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REGION HUANCAVELICA- GERENCIA SUB REGIONAL HUAYTARA

Cerca o sobre el promedio
Gobierno Regional GOBIERNOS REGIONALES HUANCAVELICA / HUAYTARA Corte · 12 nov. 2026 Descargar tarjeta

Avance de 81,9 % frente a un promedio comparable de 77,5 %. Este indicador es referencial y se calcula con datos públicos. No representa una conclusión legal, administrativa ni una acusación.

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 28.294.221. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 23.162.360, equivalente al 81,9 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Salud, Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia y Transporte. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 25,9 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 28,3 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 23,2 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 23,1 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 5,1 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

81,9 %
Ver cifras exactas de la entidad
PIA
S/ 25.857.526,00
PIM
S/ 28.294.221,00
Devengado
S/ 23.162.360,35
Girado
S/ 23.144.753,85
Pendiente
S/ 5.131.860,65

Posición en el ranking

477 nacional

10 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

  • Esta entidad 81,9 %
  • Promedio regional 67,9 %
  • Promedio nacional 72,0 %
  • Promedio de entidades similares 77,6 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.1.1.3.1.1Personal Nombrado S/ 7,5 M
    PIM S/ 9,0 M 82,9 % ejecutado
  • 2.1.1.3.2.1Personal Nombrado S/ 2,2 M
    PIM S/ 2,6 M 82,9 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 1,8 M
    PIM S/ 2,2 M 81,4 % ejecutado
  • 2.1.1.3.3.3Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud S/ 1,7 M
    PIM S/ 2,0 M 83,1 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 1,5 M
    PIM S/ 2,0 M 74,7 % ejecutado
  • 2.1.1.3.1.2Personal Contratado S/ 771,0 mil
    PIM S/ 937,3 mil 82,3 % ejecutado
  • 2.1.1.3.3.4Bonificaciones o Entregas Económicas al Puesto de No Profesionales de la Salud S/ 765,6 mil
    PIM S/ 924,4 mil 82,8 % ejecutado
  • 2.1.1.3.3.1Guardias Hospitalarias S/ 681,5 mil
    PIM S/ 700,8 mil 97,3 % ejecutado
  • 2.1.3.1.1.14Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes S/ 672,3 mil
    PIM S/ 819,0 mil 82,1 % ejecutado
  • 2.1.1.3.1.3Personal Serums S/ 526,2 mil
    PIM S/ 635,2 mil 82,8 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.1.1.3.1.1Personal Nombrado S/ 1,5 M
    PIM S/ 9,0 M 82,9 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 498,5 mil
    PIM S/ 2,0 M 74,7 % ejecutado
  • 2.1.1.3.2.1Personal Nombrado S/ 448,8 mil
    PIM S/ 2,6 M 82,9 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 401,3 mil
    PIM S/ 2,2 M 81,4 % ejecutado
  • 2.1.1.3.3.3Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud S/ 340,5 mil
    PIM S/ 2,0 M 83,1 % ejecutado
  • 2.1.1.3.1.2Personal Contratado S/ 166,2 mil
    PIM S/ 937,3 mil 82,3 % ejecutado
  • 2.1.1.3.3.4Bonificaciones o Entregas Económicas al Puesto de No Profesionales de la Salud S/ 158,8 mil
    PIM S/ 924,4 mil 82,8 % ejecutado
  • 2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 148,0 mil
    PIM S/ 507,9 mil 70,9 % ejecutado
  • 2.3.2.4.7.1De Maquinarias y Equipos S/ 147,8 mil
    PIM S/ 248,0 mil 40,4 % ejecutado
  • 2.1.3.1.1.14Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes S/ 146,7 mil
    PIM S/ 819,0 mil 82,1 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance
101 Atención de Otras Enfermedades Prevalentes 315.841,00 303.265,00 303.263,87 303.263,87 140.928,41 140.928,41 140.928,41 46,5 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 310.841,00 298.265,00 298.263,87 298.263,87 135.928,41 135.928,41 135.928,41 45,6 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 166.711,00 155.805,00 155.804,37 155.804,37 54.441,90 54.441,90 54.441,90 34,9 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 126.341,00 113.433,00 113.433,00 113.433,00 55.460,01 55.460,01 55.460,01 48,9 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 14.789,00 13.119,00 13.118,50 13.118,50 13.118,50 13.118,50 13.118,50 100,0 %
2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado — 12.908,00 12.908,00 12.908,00 12.908,00 12.908,00 12.908,00 100,0 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos — 3.000,00 3.000,00 3.000,00 — — — 0,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 3.000,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,0 %
2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,0 %
102 Atención de Niños y Niñas con Parasitosis Intestinal 3.800,00 3.800,00 3.796,79 3.796,79 3.796,79 3.337,02 3.337,02 87,8 %
2.3 Bienes y Servicios 3.800,00 3.800,00 3.796,79 3.796,79 3.796,79 3.337,02 3.337,02 87,8 %
2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 100,0 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 1.500,00 1.500,00 1.498,49 1.498,49 1.498,49 1.038,72 1.038,72 69,3 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 700,00 700,00 698,30 698,30 698,30 698,30 698,30 99,8 %
103 Gestión Administrativa 105.364,00 95.327,00 92.146,49 90.186,09 75.752,82 74.786,82 74.786,82 78,5 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 93.863,00 82.862,00 81.235,55 79.275,15 64.841,88 64.841,88 64.841,88 78,3 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 48.341,00 47.692,00 47.291,23 46.419,83 43.805,07 43.805,07 43.805,07 91,9 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 36.771,00 25.881,00 24.655,32 24.655,32 14.806,22 14.806,22 14.806,22 57,2 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 6.951,00 7.111,00 7.111,00 7.111,00 5.141,59 5.141,59 5.141,59 72,3 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 2.178,00 2.178,00 1.089,00 1.089,00 1.089,00 1.089,00 50,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.800,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 11.501,00 11.613,00 10.060,94 10.060,94 10.060,94 9.094,94 9.094,94 78,3 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 6.501,00 7.865,00 6.459,94 6.459,94 6.459,94 5.640,94 5.640,94 71,7 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 3.500,00 3.528,00 3.381,00 3.381,00 3.381,00 3.234,00 3.234,00 91,7 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 1.500,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 100,0 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 852,00 850,00 850,00 850,00 850,00 850,00 99,8 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 852,00 850,00 850,00 850,00 850,00 850,00 99,8 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario — — — — — — — —
104 Gestión Administrativa 194.372,00 219.153,00 217.123,45 215.594,66 211.726,90 211.726,90 211.726,90 96,6 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 180.922,00 186.879,00 186.150,26 184.631,47 181.761,71 181.761,71 181.761,71 97,3 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 97.541,00 101.329,00 100.600,26 100.600,26 100.600,26 100.600,26 100.600,26 99,3 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 69.511,00 71.091,00 71.091,00 71.091,00 71.091,00 71.091,00 71.091,00 100,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 10.870,00 11.422,00 11.422,00 11.422,00 8.552,24 8.552,24 8.552,24 74,9 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 3.037,00 3.037,00 1.518,21 1.518,21 1.518,21 1.518,21 50,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 3.000,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 13.450,00 32.274,00 30.973,19 30.963,19 29.965,19 29.965,19 29.965,19 92,9 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 3.875,00 14.345,00 14.344,50 14.344,50 14.251,50 14.251,50 14.251,50 99,4 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 5.625,00 5.360,00 5.359,69 5.359,69 5.359,69 5.359,69 5.359,69 100,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 2.300,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 43,5 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 500,00 2.175,00 2.175,00 2.165,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 57,9 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 1.050,00 1.594,00 1.594,00 1.594,00 1.594,00 1.594,00 1.594,00 100,0 %
2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad 2.400,00 — — — — — — —
105 Gestión Administrativa 74.371,00 83.212,00 83.211,14 82.602,14 66.862,96 66.064,96 66.064,96 79,4 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 61.571,00 63.906,00 63.906,00 63.306,00 47.566,82 47.566,82 47.566,82 74,4 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 30.770,00 31.704,00 31.704,00 31.704,00 23.711,29 23.711,29 23.711,29 74,8 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 24.771,00 25.971,00 25.971,00 25.971,00 19.477,71 19.477,71 19.477,71 75,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 4.830,00 5.031,00 5.031,00 5.031,00 3.777,82 3.777,82 3.777,82 75,1 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 12.800,00 19.306,00 19.305,14 19.296,14 19.296,14 18.498,14 18.498,14 95,8 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 3.000,00 5.850,00 5.850,00 5.850,00 5.850,00 5.850,00 5.850,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 5.000,00 5.796,00 5.795,34 5.795,34 5.795,34 4.997,34 4.997,34 86,2 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 3.300,00 4.970,00 4.969,80 4.969,80 4.969,80 4.969,80 4.969,80 100,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 100,0 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 1.500,00 890,00 890,00 881,00 881,00 881,00 881,00 99,0 %
106 Gestión Administrativa 357.751,00 341.295,00 341.282,25 339.698,25 275.126,44 265.468,77 264.484,28 77,8 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 229.184,00 176.475,00 176.475,00 174.891,00 130.124,81 130.124,81 130.091,27 73,7 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 149.822,00 104.993,00 104.993,00 104.993,00 78.722,03 78.722,03 78.688,49 75,0 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 56.741,00 55.559,00 55.559,00 55.559,00 39.657,00 39.657,00 39.657,00 71,4 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 17.821,00 12.839,00 12.839,00 12.839,00 10.245,78 10.245,78 10.245,78 79,8 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 3.084,00 3.084,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 48,6 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 4.800,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 128.567,00 164.820,00 164.807,25 164.807,25 145.001,63 135.343,96 134.393,01 82,1 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 20.000,00 32.992,00 32.990,07 32.990,07 32.990,07 30.392,40 30.392,40 92,1 %
2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 29.200,00 30.800,00 30.800,00 30.800,00 25.800,00 25.800,00 25.800,00 83,8 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 12.715,00 23.300,00 23.300,00 23.300,00 23.300,00 20.800,00 20.800,00 89,3 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 23.026,00 23.026,00 23.026,00 23.026,00 8.220,58 8.220,58 8.220,58 35,7 %
2.3.2.4.5.1 De Vehículos 10.000,00 20.701,00 20.700,92 20.700,92 20.700,92 19.100,92 19.100,92 92,3 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 13.587,00 16.686,00 16.676,48 16.676,48 16.676,48 13.716,48 12.765,53 82,2 %
2.3.1.11.1.2 Para Vehículos — 5.630,00 5.629,38 5.629,38 5.629,38 5.629,38 5.629,38 100,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 4.000,00 4.977,00 4.976,40 4.976,40 4.976,20 4.976,20 4.976,20 100,0 %
Otros (7) 16.039,00 6.708,00 6.708,00 6.708,00 6.708,00 6.708,00 6.708,00 100,0 %
107 Gestión Administrativa 746.789,00 782.697,00 782.684,67 779.901,25 735.951,28 669.028,83 669.028,83 85,5 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 676.889,00 693.665,00 693.663,99 690.890,57 656.274,50 616.952,05 616.952,05 88,9 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 207.720,00 259.500,00 259.499,89 259.499,89 259.499,89 220.181,89 220.181,89 84,9 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 151.431,00 144.833,00 144.833,00 144.260,58 144.260,58 144.256,13 144.256,13 99,6 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 96.000,00 80.700,00 80.700,00 80.700,00 77.846,61 77.846,61 77.846,61 96,5 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 63.170,00 64.371,00 64.371,00 64.371,00 48.277,71 48.277,71 48.277,71 75,0 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 49.541,00 50.741,00 50.741,00 50.741,00 38.055,42 38.055,42 38.055,42 75,0 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 29.784,00 29.784,00 29.784,00 29.784,00 29.784,00 29.784,00 29.784,00 100,0 %
2.1.1.1.1.9 Personal de Confianza (Régimen Laboral Público) — 20.098,00 20.098,00 20.098,00 20.098,00 20.098,00 20.098,00 100,0 %
2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 19.054,00 19.054,00 19.054,00 19.054,00 19.054,00 19.054,00 19.054,00 100,0 %
Otros (7) 60.189,00 24.584,00 24.583,10 22.382,10 19.398,29 19.398,29 19.398,29 78,9 %
2.3 Bienes y Servicios 69.900,00 89.032,00 89.020,68 89.010,68 79.676,78 52.076,78 52.076,78 58,5 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 6.000,00 49.200,00 49.200,00 49.200,00 49.200,00 23.600,00 23.600,00 48,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 18.700,00 10.769,00 10.768,88 10.768,88 10.768,88 8.768,88 8.768,88 81,4 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 8.800,00 8.800,00 8.789,10 8.789,10 5.170,80 5.170,80 5.170,80 58,8 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 18.800,00 7.248,00 7.248,00 7.248,00 3.844,00 3.844,00 3.844,00 53,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 2.500,00 4.750,00 4.750,00 4.750,00 4.750,00 4.750,00 4.750,00 100,0 %
2.3.2.6.1.2 Gastos Notariales 3.200,00 2.525,00 2.525,00 2.525,00 1.240,00 1.240,00 1.240,00 49,1 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 6.600,00 2.395,00 2.394,70 2.394,70 1.875,10 1.875,10 1.875,10 78,3 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 100,0 %
Otros (4) 3.800,00 1.845,00 1.845,00 1.835,00 1.328,00 1.328,00 1.328,00 72,0 %
108 Pago de Planillas 222.251,00 110.274,00 110.272,95 110.272,95 40.400,58 40.400,58 40.400,58 36,6 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 222.251,00 110.274,00 110.272,95 110.272,95 40.400,58 40.400,58 40.400,58 36,6 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 118.800,00 32.154,00 32.153,69 32.153,69 8.052,91 8.052,91 8.052,91 25,0 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 20.640,00 26.142,00 26.142,00 26.142,00 790,20 790,20 790,20 3,0 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 10.320,00 19.054,00 19.053,26 19.053,26 10.501,26 10.501,26 10.501,26 55,1 %
2.1.1.1.1.9 Personal de Confianza (Régimen Laboral Público) — 16.015,00 16.015,00 16.015,00 9.419,10 9.419,10 9.419,10 58,8 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 62.400,00 11.834,00 11.834,00 11.834,00 9.528,38 9.528,38 9.528,38 80,5 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 6.635,00 4.842,00 4.842,00 4.842,00 1.875,73 1.875,73 1.875,73 38,7 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 2.796,00 233,00 233,00 233,00 233,00 233,00 233,00 100,0 %
2.1.4.1.1.4 Asignación por Cumplir 25 o 30 Años 660,00 — — — — — — —
109 Infraestructura 155.789,00 165.505,00 106.534,08 105.534,08 98.970,47 98.970,47 98.195,53 59,8 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 145.942,00 143.971,00 87.501,10 86.501,10 80.181,49 80.181,49 80.181,49 55,7 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 111.941,00 111.941,00 58.299,10 58.199,10 58.199,10 58.199,10 58.199,10 52,0 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 24.771,00 22.230,00 22.230,00 22.230,00 15.947,08 15.947,08 15.947,08 71,7 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 7.430,00 7.400,00 5.172,00 5.172,00 5.135,31 5.135,31 5.135,31 69,4 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.800,00 1.800,00 900,00 900,00 900,00 900,00 50,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.800,00 600,00 — — — — — 0,0 %
2.3 Bienes y Servicios 9.847,00 19.034,00 19.032,98 19.032,98 18.788,98 18.788,98 18.014,04 98,7 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 6.989,00 8.939,00 8.937,98 8.937,98 8.937,98 8.937,98 8.163,04 100,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 2.858,00 6.905,00 6.905,00 6.905,00 6.661,00 6.661,00 6.661,00 96,5 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 100,0 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — — — — — — — —
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 2.500,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 2.500,00 — — — — — 0,0 %
110 Supervisión y Liquidación 114.879,00 144.264,00 136.263,87 134.163,87 100.169,03 99.169,03 99.169,03 68,7 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 105.141,00 114.527,00 114.527,00 113.927,00 79.932,16 79.932,16 79.932,16 69,8 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 98.741,00 108.649,00 108.649,00 108.649,00 76.213,66 76.213,66 76.213,66 70,2 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.200,00 4.678,00 4.678,00 4.678,00 3.118,50 3.118,50 3.118,50 66,7 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 9.738,00 29.737,00 21.736,87 20.236,87 20.236,87 19.236,87 19.236,87 64,7 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 22.500,00 14.500,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 57,8 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 7.738,00 5.473,00 5.472,87 5.472,87 5.472,87 4.472,87 4.472,87 81,7 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 2.000,00 1.764,00 1.764,00 1.764,00 1.764,00 1.764,00 1.764,00 100,0 %
111 Pago de Cuotas del Repro-Afp 5.427,00 5.427,00 5.426,88 5.426,88 5.426,88 5.426,88 4.522,40 100,0 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 5.427,00 5.427,00 5.426,88 5.426,88 5.426,88 5.426,88 4.522,40 100,0 %
2.1.3.1.1.3 Aportes a los Fondos de Pensiones 5.427,00 5.427,00 5.426,88 5.426,88 5.426,88 5.426,88 4.522,40 100,0 %
112 Gestión Administrativa 1.517.759,00 1.741.766,00 1.741.759,82 1.739.011,07 1.504.862,01 1.390.762,22 1.390.615,22 79,9 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.295.350,00 1.311.859,00 1.311.854,71 1.309.171,76 1.099.290,10 1.046.536,10 1.046.536,10 79,8 %
2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 477.100,00 483.586,00 483.586,00 483.586,00 467.938,06 467.938,06 467.938,06 96,8 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 50.040,00 251.220,00 251.219,04 251.219,04 251.219,04 198.465,04 198.465,04 79,0 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 403.020,00 184.415,00 184.414,49 184.414,49 72.434,49 72.434,49 72.434,49 39,3 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 22.440,00 133.458,00 133.457,95 130.775,00 85.702,49 85.702,49 85.702,49 64,2 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 61.200,00 58.891,00 58.890,48 58.890,48 58.890,48 58.890,48 58.890,48 100,0 %
2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 36.267,00 51.267,00 51.267,00 51.267,00 45.814,31 45.814,31 45.814,31 89,4 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 22.430,00 22.429,36 22.429,36 22.429,36 22.429,36 22.429,36 100,0 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 81.000,00 20.403,00 20.402,21 20.402,21 17.559,21 17.559,21 17.559,21 86,1 %
Otros (9) 164.283,00 106.189,00 106.188,18 106.188,18 77.302,66 77.302,66 77.302,66 72,8 %
2.3 Bienes y Servicios 222.409,00 429.907,00 429.905,11 429.839,31 405.571,91 344.226,12 344.079,12 80,1 %
2.3.2.4.5.1 De Vehículos 26.500,00 68.500,00 68.500,00 68.500,00 68.500,00 68.500,00 68.500,00 100,0 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 31.749,00 59.898,00 59.898,00 59.898,00 48.385,60 48.385,60 48.385,60 80,8 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 38.880,00 57.477,00 57.476,04 57.476,04 57.476,04 46.987,59 46.987,59 81,8 %
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 45.400,00 44.400,00 44.400,00 44.400,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 81,1 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 500,00 40.320,00 40.320,00 40.320,00 40.320,00 37.296,00 37.296,00 92,5 %
2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales — 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 15.666,66 15.666,66 39,2 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 35.500,00 35.500,00 35.500,00 35.500,00 19.500,00 19.500,00 54,9 %
2.3.1.11.1.2 Para Vehículos 21.000,00 20.634,00 20.633,95 20.633,95 20.633,95 20.633,95 20.633,95 100,0 %
Otros (14) 58.380,00 63.178,00 63.177,12 63.111,32 58.756,32 51.256,32 51.109,32 81,1 %
Total · 146 secuencia funcionals 25.857.526,00 28.294.221,00 28.061.899,43 27.825.654,70 23.607.341,87 23.162.360,35 23.144.753,85 81,9 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.