Ejecución de actividades y proyectos de REGION HUANCAVELICA- GERENCIA SUB REGIONAL ANGARAES 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 8.834.075. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 5.259.346, equivalente al 59,5 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Saneamiento, Educación y Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 6,8 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 8,8 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 5,3 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 5,2 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 3,6 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

59,5 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 6.756.484,00
PIM: S/ 8.834.075,00
Devengado: S/ 5.259.345,95
Girado: S/ 5.213.800,95
Pendiente: S/ 3.574.729,05

Posición en el ranking

1916 nacional

67 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 59,5 %
Promedio regional 59,1 %
Promedio nacional 64,9 %
Promedio de entidades similares 77,9 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado y Creación de los Servicios de Aguas Residuales en las Localidades de Jatumpata del Centro Poblado de San Juan de Dios del Distrito de Lircay - Provincia de Angaraes - Departamento de Huancavelica

Código 2461989

PIMS/ 4,7 M

EjecutadoS/ 2,1 M

Avance45,3 %
2

Instalación de los Servicios Educativos de Nivel Inicial de las Instituciones Educativas N 960 del Centro Poblado de Kañaypampa, 961 del Centro Poblado de Occotambo, 963 del Centro Poblado de Tablapampa y 964 del Centro Poblado de Union Progreso en los Distritos de Anchonga y Ccochaccasa de la Provincia de Angaraes, Departamento de Huancavelica

Código 2250725

PIMS/ 2,3 M

EjecutadoS/ 1,7 M

Avance74,7 %
3

Mejoramiento de Pistas y Veredas del Jr. Buenos Aires (Entre Jr. Tupac Amaru y Via Evitamiento); Jose Carlos Mariategui (Entre Jr. Ayacucho y Pasaje 2) del Barrio Pueblo Viejo y Jr. 9 (Entre la Av. Centenario y la Via Evitamiento) y la 1ERA Cuadra de la Calle Agripino Montalvan del Barrio Pueblo Nuevo Distrito de Lircay - Provincia de Angaraes - Departamento de Huancavelica

Código 2414902

PIMS/ 55,7 mil

EjecutadoS/ 55,7 mil

Avance100,0 %
4

Mejoramiento de los Servicios de Salud del Establecimiento de Salud Ccarhuapata, en el Centro Poblado de Carhuapata del Distrito de Lircay - Provincia de Angaraes - Departamento de Huancavelica

Código 2559341

PIMS/ 191,7 mil

EjecutadoS/ 45,1 mil

Avance23,5 %
5

Mejoramiento del Servicio de Educación de la I.E.Nro. 36746 del Centro Poblado Pampas Constancia Centro, Distrito de Lircay, Provincia de Angaraes - Huancavelica

Código 2250029

PIMS/ 32,8 mil

EjecutadoS/ 32,8 mil

Avance100,0 %
6

Construcción y Equipamiento de la Infraestructura de la Institución Educativa Primario N 36563 de la Localidad de Villa Huasapampa -Centro Poblado Buenos Aires de Parco Chacapunco - Anchonga- Angaraes - Huancavelica

Código 2149007

PIMS/ 18,9 mil

EjecutadoS/ 18,9 mil

Avance100,0 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado y Creación de los Servicios de Aguas Residuales en las Localidades de Jatumpata del Centro Poblado de San Juan de Dios del Distrito de Lircay - Provincia de Angaraes - Departamento de Huancavelica

Código 2461989

PIMS/ 4,7 M

PendienteS/ 2,6 M

Avance45,3 %
2

Instalación de los Servicios Educativos de Nivel Inicial de las Instituciones Educativas N 960 del Centro Poblado de Kañaypampa, 961 del Centro Poblado de Occotambo, 963 del Centro Poblado de Tablapampa y 964 del Centro Poblado de Union Progreso en los Distritos de Anchonga y Ccochaccasa de la Provincia de Angaraes, Departamento de Huancavelica

Código 2250725

PIMS/ 2,3 M

PendienteS/ 589,3 mil

Avance74,7 %
3

Mejoramiento de los Servicios de Salud del Establecimiento de Salud Ccarhuapata, en el Centro Poblado de Carhuapata del Distrito de Lircay - Provincia de Angaraes - Departamento de Huancavelica

Código 2559341

PIMS/ 191,7 mil

PendienteS/ 146,6 mil

Avance23,5 %
4

Mejoramiento del Servicio de Educación de la I.E.Nro. 36746 del Centro Poblado Pampas Constancia Centro, Distrito de Lircay, Provincia de Angaraes - Huancavelica

Código 2250029

PIMS/ 32,8 mil

PendienteS/ 1

Avance100,0 %
5

Mejoramiento de Pistas y Veredas del Jr. Buenos Aires (Entre Jr. Tupac Amaru y Via Evitamiento); Jose Carlos Mariategui (Entre Jr. Ayacucho y Pasaje 2) del Barrio Pueblo Viejo y Jr. 9 (Entre la Av. Centenario y la Via Evitamiento) y la 1ERA Cuadra de la Calle Agripino Montalvan del Barrio Pueblo Nuevo Distrito de Lircay - Provincia de Angaraes - Departamento de Huancavelica

Código 2414902

PIMS/ 55,7 mil

PendienteS/ 1

Avance100,0 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.3.5.2Costo de Construcción por Contrata S/ 2,0 M

PIM S/ 4,2 M 48,2 % ejecutado
2.6.2.2.2.5Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios S/ 705,6 mil

PIM S/ 792,1 mil 89,1 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 582,2 mil

PIM S/ 707,1 mil 82,3 % ejecutado
2.6.8.1.4.3Gasto por la Contratación de Servicios S/ 513,9 mil

PIM S/ 1,3 M 38,5 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 209,6 mil

PIM S/ 257,3 mil 81,4 % ejecutado
2.6.2.2.2.4Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 185,4 mil

PIM S/ 236,6 mil 78,4 % ejecutado
2.6.2.2.2.3Costo de Construcción por Administración Directa - Personal S/ 142,1 mil

PIM S/ 142,8 mil 99,5 % ejecutado
2.6.3.2.7.2Mobiliario de Deportes y Recreación S/ 107,2 mil

PIM S/ 107,2 mil 100,0 % ejecutado
2.6.3.2.2.2Mobiliario S/ 71,0 mil

PIM S/ 71,3 mil 99,7 % ejecutado
2.1.3.1.1.15Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios S/ 64,2 mil

PIM S/ 77,9 mil 82,4 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.3.5.2Costo de Construcción por Contrata S/ 2,2 M

PIM S/ 4,2 M 48,2 % ejecutado
2.6.8.1.4.3Gasto por la Contratación de Servicios S/ 822,5 mil

PIM S/ 1,3 M 38,5 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 124,9 mil

PIM S/ 707,1 mil 82,3 % ejecutado
2.6.8.1.4.2Gasto por la Compra de Bienes S/ 87,8 mil

PIM S/ 120,0 mil 26,8 % ejecutado
2.6.2.2.2.5Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios S/ 86,5 mil

PIM S/ 792,1 mil 89,1 % ejecutado
2.6.2.2.2.4Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 51,2 mil

PIM S/ 236,6 mil 78,4 % ejecutado
2.6.3.2.3.1Equipos Computacionales y Perifericos S/ 49,5 mil

PIM S/ 76,3 mil 35,1 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 47,8 mil

PIM S/ 257,3 mil 81,4 % ejecutado
2.1.3.1.1.15Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios S/ 13,7 mil

PIM S/ 77,9 mil 82,4 % ejecutado
2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 13,0 mil

PIM S/ 21,5 mil 39,5 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

1 Elaboración de Estudios y Actualización de Expedientes Técnicos 1.000.000,00 383.300,00 383.298,80 383.298,80 139.829,64 90.149,64 90.149,64 23,5 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 1.000.000,00 383.300,00 383.298,80 383.298,80 139.829,64 90.149,64 90.149,64 23,5 %

2.6.8.1.4.3 Gasto por la Contratación de Servicios 1.000.000,00 383.300,00 383.298,80 383.298,80 139.829,64 90.149,64 90.149,64 23,5 %

2 Ejecución de Obras de Inversión 9.348.454,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 9.348.454,00 — — — — — — —

2.6.8.1.4.3 Gasto por la Contratación de Servicios 9.348.454,00 — — — — — — —

3 Infraestructura Educativa 92.776,00 1.106.534,00 968.542,84 968.542,84 926.057,78 878.557,78 878.557,78 79,4 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 92.776,00 1.106.534,00 968.542,84 968.542,84 926.057,78 878.557,78 878.557,78 79,4 %

2.6.8.1.4.3 Gasto por la Contratación de Servicios 92.776,00 397.708,00 279.993,44 279.993,44 237.508,38 237.508,38 237.508,38 59,7 %

2.6.2.2.2.5 Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios — 306.680,00 297.980,00 297.980,00 297.980,00 291.980,00 291.980,00 95,2 %

2.6.2.2.2.3 Costo de Construcción por Administración Directa - Personal — 126.500,00 126.499,40 126.499,40 126.499,40 126.499,40 126.499,40 100,0 %

2.6.3.2.7.2 Mobiliario de Deportes y Recreación — 82.700,00 82.700,00 82.700,00 82.700,00 82.700,00 82.700,00 100,0 %

2.6.8.1.4.2 Gasto por la Compra de Bienes — 47.976,00 38.800,00 38.800,00 38.800,00 21.300,00 21.300,00 44,4 %

2.6.3.2.2.2 Mobiliario — 37.946,00 37.946,00 37.946,00 37.946,00 37.946,00 37.946,00 100,0 %

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — 37.174,00 37.174,00 37.174,00 37.174,00 37.174,00 37.174,00 100,0 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 24.880,00 24.880,00 24.880,00 24.880,00 24.880,00 24.880,00 100,0 %

Otros (5) — 44.970,00 42.570,00 42.570,00 42.570,00 18.570,00 18.570,00 41,3 %

4 Oficina Sub Regional de Planeamiento y Presupuesto 238.962,00 240.810,00 240.805,36 240.805,36 193.969,46 185.969,46 185.969,46 77,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 219.238,00 213.614,00 213.610,60 213.610,60 166.774,70 166.774,70 166.774,70 78,1 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 125.132,00 125.131,68 125.131,68 94.795,86 94.795,86 94.795,86 75,8 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 32.136,00 37.664,00 37.664,00 37.664,00 31.888,00 31.888,00 31.888,00 84,7 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 34.320,00 33.088,00 33.088,00 33.088,00 27.072,00 27.072,00 27.072,00 81,8 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 10.404,00 10.196,00 10.195,04 10.195,04 7.819,64 7.819,64 7.819,64 76,7 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 2.894,00 3.120,00 3.119,04 3.119,04 2.599,20 2.599,20 2.599,20 83,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 2.414,00 2.412,84 2.412,84 1.200,00 1.200,00 1.200,00 49,7 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %

Otros (2) 137.484,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 19.724,00 27.196,00 27.194,76 27.194,76 27.194,76 19.194,76 19.194,76 70,6 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 12.000,00 10.670,00 10.669,96 10.669,96 10.669,96 10.669,96 10.669,96 100,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 — — 0,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 6.000,00 6.468,00 6.468,00 6.468,00 6.468,00 6.468,00 6.468,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 1.000,00 1.440,00 1.440,00 1.440,00 1.440,00 1.440,00 1.440,00 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 724,00 618,00 616,80 616,80 616,80 616,80 616,80 99,8 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — — — — — — — —

5 Gestión Administrativa 72.076,00 10.570,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 72.076,00 10.570,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.99.99 Otros 40.000,00 10.570,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 32.076,00 — — — — — — —

2.5 Otros Gastos — — — — — — — —

2.5.5.1.3.2 A Personas Naturales — — — — — — — —

6 Gerencia Sub Regional 477.318,00 424.790,00 424.781,88 424.781,88 361.270,82 361.270,82 361.270,82 85,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 427.086,00 355.602,00 355.594,12 355.594,12 292.137,06 292.137,06 292.137,06 82,2 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 180.544,00 180.543,72 180.543,72 150.016,68 150.016,68 150.016,68 83,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 323.310,00 132.376,00 132.375,16 132.375,16 106.918,40 106.918,40 106.918,40 80,8 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 20.774,00 21.474,00 21.473,58 21.473,58 17.673,16 17.673,16 17.673,16 82,3 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 37.440,00 7.708,00 7.706,04 7.706,04 7.706,04 7.706,04 7.706,04 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 6.674,00 6.672,84 6.672,84 3.000,00 3.000,00 3.000,00 45,0 %

2.1.1.1.1.9 Personal de Confianza (Régimen Laboral Público) — 6.240,00 6.238,40 6.238,40 6.238,40 6.238,40 6.238,40 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 3.146,00 586,00 584,38 584,38 584,38 584,38 584,38 99,7 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 34.416,00 — — — — — — —

Otros (3) 8.000,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 50.232,00 69.188,00 69.187,76 69.187,76 69.133,76 69.133,76 69.133,76 99,9 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 20.000,00 19.934,00 19.934,00 19.934,00 19.934,00 19.934,00 19.934,00 100,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 100,0 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 10.000,00 9.980,00 9.980,00 9.980,00 9.980,00 9.980,00 9.980,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 8.000,00 7.110,00 7.110,00 7.110,00 7.056,00 7.056,00 7.056,00 99,2 %

2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos — 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 10.000,00 5.882,00 5.881,76 5.881,76 5.881,76 5.881,76 5.881,76 100,0 %

2.3.2.7.3.2 Realizado por Personas Naturales — 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 1.660,00 1.660,00 1.660,00 1.660,00 1.660,00 1.660,00 100,0 %

Otros (3) 2.232,00 3.122,00 3.122,00 3.122,00 3.122,00 3.122,00 3.122,00 100,0 %

2.5 Otros Gastos — — — — — — — —

2.5.5.1.3.2 A Personas Naturales — — — — — — — —

7 Gestión Administrativa 2.000,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 2.000,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.000,00 — — — — — — —

8 Pago de Planillas 93.808,00 — — — — — — —

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 93.808,00 — — — — — — —

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 15.480,00 — — — — — — —

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 5.160,00 — — — — — — —

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 62.400,00 — — — — — — —

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 4.800,00 — — — — — — —

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 1.864,00 — — — — — — —

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 4.104,00 — — — — — — —

9 Area de Desarrollo Humano 310.890,00 543.536,00 543.519,38 521.519,38 468.351,58 468.351,58 423.355,58 86,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 291.094,00 375.200,00 375.191,42 375.191,42 322.263,62 322.263,62 322.263,62 85,9 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 127.322,00 127.321,62 127.321,62 106.008,10 106.008,10 106.008,10 83,3 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 79.048,00 93.326,00 93.324,64 93.324,64 78.758,20 78.758,20 78.758,20 84,4 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 67.200,00 65.186,00 65.186,00 65.186,00 53.334,00 53.334,00 53.334,00 81,8 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 61.814,00 61.813,26 61.813,26 61.813,26 61.813,26 61.813,26 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 9.878,00 12.758,00 12.755,82 12.755,82 11.011,78 11.011,78 11.011,78 86,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 5.484,00 6.412,00 6.410,74 6.410,74 5.371,78 5.371,78 5.371,78 83,8 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 2.414,00 2.412,84 2.412,84 1.200,00 1.200,00 1.200,00 49,7 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 50,0 %

Otros (4) 127.084,00 3.568,00 3.566,50 3.566,50 3.566,50 3.566,50 3.566,50 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 19.796,00 168.336,00 168.327,96 146.327,96 146.087,96 146.087,96 101.091,96 86,8 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 90.000,00 89.992,00 89.992,00 89.992,00 89.992,00 44.996,00 100,0 %

2.3.1.2.1.2 Textiles y Acabados Textiles — 39.830,00 39.830,00 39.830,00 39.830,00 39.830,00 39.830,00 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 22.000,00 22.000,00 — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 12.000,00 10.352,00 10.351,96 10.351,96 10.351,96 10.351,96 10.351,96 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 5.000,00 4.410,00 4.410,00 4.410,00 4.410,00 4.410,00 4.410,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 1.600,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 960,00 960,00 960,00 80,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 1.196,00 544,00 544,00 544,00 544,00 544,00 544,00 100,0 %

10 Oficina Sub Regional de Administración 274.228,00 217.454,00 217.446,50 217.446,50 184.058,70 184.058,70 184.058,70 84,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 257.052,00 176.642,00 176.635,92 176.635,92 144.076,12 144.076,12 144.076,12 81,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 168.684,00 109.788,00 109.787,08 109.787,08 87.972,70 87.972,70 87.972,70 80,1 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 44.616,00 44.616,00 44.616,00 37.159,52 37.159,52 37.159,52 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 9.014,00 8.966,00 8.964,70 8.964,70 7.348,60 7.348,60 7.348,60 82,0 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 37.440,00 5.578,00 5.576,90 5.576,90 5.576,90 5.576,90 5.576,90 100,0 %

2.1.1.1.1.9 Personal de Confianza (Régimen Laboral Público) — 4.398,00 4.397,34 4.397,34 4.397,34 4.397,34 4.397,34 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 2.874,00 2.872,84 2.872,84 1.200,00 1.200,00 1.200,00 41,8 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 3.098,00 422,00 421,06 421,06 421,06 421,06 421,06 99,8 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 34.416,00 — — — — — — —

Otros (4) 4.400,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 17.176,00 40.812,00 40.810,58 40.810,58 39.982,58 39.982,58 39.982,58 98,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 14.800,00 14.800,00 14.800,00 14.800,00 14.800,00 14.800,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 10.000,00 12.200,00 12.198,58 12.198,58 12.198,58 12.198,58 12.198,58 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 5.200,00 5.200,00 5.200,00 5.200,00 5.200,00 5.200,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 1.026,00 2.662,00 2.662,00 2.662,00 2.662,00 2.662,00 2.662,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 4.410,00 1.470,00 1.470,00 1.470,00 882,00 882,00 882,00 60,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 1.200,00 480,00 480,00 480,00 240,00 240,00 240,00 50,0 %

2.3.1.2.1.2 Textiles y Acabados Textiles — — — — — — — —

Otros (1) 540,00 — — — — — — —

11 Oficina Sub Regional de Supervisión y Liquidación 170.588,00 207.324,00 207.322,54 199.322,54 173.533,02 173.533,02 173.533,02 83,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 143.088,00 174.506,00 174.504,62 174.504,62 149.009,10 149.009,10 149.009,10 85,4 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 133.956,00 133.955,40 133.955,40 111.441,88 111.441,88 111.441,88 83,2 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 130.284,00 25.478,00 25.477,28 25.477,28 25.477,28 25.477,28 25.477,28 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 10.404,00 12.672,00 12.671,94 12.671,94 10.889,94 10.889,94 10.889,94 85,9 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 2.400,00 2.400,00 2.400,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 50,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 2.400,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 27.500,00 32.818,00 32.817,92 24.817,92 24.523,92 24.523,92 24.523,92 74,7 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 10.000,00 12.390,00 12.389,92 12.389,92 12.389,92 12.389,92 12.389,92 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 12.000,00 9.050,00 9.050,00 9.050,00 9.050,00 9.050,00 9.050,00 100,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 8.000,00 8.000,00 — — — — 0,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 4.000,00 2.058,00 2.058,00 2.058,00 1.764,00 1.764,00 1.764,00 85,7 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 500,00 840,00 840,00 840,00 840,00 840,00 840,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 1.000,00 480,00 480,00 480,00 480,00 480,00 480,00 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — — — — — — — —

12 Unidad de Infraestructura 472.082,00 345.016,00 345.005,90 333.005,90 268.002,42 260.002,42 260.002,42 75,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 433.368,00 302.152,00 302.143,52 302.143,52 237.380,04 237.380,04 237.380,04 78,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 262.968,00 144.190,00 144.189,48 144.189,48 113.675,96 113.675,96 113.675,96 78,8 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 89.234,00 89.232,56 89.232,56 74.319,04 74.319,04 74.319,04 83,3 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 71.760,00 22.304,00 22.302,68 22.302,68 16.286,68 16.286,68 16.286,68 73,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 17.502,00 17.270,00 17.268,24 17.268,24 14.074,00 14.074,00 14.074,00 81,5 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 66.408,00 12.208,00 12.208,00 12.208,00 6.104,00 6.104,00 6.104,00 50,0 %

2.1.1.1.1.9 Personal de Confianza (Régimen Laboral Público) — 9.016,00 9.014,52 9.014,52 9.014,52 9.014,52 9.014,52 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 5.274,00 5.272,84 5.272,84 2.400,00 2.400,00 2.400,00 45,5 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 5.930,00 2.056,00 2.055,20 2.055,20 1.505,84 1.505,84 1.505,84 73,2 %

Otros (3) 8.800,00 600,00 600,00 600,00 — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 38.714,00 42.864,00 42.862,38 30.862,38 30.622,38 22.622,38 22.622,38 52,8 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 12.000,00 12.000,00 — — — — 0,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 14.000,00 10.300,00 10.300,00 10.300,00 10.300,00 10.300,00 10.300,00 100,0 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 9.000,00 5.806,00 5.804,38 5.804,38 5.804,38 5.804,38 5.804,38 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 5.000,00 4.998,00 4.998,00 4.998,00 4.998,00 4.998,00 4.998,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 1.000,00 960,00 960,00 960,00 720,00 720,00 720,00 75,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 1.314,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %

2.3.2.6.3.3 Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito (Soat) 400,00 — — — — — — —

Total · 33 secuencia funcionals 13.512.968,00 17.668.150,00 17.062.834,90 16.481.796,90 11.040.958,42 10.518.691,90 10.473.146,90 59,5 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.