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REGION HUANCAVELICA-SEDE CENTRAL

Bajo el promedio
Gobierno Regional GOBIERNOS REGIONALES HUANCAVELICA Corte · 11 nov. 2026 Descargar tarjeta

Avance de 56,7 %, por debajo del promedio comparable de 77,5 %. Este indicador es referencial y se calcula con datos públicos. No representa una conclusión legal, administrativa ni una acusación.

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 54.698.926. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 31.022.963, equivalente al 56,7 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Orden Público y Seguridad y Agropecuaria. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 45,7 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 54,7 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 31,0 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 30,9 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 23,7 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

56,7 %
Ver cifras exactas de la entidad
PIA
S/ 45.730.089,00
PIM
S/ 54.698.926,00
Devengado
S/ 31.022.962,56
Girado
S/ 30.888.816,64
Pendiente
S/ 23.675.963,44

Posición en el ranking

2614 nacional

113 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

  • Esta entidad 56,7 %
  • Promedio regional 67,6 %
  • Promedio nacional 71,8 %
  • Promedio de entidades similares 77,6 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 5,4 M
    PIM S/ 7,2 M 74,9 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 2,7 M
    PIM S/ 6,5 M 41,5 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 2,6 M
    PIM S/ 3,2 M 82,4 % ejecutado
  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 2,6 M
    PIM S/ 3,7 M 69,1 % ejecutado
  • 2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 2,2 M
    PIM S/ 2,7 M 82,1 % ejecutado
  • 2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 1,6 M
    PIM S/ 2,1 M 75,3 % ejecutado
  • 2.3.2.7.9.99Otros Relacionados a Organización de Eventos S/ 1,1 M
    PIM S/ 1,1 M 94,8 % ejecutado
  • 2.2.2.3.99.99Otros Bienes de Asistencia Social S/ 1,0 M
    PIM S/ 1,2 M 90,4 % ejecutado
  • 2.2.2.3.1.99Otros Bienes de Apoyo Alimentario S/ 696,6 mil
    PIM S/ 813,0 mil 85,7 % ejecutado
  • 2.3.2.5.1.1De Edificios y Estructuras S/ 663,0 mil
    PIM S/ 1,2 M 55,4 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 3,8 M
    PIM S/ 6,5 M 41,5 % ejecutado
  • 2.1.4.1.1.2Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes S/ 3,6 M
    PIM S/ 4,2 M 13,0 % ejecutado
  • 2.1.1.2.1.2Personal Contratado S/ 1,9 M
    PIM S/ 1,9 M 0,0 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 1,8 M
    PIM S/ 7,2 M 74,9 % ejecutado
  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 1,1 M
    PIM S/ 3,7 M 69,1 % ejecutado
  • 2.1.3.1.1.15Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios S/ 864,0 mil
    PIM S/ 1,4 M 39,2 % ejecutado
  • 2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 665,4 mil
    PIM S/ 743,8 mil 10,5 % ejecutado
  • 2.3.2.7.3.1Realizado por Personas Juridicas S/ 633,5 mil
    PIM S/ 640,5 mil 1,1 % ejecutado
  • 2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 582,8 mil
    PIM S/ 749,1 mil 22,2 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 555,8 mil
    PIM S/ 3,2 M 82,4 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance
56 Sub Gerencia de Programación de Inversiones 228.121,00 557.340,00 553.617,73 540.400,89 492.577,10 461.681,10 458.716,10 82,8 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 211.121,00 288.061,00 288.057,91 274.841,07 235.275,29 235.275,29 235.275,29 81,7 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 45.809,00 70.613,00 70.613,00 70.612,83 56.657,65 56.657,65 56.657,65 80,2 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 70.007,00 70.006,09 70.006,09 57.277,71 57.277,71 57.277,71 81,8 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 37.600,00 68.997,00 68.996,38 56.964,38 56.964,38 56.964,38 56.964,38 82,6 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 114.341,00 46.735,00 46.734,47 46.734,47 40.006,09 40.006,09 40.006,09 85,6 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 1.339,00 15.557,00 15.557,00 15.556,33 12.392,33 12.392,33 12.392,33 79,7 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 2.832,00 5.623,00 5.622,83 5.622,83 4.514,03 4.514,03 4.514,03 80,3 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.200,00 5.346,00 5.346,00 5.346,00 4.455,00 4.455,00 4.455,00 83,3 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 2.000,00 2.384,00 2.384,00 1.200,00 1.183,33 1.183,33 1.183,33 49,6 %
Otros (5) 2.000,00 2.799,00 2.798,14 2.798,14 1.824,77 1.824,77 1.824,77 65,2 %
2.3 Bienes y Servicios 17.000,00 253.554,00 249.835,50 249.835,50 241.577,49 210.681,49 207.716,49 83,1 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 185.500,00 181.800,00 181.800,00 180.600,00 149.900,00 149.900,00 80,8 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 47.400,00 47.400,00 47.400,00 47.399,99 47.399,99 47.399,99 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 5.029,00 8.666,00 8.647,50 8.647,50 8.647,50 8.451,50 7.106,50 97,5 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 4.998,00 4.998,00 4.998,00 4.998,00 630,00 630,00 630,00 12,6 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 3.016,00 3.940,00 3.940,00 3.940,00 3.940,00 3.940,00 2.320,00 100,0 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 3.060,00 3.050,00 3.050,00 3.050,00 360,00 360,00 360,00 11,8 %
2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 897,00 — — — — — — —
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 15.725,00 15.724,32 15.724,32 15.724,32 15.724,32 15.724,32 100,0 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 11.925,00 11.924,32 11.924,32 11.924,32 11.924,32 11.924,32 100,0 %
2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 3.800,00 3.800,00 3.800,00 3.800,00 3.800,00 3.800,00 100,0 %
57 Sub Gerencia Planificación, Estrategia y Ordenamiento Territorial 364.779,00 487.376,00 484.622,46 468.171,16 362.551,77 357.501,77 357.501,77 73,4 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 304.779,00 341.164,00 341.161,81 324.710,69 271.078,75 271.078,75 271.078,75 79,5 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 102.915,00 102.914,44 102.914,44 85.457,68 85.457,68 85.457,68 83,0 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 101.273,00 70.574,00 70.574,00 70.574,00 56.701,85 56.701,85 56.701,85 80,3 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 71.652,00 66.960,00 66.960,00 52.009,40 52.009,40 52.009,40 52.009,40 77,7 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 114.341,00 46.735,00 46.734,47 46.734,47 40.006,09 40.006,09 40.006,09 85,6 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) — 32.527,00 32.527,00 32.526,66 21.620,66 21.620,66 21.620,66 66,5 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.200,00 7.904,00 7.903,76 7.903,76 6.577,24 6.577,24 6.577,24 83,2 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 5.613,00 6.990,00 6.990,00 6.989,82 5.220,96 5.220,96 5.220,96 74,7 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 3.300,00 3.267,00 3.267,00 1.767,00 1.466,66 1.466,66 1.466,66 44,9 %
Otros (5) 3.400,00 3.292,00 3.291,14 3.291,14 2.018,21 2.018,21 2.018,21 61,3 %
2.3 Bienes y Servicios 60.000,00 146.212,00 143.460,65 143.460,47 91.473,02 86.423,02 86.423,02 59,1 %
2.3.2.7.2.1 Consultorias — 38.000,00 38.000,00 38.000,00 5.700,00 5.700,00 5.700,00 15,0 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 20.000,00 30.400,00 28.900,00 28.900,00 19.450,00 15.400,00 15.400,00 50,7 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 26.200,00 26.200,00 26.200,00 21.200,00 21.200,00 21.200,00 80,9 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 11.220,00 15.600,00 15.600,00 15.600,00 15.600,00 15.600,00 15.600,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 9.000,00 10.283,00 10.282,03 10.282,03 10.282,03 10.282,03 10.282,03 100,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 9.000,00 7.176,00 7.176,00 7.176,00 5.649,00 5.649,00 5.649,00 78,7 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 6.000,00 6.189,00 6.188,40 6.188,22 3.227,77 3.227,77 3.227,77 52,2 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 2.280,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 4.000,00 4.000,00 80,0 %
Otros (5) 2.500,00 7.364,00 6.114,22 6.114,22 5.364,22 5.364,22 5.364,22 72,8 %
58 Oficina de Coordinación y Enlace 45.411,00 74.413,00 73.363,00 69.353,00 56.992,85 56.992,85 56.992,85 76,6 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 28.411,00 23.813,00 23.813,00 23.813,00 18.262,85 18.262,85 18.262,85 76,7 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 21.278,00 21.278,00 21.278,00 16.470,52 16.470,52 16.470,52 77,4 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 1.848,00 1.935,00 1.935,00 1.935,00 1.492,33 1.492,33 1.492,33 77,1 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 600,00 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 25.963,00 — — — — — — —
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 17.000,00 50.600,00 49.550,00 45.540,00 38.730,00 38.730,00 38.730,00 76,5 %
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras — 33.600,00 33.600,00 33.600,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 83,3 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 4.560,00 4.560,00 4.560,00 2.932,29 2.932,29 2.932,29 2.932,29 64,3 %
2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 4.200,00 4.200,00 3.150,00 3.150,00 3.150,00 3.150,00 3.150,00 75,0 %
2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 2.160,00 2.160,00 2.160,00 1.720,00 1.720,00 1.720,00 1.720,00 79,6 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 1.680,00 1.680,00 1.680,00 1.680,00 840,00 840,00 840,00 50,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.695,00 1.495,00 1.495,00 354,10 354,10 354,10 354,10 23,7 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 800,00 1.000,00 1.000,00 867,41 867,41 867,41 867,41 86,7 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 720,00 720,00 720,00 720,00 350,00 350,00 350,00 48,6 %
Otros (2) 1.185,00 1.185,00 1.185,00 516,20 516,20 516,20 516,20 43,6 %
59 Seguridad y Protección 30.338,00 — — — — — — —
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 30.338,00 — — — — — — —
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 27.399,00 — — — — — — —
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 — — — — — — —
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.339,00 — — — — — — —
60 Alta Dirección-Presidencia Regional -Coordinar,Orientar,Ejecutar Politicas Gubernamentales en los Diferentes Niveles de Desición 524.200,00 743.676,00 727.892,56 714.822,53 630.205,39 609.682,89 600.182,42 82,0 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 468.200,00 459.085,00 459.083,24 454.774,74 381.565,60 381.565,60 381.565,60 83,1 %
2.1.1.1.1.1 Funcionarios Elegidos por Elección Política 171.894,00 170.739,00 170.739,00 170.338,70 141.738,70 141.738,70 141.738,70 83,0 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 162.133,00 143.386,00 143.385,65 143.385,65 119.472,13 119.472,13 119.472,13 83,3 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 48.737,00 37.888,00 37.888,00 37.887,80 33.479,00 33.479,00 33.479,00 88,4 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 35.556,00 35.511,00 35.511,00 32.503,00 32.503,00 32.503,00 32.503,00 91,5 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 19.061,00 19.060,48 19.060,48 13.932,10 13.932,10 13.932,10 73,1 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 18.479,00 18.470,00 18.469,74 18.469,74 15.677,22 15.677,22 15.677,22 84,9 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 11.702,00 14.340,00 14.340,00 14.340,00 10.038,00 10.038,00 10.038,00 70,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 12.499,00 12.353,00 12.352,95 12.352,95 10.125,45 10.125,45 10.125,45 82,0 %
Otros (6) 7.200,00 7.337,00 7.336,42 6.436,42 4.600,00 4.600,00 4.600,00 62,7 %
2.3 Bienes y Servicios 56.000,00 284.591,00 268.809,32 260.047,79 248.639,79 228.117,29 218.616,82 80,2 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 9.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 78.172,00 78.172,00 72.271,00 97,7 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 10.000,00 63.748,00 54.747,15 54.747,15 54.747,15 40.224,65 40.224,65 63,1 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 14.000,00 54.500,00 54.500,00 54.500,00 54.500,00 48.500,00 48.500,00 89,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 42.300,00 42.300,00 34.300,00 27.300,00 27.300,00 27.300,00 64,5 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 6.000,00 18.287,00 14.786,52 14.425,52 14.425,52 14.425,52 14.425,52 78,9 %
2.3.1.6.1.1 De Vehículos 2.000,00 10.350,00 7.870,00 7.870,00 7.870,00 7.870,00 7.870,00 76,0 %
2.3.1.11.1.2 Para Vehículos — 7.815,00 7.314,65 6.914,12 6.914,12 6.914,12 3.314,65 88,5 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 5.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 420,00 420,00 420,00 14,0 %
Otros (6) 10.000,00 4.591,00 4.291,00 4.291,00 4.291,00 4.291,00 4.291,00 93,5 %
61 Gerencia General Regional-Monitoreo Dirección Coordinación Supervisión 560.053,00 931.269,00 918.624,20 877.751,57 762.562,56 730.530,06 717.070,68 78,4 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 521.053,00 510.103,00 510.100,46 496.380,54 395.391,53 395.391,53 395.391,53 77,5 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 252.322,00 207.082,00 207.081,12 207.081,12 172.567,60 172.567,60 172.567,60 83,3 %
2.1.1.1.1.7 Funcionarios de Alta Dirección de las Entidades 167.067,00 168.000,00 168.000,00 168.000,00 139.533,33 139.533,33 139.533,33 83,1 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 32.649,00 32.648,70 32.648,70 22.424,33 22.424,33 22.424,33 68,7 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 24.600,00 29.184,00 29.184,00 28.884,00 11.872,22 11.872,22 11.872,22 40,7 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 16.353,00 16.261,00 16.261,00 16.260,03 13.439,91 13.439,91 13.439,91 82,7 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil — 14.000,00 14.000,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 25,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 14.060,00 13.091,00 13.090,30 13.090,30 10.478,67 10.478,67 10.478,67 80,0 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 17.508,00 13.059,00 13.059,00 10.140,05 10.140,05 10.140,05 10.140,05 77,7 %
Otros (6) 29.143,00 16.777,00 16.776,34 16.776,34 11.435,42 11.435,42 11.435,42 68,2 %
2.3 Bienes y Servicios 39.000,00 421.166,00 408.523,74 381.371,03 367.171,03 335.138,53 321.679,15 79,6 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 1.000,00 199.500,00 199.500,00 183.500,00 183.500,00 178.500,00 175.500,00 89,5 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 102.500,00 102.500,00 92.500,00 84.100,00 74.100,00 65.700,00 72,3 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 10.000,00 34.320,00 34.319,50 34.319,50 34.319,50 19.797,00 19.797,00 57,7 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 7.000,00 20.500,00 20.500,00 20.500,00 14.700,00 14.700,00 14.700,00 71,7 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 9.000,00 18.481,00 16.990,28 16.978,19 16.978,19 15.968,19 15.968,19 86,4 %
2.3.1.6.1.1 De Vehículos 1.000,00 15.275,00 6.775,00 6.775,00 6.775,00 6.775,00 6.775,00 44,4 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 9.417,00 7.417,00 7.417,00 7.417,00 5.917,00 5.917,00 62,8 %
2.3.1.11.1.2 Para Vehículos — 6.010,00 5.759,46 4.618,84 4.618,84 4.618,84 2.559,46 76,9 %
Otros (9) 11.000,00 15.163,00 14.762,50 14.762,50 14.762,50 14.762,50 14.762,50 97,4 %
62 Oficina Regional de Defensa Nacional Seguridad Cuidadana 335.227,00 308.576,00 303.352,22 294.084,09 249.789,07 242.861,07 242.861,07 78,7 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 313.527,00 274.726,00 274.724,22 265.456,09 226.489,07 226.489,07 226.489,07 82,4 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 208.033,00 133.962,00 133.961,61 133.961,61 112.519,71 112.519,71 112.519,71 84,0 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 66.612,00 66.611,86 66.611,86 53.883,48 53.883,48 53.883,48 80,9 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 49.241,00 22.651,00 22.651,00 22.651,00 22.650,40 22.650,40 22.650,40 100,0 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 35.556,00 20.369,00 20.369,00 20.368,94 20.368,94 20.368,94 20.368,94 100,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 13.016,00 13.217,00 13.216,61 13.216,61 10.893,40 10.893,40 10.893,40 82,4 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) — 9.919,00 9.919,00 1.417,00 1.417,00 1.417,00 1.417,00 14,3 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 3.992,00 3.991,14 3.991,14 1.818,21 1.818,21 1.818,21 45,6 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 2.681,00 2.204,00 2.204,00 1.437,93 1.437,93 1.437,93 1.437,93 65,2 %
Otros (5) 5.000,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 83,3 %
2.3 Bienes y Servicios 21.700,00 28.600,00 23.596,00 23.596,00 18.268,00 16.372,00 16.372,00 57,2 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 22.000,00 17.000,00 17.000,00 13.600,00 13.600,00 13.600,00 61,8 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 4.700,00 4.700,00 4.700,00 4.700,00 2.772,00 2.772,00 2.772,00 59,0 %
2.3.1.7.1.1 Enseres — 1.000,00 996,00 996,00 996,00 — — 0,0 %
2.3.1.6.1.4 De Seguridad — 900,00 900,00 900,00 900,00 — — 0,0 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 3.500,00 — — — — — — —
2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica — — — — — — — —
2.3.2.1.1.1 Pasajes y Gastos de Transporte — — — — — — — —
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 13.500,00 — — — — — — —
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 5.250,00 5.032,00 5.032,00 5.032,00 — — 0,0 %
2.6.3.2.9.3 Seguridad Industrial — 3.000,00 2.782,00 2.782,00 2.782,00 — — 0,0 %
2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 2.250,00 2.250,00 2.250,00 2.250,00 — — 0,0 %
2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — — — — — — — —
63 Procuraduria Pública Regional-Cautelar los Intereses del Gobierno Regional Mediante la Defensa Judicial 483.222,00 1.188.606,00 1.188.594,86 1.145.656,84 958.338,22 939.518,72 938.959,32 79,0 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 456.422,00 597.458,00 597.455,55 556.166,63 452.049,91 452.049,91 452.049,91 75,7 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 374.835,00 374.834,81 374.834,81 312.407,77 312.407,77 312.407,77 83,4 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 426.146,00 135.336,00 135.335,10 135.335,10 107.653,97 107.653,97 107.653,97 79,6 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 25.176,00 29.956,00 29.955,56 29.955,56 24.660,96 24.660,96 24.660,96 82,3 %
2.1.1.1.1.9 Personal de Confianza (Régimen Laboral Público) — 19.788,00 19.788,00 — — — — 0,0 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal — 18.720,00 18.720,00 — — — — 0,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 9.357,00 9.356,49 9.356,49 3.693,21 3.693,21 3.693,21 39,5 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) — 5.200,00 5.200,00 5.200,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 50,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — 2.249,00 2.248,92 468,00 234,00 234,00 234,00 10,4 %
Otros (4) 5.100,00 2.017,00 2.016,67 1.016,67 800,00 800,00 800,00 39,7 %
2.3 Bienes y Servicios 26.800,00 591.148,00 591.139,31 589.490,21 506.288,31 487.468,81 486.909,41 82,5 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 313.800,00 313.800,00 313.800,00 242.400,00 242.400,00 242.400,00 77,3 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 146.100,00 146.100,00 146.100,00 146.100,00 146.100,00 146.100,00 100,0 %
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras — 54.000,00 54.000,00 54.000,00 45.000,00 40.500,00 40.500,00 75,0 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 17.000,00 17.000,00 85,0 %
2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 7.800,00 15.600,00 15.600,00 14.300,00 14.300,00 10.400,00 10.400,00 66,7 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 11.334,00 10.636,00 10.633,43 10.284,45 10.284,45 10.284,45 9.725,05 96,7 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 7.220,00 10.621,00 10.615,20 10.615,08 10.613,18 4.333,68 4.333,68 40,8 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 7.360,00 7.360,00 7.360,00 5.250,00 5.250,00 5.250,00 71,3 %
Otros (9) 446,00 13.031,00 13.030,68 13.030,68 12.340,68 11.200,68 11.200,68 86,0 %
64 Secretaría General 372.645,00 441.796,00 434.042,90 418.460,52 363.720,78 358.920,78 358.920,78 81,2 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 361.645,00 398.093,00 398.090,56 382.508,18 327.768,44 327.768,44 327.768,44 82,3 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 93.557,00 105.177,00 105.177,00 105.176,90 87.479,60 87.479,60 87.479,60 83,2 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 100.762,00 100.761,56 100.761,56 84.325,76 84.325,76 84.325,76 83,7 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 70.572,00 76.326,00 76.326,00 61.644,00 61.644,00 61.644,00 61.644,00 80,8 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 161.077,00 71.533,00 71.532,21 71.532,21 59.546,87 59.546,87 59.546,87 83,2 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 14.460,00 15.590,00 15.590,00 15.590,00 12.756,00 12.756,00 12.756,00 81,8 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 9.619,00 11.632,00 11.631,07 11.631,07 9.609,37 9.609,37 9.609,37 82,6 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 6.760,00 7.822,00 7.822,00 7.821,72 6.493,14 6.493,14 6.493,14 83,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 3.655,00 3.654,72 3.654,72 1.818,21 1.818,21 1.818,21 49,8 %
Otros (5) 5.600,00 5.596,00 5.596,00 4.696,00 4.095,49 4.095,49 4.095,49 73,2 %
2.3 Bienes y Servicios 11.000,00 43.703,00 35.952,34 35.952,34 35.952,34 31.152,34 31.152,34 71,3 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 24.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 83,3 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 6.000,00 5.903,00 5.152,34 5.152,34 5.152,34 5.152,34 5.152,34 87,3 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 5.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 — — 0,0 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 2.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 2.000,00 2.000,00 50,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 100,0 %
2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 3.000,00 800,00 800,00 800,00 800,00 — — 0,0 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — — — — — — — —
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — — — — — — — —
Otros (1) — — — — — — — —
65 Vice Presidencia Regional 126.866,00 261.549,00 258.096,95 236.196,95 197.901,19 194.701,19 194.701,19 74,4 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 98.866,00 191.712,00 191.710,80 191.410,80 159.025,04 159.025,04 159.025,04 83,0 %
2.1.1.1.1.1 Funcionarios Elegidos por Elección Política 18.265,00 109.200,00 109.200,00 109.200,00 91.000,00 91.000,00 91.000,00 83,3 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 63.848,00 65.021,00 65.020,57 65.020,57 53.963,81 53.963,81 53.963,81 83,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 9.353,00 9.828,00 9.828,00 9.828,00 8.190,00 8.190,00 8.190,00 83,3 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.200,00 5.263,00 5.262,23 5.262,23 4.371,23 4.371,23 4.371,23 83,1 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.200,00 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 600,00 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %
2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 100,0 %
Otros (1) 1.200,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 28.000,00 65.287,00 61.836,15 40.236,15 34.326,15 31.126,15 31.126,15 47,7 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 5.000,00 39.100,00 39.100,00 17.500,00 17.500,00 17.500,00 17.500,00 44,8 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 7.400,00 5.491,00 5.491,00 5.491,00 2.125,00 2.125,00 2.125,00 38,7 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 2.500,00 2.500,00 55,6 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 4.620,00 4.040,00 4.039,35 4.039,35 4.039,35 4.039,35 4.039,35 100,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 4.000,00 4.035,00 4.035,00 4.035,00 1.491,00 1.491,00 1.491,00 37,0 %
2.3.1.6.1.1 De Vehículos 1.450,00 2.800,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 2.498,00 2.530,00 2.529,80 2.529,80 2.529,80 2.529,80 2.529,80 100,0 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 — — 0,0 %
Otros (5) 3.032,00 1.591,00 941,00 941,00 941,00 941,00 941,00 59,2 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 4.550,00 4.550,00 4.550,00 4.550,00 4.550,00 4.550,00 100,0 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 4.550,00 4.550,00 4.550,00 4.550,00 4.550,00 4.550,00 100,0 %
66 Estudios de Pre-Inversión 138.788,00 237.177,00 235.850,93 173.568,61 148.530,24 131.805,24 131.805,24 55,6 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 116.788,00 109.175,00 109.174,55 105.956,23 81.143,86 81.143,86 81.143,86 74,3 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 54.520,00 54.519,90 54.519,90 35.427,33 35.427,33 35.427,33 65,0 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 22.343,00 24.973,00 24.973,00 24.972,68 20.818,90 20.818,90 20.818,90 83,4 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 17.508,00 17.508,00 17.508,00 14.590,00 14.590,00 14.590,00 14.590,00 83,3 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 71.412,00 6.365,00 6.365,00 6.365,00 6.364,19 6.364,19 6.364,19 100,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.600,00 2.196,00 2.195,93 2.195,93 1.527,43 1.527,43 1.527,43 69,6 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 1.325,00 1.558,00 1.558,00 1.558,00 1.297,80 1.297,80 1.297,80 83,3 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 955,00 954,72 954,72 318,21 318,21 318,21 33,3 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 600,00 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %
Otros (3) 1.000,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 22.000,00 128.002,00 126.676,38 67.612,38 67.386,38 50.661,38 50.661,38 39,6 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 81.800,00 81.800,00 22.800,00 22.800,00 18.800,00 18.800,00 23,0 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 15.000,00 27.500,00 27.500,00 27.500,00 27.500,00 22.500,00 22.500,00 81,8 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 7.000,00 7.278,00 7.277,38 7.277,38 7.277,38 7.277,38 7.277,38 100,0 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 5.600,00 5.600,00 5.600,00 5.600,00 — — 0,0 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 2.650,00 1.325,00 1.325,00 1.325,00 — — 0,0 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 500,00 500,00 38,5 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 840,00 840,00 840,00 840,00 840,00 840,00 100,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 780,00 780,00 716,00 650,00 650,00 650,00 83,3 %
Otros (3) — 254,00 254,00 254,00 94,00 94,00 94,00 37,0 %
67 Mantenimiento y Reparación de Equipo Mecanico 86.184,00 84.152,00 84.151,84 84.151,84 70.036,43 70.036,43 70.036,43 83,2 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 76.184,00 80.629,00 80.628,84 80.628,84 66.513,43 66.513,43 66.513,43 82,5 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 68.242,00 71.911,00 71.910,84 71.910,84 59.853,56 59.853,56 59.853,56 83,2 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 6.142,00 6.618,00 6.618,00 6.618,00 5.459,87 5.459,87 5.459,87 82,5 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.800,00 1.800,00 1.800,00 900,00 900,00 900,00 50,0 %
2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 100,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.800,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 10.000,00 3.523,00 3.523,00 3.523,00 3.523,00 3.523,00 3.523,00 100,0 %
2.3.1.6.1.4 De Seguridad — 1.290,00 1.290,00 1.290,00 1.290,00 1.290,00 1.290,00 100,0 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 870,00 870,00 870,00 870,00 870,00 870,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 7.000,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 100,0 %
2.3.1.3.1.2 Gases — 343,00 343,00 343,00 343,00 343,00 343,00 100,0 %
2.3.1.6.1.3 De Construcción y Maquinas — 270,00 270,00 270,00 270,00 270,00 270,00 100,0 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — — — — — — — —
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — — — — — — — —
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 3.000,00 — — — — — — —
Otros (1) — — — — — — — —
Total · 269 secuencia funcionals 45.730.089,00 54.698.926,00 38.628.436,42 37.283.818,77 33.143.081,09 31.022.962,56 30.888.816,64 56,7 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.