 13.790,27 13.790,27 13.790,27 100,0 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 3.990,00 3.990,00 3.990,00 3.990,00 3.990,00 3.990,00 100,0 %

83 Oficina de Imagen Institucional 239.760,00 747.980,00 708.201,45 682.508,14 621.674,39 613.556,89 613.556,89 82,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 223.760,00 229.939,00 229.936,57 229.936,57 188.521,82 188.521,82 188.521,82 82,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 205.696,00 127.245,00 127.244,11 127.244,11 106.730,59 106.730,59 106.730,59 83,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 83.705,00 83.704,99 83.704,99 67.448,23 67.448,23 67.448,23 80,6 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 14.364,00 14.752,00 14.751,05 14.751,05 12.143,00 12.143,00 12.143,00 82,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 3.837,00 3.836,42 3.836,42 1.800,00 1.800,00 1.800,00 46,9 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 300,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 400,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 3.000,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 16.000,00 518.041,00 478.264,88 452.571,57 433.152,57 425.035,07 425.035,07 82,1 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 106.500,00 106.500,00 96.500,00 96.500,00 96.500,00 96.500,00 90,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 84.000,00 84.000,00 75.000,00 57.000,00 57.000,00 57.000,00 67,9 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 56.715,00 17.340,00 16.647,70 16.647,70 16.647,70 16.647,70 29,4 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos — 38.950,00 38.950,00 38.950,00 38.950,00 38.950,00 38.950,00 100,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 100,0 %

2.3.2.7.10.99 Otras Atenciones y Celebraciones — 33.740,00 33.740,00 33.740,00 33.740,00 33.740,00 33.740,00 100,0 %

2.3.2.7.10.1 Seminarios ,Talleres y Similares Organizados por la Institución 3.000,00 33.540,00 33.540,00 29.976,00 29.976,00 29.976,00 29.976,00 89,4 %

2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos — 29.890,00 29.890,00 29.740,00 29.740,00 29.740,00 29.740,00 99,5 %

Otros (14) 13.000,00 98.706,00 98.304,88 96.017,87 94.598,87 86.481,37 86.481,37 87,6 %

84 Oficina de Logistica 1.688.424,00 3.142.328,00 3.106.331,19 2.979.126,52 2.551.820,47 2.482.847,47 2.470.056,59 79,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.481.124,00 1.888.285,00 1.888.282,51 1.824.868,93 1.495.510,05 1.495.510,05 1.495.510,05 79,2 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 769.864,00 769.863,57 769.863,57 622.324,66 622.324,66 622.324,66 80,8 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 212.832,00 330.199,00 330.198,88 274.824,88 274.824,88 274.824,88 274.824,88 83,2 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 926.903,00 218.390,00 218.389,86 218.389,86 164.662,82 164.662,82 164.662,82 75,4 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 162.329,00 201.324,00 201.323,28 201.323,28 165.714,94 165.714,94 165.714,94 82,3 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 72.226,00 190.411,00 190.411,00 190.410,74 152.580,96 152.580,96 152.580,96 80,1 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 62.819,00 66.481,00 66.480,80 66.480,80 52.892,61 52.892,61 52.892,61 79,6 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) — 34.880,00 34.880,00 33.680,00 16.651,66 16.651,66 16.651,66 47,7 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 14.615,00 31.894,00 31.893,20 31.711,56 24.757,52 24.757,52 24.757,52 77,6 %

Otros (7) 29.400,00 44.842,00 44.841,92 38.184,24 21.100,00 21.100,00 21.100,00 47,1 %

2.3 Bienes y Servicios 207.300,00 1.161.157,00 1.125.183,50 1.105.392,41 1.007.445,24 938.472,24 925.681,36 80,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 666.200,00 666.200,00 650.200,00 561.533,84 522.889,84 512.380,96 78,5 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 90.600,00 122.467,00 122.466,67 122.466,67 122.466,67 112.666,67 112.666,67 92,0 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 37.200,00 119.162,00 106.460,75 106.160,75 106.160,75 95.060,75 95.060,75 79,8 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 79.500,00 72.100,00 59.000,00 56.000,00 56.000,00 54.500,00 54.500,00 75,6 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 59.410,00 59.233,08 58.792,09 58.792,09 57.968,09 57.968,09 97,6 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras — 44.160,00 44.160,00 44.160,00 36.760,00 33.060,00 33.060,00 74,9 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 19.405,00 16.405,00 16.405,00 16.405,00 14.405,00 14.405,00 74,2 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — 14.525,00 14.525,00 14.525,00 14.525,00 14.525,00 14.525,00 100,0 %

Otros (12) — 43.728,00 36.733,00 36.682,90 34.801,89 33.396,89 31.114,89 76,4 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 92.886,00 92.865,18 48.865,18 48.865,18 48.865,18 48.865,18 52,6 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 92.746,00 92.725,18 48.725,18 48.725,18 48.725,18 48.725,18 52,5 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 100,0 %

85 Oficina Regional de Administración 1.105.460,00 1.378.897,00 1.342.365,74 1.302.255,28 1.285.130,19 1.279.630,19 1.279.630,19 92,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 162.446,00 138.002,00 138.001,31 138.000,16 121.654,07 121.654,07 121.654,07 88,2 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 105.427,00 97.370,00 97.369,82 97.369,82 83.888,35 83.888,35 83.888,35 86,2 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 20.912,00 20.912,00 20.911,10 20.910,48 20.910,48 20.910,48 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 9.141,00 9.625,00 9.624,49 9.624,24 7.960,24 7.960,24 7.960,24 82,7 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 17.508,00 7.295,00 7.295,00 7.295,00 7.295,00 7.295,00 7.295,00 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 2.400,00 2.400,00 2.400,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 50,0 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 25.645,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 600,00 — — — — — — —

Otros (3) 4.125,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 22.000,00 104.315,00 104.313,59 104.204,28 103.425,28 97.925,28 97.925,28 93,9 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 37.000,00 37.000,00 37.000,00 37.000,00 33.000,00 33.000,00 89,2 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 12.000,00 22.500,00 22.500,00 22.500,00 22.500,00 22.500,00 22.500,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 5.000,00 16.767,00 16.766,62 16.764,34 16.764,34 16.764,34 16.764,34 100,0 %

2.3.2.7.4.99 Otros Servicios de Informatica — 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 100,0 %

2.3.2.2.5.1 Difusión en el Diario Oficial — 5.815,00 5.814,57 5.814,57 5.814,57 5.814,57 5.814,57 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 3.000,00 5.040,00 5.040,00 5.033,00 4.844,00 4.844,00 4.844,00 96,1 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 1.000,00 2.380,00 2.380,00 2.280,00 1.690,00 1.690,00 1.690,00 71,0 %

2.3.2.6.1.2 Gastos Notariales — 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,0 %

Otros (5) 1.000,00 3.813,00 3.812,40 3.812,37 3.812,37 2.312,37 2.312,37 60,6 %

2.4 Donaciones y Transferencias 369.889,00 528.512,00 528.512,00 528.512,00 528.512,00 528.512,00 528.512,00 100,0 %

2.4.1.3.1.1 A Otras Unidades del Gobierno Nacional — 328.512,00 328.512,00 328.512,00 328.512,00 328.512,00 328.512,00 100,0 %

2.4.1.3.1.2 A Otras Unidades del Gobierno Regional 369.889,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 100,0 %

2.5 Otros Gastos 551.125,00 608.068,00 571.538,84 531.538,84 531.538,84 531.538,84 531.538,84 87,4 %

2.5.2.1.1.99 A Otras Organizaciones 480.000,00 570.000,00 552.000,00 512.000,00 512.000,00 512.000,00 512.000,00 89,8 %

2.5.4.3.1.1 Impuestos — 19.539,00 19.538,84 19.538,84 19.538,84 19.538,84 19.538,84 100,0 %

2.5.4.1.1.1 Impuestos 71.125,00 15.586,00 — — — — — 0,0 %

2.5.5.1.3.1 A Personas Juridicas — 2.943,00 — — — — — 0,0 %

86 Oficina Regional de Supervisión y Liquidación 395.690,00 645.427,00 615.426,16 585.190,57 531.425,07 521.425,07 521.425,07 80,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 334.790,00 336.187,00 336.186,16 326.350,57 272.636,07 272.636,07 272.636,07 81,1 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 145.051,00 160.136,00 160.135,59 160.135,59 125.029,50 125.029,50 125.029,50 78,1 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 73.856,00 81.790,00 81.790,00 81.789,48 68.182,90 68.182,90 68.182,90 83,4 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 71.112,00 60.611,00 60.611,00 51.676,67 51.676,67 51.676,67 51.676,67 85,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 10.092,00 10.868,00 10.867,73 10.867,73 8.456,40 8.456,40 8.456,40 77,8 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 21.549,00 10.054,00 10.054,00 10.054,00 10.053,90 10.053,90 10.053,90 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 5.530,00 5.555,00 5.555,00 5.554,26 4.736,70 4.736,70 4.736,70 85,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 2.973,00 2.972,84 2.972,84 1.200,00 1.200,00 1.200,00 40,4 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 3.000,00 1.800,00 1.800,00 900,00 900,00 900,00 900,00 50,0 %

Otros (5) 4.600,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 60.900,00 309.240,00 279.240,00 258.840,00 258.789,00 248.789,00 248.789,00 80,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 269.540,00 269.540,00 249.140,00 249.140,00 239.140,00 239.140,00 88,7 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 30.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 5.700,00 5.700,00 5.700,00 5.649,00 5.649,00 5.649,00 99,1 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 60.900,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 100,0 %

2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria — — — — — — — —

87 Sub Gerencia de Estudios 328.683,00 521.525,00 520.172,11 503.364,11 398.741,22 398.741,22 393.941,22 76,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 318.683,00 298.766,00 298.763,41 295.455,41 249.682,52 249.682,52 249.682,52 83,6 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 213.923,00 150.649,00 150.648,89 150.648,89 126.463,23 126.463,23 126.463,23 84,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 64.279,00 64.278,32 64.278,32 51.549,94 51.549,94 51.549,94 80,2 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 48.573,00 37.703,00 37.702,85 37.702,85 33.294,05 33.294,05 33.294,05 88,3 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 36.096,00 25.568,00 25.568,00 22.560,00 22.560,00 22.560,00 22.560,00 88,2 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 12.259,00 12.739,00 12.738,29 12.738,29 10.562,19 10.562,19 10.562,19 82,9 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 3.528,00 3.527,56 3.527,56 1.518,21 1.518,21 1.518,21 43,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 2.832,00 2.300,00 2.299,50 2.299,50 2.034,90 2.034,90 2.034,90 88,5 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %

Otros (4) 4.200,00 1.200,00 1.200,00 900,00 900,00 900,00 900,00 75,0 %

2.3 Bienes y Servicios 10.000,00 222.759,00 221.408,70 207.908,70 149.058,70 149.058,70 144.258,70 66,9 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 140.000,00 140.000,00 126.500,00 67.650,00 67.650,00 62.850,00 48,3 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 71.300,00 71.300,00 71.300,00 71.300,00 71.300,00 71.300,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 5.000,00 4.609,00 4.608,70 4.608,70 4.608,70 4.608,70 4.608,70 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 100,0 %

2.3.2.6.1.1 Gastos Legales y Judiciales — 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 1.350,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — — — — — — — —

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 5.000,00 — — — — — — —

88 Sub Gerencia de Estudios 84.669,00 6.750,00 — — — — — 0,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 84.669,00 — — — — — — —

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 48.573,00 — — — — — — —

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 36.096,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios — 6.750,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 6.750,00 — — — — — 0,0 %

89 Sub Gerencia de Promoción de Inversiones Competividad e Innovación 198.494,00 218.648,00 218.645,72 208.233,06 180.254,60 176.573,41 176.573,41 80,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 183.494,00 199.296,00 199.294,50 188.881,89 162.907,84 162.907,84 162.907,84 81,7 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 53.097,00 58.357,00 58.357,00 58.357,00 48.597,50 48.597,50 48.597,50 83,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 59.141,00 54.300,00 54.299,92 54.299,92 43.971,02 43.971,02 43.971,02 81,0 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 58.452,00 54.101,00 54.100,56 44.358,56 44.358,56 44.358,56 44.358,56 82,0 %

2.1.1.1.1.9 Personal de Confianza (Régimen Laboral Público) — 14.649,00 14.648,68 14.648,68 11.306,68 11.306,68 11.306,68 77,2 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 4.830,00 4.913,00 4.912,82 4.912,82 4.044,27 4.044,27 4.044,27 82,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 4.374,00 4.605,00 4.605,00 4.604,39 3.759,29 3.759,29 3.759,29 81,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 4.401,00 4.400,52 4.400,52 4.400,52 4.400,52 4.400,52 100,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 1.570,00 1.570,00 900,00 670,00 670,00 670,00 42,7 %

Otros (5) 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 75,0 %

2.3 Bienes y Servicios 15.000,00 19.352,00 19.351,22 19.351,17 17.346,76 13.665,57 13.665,57 70,6 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 2.918,00 6.292,00 6.292,00 6.292,00 4.746,00 4.746,00 4.746,00 75,4 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 5.600,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 2.500,00 2.500,00 50,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.453,00 3.038,00 3.037,92 3.037,92 3.037,92 3.037,92 3.037,92 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 1.800,00 1.776,00 1.775,50 1.775,45 1.317,04 935,85 935,85 52,7 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 2.010,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 800,00 800,00 50,0 %

2.3.1.6.1.1 De Vehículos — 1.151,00 1.151,00 1.151,00 1.151,00 1.151,00 1.151,00 100,0 %

2.3.1.3.1.3 Lubricantes, Grasas y Afines — 290,00 290,00 290,00 290,00 290,00 290,00 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 219,00 205,00 204,80 204,80 204,80 204,80 204,80 99,9 %

Otros (2) — — — — — — — —

90 Oficina de Contabilidad 591.252,00 663.019,00 663.017,20 643.834,00 551.993,94 551.993,94 531.993,94 83,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 576.702,00 585.719,00 585.717,51 569.534,31 482.929,25 482.929,25 482.929,25 82,5 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 247.349,00 247.348,72 247.348,72 208.450,06 208.450,06 208.450,06 84,3 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 130.949,00 97.323,00 97.323,00 97.322,37 80.198,55 80.198,55 80.198,55 82,4 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 87.876,00 90.787,00 90.787,00 76.105,78 76.105,78 76.105,78 76.105,78 83,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 320.512,00 77.839,00 77.838,55 77.838,55 61.286,32 61.286,32 61.286,32 78,7 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) — 30.063,00 30.063,00 30.062,37 24.288,37 24.288,37 24.288,37 80,8 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 22.660,00 22.792,00 22.791,40 22.791,40 18.856,82 18.856,82 18.856,82 82,7 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 6.738,00 8.136,00 8.136,00 8.135,28 6.816,78 6.816,78 6.816,78 83,8 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 5.403,00 5.402,84 5.402,84 2.400,00 2.400,00 2.400,00 44,4 %

Otros (5) 7.967,00 6.027,00 6.027,00 4.527,00 4.526,57 4.526,57 4.526,57 75,1 %

2.3 Bienes y Servicios 14.550,00 77.300,00 77.299,69 74.299,69 69.064,69 69.064,69 49.064,69 89,4 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 41.900,00 41.900,00 41.900,00 36.972,00 36.972,00 16.972,00 88,2 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 4.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 4.550,00 7.924,00 7.924,00 5.914,00 5.607,00 5.607,00 5.607,00 70,8 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 6.000,00 5.366,00 5.365,69 5.365,69 5.365,69 5.365,69 5.365,69 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 3.110,00 3.110,00 2.120,00 2.120,00 2.120,00 2.120,00 68,2 %

91 Oficina de Tesoreria 572.065,00 797.291,00 789.787,85 759.819,38 660.475,06 637.865,06 627.865,06 80,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 530.865,00 571.741,00 571.738,84 550.713,80 465.839,48 465.839,48 465.839,48 81,5 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 258.947,00 142.760,00 142.759,60 142.759,60 121.117,70 121.117,70 121.117,70 84,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 137.242,00 137.241,54 137.241,54 108.563,83 108.563,83 108.563,83 79,1 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 103.197,00 106.042,00 106.042,00 86.817,31 86.817,31 86.817,31 86.817,31 81,9 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 114.321,00 103.234,00 103.234,00 103.233,65 83.283,08 83.283,08 83.283,08 80,7 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 16.287,00 39.144,00 39.144,00 39.144,00 33.148,00 33.148,00 33.148,00 84,7 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 19.500,00 21.467,00 21.466,30 21.466,30 17.512,82 17.512,82 17.512,82 81,6 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 7.713,00 9.461,00 9.460,98 9.460,98 7.743,60 7.743,60 7.743,60 81,9 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 5.637,00 5.636,42 5.636,42 2.700,00 2.700,00 2.700,00 47,9 %

Otros (5) 10.900,00 6.754,00 6.754,00 4.954,00 4.953,14 4.953,14 4.953,14 73,3 %

2.3 Bienes y Servicios 41.200,00 218.050,00 210.549,01 201.605,58 187.135,58 164.525,58 154.525,58 75,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 64.000,00 64.000,00 64.000,00 64.000,00 54.600,00 54.600,00 85,3 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras — 54.000,00 48.000,00 48.000,00 43.000,00 37.000,00 27.000,00 68,5 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 28.200,00 47.600,00 47.600,00 39.200,00 31.200,00 29.600,00 29.600,00 62,2 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 6.000,00 25.544,00 25.543,01 25.026,38 25.026,38 25.026,38 25.026,38 98,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 4.000,00 12.300,00 10.800,00 10.800,00 10.800,00 8.800,00 8.800,00 71,5 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 5.610,00 5.610,00 5.610,00 5.610,00 2.000,00 2.000,00 35,7 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 3.000,00 4.046,00 4.046,00 4.039,20 2.849,20 2.849,20 2.849,20 70,4 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 100,0 %

Otros (2) — 1.750,00 1.750,00 1.730,00 1.450,00 1.450,00 1.450,00 82,9 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 100,0 %

Total · 270 secuencia funcionals 45.730.089,00 54.639.327,00 38.652.301,53 37.316.122,68 33.187.295,56 31.084.223,14 30.914.406,81 56,9 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.