Ejecución de actividades de REGION HUANCAVELICA- GERENCIA SUB REGIONAL CASTROVIRREYNA 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 21.640.456. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 17.429.107, equivalente al 80,5 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Salud, Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia y Previsión Social. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 19,8 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 21,6 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 17,4 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 17,1 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 4,2 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

80,5 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 19.760.711,00
PIM: S/ 21.640.456,00
Devengado: S/ 17.429.106,54
Girado: S/ 17.099.068,31
Pendiente: S/ 4.211.349,46

Posición en el ranking

659 nacional

19 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 80,5 %
Promedio regional 67,9 %
Promedio nacional 72,0 %
Promedio de entidades similares 77,6 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.3.1.1Personal Nombrado S/ 5,1 M

PIM S/ 6,2 M 83,0 % ejecutado
2.1.1.3.2.1Personal Nombrado S/ 2,1 M

PIM S/ 2,6 M 83,0 % ejecutado
2.1.1.3.3.3Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud S/ 1,2 M

PIM S/ 1,6 M 77,1 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 1,2 M

PIM S/ 1,5 M 78,4 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 928,9 mil

PIM S/ 1,2 M 77,7 % ejecutado
2.1.1.3.3.4Bonificaciones o Entregas Económicas al Puesto de No Profesionales de la Salud S/ 751,3 mil

PIM S/ 1,2 M 64,3 % ejecutado
2.1.1.3.3.1Guardias Hospitalarias S/ 751,1 mil

PIM S/ 961,1 mil 78,2 % ejecutado
2.1.1.3.1.2Personal Contratado S/ 659,3 mil

PIM S/ 702,2 mil 93,9 % ejecutado
2.1.3.1.1.14Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes S/ 498,0 mil

PIM S/ 590,4 mil 84,4 % ejecutado
2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 350,9 mil

PIM S/ 428,7 mil 81,9 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.3.1.1Personal Nombrado S/ 1,0 M

PIM S/ 6,2 M 83,0 % ejecutado
2.1.1.3.2.1Personal Nombrado S/ 441,9 mil

PIM S/ 2,6 M 83,0 % ejecutado
2.1.1.3.3.4Bonificaciones o Entregas Económicas al Puesto de No Profesionales de la Salud S/ 416,7 mil

PIM S/ 1,2 M 64,3 % ejecutado
2.1.1.3.3.3Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud S/ 357,5 mil

PIM S/ 1,6 M 77,1 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 317,6 mil

PIM S/ 1,5 M 78,4 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 267,1 mil

PIM S/ 1,2 M 77,7 % ejecutado
2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 217,8 mil

PIM S/ 217,8 mil 0,0 % ejecutado
2.1.1.3.3.1Guardias Hospitalarias S/ 210,0 mil

PIM S/ 961,1 mil 78,2 % ejecutado
2.1.3.1.1.14Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes S/ 92,3 mil

PIM S/ 590,4 mil 84,4 % ejecutado
2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 77,8 mil

PIM S/ 428,7 mil 81,9 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

111 Acciones Administrativas 1.578.504,00 1.935.828,00 1.886.836,31 1.865.881,32 1.614.900,84 1.563.310,69 1.537.673,72 80,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.317.080,00 1.529.474,00 1.509.133,04 1.497.428,17 1.249.770,17 1.249.770,17 1.233.519,28 81,7 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 241.974,00 652.944,00 652.943,90 652.943,90 535.173,22 535.173,22 532.331,48 82,0 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 74.482,00 325.513,00 325.513,00 325.513,00 288.977,11 288.977,11 286.863,80 88,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 614.705,00 219.148,00 219.147,40 219.147,40 168.030,82 168.030,82 166.789,81 76,7 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 189.102,00 117.057,00 117.056,79 117.056,79 97.394,25 97.394,25 95.623,19 83,2 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 70.087,00 74.663,00 74.662,92 74.662,92 59.216,30 59.216,30 53.673,45 79,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 34.772,00 31.108,00 13.151,94 13.151,94 11.407,29 11.407,29 10.140,12 36,7 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 28.218,00 28.217,81 28.217,81 28.217,81 28.217,81 28.087,81 100,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 64.758,00 25.935,00 25.934,26 25.934,26 20.553,22 20.553,22 20.142,23 79,3 %

Otros (6) 27.200,00 54.888,00 52.505,02 40.800,15 40.800,15 40.800,15 39.867,39 74,3 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 33.000,00 11.270,00 9.940,36 9.940,36 9.940,36 9.940,36 9.940,36 88,2 %

2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo 33.000,00 10.329,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 87,1 %

2.2.2.1.2.1 Subsidio por Incapacidad Temporal — 941,00 940,36 940,36 940,36 940,36 940,36 99,9 %

2.3 Bienes y Servicios 228.424,00 395.084,00 367.762,91 358.512,79 355.190,31 303.600,16 294.214,08 76,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 873,00 66.210,00 66.201,00 64.271,00 64.271,00 47.871,00 45.241,00 72,3 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 9.000,00 62.601,00 56.275,31 56.274,69 56.274,69 55.394,69 48.661,61 88,5 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 58.800,00 58.800,00 58.276,50 58.276,50 51.138,25 51.138,25 87,0 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 31.200,00 37.276,00 37.276,00 30.776,00 30.776,00 27.526,00 27.526,00 73,8 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 45.000,00 34.109,00 30.859,00 30.859,00 27.559,52 25.950,62 25.950,62 76,1 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 87.500,00 27.304,00 9.568,00 9.568,00 9.568,00 9.568,00 9.568,00 35,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 6.978,00 25.090,00 25.089,60 25.023,60 25.023,60 25.023,60 25.023,60 99,7 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 8.000,00 20.993,00 20.993,00 20.993,00 20.993,00 — — 0,0 %

Otros (16) 39.873,00 62.701,00 62.701,00 62.471,00 62.448,00 61.128,00 61.105,00 97,5 %

112 Pago de Planillas 182.345,00 3.029,00 — — — — — 0,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 182.345,00 3.029,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 3.029,00 3.029,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 10.320,00 — — — — — — —

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 23.220,00 — — — — — — —

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 92.400,00 — — — — — — —

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 45.600,00 — — — — — — —

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 7.776,00 — — — — — — —

113 Pago de Cuotas del Repro-Afp 27.776,00 27.776,00 26.885,72 26.885,72 26.885,72 26.885,72 26.885,72 96,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 27.776,00 27.776,00 26.885,72 26.885,72 26.885,72 26.885,72 26.885,72 96,8 %

2.1.3.1.1.3 Aportes a los Fondos de Pensiones 27.776,00 27.776,00 26.885,72 26.885,72 26.885,72 26.885,72 26.885,72 96,8 %

114 Pago de Cuotas del Sinceramiento de Deudas por Aportaciones a la ONP 10.356,00 10.356,00 — — — — — 0,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 10.356,00 10.356,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.3 Aportes a los Fondos de Pensiones 10.356,00 10.356,00 — — — — — 0,0 %

115 Gestión Administrativa 994.050,00 794.764,00 715.494,77 715.494,77 588.060,38 586.170,20 577.746,80 73,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 941.923,00 751.251,00 685.722,77 685.722,77 558.334,38 558.334,20 549.910,80 74,3 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 26.219,00 252.686,00 208.875,51 208.875,51 208.875,51 208.875,51 205.509,41 82,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 600.000,00 206.137,00 200.653,90 200.653,90 117.149,40 117.149,40 115.874,82 56,8 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 184.549,00 104.854,00 104.850,21 104.850,21 104.850,21 104.850,21 104.850,21 100,0 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 24.502,00 103.140,00 103.140,00 103.140,00 61.884,00 61.884,00 61.557,03 60,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 63.069,00 22.544,00 22.543,32 22.543,32 19.915,43 19.915,43 18.637,24 88,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 4.176,00 21.156,00 19.269,53 19.269,53 19.269,53 19.269,35 17.306,69 91,1 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 17.208,00 17.304,00 14.420,00 14.420,00 14.420,00 14.420,00 14.372,21 83,3 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 19.200,00 10.800,00 — — — — — 0,0 %

Otros (5) 3.000,00 12.630,00 11.970,30 11.970,30 11.970,30 11.970,30 11.803,19 94,8 %

2.3 Bienes y Servicios 52.127,00 43.513,00 29.772,00 29.772,00 29.726,00 27.836,00 27.836,00 64,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 12.469,00 1.998,00 1.998,00 1.998,00 1.998,00 1.998,00 16,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 5.500,00 7.346,00 7.346,00 7.346,00 7.346,00 7.346,00 7.346,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 6.180,00 6.180,00 6.180,00 6.180,00 6.180,00 6.180,00 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 5.590,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 64,4 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras — 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 2.400,00 2.400,00 66,7 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 3.000,00 2.650,00 2.650,00 2.650,00 2.650,00 2.650,00 2.650,00 100,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 2.200,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 90,9 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,0 %

Otros (9) 42.627,00 2.478,00 1.398,00 1.398,00 1.352,00 662,00 662,00 26,7 %

116 Acciones de Asesoramiento Juridico 5.600,00 6.061,00 5.457,88 4.876,88 4.876,88 4.876,88 4.876,88 80,5 %

2.3 Bienes y Servicios 5.600,00 6.061,00 5.457,88 4.876,88 4.876,88 4.876,88 4.876,88 80,5 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 2.000,00 2.571,00 2.449,80 2.088,80 2.088,80 2.088,80 2.088,80 81,2 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.000,00 2.330,00 1.848,08 1.848,08 1.848,08 1.848,08 1.848,08 79,3 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 600,00 1.160,00 1.160,00 940,00 940,00 940,00 940,00 81,0 %

117 Implementación de Negociación Colectiva Descentralizada 41.609,00 50.809,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.400,00 14,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 9.200,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.400,00 81,5 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 8.600,00 6.900,00 6.900,00 6.900,00 6.900,00 6.800,00 80,2 %

2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 100,0 %

2.5 Otros Gastos 41.609,00 41.609,00 — — — — — 0,0 %

2.5.6.1.1.1 Gastos por Implementación de la Negociación Colectiva - Nivel Descentralizado por Entidad Pública 41.609,00 41.609,00 — — — — — 0,0 %

118 Habilitación del Proceso de Nombramiento del Personal de Salud en el Marco de la 69 Dcf de la Ley Nº 31638, a Nivel Nacional 489.229,00 385.638,00 360.288,76 360.288,76 360.288,76 360.288,76 360.288,76 93,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 489.229,00 385.638,00 360.288,76 360.288,76 360.288,76 360.288,76 360.288,76 93,4 %

2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 383.052,00 161.468,00 159.712,00 159.712,00 159.712,00 159.712,00 159.712,00 98,9 %

2.1.1.9.3.7 Bono por Desempeño — 130.022,00 128.766,00 128.766,00 128.766,00 128.766,00 128.766,00 99,0 %

2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado 72.798,00 48.064,00 41.625,00 41.625,00 41.625,00 41.625,00 41.625,00 86,6 %

2.1.1.3.3.1 Guardias Hospitalarias — 12.349,00 12.347,67 12.347,67 12.347,67 12.347,67 12.347,67 100,0 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 19.202,00 11.779,00 11.778,25 11.778,25 11.778,25 11.778,25 11.778,25 100,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — 8.096,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 6.000,00 6.000,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.3.3.3 Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud — 5.510,00 5.510,00 5.510,00 5.510,00 5.510,00 5.510,00 100,0 %

Otros (3) 8.177,00 2.350,00 549,84 549,84 549,84 549,84 549,84 23,4 %

119 Acciones Administrativas 152.659,00 169.270,00 169.223,00 159.279,00 152.010,94 147.864,54 147.864,54 87,4 %

2.3 Bienes y Servicios 152.659,00 169.270,00 169.223,00 159.279,00 152.010,94 147.864,54 147.864,54 87,4 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 152.659,00 169.270,00 169.223,00 159.279,00 152.010,94 147.864,54 147.864,54 87,4 %

120 Atención Básica 18.213,00 21.832,00 21.808,61 21.718,61 21.718,61 21.718,61 21.718,61 99,5 %

2.3 Bienes y Servicios 18.213,00 21.832,00 21.808,61 21.718,61 21.718,61 21.718,61 21.718,61 99,5 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 8.000,00 13.147,00 13.146,11 13.146,11 13.146,11 13.146,11 13.146,11 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 2.263,00 7.350,00 7.350,00 7.260,00 7.260,00 7.260,00 7.260,00 98,8 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 3.910,00 1.193,00 1.192,50 1.192,50 1.192,50 1.192,50 1.192,50 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 22,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 800,00 — — — — — — —

2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos 840,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 2.400,00 — — — — — — —

121 Acciones Administrativas 12.141,00 13.501,00 13.501,00 13.500,40 12.158,70 12.158,70 11.083,00 90,1 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 12.141,00 13.501,00 13.501,00 13.500,40 12.158,70 12.158,70 11.083,00 90,1 %

2.2.1.1.1.1 Regimen de Pensiones Dl. 20530 12.141,00 12.501,00 12.501,00 12.500,40 11.458,70 11.458,70 10.383,00 91,7 %

2.2.1.1.2.1 Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones — 1.000,00 1.000,00 1.000,00 700,00 700,00 700,00 70,0 %

122 Pago de Planillas 349.767,00 191.035,00 184.957,76 184.957,76 140.167,11 140.167,11 138.040,97 73,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 334.499,00 181.332,00 175.255,54 175.255,54 130.464,89 130.464,89 128.338,75 72,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 314.303,00 113.120,00 113.119,07 113.119,07 79.293,94 79.293,94 78.948,10 70,1 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 49.537,00 49.536,70 49.536,70 42.079,94 42.079,94 41.837,60 85,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 14.196,00 12.600,00 12.599,77 12.599,77 9.091,01 9.091,01 7.553,05 72,2 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 6.000,00 6.000,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador — 75,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 15.268,00 9.703,00 9.702,22 9.702,22 9.702,22 9.702,22 9.702,22 100,0 %

2.3.2.1.2.3 Viaticos y Fletes por Cambio de Colocación 14.668,00 9.338,00 9.337,60 9.337,60 9.337,60 9.337,60 9.337,60 100,0 %

2.3.2.6.3.4 Otros Seguros Personales 600,00 365,00 364,62 364,62 364,62 364,62 364,62 99,9 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — — — — — — — —

Total · 142 secuencia funcionals 19.760.711,00 21.640.456,00 18.516.027,89 18.466.610,31 17.799.951,29 17.429.106,54 17.099.068,31 80,5 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.