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REGION HUANCAVELICA-SALUD

Cerca o sobre el promedio
Gobierno Regional GOBIERNOS REGIONALES HUANCAVELICA Corte · 12 nov. 2026 Descargar tarjeta

Avance de 72,3 % frente a un promedio comparable de 77,5 %. Este indicador es referencial y se calcula con datos públicos. No representa una conclusión legal, administrativa ni una acusación.

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 33.775.726. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 24.425.458, equivalente al 72,3 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Salud y Previsión Social. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 28,8 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 33,8 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 24,4 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 24,4 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 9,4 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

72,3 %
Ver cifras exactas de la entidad
PIA
S/ 28.810.746,00
PIM
S/ 33.775.726,00
Devengado
S/ 24.425.458,04
Girado
S/ 24.372.446,09
Pendiente
S/ 9.350.267,96

Posición en el ranking

1610 nacional

58 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

  • Esta entidad 72,3 %
  • Promedio regional 67,9 %
  • Promedio nacional 72,0 %
  • Promedio de entidades similares 77,6 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.1.1.3.1.1Personal Nombrado S/ 4,4 M
    PIM S/ 5,3 M 82,7 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 2,2 M
    PIM S/ 2,7 M 83,4 % ejecutado
  • 2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 2,0 M
    PIM S/ 2,5 M 77,0 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 1,8 M
    PIM S/ 2,4 M 75,2 % ejecutado
  • 2.3.1.8.1.2Medicamentos S/ 1,8 M
    PIM S/ 2,5 M 70,6 % ejecutado
  • 2.3.1.8.2.1Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio S/ 1,8 M
    PIM S/ 2,4 M 73,6 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 1,4 M
    PIM S/ 1,8 M 78,2 % ejecutado
  • 2.2.1.1.1.1Regimen de Pensiones Dl. 20530 S/ 952,1 mil
    PIM S/ 1,1 M 83,1 % ejecutado
  • 2.3.2.1.2.2Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio S/ 828,5 mil
    PIM S/ 902,6 mil 91,8 % ejecutado
  • 2.1.1.3.3.3Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud S/ 743,2 mil
    PIM S/ 882,4 mil 84,2 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 2,2 M
    PIM S/ 2,5 M 13,7 % ejecutado
  • 2.1.1.3.1.1Personal Nombrado S/ 915,4 mil
    PIM S/ 5,3 M 82,7 % ejecutado
  • 2.3.1.8.1.2Medicamentos S/ 739,9 mil
    PIM S/ 2,5 M 70,6 % ejecutado
  • 2.3.1.8.2.1Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio S/ 631,8 mil
    PIM S/ 2,4 M 73,6 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 598,5 mil
    PIM S/ 2,4 M 75,2 % ejecutado
  • 2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 582,0 mil
    PIM S/ 2,5 M 77,0 % ejecutado
  • 2.3.1.5.3.1Aseo, Limpieza y Tocador S/ 497,4 mil
    PIM S/ 741,8 mil 32,9 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 440,1 mil
    PIM S/ 2,7 M 83,4 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 386,9 mil
    PIM S/ 1,8 M 78,2 % ejecutado
  • 2.3.1.1.1.1Alimentos y Bebidas para Consumo Humano S/ 274,9 mil
    PIM S/ 367,7 mil 25,2 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance
49 Dirección, Administración, Coordinación, Supervisión y Control 944.903,00 935.343,00 926.865,07 924.128,98 772.143,90 757.816,14 757.816,14 81,0 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 894.352,00 877.542,00 869.813,14 867.218,85 719.002,52 719.002,48 719.002,48 81,9 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 700.192,00 778.205,00 776.752,97 776.752,97 639.839,64 639.839,60 639.839,60 82,2 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 20.106,00 25.649,00 22.723,52 22.723,17 21.079,93 21.079,93 21.079,93 82,2 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 20.400,00 22.990,00 22.990,00 20.400,00 19.149,90 19.149,90 19.149,90 83,3 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 21.170,00 22.327,00 22.327,00 22.323,06 18.588,15 18.588,15 18.588,15 83,3 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 120.216,00 17.436,00 17.436,00 17.436,00 14.517,05 14.517,05 14.517,05 83,3 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 7.203,00 3.851,65 3.851,65 3.851,65 3.851,65 3.851,65 53,5 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 300,00 300,00 300,00 16,7 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 4.468,00 1.532,00 1.532,00 1.532,00 1.276,20 1.276,20 1.276,20 83,3 %
Otros (2) 6.000,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 50.551,00 50.201,00 49.451,93 49.310,13 45.541,38 35.713,66 35.713,66 71,1 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 15.813,00 19.554,00 19.554,00 19.543,00 16.747,00 16.747,00 16.747,00 85,6 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 10.112,00 10.090,00 9.542,14 9.416,34 9.360,53 9.360,53 9.360,53 92,8 %
2.3.2.4.5.1 De Vehículos — 9.500,00 9.300,00 9.300,00 9.300,00 — — 0,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 4.271,00 3.770,00 3.769,09 3.769,09 3.769,09 3.769,09 3.769,09 100,0 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 2.305,00 1.987,00 1.986,70 1.986,70 1.986,70 1.986,70 1.986,70 100,0 %
2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.331,30 803,58 803,58 47,3 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 1.000,00 1.000,00 1.000,00 995,00 886,76 886,76 886,76 88,7 %
Otros (3) 13.350,00 600,00 600,00 600,00 160,00 160,00 160,00 26,7 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 7.600,00 7.600,00 7.600,00 7.600,00 3.100,00 3.100,00 40,8 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 5.300,00 5.300,00 5.300,00 5.300,00 800,00 800,00 15,1 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 1.750,00 1.750,00 1.750,00 1.750,00 1.750,00 1.750,00 100,0 %
2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — 550,00 550,00 550,00 550,00 550,00 550,00 100,0 %
50 Apoyo a la Gestión 110.636,00 34.853,00 34.552,80 34.523,47 27.409,28 27.409,28 27.409,28 78,6 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 91.617,00 16.116,00 15.816,00 15.792,02 8.772,55 8.772,55 8.772,55 54,4 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 13.202,00 13.202,00 13.178,02 7.804,30 7.804,30 7.804,30 59,1 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos — 1.200,00 1.200,00 1.200,00 — — — 0,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 7.106,00 1.114,00 1.114,00 1.114,00 668,25 668,25 668,25 60,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 600,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — — — — — — — —
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal — — — — — — — —
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 82.711,00 — — — — — — —
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.800,00 — — — — — — —
Otros (1) — — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 19.019,00 15.599,00 15.598,80 15.593,45 15.498,73 15.498,73 15.498,73 99,4 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 14.949,00 8.405,00 8.404,80 8.404,80 8.404,80 8.404,80 8.404,80 100,0 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 4.070,00 4.314,00 4.314,00 4.308,65 4.213,93 4.213,93 4.213,93 97,7 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 2.880,00 2.880,00 2.880,00 2.880,00 2.880,00 2.880,00 100,0 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 3.138,00 3.138,00 3.138,00 3.138,00 3.138,00 3.138,00 100,0 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 1.938,00 1.938,00 1.938,00 1.938,00 1.938,00 1.938,00 100,0 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 100,0 %
51 Dirección, Administración, Coordinación, Supervisión y Control 82.629,00 83.009,00 82.407,24 82.281,70 71.735,56 71.735,56 71.735,56 86,4 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 61.571,00 63.775,00 63.175,00 63.067,46 52.521,32 52.521,32 52.521,32 82,4 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 55.541,00 57.558,00 57.558,00 57.455,70 47.747,00 47.747,00 47.747,00 83,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 4.830,00 5.017,00 5.017,00 5.011,76 4.174,32 4.174,32 4.174,32 83,2 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.200,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 21.058,00 13.236,00 13.235,24 13.235,24 13.235,24 13.235,24 13.235,24 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 4.956,00 3.930,00 3.929,49 3.929,49 3.929,49 3.929,49 3.929,49 100,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 10.638,00 3.255,00 3.255,00 3.255,00 3.255,00 3.255,00 3.255,00 100,0 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 2.900,00 2.900,00 2.900,00 2.900,00 2.900,00 2.900,00 2.900,00 100,0 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 900,00 1.564,00 1.564,00 1.564,00 1.564,00 1.564,00 1.564,00 100,0 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 1.440,00 1.380,00 1.380,00 1.380,00 1.380,00 1.380,00 1.380,00 100,0 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 224,00 207,00 206,75 206,75 206,75 206,75 206,75 99,9 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 5.998,00 5.997,00 5.979,00 5.979,00 5.979,00 5.979,00 99,7 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 5.998,00 5.997,00 5.979,00 5.979,00 5.979,00 5.979,00 99,7 %
52 Gestión Administrativa 4.034.720,00 3.529.188,00 3.201.367,59 2.955.574,46 2.706.742,79 2.699.489,26 2.699.489,26 76,5 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 3.026.271,00 2.911.249,00 2.907.513,39 2.662.618,96 2.425.760,07 2.425.756,54 2.425.756,54 83,3 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 1.214.492,00 1.065.751,00 1.065.751,00 989.451,00 887.011,35 887.011,35 887.011,35 83,2 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 583.608,00 980.185,00 980.185,00 870.216,00 790.252,35 790.252,35 790.252,35 80,6 %
2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 216.364,00 306.683,00 306.683,00 306.683,00 306.682,04 306.682,04 306.682,04 100,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 59.807,00 146.782,00 143.451,00 86.533,80 71.863,75 71.863,75 71.863,75 49,0 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 104.856,00 121.956,00 121.956,00 121.500,54 104.980,34 104.980,34 104.980,34 86,1 %
2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 611.785,00 88.049,00 88.049,00 88.049,00 73.264,08 73.260,68 73.260,68 83,2 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 54.826,00 54.826,00 54.826,00 54.825,00 54.825,00 54.825,00 100,0 %
2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado — 48.000,00 47.596,00 47.425,00 47.424,12 47.424,12 47.424,12 98,8 %
Otros (11) 235.359,00 99.017,00 99.016,39 97.934,62 89.457,04 89.456,91 89.456,91 90,4 %
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 36.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 100,0 %
2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo 36.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 972.449,00 581.595,00 257.552,20 257.003,50 245.030,72 240.030,72 240.030,72 41,3 %
2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales — 180.273,00 180.000,00 180.000,00 180.000,00 175.000,00 175.000,00 97,1 %
2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 118.251,00 118.251,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 78.871,00 61.128,00 6.518,02 6.518,02 6.518,02 6.518,02 6.518,02 10,7 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 40.000,00 40.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 5,0 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 22.858,00 22.858,00 22.850,68 22.501,88 14.888,80 14.888,80 14.888,80 65,1 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 85.792,00 21.420,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 20.620,00 20.620,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 7,3 %
2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica 18.545,00 18.545,00 — — — — — 0,0 %
Otros (21) 587.512,00 98.500,00 44.683,50 44.483,60 40.123,90 40.123,90 40.123,90 40,7 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 12.344,00 12.302,00 11.952,00 11.952,00 9.702,00 9.702,00 78,6 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 12.344,00 12.302,00 11.952,00 11.952,00 9.702,00 9.702,00 78,6 %
53 Gestión, Coordinación y Supervisión 28.957,00 20.131,00 20.130,88 20.115,38 19.991,38 19.991,38 19.991,38 99,3 %
2.3 Bienes y Servicios 28.957,00 20.131,00 20.130,88 20.115,38 19.991,38 19.991,38 19.991,38 99,3 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 18.404,00 12.801,00 12.800,88 12.800,88 12.800,88 12.800,88 12.800,88 100,0 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 3.100,00 3.100,00 3.100,00 3.084,50 3.084,50 3.084,50 3.084,50 99,5 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 6.153,00 2.730,00 2.730,00 2.730,00 2.646,00 2.646,00 2.646,00 96,9 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 700,00 700,00 700,00 700,00 660,00 660,00 660,00 94,3 %
2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 100,0 %
2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza — 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 100,0 %
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — — — — — — — —
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — — — — — — — —
2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — — — — — — — —
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — — — — — — — —
54 Modernización Informatica y Estadística 333.767,00 430.419,00 430.396,20 414.913,20 376.515,18 376.515,18 376.515,18 87,5 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 267.049,00 363.701,00 363.700,92 348.700,92 310.956,90 310.956,90 310.956,90 85,5 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 93.608,00 147.976,00 147.976,00 147.976,00 123.283,30 123.283,30 123.283,30 83,3 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 110.748,00 142.078,00 142.078,00 127.078,00 121.653,92 121.653,92 121.653,92 85,6 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 27.432,00 27.431,92 27.431,92 27.431,92 27.431,92 27.431,92 100,0 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 14.424,00 20.944,00 20.944,00 20.944,00 18.109,78 18.109,78 18.109,78 86,5 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 8.299,00 14.019,00 14.019,00 14.019,00 11.028,14 11.028,14 11.028,14 78,7 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 3.600,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 57,1 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 2.400,00 2.703,00 2.703,00 2.703,00 2.702,20 2.702,20 2.702,20 100,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.600,00 2.228,00 2.228,00 2.228,00 2.227,50 2.227,50 2.227,50 100,0 %
Otros (3) 31.370,00 2.121,00 2.121,00 2.121,00 2.120,14 2.120,14 2.120,14 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 66.718,00 66.718,00 66.695,28 66.212,28 65.558,28 65.558,28 65.558,28 98,3 %
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 34.830,00 36.176,00 36.176,00 36.176,00 36.176,00 36.176,00 36.176,00 100,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 7.610,00 9.216,00 9.216,00 8.774,00 8.420,00 8.420,00 8.420,00 91,4 %
2.3.2.7.4.99 Otros Servicios de Informatica 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 100,0 %
2.3.1.6.1.2 De Comunicaciones y Telecomunicaciones 2.400,00 3.900,00 3.900,00 3.900,00 3.900,00 3.900,00 3.900,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 7.005,00 3.433,00 3.432,28 3.432,28 3.432,28 3.432,28 3.432,28 100,0 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 2.250,00 2.250,00 2.250,00 2.250,00 2.250,00 2.250,00 2.250,00 100,0 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 3.803,00 2.081,00 2.081,00 2.041,00 1.940,00 1.940,00 1.940,00 93,2 %
2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica — 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 100,0 %
Otros (4) 820,00 912,00 890,00 889,00 690,00 690,00 690,00 75,7 %
55 Pago de Planillas 467.012,00 140.709,00 135.709,00 135.709,00 — — — 0,0 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 467.012,00 140.709,00 135.709,00 135.709,00 — — — 0,0 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 116.400,00 108.084,00 103.084,00 103.084,00 — — — 0,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 23.300,00 23.300,00 23.300,00 23.300,00 — — — 0,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 6.588,00 5.644,00 5.644,00 5.644,00 — — — 0,0 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 60.000,00 3.681,00 3.681,00 3.681,00 — — — 0,0 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 222.204,00 — — — — — — —
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 30.030,00 — — — — — — —
2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 8.490,00 — — — — — — —
56 Plan Integral de Gestión Ambiental 911.499,00 921.207,00 921.206,60 885.588,82 770.066,75 770.066,75 770.066,75 83,6 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 907.621,00 917.329,00 917.329,00 881.713,00 766.190,93 766.190,93 766.190,93 83,5 %
2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 322.957,00 275.957,00 275.957,00 275.957,00 229.553,97 229.553,97 229.553,97 83,2 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 163.496,00 198.115,00 198.115,00 173.415,00 164.966,93 164.966,93 164.966,93 83,3 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 172.812,00 191.063,00 191.063,00 184.063,00 161.061,45 161.061,45 161.061,45 84,3 %
2.1.1.3.3.3 Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud 30.000,00 66.085,00 66.085,00 66.085,00 59.552,79 59.552,79 59.552,79 90,1 %
2.1.1.3.1.2 Personal Contratado 65.296,00 51.806,00 51.806,00 51.696,00 41.203,23 41.203,23 41.203,23 79,5 %
2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado 34.044,00 34.824,00 34.824,00 34.044,00 28.994,00 28.994,00 28.994,00 83,3 %
2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 28.048,00 25.225,00 25.225,00 25.225,00 21.215,07 21.215,07 21.215,07 84,1 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) — 23.778,00 23.778,00 23.778,00 19.823,46 19.823,46 19.823,46 83,4 %
Otros (9) 90.968,00 50.476,00 50.476,00 47.450,00 39.820,03 39.820,03 39.820,03 78,9 %
2.3 Bienes y Servicios 3.878,00 2.371,00 2.370,60 2.368,82 2.368,82 2.368,82 2.368,82 99,9 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 1.680,00 1.176,00 1.176,00 1.176,00 1.176,00 1.176,00 1.176,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 921,00 838,00 837,60 837,60 837,60 837,60 837,60 100,0 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 357,00 357,00 357,00 355,22 355,22 355,22 355,22 99,5 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 320,00 — — — — — — —
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 600,00 — — — — — — —
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 1.507,00 1.507,00 1.507,00 1.507,00 1.507,00 1.507,00 100,0 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 1.507,00 1.507,00 1.507,00 1.507,00 1.507,00 1.507,00 100,0 %
57 Gestión de Recursos Humanos 1.189.534,00 1.302.379,00 1.271.159,24 1.246.663,33 1.038.122,39 1.038.026,16 1.038.026,16 79,7 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.168.454,00 1.280.850,00 1.249.631,05 1.225.181,05 1.019.520,52 1.019.520,29 1.019.520,29 79,6 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 317.361,00 373.606,00 373.606,00 356.106,00 313.337,13 313.337,13 313.337,13 83,9 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 320.496,00 352.464,00 352.464,00 352.464,00 258.314,81 258.314,81 258.314,81 73,3 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 320.902,00 317.006,00 289.684,66 289.684,66 259.148,13 259.147,90 259.147,90 81,8 %
2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 63.840,00 70.140,00 70.140,00 63.840,00 58.414,00 58.414,00 58.414,00 83,3 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 45.941,00 35.119,00 35.119,00 35.119,00 29.693,58 29.693,58 29.693,58 84,6 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) — 32.574,00 32.574,00 32.574,00 24.766,43 24.766,43 24.766,43 76,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 23.273,00 27.922,00 27.922,00 27.922,00 23.030,61 23.030,61 23.030,61 82,5 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 28.653,00 24.458,00 24.023,39 24.023,39 19.991,15 19.991,15 19.991,15 81,7 %
Otros (6) 47.988,00 47.561,00 44.098,00 43.448,00 32.824,68 32.824,68 32.824,68 69,0 %
2.3 Bienes y Servicios 21.080,00 16.999,00 16.998,19 16.982,28 14.101,87 14.005,87 14.005,87 82,4 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 9.681,00 5.712,00 5.712,00 5.705,00 4.296,00 4.296,00 4.296,00 75,2 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 4.678,00 4.326,00 4.325,99 4.325,99 4.325,99 4.325,99 4.325,99 100,0 %
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 100,0 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 774,00 1.764,00 1.763,89 1.754,98 405,57 405,57 405,57 23,0 %
2.3.2.2.5.1 Difusión en el Diario Oficial — 1.205,00 1.204,31 1.204,31 1.204,31 1.204,31 1.204,31 99,9 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 514,00 720,00 720,00 720,00 670,00 670,00 670,00 93,1 %
2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 600,00 600,00 600,00 600,00 528,00 432,00 432,00 72,0 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 272,00 172,00 172,00 172,00 172,00 172,00 172,00 100,0 %
Otros (2) 4.561,00 — — — — — — —
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 4.530,00 4.530,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 99,3 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 100,0 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 1.030,00 1.030,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 97,1 %
58 Dirección Ejecutiva de Inteligencia Sanitaria 507.848,00 576.923,00 576.923,00 526.880,91 469.556,04 469.556,04 469.556,04 81,4 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 507.848,00 576.923,00 576.923,00 526.880,91 469.556,04 469.556,04 469.556,04 81,4 %
2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 314.784,00 309.884,00 309.884,00 278.241,91 250.621,76 250.621,76 250.621,76 80,9 %
2.1.1.3.3.3 Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud 23.520,00 68.551,00 68.551,00 57.651,00 56.451,00 56.451,00 56.451,00 82,4 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 56.604,00 57.604,00 57.604,00 56.604,00 47.392,33 47.392,33 47.392,33 82,3 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 40.994,00 46.494,00 46.494,00 40.994,00 38.701,50 38.701,50 38.701,50 83,2 %
2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado 34.918,00 34.834,00 34.834,00 34.834,00 28.994,00 28.994,00 28.994,00 83,2 %
2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 24.633,00 24.633,00 24.633,00 24.633,00 19.594,75 19.594,75 19.594,75 79,6 %
2.1.1.1.1.9 Personal de Confianza (Régimen Laboral Público) — 21.690,00 21.690,00 21.690,00 18.139,00 18.139,00 18.139,00 83,6 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 4.152,00 5.152,00 5.152,00 4.152,00 4.061,70 4.061,70 4.061,70 78,8 %
Otros (3) 8.243,00 8.081,00 8.081,00 8.081,00 5.600,00 5.600,00 5.600,00 69,3 %
59 Gestión de Abastecimiento 427.217,00 752.993,00 729.875,09 727.598,97 674.838,39 639.055,84 634.611,40 84,9 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 386.763,00 261.461,00 241.966,07 240.069,20 205.560,55 205.560,24 205.560,24 78,6 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 277.273,00 167.803,00 157.020,50 156.949,51 139.445,28 139.445,28 139.445,28 83,1 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 70.711,00 65.095,00 59.082,57 57.337,21 47.564,41 47.564,10 47.564,10 73,1 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 30.379,00 19.563,00 19.563,00 19.482,48 15.850,86 15.850,86 15.850,86 81,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 5.400,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 50,0 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos — 3.600,00 3.600,00 3.600,00 — — — 0,0 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — — — — — — — —
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal — — — — — — — —
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 8.400,00 — — — — — — —
Otros (1) — — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 40.454,00 475.826,00 472.203,98 471.824,73 453.572,80 417.790,56 413.346,12 87,8 %
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras — 200.900,00 200.900,00 200.900,00 200.900,00 184.000,00 184.000,00 91,6 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica — 96.308,00 96.308,00 96.308,00 80.221,10 80.221,10 80.221,10 83,3 %
2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet — 65.274,00 65.273,28 65.273,28 65.273,28 53.603,94 49.159,50 82,1 %
2.3.2.4.5.1 De Vehículos — 41.350,00 41.060,00 41.060,00 41.060,00 40.970,00 40.970,00 99,1 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 28.849,00 17.709,00 17.708,13 17.516,25 17.516,25 17.516,25 17.516,25 98,9 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 100,00 11.928,00 11.927,07 11.927,07 11.927,07 11.927,07 11.927,07 100,0 %
2.3.2.2.2.1 Servicio de Telefonia Movil — 9.809,00 6.480,00 6.480,00 6.480,00 2.626,40 2.626,40 26,8 %
2.3.1.3.1.3 Lubricantes, Grasas y Afines — 8.365,00 8.365,00 8.365,00 8.365,00 8.365,00 8.365,00 100,0 %
Otros (12) 11.505,00 24.183,00 24.182,50 23.995,13 21.830,10 18.560,80 18.560,80 76,8 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 15.706,00 15.705,04 15.705,04 15.705,04 15.705,04 15.705,04 100,0 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 15.706,00 15.705,04 15.705,04 15.705,04 15.705,04 15.705,04 100,0 %
60 Previsión y Control de Medicamentos, Insumos y Drogas 1.173.691,00 1.090.761,00 1.086.578,66 1.025.059,16 907.492,24 903.994,24 901.246,24 82,9 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.133.459,00 1.045.674,00 1.045.674,00 984.336,90 872.943,33 872.943,33 872.943,33 83,5 %
2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 377.837,00 360.063,00 360.063,00 328.963,00 299.656,68 299.656,68 299.656,68 83,2 %
2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado 270.162,00 222.725,00 222.725,00 199.087,90 188.377,40 188.377,40 188.377,40 84,6 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 41.066,00 114.414,00 114.414,00 109.814,00 95.291,60 95.291,60 95.291,60 83,3 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 64.524,00 102.955,00 102.955,00 100.955,00 85.378,12 85.378,12 85.378,12 82,9 %
2.1.1.3.1.2 Personal Contratado 63.600,00 102.600,00 102.600,00 102.600,00 88.390,32 88.390,32 88.390,32 86,2 %
2.1.1.3.3.3 Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud 126.000,00 70.500,00 70.500,00 70.500,00 58.500,00 58.500,00 58.500,00 83,0 %
2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 52.802,00 44.058,00 44.058,00 44.058,00 37.157,26 37.157,26 37.157,26 84,3 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 10.800,00 12.600,00 12.600,00 12.600,00 5.966,67 5.966,67 5.966,67 47,4 %
Otros (5) 126.668,00 15.759,00 15.759,00 15.759,00 14.225,28 14.225,28 14.225,28 90,3 %
2.3 Bienes y Servicios 40.232,00 45.087,00 40.904,66 40.722,26 34.548,91 31.050,91 28.302,91 68,9 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 15.300,00 11.520,00 11.520,00 11.474,00 8.438,00 8.438,00 8.438,00 73,3 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 11.502,00 10.457,00 10.456,66 10.456,66 10.456,66 10.456,66 10.456,66 100,0 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 8.400,00 4.218,00 4.218,00 4.218,00 1.248,00 — 14,9 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 4.080,00 4.080,00 4.080,00 4.059,60 2.639,93 2.639,93 2.639,93 64,7 %
2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 3.850,00 3.850,00 3.850,00 3.850,00 2.512,32 1.984,32 1.984,32 51,5 %
2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 4.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 2.280,00 2.280,00 2.164,00 1.784,00 1.784,00 1.784,00 78,3 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 — 100,0 %
Total · 145 secuencia funcionals 28.810.746,00 33.775.726,00 31.822.163,16 30.514.343,70 27.251.201,49 24.425.458,04 24.372.446,09 72,3 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.