Ejecución de actividades y proyectos de REGION HUANCAVELICA- GERENCIA SUB REGIONAL HUAYTARA 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 33.688.787. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 24.725.881, equivalente al 73,4 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Salud, Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia y Agropecuaria. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 28,7 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 33,7 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 24,7 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 24,6 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 9,0 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

73,4 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 28.685.947,00
PIM: S/ 33.688.787,00
Devengado: S/ 24.725.880,72
Girado: S/ 24.613.970,38
Pendiente: S/ 8.962.906,28

Posición en el ranking

1087 nacional

34 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 73,4 %
Promedio regional 59,4 %
Promedio nacional 65,2 %
Promedio de entidades similares 78,0 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua para Riego en los Sectores Jatus, Allpamachay, Pampapuquio, Horgon Huerta y Vista Alegre, de la Comunidad de Pampapuquio del Distrito de San Antonio de Cusicancha - Provincia de Huaytara - Departamento de Huancavelica

Código 2464651

PIMS/ 788,4 mil

EjecutadoS/ 773,2 mil

Avance98,1 %
2

Mejoramiento del Servicio de Educación Secundaria de la I.E. Jose de San Martín del Centro Poblado de Pimienta del Distrito de Pilpichaca - Provincia de Huaytara - Departamento de Huancavelica

Código 2467798

PIMS/ 484,5 mil

EjecutadoS/ 424,9 mil

Avance87,7 %
3

Mejoramiento de los Servicios Operativos o Misionales Institucionales en Gerencia Sub Regional Huaytara Distrito de Huaytara de la Provincia de Huaytara del Departamento de Huancavelica

Código 2520647

PIMS/ 175,0 mil

EjecutadoS/ 175,0 mil

Avance100,0 %
4

Mejoramiento del Servicio de Educación Superior Tecnológica en I.E.S.T.P. San Juan Baustista Distrito de Huaytara de la Provincia de Huaytara del Departamento de Huancavelica

Código 2589765

PIMS/ 156,0 mil

EjecutadoS/ 156,0 mil

Avance100,0 %
5

Construcción de Cobertura de Instalaciones Deportivas, Servicios Higienicos y/o Vestidores y Tribuna y/o Palco; en el(la) Institución Educativa de Nivel Secundario San Juan Bautista Distrito de Huaytara, Provincia Huaytara, Departamento Huancavelica

Código 2709392

PIMS/ 1,5 M

EjecutadoS/ 34,5 mil

Avance2,3 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Construcción de Cobertura de Instalaciones Deportivas, Servicios Higienicos y/o Vestidores y Tribuna y/o Palco; en el(la) Institución Educativa de Nivel Secundario San Juan Bautista Distrito de Huaytara, Provincia Huaytara, Departamento Huancavelica

Código 2709392

PIMS/ 1,5 M

PendienteS/ 1,5 M

Avance2,3 %
2

Mejoramiento del Servicio de Educación Primaria N° 22118 del Centro Poblado de Ingahuasi del Distrito de Pilpichaca - Provincia de Huaytara - Departamento de Huancavelica

Código 2524272

PIMS/ 992,3 mil

PendienteS/ 992,3 mil

Avance0,0 %
3

Reparación de Edificacion; Adquisición de Equipamiento de Taller, Mobiliario de Taller y Cableado Estructurado; en el(la) IE Técnico Agropecuario Artesanal - Pilpichaca en la Localidad Llillinta, Distrito de Pilpichaca, Provincia Huaytara, Departamento Huancavelica

Código 2564080

PIMS/ 798,4 mil

PendienteS/ 798,4 mil

Avance0,0 %
4

Mejoramiento del Servicio de Educación Inicial N° 355 del Distrito de Cordova - Provincia de Huaytara - Departamento de Huancavelica

Código 2536427

PIMS/ 507,7 mil

PendienteS/ 507,7 mil

Avance0,0 %
5

Mejoramiento del Servicio de Educación Secundaria de la I.E. Jose de San Martín del Centro Poblado de Pimienta del Distrito de Pilpichaca - Provincia de Huaytara - Departamento de Huancavelica

Código 2467798

PIMS/ 484,5 mil

PendienteS/ 59,6 mil

Avance87,7 %
6

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua para Riego en los Sectores Jatus, Allpamachay, Pampapuquio, Horgon Huerta y Vista Alegre, de la Comunidad de Pampapuquio del Distrito de San Antonio de Cusicancha - Provincia de Huaytara - Departamento de Huancavelica

Código 2464651

PIMS/ 788,4 mil

PendienteS/ 15,3 mil

Avance98,1 %
7

Mejoramiento de los Servicios Operativos o Misionales Institucionales en Gerencia Sub Regional Huaytara Distrito de Huaytara de la Provincia de Huaytara del Departamento de Huancavelica

Código 2520647

PIMS/ 175,0 mil

PendienteS/ 1

Avance100,0 %
8

Mejoramiento del Servicio de Educación Superior Tecnológica en I.E.S.T.P. San Juan Baustista Distrito de Huaytara de la Provincia de Huaytara del Departamento de Huancavelica

Código 2589765

PIMS/ 156,0 mil

PendienteS/ 1

Avance100,0 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.3.1.1Personal Nombrado S/ 7,5 M

PIM S/ 9,0 M 82,9 % ejecutado
2.1.1.3.2.1Personal Nombrado S/ 2,2 M

PIM S/ 2,6 M 82,9 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 1,8 M

PIM S/ 2,2 M 81,4 % ejecutado
2.1.1.3.3.3Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud S/ 1,7 M

PIM S/ 2,0 M 83,1 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 1,5 M

PIM S/ 2,0 M 74,7 % ejecutado
2.6.2.2.2.2Costo de Construcción por Contrata S/ 1,1 M

PIM S/ 4,5 M 24,8 % ejecutado
2.1.1.3.1.2Personal Contratado S/ 771,0 mil

PIM S/ 937,3 mil 82,3 % ejecutado
2.1.1.3.3.4Bonificaciones o Entregas Económicas al Puesto de No Profesionales de la Salud S/ 765,6 mil

PIM S/ 924,4 mil 82,8 % ejecutado
2.1.1.3.3.1Guardias Hospitalarias S/ 681,5 mil

PIM S/ 700,8 mil 97,3 % ejecutado
2.1.3.1.1.14Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes S/ 672,3 mil

PIM S/ 819,0 mil 82,1 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.2.2.2Costo de Construcción por Contrata S/ 3,4 M

PIM S/ 4,5 M 24,8 % ejecutado
2.1.1.3.1.1Personal Nombrado S/ 1,5 M

PIM S/ 9,0 M 82,9 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 498,5 mil

PIM S/ 2,0 M 74,7 % ejecutado
2.1.1.3.2.1Personal Nombrado S/ 448,8 mil

PIM S/ 2,6 M 82,9 % ejecutado
2.6.8.1.4.3Gasto por la Contratación de Servicios S/ 417,5 mil

PIM S/ 484,2 mil 13,8 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 401,3 mil

PIM S/ 2,2 M 81,4 % ejecutado
2.1.1.3.3.3Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud S/ 340,5 mil

PIM S/ 2,0 M 83,1 % ejecutado
2.1.1.3.1.2Personal Contratado S/ 166,2 mil

PIM S/ 937,3 mil 82,3 % ejecutado
2.1.1.3.3.4Bonificaciones o Entregas Económicas al Puesto de No Profesionales de la Salud S/ 158,8 mil

PIM S/ 924,4 mil 82,8 % ejecutado
2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 148,0 mil

PIM S/ 507,9 mil 70,9 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

97 Niños con Vacuna Completa 19.000,00 17.220,00 17.216,56 17.216,56 17.216,56 16.117,11 16.117,11 93,6 %

2.3 Bienes y Servicios 19.000,00 17.220,00 17.216,56 17.216,56 17.216,56 16.117,11 16.117,11 93,6 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 10.000,00 10.220,00 10.216,56 10.216,56 10.216,56 9.117,11 9.117,11 89,2 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — — — — — — — —

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 2.000,00 — — — — — — —

98 Niños con Vacuna Completa 2.727.858,00 2.627.266,00 2.627.263,32 2.626.719,32 2.396.752,11 2.366.306,88 2.363.356,88 90,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.649.723,00 2.516.779,00 2.516.777,24 2.516.233,24 2.286.694,73 2.286.694,73 2.286.694,73 90,9 %

2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 1.504.260,00 1.549.894,00 1.549.894,00 1.549.894,00 1.396.230,30 1.396.230,30 1.396.230,30 90,1 %

2.1.1.3.3.3 Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud 393.942,00 392.977,00 392.976,87 392.976,87 392.976,87 392.976,87 392.976,87 100,0 %

2.1.1.3.1.2 Personal Contratado 191.520,00 201.893,00 201.892,04 201.892,04 150.927,32 150.927,32 150.927,32 74,8 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 368.044,00 180.603,00 180.602,84 180.602,84 180.602,84 180.602,84 180.602,84 100,0 %

2.1.1.3.1.3 Personal Serums 63.840,00 63.840,00 63.840,00 63.840,00 58.431,00 58.431,00 58.431,00 91,5 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 68.741,00 55.642,00 55.642,00 55.642,00 50.431,91 50.431,91 50.431,91 90,6 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 36.565,00 22.274,00 22.273,49 22.273,49 22.273,49 22.273,49 22.273,49 100,0 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes — 14.291,00 14.291,00 14.291,00 — — — 0,0 %

Otros (5) 22.811,00 35.365,00 35.365,00 34.821,00 34.821,00 34.821,00 34.821,00 98,5 %

2.3 Bienes y Servicios 78.135,00 110.487,00 110.486,08 110.486,08 110.057,38 79.612,15 76.662,15 72,1 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 13.135,00 28.967,00 28.967,00 28.967,00 28.967,00 — — 0,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 15.300,00 15.300,00 15.300,00 15.300,00 15.300,00 12.350,00 100,0 %

2.3.2.7.7.1 Servicios Relacionados con el Medio Ambiente 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 7.000,00 11.883,00 11.882,81 11.882,81 11.454,11 9.975,88 9.975,88 84,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 9.030,00 9.150,00 9.150,00 9.150,00 9.150,00 9.150,00 9.150,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 6.224,00 7.980,00 7.980,00 7.980,00 7.980,00 7.980,00 7.980,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 7.070,00 4.201,00 4.200,27 4.200,27 4.200,27 4.200,27 4.200,27 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 4.000,00 3.990,00 3.990,00 3.990,00 3.990,00 3.990,00 3.990,00 100,0 %

Otros (7) 17.676,00 15.016,00 15.016,00 15.016,00 15.016,00 15.016,00 15.016,00 100,0 %

99 Niños con Cred Completo Segun Edad 6.137.442,00 5.951.872,00 5.951.865,26 5.951.016,71 4.925.013,68 4.923.121,01 4.923.121,01 82,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 6.107.442,00 5.921.513,00 5.921.509,70 5.920.661,15 4.894.658,12 4.894.658,12 4.894.658,12 82,7 %

2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado 2.291.916,00 2.372.924,00 2.372.924,00 2.372.924,00 1.924.089,21 1.924.089,21 1.924.089,21 81,1 %

2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 957.600,00 957.600,00 957.600,00 957.600,00 738.334,53 738.334,53 738.334,53 77,1 %

2.1.1.3.3.4 Bonificaciones o Entregas Económicas al Puesto de No Profesionales de la Salud 910.584,00 885.577,00 885.576,13 885.576,13 726.750,60 726.750,60 726.750,60 82,1 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 574.696,00 406.499,00 406.498,11 406.498,11 406.498,11 406.498,11 406.498,11 100,0 %

2.1.1.3.2.2 Personal Contratado 405.480,00 365.205,00 365.204,17 365.204,17 278.758,31 278.758,31 278.758,31 76,3 %

2.1.1.3.3.1 Guardias Hospitalarias 288.747,00 288.747,00 288.747,00 288.747,00 284.853,89 284.853,89 284.853,89 98,7 %

2.1.1.3.3.3 Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud 218.520,00 218.520,00 218.520,00 218.520,00 218.520,00 218.520,00 218.520,00 100,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 322.623,00 176.304,00 176.304,00 176.304,00 174.144,26 174.144,26 174.144,26 98,8 %

Otros (8) 137.276,00 250.137,00 250.136,29 249.287,74 142.709,21 142.709,21 142.709,21 57,1 %

2.3 Bienes y Servicios 30.000,00 30.359,00 30.355,56 30.355,56 30.355,56 28.462,89 28.462,89 93,8 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 10.000,00 8.417,00 8.413,99 8.413,99 8.413,99 7.021,32 7.021,32 83,4 %

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 5.500,00 4.591,00 4.590,77 4.590,77 4.590,77 4.590,77 4.590,77 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 4.000,00 4.000,00 3.999,80 3.999,80 3.999,80 3.999,80 3.999,80 100,0 %

2.3.2.7.3.2 Realizado por Personas Naturales 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 2.751,00 2.751,00 2.751,00 2.751,00 2.751,00 2.751,00 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,0 %

Otros (2) 500,00 600,00 600,00 600,00 600,00 100,00 100,00 16,7 %

100 Niños con Suplemento de Hierro y Vitamina a 6.000,00 6.000,00 5.994,97 5.994,97 5.994,97 5.072,68 5.072,68 84,5 %

2.3 Bienes y Servicios 6.000,00 6.000,00 5.994,97 5.994,97 5.994,97 5.072,68 5.072,68 84,5 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 3.400,00 3.391,00 3.390,07 3.390,07 3.390,07 2.467,78 2.467,78 72,8 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.000,00 2.005,00 2.004,90 2.004,90 2.004,90 2.004,90 2.004,90 100,0 %

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 100,0 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio — 4,00 — — — — — 0,0 %

101 Atención de Otras Enfermedades Prevalentes 315.841,00 303.265,00 303.263,87 303.263,87 140.928,41 140.928,41 140.928,41 46,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 310.841,00 298.265,00 298.263,87 298.263,87 135.928,41 135.928,41 135.928,41 45,6 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 166.711,00 155.805,00 155.804,37 155.804,37 54.441,90 54.441,90 54.441,90 34,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 126.341,00 113.433,00 113.433,00 113.433,00 55.460,01 55.460,01 55.460,01 48,9 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 14.789,00 13.119,00 13.118,50 13.118,50 13.118,50 13.118,50 13.118,50 100,0 %

2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado — 12.908,00 12.908,00 12.908,00 12.908,00 12.908,00 12.908,00 100,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos — 3.000,00 3.000,00 3.000,00 — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 3.000,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,0 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,0 %

102 Atención de Niños y Niñas con Parasitosis Intestinal 3.800,00 3.800,00 3.796,79 3.796,79 3.796,79 3.337,02 3.337,02 87,8 %

2.3 Bienes y Servicios 3.800,00 3.800,00 3.796,79 3.796,79 3.796,79 3.337,02 3.337,02 87,8 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 1.500,00 1.500,00 1.498,49 1.498,49 1.498,49 1.038,72 1.038,72 69,3 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 700,00 700,00 698,30 698,30 698,30 698,30 698,30 99,8 %

103 Gestión Administrativa 105.364,00 95.327,00 92.146,49 90.186,09 75.752,82 74.786,82 74.786,82 78,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 93.863,00 82.862,00 81.235,55 79.275,15 64.841,88 64.841,88 64.841,88 78,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 48.341,00 47.692,00 47.291,23 46.419,83 43.805,07 43.805,07 43.805,07 91,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 36.771,00 25.881,00 24.655,32 24.655,32 14.806,22 14.806,22 14.806,22 57,2 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 6.951,00 7.111,00 7.111,00 7.111,00 5.141,59 5.141,59 5.141,59 72,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 2.178,00 2.178,00 1.089,00 1.089,00 1.089,00 1.089,00 50,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.800,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 11.501,00 11.613,00 10.060,94 10.060,94 10.060,94 9.094,94 9.094,94 78,3 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 6.501,00 7.865,00 6.459,94 6.459,94 6.459,94 5.640,94 5.640,94 71,7 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 3.500,00 3.528,00 3.381,00 3.381,00 3.381,00 3.234,00 3.234,00 91,7 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 1.500,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 852,00 850,00 850,00 850,00 850,00 850,00 99,8 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 852,00 850,00 850,00 850,00 850,00 850,00 99,8 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — — — — — — — —

104 Gestión Administrativa 194.372,00 219.153,00 217.123,45 215.594,66 211.726,90 211.726,90 211.726,90 96,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 180.922,00 186.879,00 186.150,26 184.631,47 181.761,71 181.761,71 181.761,71 97,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 97.541,00 101.329,00 100.600,26 100.600,26 100.600,26 100.600,26 100.600,26 99,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 69.511,00 71.091,00 71.091,00 71.091,00 71.091,00 71.091,00 71.091,00 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 10.870,00 11.422,00 11.422,00 11.422,00 8.552,24 8.552,24 8.552,24 74,9 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 3.037,00 3.037,00 1.518,21 1.518,21 1.518,21 1.518,21 50,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 3.000,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 13.450,00 32.274,00 30.973,19 30.963,19 29.965,19 29.965,19 29.965,19 92,9 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 3.875,00 14.345,00 14.344,50 14.344,50 14.251,50 14.251,50 14.251,50 99,4 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 5.625,00 5.360,00 5.359,69 5.359,69 5.359,69 5.359,69 5.359,69 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 2.300,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 43,5 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 500,00 2.175,00 2.175,00 2.165,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 57,9 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 1.050,00 1.594,00 1.594,00 1.594,00 1.594,00 1.594,00 1.594,00 100,0 %

2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad 2.400,00 — — — — — — —

105 Gestión Administrativa 74.371,00 83.212,00 83.211,14 82.602,14 66.862,96 66.064,96 66.064,96 79,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 61.571,00 63.906,00 63.906,00 63.306,00 47.566,82 47.566,82 47.566,82 74,4 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 30.770,00 31.704,00 31.704,00 31.704,00 23.711,29 23.711,29 23.711,29 74,8 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 24.771,00 25.971,00 25.971,00 25.971,00 19.477,71 19.477,71 19.477,71 75,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 4.830,00 5.031,00 5.031,00 5.031,00 3.777,82 3.777,82 3.777,82 75,1 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 12.800,00 19.306,00 19.305,14 19.296,14 19.296,14 18.498,14 18.498,14 95,8 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 3.000,00 5.850,00 5.850,00 5.850,00 5.850,00 5.850,00 5.850,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 5.000,00 5.796,00 5.795,34 5.795,34 5.795,34 4.997,34 4.997,34 86,2 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 3.300,00 4.970,00 4.969,80 4.969,80 4.969,80 4.969,80 4.969,80 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 1.500,00 890,00 890,00 881,00 881,00 881,00 881,00 99,0 %

106 Gestión Administrativa 357.751,00 341.295,00 341.282,25 339.698,25 275.126,44 265.468,77 264.484,28 77,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 229.184,00 176.475,00 176.475,00 174.891,00 130.124,81 130.124,81 130.091,27 73,7 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 149.822,00 104.993,00 104.993,00 104.993,00 78.722,03 78.722,03 78.688,49 75,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 56.741,00 55.559,00 55.559,00 55.559,00 39.657,00 39.657,00 39.657,00 71,4 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 17.821,00 12.839,00 12.839,00 12.839,00 10.245,78 10.245,78 10.245,78 79,8 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 3.084,00 3.084,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 48,6 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 4.800,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 128.567,00 164.820,00 164.807,25 164.807,25 145.001,63 135.343,96 134.393,01 82,1 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 20.000,00 32.992,00 32.990,07 32.990,07 32.990,07 30.392,40 30.392,40 92,1 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 29.200,00 30.800,00 30.800,00 30.800,00 25.800,00 25.800,00 25.800,00 83,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 12.715,00 23.300,00 23.300,00 23.300,00 23.300,00 20.800,00 20.800,00 89,3 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 23.026,00 23.026,00 23.026,00 23.026,00 8.220,58 8.220,58 8.220,58 35,7 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 10.000,00 20.701,00 20.700,92 20.700,92 20.700,92 19.100,92 19.100,92 92,3 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 13.587,00 16.686,00 16.676,48 16.676,48 16.676,48 13.716,48 12.765,53 82,2 %

2.3.1.11.1.2 Para Vehículos — 5.630,00 5.629,38 5.629,38 5.629,38 5.629,38 5.629,38 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 4.000,00 4.977,00 4.976,40 4.976,40 4.976,20 4.976,20 4.976,20 100,0 %

Otros (7) 16.039,00 6.708,00 6.708,00 6.708,00 6.708,00 6.708,00 6.708,00 100,0 %

107 Gestión Administrativa 746.789,00 782.697,00 782.684,67 779.901,25 735.951,28 669.028,83 669.028,83 85,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 676.889,00 693.665,00 693.663,99 690.890,57 656.274,50 616.952,05 616.952,05 88,9 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 207.720,00 259.500,00 259.499,89 259.499,89 259.499,89 220.181,89 220.181,89 84,9 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 151.431,00 144.833,00 144.833,00 144.260,58 144.260,58 144.256,13 144.256,13 99,6 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 96.000,00 80.700,00 80.700,00 80.700,00 77.846,61 77.846,61 77.846,61 96,5 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 63.170,00 64.371,00 64.371,00 64.371,00 48.277,71 48.277,71 48.277,71 75,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 49.541,00 50.741,00 50.741,00 50.741,00 38.055,42 38.055,42 38.055,42 75,0 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 29.784,00 29.784,00 29.784,00 29.784,00 29.784,00 29.784,00 29.784,00 100,0 %

2.1.1.1.1.9 Personal de Confianza (Régimen Laboral Público) — 20.098,00 20.098,00 20.098,00 20.098,00 20.098,00 20.098,00 100,0 %

2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 19.054,00 19.054,00 19.054,00 19.054,00 19.054,00 19.054,00 19.054,00 100,0 %

Otros (7) 60.189,00 24.584,00 24.583,10 22.382,10 19.398,29 19.398,29 19.398,29 78,9 %

2.3 Bienes y Servicios 69.900,00 89.032,00 89.020,68 89.010,68 79.676,78 52.076,78 52.076,78 58,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 6.000,00 49.200,00 49.200,00 49.200,00 49.200,00 23.600,00 23.600,00 48,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 18.700,00 10.769,00 10.768,88 10.768,88 10.768,88 8.768,88 8.768,88 81,4 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 8.800,00 8.800,00 8.789,10 8.789,10 5.170,80 5.170,80 5.170,80 58,8 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 18.800,00 7.248,00 7.248,00 7.248,00 3.844,00 3.844,00 3.844,00 53,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 2.500,00 4.750,00 4.750,00 4.750,00 4.750,00 4.750,00 4.750,00 100,0 %

2.3.2.6.1.2 Gastos Notariales 3.200,00 2.525,00 2.525,00 2.525,00 1.240,00 1.240,00 1.240,00 49,1 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 6.600,00 2.395,00 2.394,70 2.394,70 1.875,10 1.875,10 1.875,10 78,3 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 100,0 %

Otros (4) 3.800,00 1.845,00 1.845,00 1.835,00 1.328,00 1.328,00 1.328,00 72,0 %

108 Pago de Planillas 222.251,00 110.274,00 110.272,95 110.272,95 40.400,58 40.400,58 40.400,58 36,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 222.251,00 110.274,00 110.272,95 110.272,95 40.400,58 40.400,58 40.400,58 36,6 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 118.800,00 32.154,00 32.153,69 32.153,69 8.052,91 8.052,91 8.052,91 25,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 20.640,00 26.142,00 26.142,00 26.142,00 790,20 790,20 790,20 3,0 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 10.320,00 19.054,00 19.053,26 19.053,26 10.501,26 10.501,26 10.501,26 55,1 %

2.1.1.1.1.9 Personal de Confianza (Régimen Laboral Público) — 16.015,00 16.015,00 16.015,00 9.419,10 9.419,10 9.419,10 58,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 62.400,00 11.834,00 11.834,00 11.834,00 9.528,38 9.528,38 9.528,38 80,5 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 6.635,00 4.842,00 4.842,00 4.842,00 1.875,73 1.875,73 1.875,73 38,7 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 2.796,00 233,00 233,00 233,00 233,00 233,00 233,00 100,0 %

2.1.4.1.1.4 Asignación por Cumplir 25 o 30 Años 660,00 — — — — — — —

Total · 155 secuencia funcionals 28.685.947,00 33.688.787,00 31.954.575,50 30.224.768,31 25.231.103,48 24.725.880,72 24.613.970,38 73,4 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.