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REGION HUANCAVELICA- GERENCIA SUB REGIONAL CASTROVIRREYNA

Cerca o sobre el promedio
Gobierno Regional GOBIERNOS REGIONALES HUANCAVELICA / CASTROVIRREYNA Corte · 12 nov. 2026 Descargar tarjeta

Avance de 80,5 % frente a un promedio comparable de 77,5 %. Este indicador es referencial y se calcula con datos públicos. No representa una conclusión legal, administrativa ni una acusación.

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 21.640.456. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 17.429.107, equivalente al 80,5 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Salud, Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia y Previsión Social. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 19,8 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 21,6 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 17,4 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 17,1 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 4,2 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

80,5 %
Ver cifras exactas de la entidad
PIA
S/ 19.760.711,00
PIM
S/ 21.640.456,00
Devengado
S/ 17.429.106,54
Girado
S/ 17.099.068,31
Pendiente
S/ 4.211.349,46

Posición en el ranking

659 nacional

19 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

  • Esta entidad 80,5 %
  • Promedio regional 67,9 %
  • Promedio nacional 72,0 %
  • Promedio de entidades similares 77,6 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.1.1.3.1.1Personal Nombrado S/ 5,1 M
    PIM S/ 6,2 M 83,0 % ejecutado
  • 2.1.1.3.2.1Personal Nombrado S/ 2,1 M
    PIM S/ 2,6 M 83,0 % ejecutado
  • 2.1.1.3.3.3Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud S/ 1,2 M
    PIM S/ 1,6 M 77,1 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 1,2 M
    PIM S/ 1,5 M 78,4 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 928,9 mil
    PIM S/ 1,2 M 77,7 % ejecutado
  • 2.1.1.3.3.4Bonificaciones o Entregas Económicas al Puesto de No Profesionales de la Salud S/ 751,3 mil
    PIM S/ 1,2 M 64,3 % ejecutado
  • 2.1.1.3.3.1Guardias Hospitalarias S/ 751,1 mil
    PIM S/ 961,1 mil 78,2 % ejecutado
  • 2.1.1.3.1.2Personal Contratado S/ 659,3 mil
    PIM S/ 702,2 mil 93,9 % ejecutado
  • 2.1.3.1.1.14Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes S/ 498,0 mil
    PIM S/ 590,4 mil 84,4 % ejecutado
  • 2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 350,9 mil
    PIM S/ 428,7 mil 81,9 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.1.1.3.1.1Personal Nombrado S/ 1,0 M
    PIM S/ 6,2 M 83,0 % ejecutado
  • 2.1.1.3.2.1Personal Nombrado S/ 441,9 mil
    PIM S/ 2,6 M 83,0 % ejecutado
  • 2.1.1.3.3.4Bonificaciones o Entregas Económicas al Puesto de No Profesionales de la Salud S/ 416,7 mil
    PIM S/ 1,2 M 64,3 % ejecutado
  • 2.1.1.3.3.3Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud S/ 357,5 mil
    PIM S/ 1,6 M 77,1 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 317,6 mil
    PIM S/ 1,5 M 78,4 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 267,1 mil
    PIM S/ 1,2 M 77,7 % ejecutado
  • 2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 217,8 mil
    PIM S/ 217,8 mil 0,0 % ejecutado
  • 2.1.1.3.3.1Guardias Hospitalarias S/ 210,0 mil
    PIM S/ 961,1 mil 78,2 % ejecutado
  • 2.1.3.1.1.14Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes S/ 92,3 mil
    PIM S/ 590,4 mil 84,4 % ejecutado
  • 2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 77,8 mil
    PIM S/ 428,7 mil 81,9 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance
99 Vigilancia de la Calidad del Agua para el Consumo Humano 97.234,00 97.234,00 97.137,16 95.817,16 95.817,16 79.494,16 61.914,16 81,8 %
2.3 Bienes y Servicios 97.234,00 97.234,00 97.137,16 95.817,16 95.817,16 79.494,16 61.914,16 81,8 %
2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 12.668,00 43.753,00 43.753,00 43.753,00 43.753,00 43.753,00 43.753,00 100,0 %
2.3.2.7.8.1 Servicios Relacionados con el Tratamiento de Agua 13.333,00 17.800,00 17.800,00 17.800,00 17.800,00 15.000,00 — 84,3 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 9.523,00 9.523,00 9.523,00 9.523,00 — — 0,0 %
2.3.2.5.1.2 De Vehículos — 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 4.000,00 4.000,00 50,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 5.040,00 5.040,00 5.040,00 5.040,00 5.040,00 5.040,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 10.488,00 4.371,00 4.274,16 4.274,16 4.274,16 4.274,16 4.274,16 97,8 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 47.333,00 3.900,00 3.900,00 2.580,00 2.580,00 2.580,00 — 66,2 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 1.603,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 100,0 %
Otros (8) 11.809,00 3.347,00 3.347,00 3.347,00 3.347,00 3.347,00 3.347,00 100,0 %
100 Familias Saludables con Conocimientos para el Cuidado Infantil, Lactancia Materna Exclusiva y la Adecuada Alimentación y Protección del Menor de 36 Meses 38.209,00 38.198,00 38.135,52 37.673,52 37.673,52 37.673,52 37.030,52 98,6 %
2.3 Bienes y Servicios 38.209,00 38.198,00 38.135,52 37.673,52 37.673,52 37.673,52 37.030,52 98,6 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 11.560,00 10.733,00 10.732,80 10.732,80 10.732,80 10.732,80 10.732,80 100,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 8.568,00 9.536,00 9.536,00 9.074,00 9.074,00 9.074,00 9.074,00 95,2 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 4.000,00 5.354,00 5.354,00 5.354,00 5.354,00 5.354,00 4.711,00 100,0 %
2.3.1.5.3.2 De Cocina, Comedor y Cafeteria — 4.404,00 4.403,20 4.403,20 4.403,20 4.403,20 4.403,20 100,0 %
2.3.1.3.1.2 Gases 2.040,00 2.380,00 2.380,00 2.380,00 2.380,00 2.380,00 2.380,00 100,0 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 11.395,00 2.021,00 2.020,70 2.020,70 2.020,70 2.020,70 2.020,70 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 646,00 1.418,00 1.356,82 1.356,82 1.356,82 1.356,82 1.356,82 95,7 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 1.128,00 1.128,00 1.128,00 1.128,00 1.128,00 1.128,00 100,0 %
Otros (2) — 1.224,00 1.224,00 1.224,00 1.224,00 1.224,00 1.224,00 100,0 %
101 Capacitación a Actores Sociales Que Promueven el Cuidado Infantil, Lactancia Materna Exclusiva y la Adecuada Alimentación y Protección del Menor de 36 Meses 25.265,00 66.038,00 65.422,83 65.422,83 39.382,12 39.382,12 37.222,26 59,6 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 23.677,00 64.477,00 63.862,01 63.862,01 37.821,30 37.821,30 35.661,44 58,7 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 21.171,00 60.739,00 60.738,76 60.738,76 34.698,21 34.698,21 33.568,19 57,1 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 1.906,00 3.124,00 3.123,25 3.123,25 3.123,09 3.123,09 2.093,25 100,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 600,00 — — — — — 0,0 %
2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador — 14,00 — — — — — 0,0 %
2.3 Bienes y Servicios 1.588,00 1.561,00 1.560,82 1.560,82 1.560,82 1.560,82 1.560,82 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.588,00 1.561,00 1.560,82 1.560,82 1.560,82 1.560,82 1.560,82 100,0 %
102 Niños con Vacuna Completa 36.000,00 58.957,00 58.957,00 58.957,00 58.957,00 58.957,00 58.957,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 36.000,00 58.957,00 58.957,00 58.957,00 58.957,00 58.957,00 58.957,00 100,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 25.500,00 26.250,00 26.250,00 26.250,00 26.250,00 26.250,00 26.250,00 100,0 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 9.000,00 23.000,00 23.000,00 23.000,00 23.000,00 23.000,00 23.000,00 100,0 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 8.237,00 8.237,00 8.237,00 8.237,00 8.237,00 8.237,00 100,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 1.500,00 1.470,00 1.470,00 1.470,00 1.470,00 1.470,00 1.470,00 100,0 %
103 Niños con Vacuna Completa 262.925,00 251.430,00 250.825,54 250.510,54 232.497,17 219.051,67 216.345,73 87,1 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 81.322,00 69.704,00 69.102,93 69.102,93 51.089,56 51.089,56 49.533,62 73,3 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 73.111,00 59.879,00 59.878,84 59.878,84 43.371,31 43.371,31 42.541,45 72,4 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 6.411,00 5.360,00 5.359,90 5.359,90 3.854,06 3.854,06 3.127,98 71,9 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 2.665,00 2.664,19 2.664,19 2.664,19 2.664,19 2.664,19 100,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 100,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.800,00 600,00 — — — — — 0,0 %
2.3 Bienes y Servicios 181.603,00 116.747,00 116.744,67 116.429,67 116.429,67 102.984,17 101.834,17 88,2 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 35.627,00 36.400,00 36.400,00 36.400,00 36.400,00 31.000,00 31.000,00 85,2 %
2.3.2.7.7.1 Servicios Relacionados con el Medio Ambiente 32.000,00 32.000,00 32.000,00 32.000,00 32.000,00 24.000,00 24.000,00 75,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 20.000,00 15.447,00 15.447,00 15.132,00 15.132,00 15.132,00 15.132,00 98,0 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 6.650,00 6.745,00 6.745,00 6.745,00 6.745,00 6.745,00 6.745,00 100,0 %
2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 100,0 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 2.000,00 4.164,00 4.164,00 4.164,00 4.164,00 4.164,00 4.164,00 100,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 5.600,00 4.059,00 4.058,25 4.058,25 4.058,25 4.058,25 4.058,25 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 23.525,00 3.393,00 3.392,32 3.392,32 3.392,32 3.392,32 3.392,32 100,0 %
Otros (6) 52.001,00 10.339,00 10.338,10 10.338,10 10.338,10 10.292,60 9.142,60 99,6 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 64.979,00 64.977,94 64.977,94 64.977,94 64.977,94 64.977,94 100,0 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 62.663,00 62.662,05 62.662,05 62.662,05 62.662,05 62.662,05 100,0 %
2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — 2.316,00 2.315,89 2.315,89 2.315,89 2.315,89 2.315,89 100,0 %
104 Niños con Cred Completo Segun Edad 128.564,00 127.933,00 127.902,03 123.643,85 123.643,85 123.643,85 122.583,85 96,7 %
2.3 Bienes y Servicios 128.564,00 127.933,00 127.902,03 123.643,85 123.643,85 123.643,85 122.583,85 96,7 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 22.200,00 34.032,00 34.032,00 34.032,00 34.032,00 34.032,00 34.032,00 100,0 %
2.3.1.9.1.2 Material Didactico, Accesorios y Utiles de Enseñanza 32.005,00 32.604,00 32.604,00 32.604,00 32.604,00 32.604,00 32.604,00 100,0 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 8.481,00 12.510,00 12.480,00 12.480,00 12.480,00 12.480,00 12.480,00 99,8 %
2.3.2.7.3.2 Realizado por Personas Naturales 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,0 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 6.000,00 9.191,00 9.190,50 9.190,50 9.190,50 9.190,50 9.190,50 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 9.352,00 8.840,00 8.839,53 4.581,35 4.581,35 4.581,35 4.581,35 51,8 %
2.3.2.5.1.2 De Vehículos — 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 100,0 %
2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica 13.320,00 4.952,00 4.952,00 4.952,00 4.952,00 4.952,00 4.952,00 100,0 %
Otros (6) 27.206,00 8.304,00 8.304,00 8.304,00 8.304,00 8.304,00 7.244,00 100,0 %
105 Niños con Suplemento de Hierro y Vitamina a 11.946,00 12.291,00 12.291,00 12.291,00 12.291,00 12.291,00 12.048,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 11.946,00 12.291,00 12.291,00 12.291,00 12.291,00 12.291,00 12.048,00 100,0 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 5.750,00 6.095,00 6.095,00 6.095,00 6.095,00 6.095,00 6.095,00 100,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 3.000,00 2.394,00 2.394,00 2.394,00 2.394,00 2.394,00 2.394,00 100,0 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 2.002,00 2.002,00 2.002,00 2.002,00 2.002,00 1.759,00 100,0 %
2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio — 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 100,0 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 3.196,00 — — — — — — —
106 Atención de Otras Enfermedades Prevalentes 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 100,0 %
2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 100,0 %
107 Atención de Niños y Niñas con Parasitosis Intestinal 5.890,00 5.889,00 5.889,00 5.889,00 5.889,00 5.889,00 5.889,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 5.890,00 5.889,00 5.889,00 5.889,00 5.889,00 5.889,00 5.889,00 100,0 %
2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 5.290,00 5.290,00 5.290,00 5.290,00 5.290,00 5.290,00 5.290,00 100,0 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 600,00 599,00 599,00 599,00 599,00 599,00 599,00 100,0 %
108 Acciones de Planeamiento y Presupuesto 230.722,00 160.000,00 158.217,23 156.957,23 140.119,88 126.076,62 124.176,94 78,8 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 186.217,00 101.826,00 100.045,51 99.445,51 82.608,16 82.608,16 80.708,48 81,1 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 63.171,00 64.371,00 64.191,47 64.191,47 53.284,28 53.284,28 52.151,24 82,8 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — 24.512,00 24.511,80 24.511,80 19.287,06 19.287,06 18.873,13 78,7 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 55.411,00 4.821,00 4.820,64 4.820,64 4.820,64 4.820,64 4.820,64 100,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.601,00 2.673,00 2.673,00 2.673,00 2.227,50 2.227,50 2.004,75 83,3 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 4.290,00 1.849,00 1.848,60 1.848,60 1.588,68 1.588,68 1.458,72 85,9 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.800,00 1.800,00 600,00 300,00 300,00 300,00 300,00 16,7 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 1.200,00 1.200,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 66,7 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %
Otros (2) 57.744,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 44.505,00 55.862,00 55.861,72 55.201,72 55.201,72 43.468,46 43.468,46 77,8 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 16.000,00 28.533,00 28.533,00 27.933,00 27.933,00 16.199,74 16.199,74 56,8 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 100,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 6.000,00 6.165,00 6.165,00 6.165,00 6.165,00 6.165,00 6.165,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 6.500,00 5.978,00 5.977,92 5.977,92 5.977,92 5.977,92 5.977,92 100,0 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 100,0 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 2.000,00 1.680,00 1.680,00 1.620,00 1.620,00 1.620,00 1.620,00 96,4 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 1.800,00 588,00 588,00 588,00 588,00 588,00 588,00 100,0 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 460,00 460,00 460,00 460,00 460,00 460,00 100,0 %
Otros (6) 12.205,00 458,00 457,80 457,80 457,80 457,80 457,80 100,0 %
2.5 Otros Gastos — — — — — — — —
2.5.5.1.3.2 A Personas Naturales — — — — — — — —
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 2.312,00 2.310,00 2.310,00 2.310,00 — — 0,0 %
2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — 2.312,00 2.310,00 2.310,00 2.310,00 — — 0,0 %
109 Acciones de la Alta Dirección 498.898,00 323.457,00 319.332,80 317.705,59 268.028,39 265.328,39 261.048,78 82,0 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 488.373,00 285.261,00 281.137,64 279.619,43 229.942,23 229.942,23 225.662,62 80,6 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 75.171,00 232.266,00 232.265,30 232.265,30 190.723,37 190.723,37 187.715,44 82,1 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 23.200,00 26.180,00 26.179,24 26.179,24 21.482,70 21.482,70 21.284,77 82,1 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.601,00 10.627,00 10.626,14 10.626,14 8.149,01 8.149,01 7.258,01 76,7 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 82.344,00 5.233,00 5.232,33 5.232,33 4.832,33 4.832,33 4.777,83 92,3 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 3.600,00 3.600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 300,00 8,3 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 32.341,00 2.442,00 2.441,21 2.441,21 1.879,61 1.879,61 1.751,36 77,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 2.437,00 2.436,42 1.218,21 1.218,21 1.218,21 1.218,21 50,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 2.400,00 1.781,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 44,9 %
Otros (4) 266.716,00 695,00 557,00 557,00 557,00 557,00 557,00 80,1 %
2.3 Bienes y Servicios 10.525,00 38.196,00 38.195,16 38.086,16 38.086,16 35.386,16 35.386,16 92,6 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 1.525,00 13.050,00 13.050,00 13.050,00 13.050,00 13.050,00 13.050,00 100,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 8.736,00 8.736,00 8.736,00 8.736,00 8.736,00 8.736,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 7.079,00 7.078,16 7.078,16 7.078,16 7.078,16 7.078,16 100,0 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 2.000,00 2.739,00 2.739,00 2.630,00 2.630,00 2.630,00 2.630,00 96,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 2.700,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 — — 0,0 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 7.000,00 2.392,00 2.392,00 2.392,00 2.392,00 2.392,00 2.392,00 100,0 %
2.3.2.7.9.5 Organización de Eventos Culturales — 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 100,0 %
2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos — — — — — — — —
110 Unidad de Infraestructura 10.983,00 91.410,00 89.820,33 86.705,33 86.705,33 81.405,33 81.005,33 89,1 %
2.3 Bienes y Servicios 10.983,00 91.410,00 89.820,33 86.705,33 86.705,33 81.405,33 81.005,33 89,1 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 3.000,00 67.500,00 67.500,00 65.000,00 65.000,00 59.700,00 59.300,00 88,4 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 2.000,00 8.616,00 8.615,20 8.615,20 8.615,20 8.615,20 8.615,20 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.983,00 7.315,00 7.314,13 6.759,13 6.759,13 6.759,13 6.759,13 92,4 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 3.000,00 6.066,00 4.478,50 4.478,50 4.478,50 4.478,50 4.478,50 73,8 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 1.000,00 1.890,00 1.890,00 1.830,00 1.830,00 1.830,00 1.830,00 96,8 %
2.3.1.9.1.99 Otros Materiales Diversos de Enseñanza — 23,00 22,50 22,50 22,50 22,50 22,50 97,8 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — — — — — — — —
Total · 142 secuencia funcionals 19.760.711,00 21.640.456,00 18.516.027,89 18.466.610,31 17.799.951,29 17.429.106,54 17.099.068,31 80,5 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.