Ejecución de actividades y proyectos de REGION HUANCAVELICA-SALUD 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 33.775.726. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 24.425.458, equivalente al 72,3 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Salud y Previsión Social. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 28,8 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 33,8 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 24,4 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 24,4 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 9,4 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

72,3 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 28.810.746,00
PIM: S/ 33.775.726,00
Devengado: S/ 24.425.458,04
Girado: S/ 24.372.446,09
Pendiente: S/ 9.350.267,96

Posición en el ranking

1152 nacional

38 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 72,3 %
Promedio regional 59,4 %
Promedio nacional 65,2 %
Promedio de entidades similares 78,0 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.3.1.1Personal Nombrado S/ 4,4 M

PIM S/ 5,3 M 82,7 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 2,2 M

PIM S/ 2,7 M 83,4 % ejecutado
2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 2,0 M

PIM S/ 2,5 M 77,0 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 1,8 M

PIM S/ 2,4 M 75,2 % ejecutado
2.3.1.8.1.2Medicamentos S/ 1,8 M

PIM S/ 2,5 M 70,6 % ejecutado
2.3.1.8.2.1Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio S/ 1,8 M

PIM S/ 2,4 M 73,6 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 1,4 M

PIM S/ 1,8 M 78,2 % ejecutado
2.2.1.1.1.1Regimen de Pensiones Dl. 20530 S/ 952,1 mil

PIM S/ 1,1 M 83,1 % ejecutado
2.3.2.1.2.2Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio S/ 828,5 mil

PIM S/ 902,6 mil 91,8 % ejecutado
2.1.1.3.3.3Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud S/ 743,2 mil

PIM S/ 882,4 mil 84,2 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 2,2 M

PIM S/ 2,5 M 13,7 % ejecutado
2.1.1.3.1.1Personal Nombrado S/ 915,4 mil

PIM S/ 5,3 M 82,7 % ejecutado
2.3.1.8.1.2Medicamentos S/ 739,9 mil

PIM S/ 2,5 M 70,6 % ejecutado
2.3.1.8.2.1Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio S/ 631,8 mil

PIM S/ 2,4 M 73,6 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 598,5 mil

PIM S/ 2,4 M 75,2 % ejecutado
2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 582,0 mil

PIM S/ 2,5 M 77,0 % ejecutado
2.3.1.5.3.1Aseo, Limpieza y Tocador S/ 497,4 mil

PIM S/ 741,8 mil 32,9 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 440,1 mil

PIM S/ 2,7 M 83,4 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 386,9 mil

PIM S/ 1,8 M 78,2 % ejecutado
2.3.1.1.1.1Alimentos y Bebidas para Consumo Humano S/ 274,9 mil

PIM S/ 367,7 mil 25,2 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

37 Monitoreo, Supervisión, Evaluación y Control del Programa Presupuestal 7.508,00 7.508,00 7.501,12 7.441,68 7.211,22 6.993,72 6.993,72 93,2 %

2.3 Bienes y Servicios 7.508,00 7.508,00 7.501,12 7.441,68 7.211,22 6.993,72 6.993,72 93,2 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 3.584,00 4.410,00 4.410,00 4.396,30 4.396,30 4.396,30 4.396,30 99,7 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 2.002,00 1.666,00 1.660,00 1.614,26 1.383,80 1.383,80 1.383,80 83,1 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 957,00 994,00 993,62 993,62 993,62 993,62 993,62 100,0 %

2.3.1.6.1.2 De Comunicaciones y Telecomunicaciones — 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 218,00 217,50 217,50 217,50 — — 0,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — — — — — — — —

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 800,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 165,00 — — — — — — —

38 Monitoreo, Supervisión, Evaluación y Control del Programa en Salud Mental 87.306,00 58.892,00 57.124,98 56.626,10 53.142,31 47.962,31 47.962,31 81,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 45.970,00 10.528,00 9.927,15 9.927,15 7.772,65 7.772,65 7.772,65 73,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 42.770,00 7.328,00 7.327,15 7.327,15 7.327,15 7.327,15 7.327,15 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 445,50 445,50 445,50 17,1 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 600,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 41.336,00 38.334,00 38.317,83 37.818,95 36.489,66 35.489,66 35.489,66 92,6 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 30.072,00 21.573,00 21.567,00 21.126,00 20.916,00 20.916,00 20.916,00 97,0 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos — 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 3.000,00 3.000,00 75,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 3.009,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 99,7 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 2.775,00 2.760,00 2.759,75 2.703,88 1.585,42 1.585,42 1.585,42 57,4 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 2.940,00 2.433,00 2.433,00 2.433,00 2.432,17 2.432,17 2.432,17 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.890,00 1.900,00 1.899,08 1.899,08 1.899,08 1.899,08 1.899,08 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 1.358,00 1.358,00 1.358,00 1.358,00 1.358,00 1.358,00 1.358,00 100,0 %

2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos — 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 100,0 %

Otros (4) 1.301,00 701,00 701,00 698,99 698,99 698,99 698,99 99,7 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 10.030,00 8.880,00 8.880,00 8.880,00 4.700,00 4.700,00 46,9 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 9.180,00 8.030,00 8.030,00 8.030,00 3.850,00 3.850,00 41,9 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 850,00 850,00 850,00 850,00 850,00 850,00 100,0 %

39 Desarrollo de Normas y Guias Técnicas para el Abordaje de Trastornos Mentales y Problemas de Psicosociales 20.737,00 19.848,00 19.845,00 19.068,00 19.068,00 18.468,00 18.468,00 93,1 %

2.3 Bienes y Servicios 20.737,00 19.848,00 19.845,00 19.068,00 19.068,00 18.468,00 18.468,00 93,1 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 15.652,00 14.763,00 14.763,00 13.986,00 13.986,00 13.986,00 13.986,00 94,7 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 1.785,00 2.145,00 2.142,00 2.142,00 2.142,00 2.142,00 2.142,00 99,9 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 100,0 %

2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos — 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 50,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00 100,0 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 1.800,00 — — — — — — —

40 Tratamiento Ambulatorio de Personas con Sindrome o Trastorno Psicotico 144.000,00 65.967,00 52.515,40 52.515,40 52.515,40 52.515,40 52.515,40 79,6 %

2.3 Bienes y Servicios 144.000,00 65.967,00 52.515,40 52.515,40 52.515,40 52.515,40 52.515,40 79,6 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio — 52.617,00 39.166,00 39.166,00 39.166,00 39.166,00 39.166,00 74,4 %

2.3.1.8.1.2 Medicamentos — 13.350,00 13.349,40 13.349,40 13.349,40 13.349,40 13.349,40 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 144.000,00 — — — — — — —

41 Vigilancia, Investigación y Tecnologias en Nutrición 106.082,00 125.746,00 123.169,46 116.484,27 112.778,44 109.598,18 109.598,18 87,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 23.676,00 2.514,00 2.505,00 2.505,00 — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — 1.905,00 1.905,00 1.905,00 — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos — 600,00 600,00 600,00 — — — 0,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — 9,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal — — — — — — — —

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 21.171,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 — — — — — — —

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 1.905,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 82.406,00 123.232,00 120.664,46 113.979,27 112.778,44 109.598,18 109.598,18 88,9 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 12.725,00 53.551,00 50.984,60 45.888,88 45.888,88 42.708,62 42.708,62 79,8 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 43.773,00 43.304,00 43.304,00 41.876,00 41.475,00 41.475,00 41.475,00 95,8 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 8.000,00 7.860,00 7.860,00 7.860,00 7.860,00 7.860,00 7.860,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 3.530,00 6.730,00 6.730,00 6.670,00 6.665,61 6.665,61 6.665,61 99,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 3.441,00 3.424,00 3.423,75 3.329,40 3.049,18 3.049,18 3.049,18 89,1 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.592,00 2.809,00 2.808,29 2.808,29 2.808,29 2.808,29 2.808,29 100,0 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 1.425,00 1.425,00 1.425,00 1.417,88 902,66 902,66 902,66 63,3 %

Otros (4) 3.420,00 1.629,00 1.628,82 1.628,82 1.628,82 1.628,82 1.628,82 100,0 %

42 Desarrollo de Normas y Guias Técnicas en Nutrición 136.123,00 147.075,00 147.052,99 144.419,73 138.990,14 138.990,14 138.990,14 94,5 %

2.3 Bienes y Servicios 136.123,00 147.075,00 147.052,99 144.419,73 138.990,14 138.990,14 138.990,14 94,5 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 79.425,00 84.882,00 84.861,00 83.457,90 81.630,90 81.630,90 81.630,90 96,2 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 12.980,00 16.770,00 16.770,00 16.770,00 16.770,00 16.770,00 16.770,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 11.040,00 12.940,00 12.940,00 12.435,00 12.435,00 12.435,00 12.435,00 96,1 %

2.3.2.7.3.2 Realizado por Personas Naturales 12.000,00 12.900,00 12.900,00 12.900,00 12.900,00 12.900,00 12.900,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 6.919,00 6.906,00 6.905,25 6.188,00 3.232,64 3.232,64 3.232,64 46,8 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 5.000,00 4.450,00 4.450,00 4.450,00 4.450,00 4.450,00 4.450,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 3.026,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.981,00 2.200,00 2.199,74 2.199,74 2.199,74 2.199,74 2.199,74 100,0 %

Otros (3) 2.752,00 3.227,00 3.227,00 3.219,09 2.571,86 2.571,86 2.571,86 79,7 %

43 Monitoreo, Supervisión, Evaluación y Control del Programa Articulado Nutricional 684.561,00 560.375,00 554.637,26 550.660,47 463.789,50 462.238,45 462.238,45 82,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 347.522,00 218.700,00 213.048,18 212.744,34 154.803,70 154.344,65 154.344,65 70,6 %

2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 81.804,00 82.104,00 82.104,00 81.804,00 68.394,00 68.394,00 68.394,00 83,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 125.051,00 81.334,00 79.499,46 79.496,06 69.001,32 68.542,27 68.542,27 84,3 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal — 26.192,00 26.192,00 26.192,00 — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 18.717,00 7.599,00 6.482,03 6.481,59 6.481,59 6.481,59 6.481,59 85,3 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 5.839,00 5.839,00 5.839,00 5.839,00 4.001,10 4.001,10 4.001,10 68,5 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 92.311,00 5.326,00 5.325,69 5.325,69 5.325,69 5.325,69 5.325,69 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — 4.506,00 4.506,00 4.506,00 — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 3.600,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 25,0 %

Otros (5) 23.800,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 700,00 700,00 700,00 31,8 %

2.3 Bienes y Servicios 337.039,00 311.687,00 311.639,08 307.966,13 279.035,80 277.943,80 277.943,80 89,2 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 131.340,00 107.873,00 107.871,00 107.831,10 103.616,10 103.616,10 103.616,10 96,1 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 51.670,00 51.616,00 51.615,25 48.146,23 26.877,45 26.877,45 26.877,45 52,1 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos 28.000,00 33.000,00 33.000,00 33.000,00 33.000,00 33.000,00 33.000,00 100,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 27.953,00 27.910,00 27.910,00 27.910,00 27.910,00 27.910,00 99,9 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 20.000,00 19.800,00 19.800,00 19.800,00 19.800,00 19.800,00 19.800,00 100,0 %

2.3.2.7.10.1 Seminarios ,Talleres y Similares Organizados por la Institución 12.000,00 11.989,00 11.988,35 11.988,35 11.988,35 11.988,35 11.988,35 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 14.390,00 11.804,00 11.804,00 11.659,00 11.163,00 11.163,00 11.163,00 94,6 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 10.224,00 10.344,00 10.343,40 10.343,40 10.343,40 10.343,40 10.343,40 100,0 %

Otros (16) 69.415,00 37.308,00 37.307,08 37.288,05 34.337,50 33.245,50 33.245,50 89,1 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 29.988,00 29.950,00 29.950,00 29.950,00 29.950,00 29.950,00 99,9 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 19.138,00 19.100,00 19.100,00 19.100,00 19.100,00 19.100,00 99,8 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 850,00 850,00 850,00 850,00 850,00 850,00 100,0 %

44 Control de Calidad Nutricional de los Alimentos 47.573,00 33.133,00 33.122,75 33.097,52 13.529,01 13.529,01 13.529,01 40,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 33.970,00 19.530,00 19.530,00 19.530,00 — — — 0,0 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal — 16.330,00 16.330,00 16.330,00 — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — 2.600,00 2.600,00 2.600,00 — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos — 600,00 600,00 600,00 — — — 0,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — — — — — — — —

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 30.770,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 — — — — — — —

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.600,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 13.603,00 13.603,00 13.592,75 13.567,52 13.529,01 13.529,01 13.529,01 99,5 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 5.193,00 6.258,00 6.258,00 6.258,00 6.258,00 6.258,00 6.258,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.651,00 2.563,00 2.553,90 2.548,68 2.548,68 2.548,68 2.548,68 99,4 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 2.230,00 2.230,00 2.230,00 2.230,00 2.230,00 2.230,00 2.230,00 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 1.270,00 1.145,00 1.144,60 1.144,60 1.144,60 1.144,60 1.144,60 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 740,00 727,00 726,25 706,24 667,73 667,73 667,73 91,9 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 706,00 680,00 680,00 680,00 680,00 680,00 680,00 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 813,00 — — — — — — —

45 Atención Eda con Complicaciones 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 100,0 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 100,0 %

46 Vigilancia de la Calidad del Agua para el Consumo Humano 115.974,00 112.098,00 111.440,37 111.393,37 84.602,87 67.668,67 67.668,67 60,4 %

2.3 Bienes y Servicios 115.974,00 112.098,00 111.440,37 111.393,37 84.602,87 67.668,67 67.668,67 60,4 %

2.3.2.7.8.1 Servicios Relacionados con el Tratamiento de Agua 65.462,00 60.008,00 60.007,50 60.007,50 34.671,00 27.736,80 27.736,80 46,2 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 26.586,00 18.506,00 18.506,00 18.459,00 17.005,00 17.005,00 17.005,00 91,9 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos — 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 — — 0,0 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 8.132,00 8.132,00 8.129,38 8.129,38 8.129,38 8.129,38 8.129,38 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 6.211,00 6.805,00 6.576,16 6.576,16 6.576,16 6.576,16 6.576,16 96,6 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 2.320,00 2.320,00 2.320,00 2.320,00 2.320,00 2.320,00 100,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 2.790,00 1.582,00 1.581,20 1.581,20 1.581,20 1.581,20 1.581,20 100,0 %

2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 1.509,00 1.509,00 1.509,00 1.509,00 1.509,00 1.509,00 1.509,00 100,0 %

Otros (7) 5.284,00 3.236,00 2.811,13 2.811,13 2.811,13 2.811,13 2.811,13 86,9 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — — — — — — — —

2.6.3.2.9.5 Equipos e Instrumentos de Medición — — — — — — — —

47 Niños con Vacuna Completa 112.300,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 112.300,00 — — — — — — —

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 21.904,00 — — — — — — —

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 90.396,00 — — — — — — —

48 Desarrollar el Planeamiento de la Gestión 859.923,00 698.425,00 654.593,10 650.675,93 505.241,35 503.991,35 503.991,35 72,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 692.158,00 638.921,00 604.683,65 602.364,54 462.306,22 462.306,22 462.306,22 72,4 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 175.812,00 187.020,00 187.020,00 187.020,00 129.612,22 129.612,22 129.612,22 69,3 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 172.080,00 182.547,00 182.547,00 182.547,00 152.116,50 152.116,50 152.116,50 83,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 201.023,00 119.144,00 90.989,74 90.989,74 69.411,07 69.411,07 69.411,07 58,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 63.941,00 51.185,00 51.185,00 51.147,40 39.858,67 39.858,67 39.858,67 77,9 %

2.1.1.1.1.9 Personal de Confianza (Régimen Laboral Público) — 40.145,00 40.145,00 40.144,48 33.453,70 33.453,70 33.453,70 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 16.769,00 17.218,00 12.634,91 12.627,92 9.453,77 9.453,77 9.453,77 54,9 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 12.972,00 16.512,00 16.512,00 14.238,00 11.788,74 11.788,74 11.788,74 71,4 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 36.361,00 12.274,00 12.274,00 12.274,00 9.386,00 9.386,00 9.386,00 76,5 %

Otros (4) 13.200,00 12.876,00 11.376,00 11.376,00 7.225,55 7.225,55 7.225,55 56,1 %

2.3 Bienes y Servicios 167.765,00 49.450,00 39.879,45 39.861,39 34.485,13 33.235,13 33.235,13 67,2 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 14.112,00 15.859,00 15.783,40 15.783,40 11.915,40 11.915,40 11.915,40 75,1 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 8.969,00 7.211,00 6.825,05 6.821,41 6.821,41 6.821,41 6.821,41 94,6 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — 6.884,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 840,00 5.325,00 4.100,00 4.100,00 4.100,00 3.700,00 3.700,00 69,5 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 6.100,00 4.760,00 4.760,00 4.760,00 4.760,00 4.760,00 4.760,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 8.555,00 3.785,00 2.885,00 2.870,58 1.628,32 1.628,32 1.628,32 43,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 3.774,00 3.616,00 3.516,00 3.516,00 3.250,00 3.250,00 3.250,00 89,9 %

2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 950,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 950,00 950,00 52,8 %

Otros (6) 124.465,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 10.054,00 10.030,00 8.450,00 8.450,00 8.450,00 8.450,00 84,1 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 5.300,00 5.300,00 5.300,00 5.300,00 5.300,00 5.300,00 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 3.850,00 3.850,00 3.150,00 3.150,00 3.150,00 3.150,00 81,8 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 904,00 880,00 — — — — 0,0 %

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — — — — — — — —

2.6.3.2.9.5 Equipos e Instrumentos de Medición — — — — — — — —

Total · 145 secuencia funcionals 28.810.746,00 33.775.726,00 31.822.163,16 30.514.343,70 27.251.201,49 24.425.458,04 24.372.446,09 72,3 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.