Ejecución de actividades de REGION HUANCAVELICA-SEDE CENTRAL 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 54.698.926. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 31.022.963, equivalente al 56,7 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Orden Público y Seguridad y Agropecuaria. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 45,7 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 54,7 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 31,0 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 30,9 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 23,7 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

56,7 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 45.730.089,00
PIM: S/ 54.698.926,00
Devengado: S/ 31.022.962,56
Girado: S/ 30.888.816,64
Pendiente: S/ 23.675.963,44

Posición en el ranking

2614 nacional

113 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 56,7 %
Promedio regional 67,6 %
Promedio nacional 71,8 %
Promedio de entidades similares 77,6 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 5,4 M

PIM S/ 7,2 M 74,9 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 2,7 M

PIM S/ 6,5 M 41,5 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 2,6 M

PIM S/ 3,2 M 82,4 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 2,6 M

PIM S/ 3,7 M 69,1 % ejecutado
2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 2,2 M

PIM S/ 2,7 M 82,1 % ejecutado
2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 1,6 M

PIM S/ 2,1 M 75,3 % ejecutado
2.3.2.7.9.99Otros Relacionados a Organización de Eventos S/ 1,1 M

PIM S/ 1,1 M 94,8 % ejecutado
2.2.2.3.99.99Otros Bienes de Asistencia Social S/ 1,0 M

PIM S/ 1,2 M 90,4 % ejecutado
2.2.2.3.1.99Otros Bienes de Apoyo Alimentario S/ 696,6 mil

PIM S/ 813,0 mil 85,7 % ejecutado
2.3.2.5.1.1De Edificios y Estructuras S/ 663,0 mil

PIM S/ 1,2 M 55,4 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 3,8 M

PIM S/ 6,5 M 41,5 % ejecutado
2.1.4.1.1.2Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes S/ 3,6 M

PIM S/ 4,2 M 13,0 % ejecutado
2.1.1.2.1.2Personal Contratado S/ 1,9 M

PIM S/ 1,9 M 0,0 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 1,8 M

PIM S/ 7,2 M 74,9 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 1,1 M

PIM S/ 3,7 M 69,1 % ejecutado
2.1.3.1.1.15Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios S/ 864,0 mil

PIM S/ 1,4 M 39,2 % ejecutado
2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 665,4 mil

PIM S/ 743,8 mil 10,5 % ejecutado
2.3.2.7.3.1Realizado por Personas Juridicas S/ 633,5 mil

PIM S/ 640,5 mil 1,1 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 582,8 mil

PIM S/ 749,1 mil 22,2 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 555,8 mil

PIM S/ 3,2 M 82,4 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

22 Gestión del Programa 484.740,00 571.152,00 567.985,58 567.985,40 537.944,20 473.944,20 473.944,20 83,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 84.740,00 177.152,00 174.006,26 174.006,26 143.965,06 143.965,06 143.965,06 81,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 78.340,00 86.798,00 86.796,10 86.796,10 73.339,34 73.339,34 73.339,34 84,5 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 73.798,00 73.572,48 73.572,48 60.115,72 60.115,72 60.115,72 81,5 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.200,00 13.608,00 10.692,00 10.692,00 8.910,00 8.910,00 8.910,00 65,5 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 2.548,00 2.545,68 2.545,68 1.200,00 1.200,00 1.200,00 47,1 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 400.000,00 394.000,00 393.979,32 393.979,14 393.979,14 329.979,14 329.979,14 83,8 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 312.900,00 312.900,00 312.900,00 312.900,00 248.900,00 248.900,00 79,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 28.800,00 28.800,00 28.800,00 28.800,00 28.800,00 28.800,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 11.500,00 11.500,00 11.500,00 11.500,00 11.500,00 11.500,00 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 10.120,00 10.120,00 10.120,00 10.120,00 10.120,00 10.120,00 100,0 %

2.3.1.6.1.1 De Vehículos — 8.610,00 8.610,00 8.610,00 8.610,00 8.610,00 8.610,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 8.264,00 8.243,32 8.243,32 8.243,32 8.243,32 8.243,32 99,8 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 6.112,00 6.112,00 6.111,82 6.111,82 6.111,82 6.111,82 100,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 100,0 %

Otros (8) 400.000,00 4.494,00 4.494,00 4.494,00 4.494,00 4.494,00 4.494,00 100,0 %

23 Potabilización y Otras Formas de Desinfección y Tratamiento 969.446,00 969.446,00 969.430,00 964.860,00 964.860,00 24.860,00 24.860,00 2,6 %

2.3 Bienes y Servicios 24.876,00 24.876,00 24.860,00 24.860,00 24.860,00 24.860,00 24.860,00 99,9 %

2.3.2.7.8.1 Servicios Relacionados con el Tratamiento de Agua 24.876,00 24.876,00 24.860,00 24.860,00 24.860,00 24.860,00 24.860,00 99,9 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 944.570,00 944.570,00 944.570,00 940.000,00 940.000,00 — — 0,0 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones 944.570,00 944.570,00 944.570,00 940.000,00 940.000,00 — — 0,0 %

24 Fortalecimiento de Capacidades a Prestadores de los Servicios de Agua y Disposición Sanitaria de Excretas 967.140,00 967.140,00 967.090,00 920.398,00 920.398,00 — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 967.140,00 967.140,00 967.090,00 920.398,00 920.398,00 — — 0,0 %

2.3.2.7.3.1 Realizado por Personas Juridicas 967.140,00 967.140,00 967.090,00 920.398,00 920.398,00 — — 0,0 %

25 Fortalecimiento de Capacidades a Gobiernos Locales - Areas Técnicas Municipales 297.180,00 297.180,00 297.130,00 279.998,00 279.998,00 — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 297.180,00 297.180,00 297.130,00 279.998,00 279.998,00 — — 0,0 %

2.3.2.7.3.1 Realizado por Personas Juridicas 297.180,00 297.180,00 297.130,00 279.998,00 279.998,00 — — 0,0 %

26 Gestión del Programa 30.000,00 66.012,00 64.587,72 64.531,62 49.697,96 49.697,96 49.697,96 75,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 28.776,00 28.775,72 28.775,72 17.845,96 17.845,96 17.845,96 62,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 26.008,00 26.007,72 26.007,72 16.549,34 16.549,34 16.549,34 63,6 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 2.168,00 2.168,00 2.168,00 1.296,62 1.296,62 1.296,62 59,8 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 600,00 600,00 600,00 — — — 0,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — — — — — — — —

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios — — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 30.000,00 37.236,00 35.812,00 35.755,90 31.852,00 31.852,00 31.852,00 85,5 %

2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos 6.000,00 14.860,00 14.860,00 14.860,00 14.860,00 14.860,00 14.860,00 100,0 %

2.3.2.7.10.1 Seminarios ,Talleres y Similares Organizados por la Institución 4.000,00 11.900,00 11.900,00 11.900,00 11.900,00 11.900,00 11.900,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 6.000,00 5.456,00 4.032,00 3.976,00 3.892,00 3.892,00 3.892,00 71,3 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 3.820,00 3.820,00 3.819,90 — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 4.000,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 4.000,00 — — — — — — —

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 6.000,00 — — — — — — —

35 Atención, Cuidado y Protección a Niñas, Niños y Adolescentes en Desprotección Familiar a Traves de Centros de Acogida Residencial Básico 2.329.688,00 2.615.596,00 2.594.368,42 2.503.331,94 2.036.975,80 2.006.973,16 1.998.437,78 76,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.237.940,00 1.523.848,00 1.522.586,80 1.449.118,80 1.246.630,64 1.246.630,64 1.246.630,64 81,8 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 470.826,00 471.558,00 471.558,00 471.558,00 387.586,66 387.586,66 387.586,66 82,2 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 324.602,00 428.892,00 428.892,00 413.172,00 357.559,08 357.559,08 357.559,08 83,4 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 296.104,00 317.450,00 317.450,00 265.102,00 265.102,00 265.102,00 265.102,00 83,5 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 186.208,00 186.206,68 186.206,68 148.678,78 148.678,78 148.678,78 79,9 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 41.498,00 52.180,00 52.178,90 52.178,90 42.129,82 42.129,82 42.129,82 80,7 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 26.464,00 28.886,00 27.628,38 27.628,38 22.974,30 22.974,30 22.974,30 79,5 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 14.274,00 14.272,84 14.272,84 6.600,00 6.600,00 6.600,00 46,2 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 13.800,00 13.800,00 13.800,00 8.400,00 5.400,00 5.400,00 5.400,00 39,1 %

Otros (5) 64.646,00 10.600,00 10.600,00 10.600,00 10.600,00 10.600,00 10.600,00 100,0 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 534.510,00 534.510,00 534.432,00 534.432,00 330.092,70 317.937,10 314.817,10 59,5 %

2.2.2.3.1.99 Otros Bienes de Apoyo Alimentario 461.892,00 497.070,00 496.992,00 496.992,00 298.892,70 289.857,10 289.857,10 58,3 %

2.2.2.3.99.99 Otros Bienes de Asistencia Social 72.618,00 37.440,00 37.440,00 37.440,00 31.200,00 28.080,00 24.960,00 75,0 %

2.3 Bienes y Servicios 557.238,00 557.238,00 537.349,62 519.781,14 460.252,46 442.405,42 436.990,04 79,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 188.690,00 174.170,00 162.170,00 117.089,24 113.573,86 108.158,48 60,2 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 95.480,00 92.692,00 92.691,48 92.691,48 92.691,48 92.691,48 92.691,48 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 83.508,00 82.418,00 82.418,00 82.418,00 82.418,00 82.418,00 82.418,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 194.000,00 44.200,00 44.180,00 44.180,00 42.180,00 30.000,00 30.000,00 67,9 %

2.3.1.2.1.3 Calzado 38.920,00 38.840,00 38.840,00 38.840,00 38.840,00 38.840,00 38.840,00 100,0 %

2.3.1.9.1.2 Material Didactico, Accesorios y Utiles de Enseñanza 25.670,00 28.970,00 28.969,60 28.969,60 28.569,60 28.569,60 28.569,60 98,6 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 33.890,00 28.192,00 28.190,94 28.189,88 28.189,88 28.189,88 28.189,88 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 14.364,00 20.176,00 20.071,60 14.821,18 12.949,26 11.077,60 11.077,60 54,9 %

Otros (13) 71.406,00 33.060,00 27.818,00 27.501,00 17.325,00 17.045,00 17.045,00 51,6 %

50 Acciones Administrativas 20.908.018,00 3.243.118,00 2.451.694,52 2.383.498,92 2.205.585,92 2.197.400,72 2.189.215,52 67,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 4.639.332,00 1.696.688,00 1.525.246,52 1.457.050,92 1.457.050,92 1.457.050,92 1.457.050,92 85,9 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 638.274,00 1.086.826,00 1.086.825,74 1.084.963,48 1.084.963,48 1.084.963,48 1.084.963,48 99,8 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 323.226,00 323.225,54 275.153,82 275.153,82 275.153,82 275.153,82 85,1 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 32.376,00 177.368,00 5.931,56 5.595,38 5.595,38 5.595,38 5.595,38 3,2 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 55.312,00 55.311,70 45.667,24 45.667,24 45.667,24 45.667,24 82,6 %

2.1.4.1.1.4 Asignación por Cumplir 25 o 30 Años 30.536,00 29.764,00 29.762,82 29.762,82 29.762,82 29.762,82 29.762,82 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 116.750,00 23.592,00 23.589,16 15.908,18 15.908,18 15.908,18 15.908,18 67,4 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 600,00 600,00 — — — — 0,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 181.872,00 — — — — — — —

Otros (11) 3.639.524,00 — — — — — — —

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales — — — — — — — —

2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo — — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 15.686.928,00 1.486.698,00 926.448,00 926.448,00 748.535,00 740.349,80 732.164,60 49,8 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 672.496,00 540.000,00 540.000,00 540.000,00 424.867,80 424.867,80 424.867,80 78,7 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 158.844,00 230.844,00 230.844,00 230.844,00 209.104,00 200.918,80 192.733,60 87,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 3.012.394,00 218.382,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.2.1 Consultorias — 188.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes 246.000,00 141.326,00 136.958,00 136.958,00 114.280,70 114.280,70 114.280,70 80,9 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 1.339.914,00 81.538,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.600.000,00 40.052,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.5.10 Subvención Adicional de Practicas Profesionales — 18.646,00 18.646,00 18.646,00 282,50 282,50 282,50 1,5 %

Otros (17) 8.657.280,00 27.910,00 — — — — — 0,0 %

2.5 Otros Gastos — 2.114,00 — — — — — 0,0 %

2.5.5.1.3.2 A Personas Naturales — 2.114,00 — — — — — 0,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 581.758,00 57.618,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 57.618,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos 581.758,00 — — — — — — —

51 Demarcación y Ordenamiento Territorial 181.578,00 200.658,00 189.702,36 187.025,78 160.605,08 151.172,30 151.172,30 75,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 143.578,00 157.436,00 157.431,18 157.431,18 131.257,78 131.257,78 131.257,78 83,4 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 132.210,00 144.590,00 144.588,10 144.588,10 121.426,02 121.426,02 121.426,02 84,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 8.968,00 9.872,00 9.870,24 9.870,24 8.231,76 8.231,76 8.231,76 83,4 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 2.574,00 2.572,84 2.572,84 1.200,00 1.200,00 1.200,00 46,6 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 2.400,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 38.000,00 43.222,00 32.271,18 29.594,60 29.347,30 19.914,52 19.914,52 46,1 %

2.3.1.11.1.2 Para Vehículos — 12.160,00 7.160,00 4.483,48 4.483,48 — — 0,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 9.892,00 9.892,00 9.892,00 9.892,00 9.702,00 9.702,00 9.702,00 98,1 %

2.3.1.6.1.1 De Vehículos — 6.888,00 4.088,00 4.088,00 4.088,00 2.608,00 2.608,00 37,9 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 8.000,00 4.560,00 1.910,00 1.909,94 1.852,64 1.795,34 1.795,34 39,4 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 9.668,00 4.360,00 4.359,18 4.359,18 4.359,18 4.359,18 4.359,18 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 2.122,00 2.122,00 2.122,00 2.122,00 — — 0,0 %

2.3.1.3.1.3 Lubricantes, Grasas y Afines — 1.240,00 1.240,00 1.240,00 1.240,00 — — 0,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 3.220,00 1.120,00 1.120,00 1.120,00 1.120,00 1.120,00 1.120,00 100,0 %

Otros (7) 7.220,00 880,00 380,00 380,00 380,00 330,00 330,00 37,5 %

52 Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial 226.820,00 249.702,00 244.531,60 237.285,00 209.000,80 191.730,48 190.530,48 76,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 186.820,00 195.952,00 195.948,72 189.511,00 163.146,80 163.146,80 163.146,80 83,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 84.682,00 89.482,00 89.481,12 89.481,12 74.567,60 74.567,60 74.567,60 83,3 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 50.466,00 51.940,00 51.940,00 51.938,84 43.654,60 43.654,60 43.654,60 84,1 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 35.016,00 38.162,00 38.160,20 32.324,20 32.324,20 32.324,20 32.324,20 84,7 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 7.622,00 8.270,00 8.269,40 8.269,40 6.819,20 6.819,20 6.819,20 82,5 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 2.634,00 3.098,00 3.098,00 3.097,44 2.581,20 2.581,20 2.581,20 83,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 2.400,00 2.400,00 2.400,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 50,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 2.400,00 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 1.600,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %

Otros (3) 2.400,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 40.000,00 53.750,00 48.582,88 47.774,00 45.854,00 28.583,68 27.383,68 53,2 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 9.600,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 22.800,00 21.600,00 95,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 9.798,00 10.530,00 9.362,88 8.594,00 8.594,00 2.423,68 2.423,68 23,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 — — 0,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 2.520,00 4.200,00 4.200,00 4.160,00 2.480,00 2.480,00 2.480,00 59,1 %

2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 4.000,00 4.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 840,00 1.120,00 1.120,00 1.120,00 880,00 880,00 880,00 78,6 %

2.3.2.7.3.1 Realizado por Personas Juridicas 2.400,00 900,00 900,00 900,00 900,00 — — 0,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 2.702,00 — — — — — — —

Otros (4) 8.140,00 — — — — — — —

53 Oficina Regional de Asuntos Juridicos-Coordinar y Brindar Aseseramiento de Acuerdo a las Normas Legales Vigentes 807.082,00 898.002,00 888.396,28 866.920,28 705.075,92 705.075,92 705.075,92 78,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 775.082,00 815.672,00 815.666,40 794.190,40 632.346,04 632.346,04 632.346,04 77,5 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 360.942,00 360.941,64 360.941,64 301.514,60 301.514,60 301.514,60 83,5 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 436.812,00 141.894,00 141.892,80 141.892,80 82.250,90 82.250,90 82.250,90 58,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 147.652,00 128.548,00 128.547,90 128.547,90 110.757,30 110.757,30 110.757,30 86,2 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 126.688,00 110.216,00 110.216,00 89.340,00 89.340,00 89.340,00 89.340,00 81,1 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 24.498,00 27.368,00 27.366,24 27.366,24 21.574,74 21.574,74 21.574,74 78,8 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 16.768,00 19.406,00 19.405,86 19.405,86 9.913,86 9.913,86 9.913,86 51,1 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 9.864,00 9.726,00 9.724,60 9.724,60 7.794,64 7.794,64 7.794,64 80,1 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 9.572,00 9.571,36 9.571,36 3.000,00 3.000,00 3.000,00 31,3 %

Otros (5) 12.800,00 8.000,00 8.000,00 7.400,00 6.200,00 6.200,00 6.200,00 77,5 %

2.3 Bienes y Servicios 32.000,00 82.330,00 72.729,88 72.729,88 72.729,88 72.729,88 72.729,88 88,3 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 7.200,00 32.400,00 28.800,00 28.800,00 28.800,00 28.800,00 28.800,00 88,9 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras — 24.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 75,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 13.200,00 13.200,00 13.200,00 13.200,00 13.200,00 13.200,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 12.600,00 12.586,00 12.585,88 12.585,88 12.585,88 12.585,88 12.585,88 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 200,00 144,00 144,00 144,00 144,00 144,00 144,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 12.000,00 — — — — — — —

2.3.2.7.3.2 Realizado por Personas Naturales — — — — — — — —

54 Sub Gerencia de Desarrollo Institucional Informatica y Estadística 922.034,00 1.495.810,00 1.491.008,62 1.457.083,66 1.204.365,10 1.192.267,10 1.192.267,10 79,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 868.034,00 968.846,00 968.839,18 936.538,78 779.406,22 779.406,22 779.406,22 80,5 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 201.400,00 255.454,00 255.453,34 255.453,34 208.138,26 208.138,26 208.138,26 81,5 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 450.178,00 244.832,00 244.831,46 244.831,46 185.476,04 185.476,04 185.476,04 75,8 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 237.426,00 237.424,32 237.424,32 202.397,28 202.397,28 202.397,28 85,3 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 152.550,00 160.934,00 160.934,00 131.033,60 131.033,60 131.033,60 131.033,60 81,4 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 34.358,00 34.992,00 34.990,02 34.990,02 27.792,10 27.792,10 27.792,10 79,4 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 11.948,00 15.098,00 15.096,60 15.096,60 12.332,52 12.332,52 12.332,52 81,7 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 9.710,00 9.709,44 9.709,44 4.236,42 4.236,42 4.236,42 43,6 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 4.800,00 5.400,00 5.400,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 55,6 %

Otros (4) 12.800,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 54.000,00 526.964,00 522.169,44 520.544,88 424.958,88 412.860,88 412.860,88 78,4 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet — 323.880,00 323.880,00 323.880,00 242.910,00 242.910,00 242.910,00 75,0 %

2.3.2.7.4.3 Soporte Técnico 20.000,00 71.600,00 71.600,00 71.600,00 60.800,00 60.800,00 60.800,00 84,9 %

2.3.2.7.4.99 Otros Servicios de Informatica 10.000,00 36.360,00 32.360,00 32.360,00 32.360,00 28.360,00 28.360,00 78,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 35.000,00 35.000,00 35.000,00 32.500,00 30.000,00 30.000,00 85,7 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 14.054,00 24.616,00 23.824,02 23.819,46 23.819,46 19.121,46 19.121,46 77,7 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 9.946,00 10.108,00 10.108,00 8.848,00 8.232,00 8.232,00 8.232,00 81,4 %

2.3.2.2.5.1 Difusión en el Diario Oficial — 4.980,00 4.977,82 4.977,82 4.977,82 4.977,82 4.977,82 100,0 %

Otros (5) — 8.420,00 8.419,60 8.059,60 7.359,60 6.459,60 6.459,60 76,7 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — — — — — — — —

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — — — — — — — —

55 Sub Gerencia de Gestión Presupuestaria y Tributación 1.374.834,00 1.566.336,00 1.547.129,42 1.499.311,90 1.284.297,54 1.223.397,54 1.223.397,54 78,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.246.034,00 1.250.762,00 1.250.757,00 1.225.007,48 1.031.849,12 1.031.849,12 1.031.849,12 82,5 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 741.030,00 388.280,00 388.278,74 388.278,74 306.994,94 306.994,94 306.994,94 79,1 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 370.120,00 370.119,38 370.119,38 313.235,58 313.235,58 313.235,58 84,6 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 214.878,00 206.824,00 206.824,00 206.822,48 175.882,60 175.882,60 175.882,60 85,0 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 178.320,00 155.118,00 155.118,00 131.770,00 131.770,00 131.770,00 131.770,00 85,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 47.300,00 45.990,00 45.988,06 45.988,06 37.267,80 37.267,80 37.267,80 81,0 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 30.120,00 45.550,00 45.550,00 45.550,00 39.882,00 39.882,00 39.882,00 87,6 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 13.960,00 15.346,00 15.345,18 15.345,18 13.179,78 13.179,78 13.179,78 85,9 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 12.534,00 12.533,64 12.533,64 5.036,42 5.036,42 5.036,42 40,2 %

Otros (5) 20.426,00 11.000,00 11.000,00 8.600,00 8.600,00 8.600,00 8.600,00 78,2 %

2.3 Bienes y Servicios 128.800,00 315.574,00 296.372,42 274.304,42 252.448,42 191.548,42 191.548,42 60,7 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 39.000,00 104.000,00 104.000,00 104.000,00 104.000,00 44.000,00 44.000,00 42,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 52.000,00 52.000,00 32.000,00 32.000,00 32.000,00 32.000,00 61,5 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 31.292,00 38.092,00 38.092,00 36.404,00 25.948,00 25.948,00 25.948,00 68,1 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 18.000,00 26.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 76,9 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 10.908,00 24.272,00 11.071,80 11.071,80 11.071,80 11.071,80 11.071,80 45,6 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 10.000,00 20.000,00 20.000,00 19.620,00 8.220,00 8.220,00 8.220,00 41,1 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 8.700,00 8.700,00 8.700,00 8.700,00 8.700,00 8.700,00 100,0 %

Otros (4) 19.600,00 12.510,00 12.508,62 12.508,62 12.508,62 11.608,62 11.608,62 92,8 %

Total · 270 secuencia funcionals 91.460.178,00 109.338.253,00 77.280.737,95 74.599.941,45 66.330.376,65 62.107.185,70 61.803.223,45 56,8 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.