Ejecución de actividades y proyectos de REGION HUANCAVELICA- GERENCIA SUB REGIONAL ACOBAMBA 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 6.366.726. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 4.166.477, equivalente al 65,4 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Transporte, Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia y Agropecuaria. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 4,6 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 6,4 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 4,2 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 4,1 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 2,2 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

65,4 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 4.553.489,00
PIM: S/ 6.366.726,00
Devengado: S/ 4.166.477,15
Girado: S/ 4.103.570,55
Pendiente: S/ 2.200.248,85

Posición en el ranking

1568 nacional

52 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 65,4 %
Promedio regional 59,1 %
Promedio nacional 64,9 %
Promedio de entidades similares 77,9 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad de Pistas y Veredas del Barrio Pueblo Viejo de la Localidad de Acobamba del Distrito de Acobamba - Provincia de Acobamba - Departamento de Huancavelica

Código 2425209

PIMS/ 2,5 M

EjecutadoS/ 2,4 M

Avance94,3 %
2

Renovación de Canal de Conducción, Canal de Distribución y Obras de Arte; Remodelación de Reservorio; en el(la) Sistema de Riego Manantial Ñahuincucho - Pampalco en el Centro Poblado San Pedro de Æahuincucho, Distrito de Anta, Provincia Acobamba, Departamento Huancavelica

Código 2671754

PIMS/ 352,5 mil

EjecutadoS/ 352,5 mil

Avance100,0 %
3

Creación del Servicio de Movilidad Urbana en la Av. Loreto del Distrito de Paucara de la Provincia de Acobamba del Departamento de Huancavelica

Código 2657077

PIMS/ 200,0 mil

EjecutadoS/ 61,2 mil

Avance30,6 %
4

Mejoramiento de los Servicios de Salud de Primer Nivel de Complejidad de Categoria (I-2) del Puesto de Salud de Chopccapampa, del Centro Poblado de Chopccapampa del Distrito de Paucara - Provincia de Acobamba - Departamento de Huancavelica

Código 2507726

PIMS/ 1,3 M

EjecutadoS/ 56,7 mil

Avance4,5 %
5

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua Potable Rural y Creación del Servicio de Alcantarillado u Otras Formas de Disposición Sanitaria de Excretas en Anexos de San Juan de Villa Rica, Sumaccllaccta, Checche, Huayllapata II y Trigobamba de Centro Poblado San Juan de Villa Rica Distrito de Acobamba de la Provincia de Acobamba del Departamento de Huancavelica

Código 2673345

PIMS/ 138,2 mil

EjecutadoS/ 55,0 mil

Avance39,8 %
6

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua Potable Rural y Creación del Servicio de Alcantarillado u Otras Formas de Disposición Sanitaria de Excretas en Barrios de Tres de Octubre y Mito de Centro Poblado Tres de Octubre Distrito de Acobamba de la Provincia de Acobamba del Departamento de Huancavelica

Código 2673343

PIMS/ 117,7 mil

EjecutadoS/ 46,2 mil

Avance39,2 %
7

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua Potable Rural y Creación del Servicio de Alcantarillado u Otras Formas de Disposición Sanitaria de Excretas en los Barrios de Bellavista y Putacca de Centro Poblado Bellavista Distrito de Acobamba de la Provincia de Acobamba del Departamento de Huancavelica

Código 2673348

PIMS/ 104,9 mil

EjecutadoS/ 40,7 mil

Avance38,8 %
8

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua Potable Rural y Ampliación del Servicio de Alcantarillado u Otras Formas de Disposición Sanitaria de Excretas en Localidades de Sachaorcco, Pariahuanca y Tinyapampa del Centro Poblado de Jose María Arguedas Distrito de Acobamba de la Provincia de Acobamba del Departamento de Huancavelica

Código 2673341

PIMS/ 88,5 mil

EjecutadoS/ 33,5 mil

Avance37,8 %
9

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua Potable Rural y Creación del Servicio de Alcantarillado u Otras Formas de Disposición Sanitaria de Excretas en la Localidad de Tupac Amaru de Pomavilca de Centro Poblado Tupac Amaru de Pomavilca Distrito de Acobamba de la Provincia de Acobamba del Departamento de Huancavelica

Código 2673346

PIMS/ 51,7 mil

EjecutadoS/ 17,9 mil

Avance34,6 %
10

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua Potable Rural y Creación del Servicio de Alcantarillado u Otras Formas de Disposición Sanitaria de Excretas en Barrios de Chanchara y Buenos Aires de Centro Poblado Ccarabamba Distrito de Acobamba de la Provincia de Acobamba del Departamento de Huancavelica

Código 2673344

PIMS/ 51,6 mil

EjecutadoS/ 17,8 mil

Avance34,6 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Mejoramiento de los Servicios de Salud de Primer Nivel de Complejidad de Categoria (I-2) del Puesto de Salud de Chopccapampa, del Centro Poblado de Chopccapampa del Distrito de Paucara - Provincia de Acobamba - Departamento de Huancavelica

Código 2507726

PIMS/ 1,3 M

PendienteS/ 1,2 M

Avance4,5 %
2

Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad de Pistas y Veredas del Barrio Pueblo Viejo de la Localidad de Acobamba del Distrito de Acobamba - Provincia de Acobamba - Departamento de Huancavelica

Código 2425209

PIMS/ 2,5 M

PendienteS/ 143,7 mil

Avance94,3 %
3

Creación del Servicio de Movilidad Urbana en la Av. Loreto del Distrito de Paucara de la Provincia de Acobamba del Departamento de Huancavelica

Código 2657077

PIMS/ 200,0 mil

PendienteS/ 138,8 mil

Avance30,6 %
4

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua Potable Rural y Creación del Servicio de Alcantarillado u Otras Formas de Disposición Sanitaria de Excretas en los Barrios de Curimaray, Rayanpampa y Accopite de Centro Poblado Curimaray Distrito de Acobamba de la Provincia de Acobamba del Departamento de Huancavelica

Código 2673347

PIMS/ 107,3 mil

PendienteS/ 107,3 mil

Avance0,0 %
5

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua Potable Rural y Creación del Servicio de Alcantarillado u Otras Formas de Disposición Sanitaria de Excretas en Anexos de San Juan de Villa Rica, Sumaccllaccta, Checche, Huayllapata II y Trigobamba de Centro Poblado San Juan de Villa Rica Distrito de Acobamba de la Provincia de Acobamba del Departamento de Huancavelica

Código 2673345

PIMS/ 138,2 mil

PendienteS/ 83,3 mil

Avance39,8 %
6

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua Potable Rural y Creación del Servicio de Alcantarillado u Otras Formas de Disposición Sanitaria de Excretas en Barrios de Tres de Octubre y Mito de Centro Poblado Tres de Octubre Distrito de Acobamba de la Provincia de Acobamba del Departamento de Huancavelica

Código 2673343

PIMS/ 117,7 mil

PendienteS/ 71,6 mil

Avance39,2 %
7

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua Potable Rural y Creación del Servicio de Alcantarillado u Otras Formas de Disposición Sanitaria de Excretas en los Barrios de Bellavista y Putacca de Centro Poblado Bellavista Distrito de Acobamba de la Provincia de Acobamba del Departamento de Huancavelica

Código 2673348

PIMS/ 104,9 mil

PendienteS/ 64,2 mil

Avance38,8 %
8

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua Potable Rural y Ampliación del Servicio de Alcantarillado u Otras Formas de Disposición Sanitaria de Excretas en Localidades de Sachaorcco, Pariahuanca y Tinyapampa del Centro Poblado de Jose María Arguedas Distrito de Acobamba de la Provincia de Acobamba del Departamento de Huancavelica

Código 2673341

PIMS/ 88,5 mil

PendienteS/ 55,0 mil

Avance37,8 %
9

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua Potable Rural y Creación del Servicio de Alcantarillado u Otras Formas de Disposición Sanitaria de Excretas en la Localidad de Tupac Amaru de Pomavilca de Centro Poblado Tupac Amaru de Pomavilca Distrito de Acobamba de la Provincia de Acobamba del Departamento de Huancavelica

Código 2673346

PIMS/ 51,7 mil

PendienteS/ 33,8 mil

Avance34,6 %
10

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua Potable Rural y Creación del Servicio de Alcantarillado u Otras Formas de Disposición Sanitaria de Excretas en Barrios de Chanchara y Buenos Aires de Centro Poblado Ccarabamba Distrito de Acobamba de la Provincia de Acobamba del Departamento de Huancavelica

Código 2673344

PIMS/ 51,6 mil

PendienteS/ 33,8 mil

Avance34,6 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 2,2 M

PIM S/ 2,2 M 100,0 % ejecutado
2.6.2.3.4.2Costo de Construcción por Contrata S/ 331,3 mil

PIM S/ 331,3 mil 100,0 % ejecutado
2.6.8.1.3.1Elaboración de Expedientes Técnicos S/ 328,8 mil

PIM S/ 979,7 mil 33,6 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 259,7 mil

PIM S/ 320,9 mil 80,9 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 203,8 mil

PIM S/ 250,5 mil 81,3 % ejecutado
2.6.8.1.4.3Gasto por la Contratación de Servicios S/ 147,4 mil

PIM S/ 226,9 mil 65,0 % ejecutado
2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 117,5 mil

PIM S/ 153,2 mil 76,7 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 88,3 mil

PIM S/ 106,4 mil 83,0 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 65,7 mil

PIM S/ 83,6 mil 78,6 % ejecutado
2.1.1.1.1.9Personal de Confianza (Régimen Laboral Público) S/ 59,8 mil

PIM S/ 78,3 mil 76,3 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.2.3.2Costo de Construcción por Contrata S/ 1,1 M

PIM S/ 1,1 M 0,0 % ejecutado
2.6.8.1.3.1Elaboración de Expedientes Técnicos S/ 650,9 mil

PIM S/ 979,7 mil 33,6 % ejecutado
2.6.8.1.4.3Gasto por la Contratación de Servicios S/ 79,5 mil

PIM S/ 226,9 mil 65,0 % ejecutado
2.6.2.3.2.6Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios S/ 64,1 mil

PIM S/ 98,6 mil 35,0 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 61,2 mil

PIM S/ 320,9 mil 80,9 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 46,8 mil

PIM S/ 250,5 mil 81,3 % ejecutado
2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 35,7 mil

PIM S/ 153,2 mil 76,7 % ejecutado
2.1.1.1.1.9Personal de Confianza (Régimen Laboral Público) S/ 18,6 mil

PIM S/ 78,3 mil 76,3 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 18,1 mil

PIM S/ 106,4 mil 83,0 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 17,9 mil

PIM S/ 83,6 mil 78,6 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

1 Mejoramiento y Ampliación de Sistema de Riego 385.137,00 352.462,00 352.461,24 352.461,24 352.461,24 352.461,24 352.461,24 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 385.137,00 352.462,00 352.461,24 352.461,24 352.461,24 352.461,24 352.461,24 100,0 %

2.6.2.3.4.2 Costo de Construcción por Contrata — 331.327,00 331.326,24 331.326,24 331.326,24 331.326,24 331.326,24 100,0 %

2.6.8.1.4.3 Gasto por la Contratación de Servicios — 21.135,00 21.135,00 21.135,00 21.135,00 21.135,00 21.135,00 100,0 %

2.6.2.3.4.4 Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes 200.000,00 — — — — — — —

2.6.2.3.4.5 Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios 185.137,00 — — — — — — —

2 Construcción Pistas y Veredas 23.984,00 2.499.946,00 2.438.406,09 2.366.314,62 2.358.885,03 2.356.285,03 2.356.285,03 94,3 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 23.984,00 2.499.946,00 2.438.406,09 2.366.314,62 2.358.885,03 2.356.285,03 2.356.285,03 94,3 %

2.6.2.3.2.3 Costo de Construcción por Contrata — 2.195.501,00 2.195.499,48 2.195.482,00 2.195.482,00 2.195.482,00 2.195.482,00 100,0 %

2.6.8.1.4.3 Gasto por la Contratación de Servicios 23.984,00 205.807,00 205.806,61 133.732,62 126.303,03 126.303,03 126.303,03 61,4 %

2.6.2.3.2.6 Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios — 98.638,00 37.100,00 37.100,00 37.100,00 34.500,00 34.500,00 35,0 %

3 Expediente Técnico 2.809.338,00 1.253.781,00 1.253.780,60 109.474,60 109.474,60 56.684,76 56.684,76 4,5 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 2.809.338,00 1.253.781,00 1.253.780,60 109.474,60 109.474,60 56.684,76 56.684,76 4,5 %

2.6.2.2.3.2 Costo de Construcción por Contrata 2.250.000,00 1.144.306,00 1.144.306,00 — — — — 0,0 %

2.6.8.1.3.1 Elaboración de Expedientes Técnicos — 109.475,00 109.474,60 109.474,60 109.474,60 56.684,76 56.684,76 51,8 %

2.6.2.2.3.4 Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes 350.000,00 — — — — — — —

2.6.2.2.3.5 Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios 209.338,00 — — — — — — —

2.6.8.1.4.3 Gasto por la Contratación de Servicios — — — — — — — —

4 Acciones de Planeamiento y Presupuesto 40.205,00 33.261,00 33.112,61 29.402,67 29.402,67 29.402,67 29.402,67 88,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 20.528,00 19.299,00 19.297,83 15.587,89 15.587,89 15.587,89 15.587,89 80,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 18.346,00 17.155,00 17.153,95 14.025,57 14.025,57 14.025,57 14.025,57 81,8 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 1.582,00 1.544,00 1.543,88 1.262,32 1.262,32 1.262,32 1.262,32 81,8 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 19.677,00 13.962,00 13.814,78 13.814,78 13.814,78 13.814,78 13.814,78 99,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 8.423,00 5.066,00 5.065,78 5.065,78 5.065,78 5.065,78 5.065,78 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 6.314,00 4.755,00 4.755,00 4.755,00 4.755,00 4.755,00 4.755,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 2.940,00 3.231,00 3.084,00 3.084,00 3.084,00 3.084,00 3.084,00 95,5 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 1.200,00 690,00 690,00 690,00 690,00 690,00 690,00 100,0 %

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza 200,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 600,00 — — — — — — —

5 Acciones de la Alta Dirección 162.130,00 185.423,00 180.267,01 155.134,34 155.134,34 150.997,34 150.997,34 81,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 137.427,00 141.689,00 136.537,13 111.900,46 111.900,46 111.900,46 111.900,46 79,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 91.371,00 93.771,00 88.730,28 73.101,90 73.101,90 73.101,90 73.101,90 78,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 36.366,00 37.541,00 37.540,56 31.283,80 31.283,80 31.283,80 31.283,80 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 7.290,00 7.688,00 7.578,08 6.296,55 6.296,55 6.296,55 6.296,55 81,9 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 2.689,00 2.688,21 1.218,21 1.218,21 1.218,21 1.218,21 45,3 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 2.400,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 24.703,00 43.734,00 43.729,88 43.233,88 43.233,88 39.096,88 39.096,88 89,4 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 6.270,00 14.472,00 14.472,00 14.472,00 14.472,00 10.395,00 10.395,00 71,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 6.000,00 8.800,00 8.800,00 8.800,00 8.800,00 8.800,00 8.800,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 2.205,00 6.205,00 6.205,00 5.709,00 5.709,00 5.709,00 5.709,00 92,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 5.588,00 4.574,00 4.573,44 4.573,44 4.573,44 4.573,44 4.573,44 100,0 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 2.000,00 4.520,00 4.520,00 4.520,00 4.520,00 4.520,00 4.520,00 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 1.650,00 1.650,00 1.650,00 1.650,00 1.650,00 1.650,00 100,0 %

2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 1.800,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.440,00 1.440,00 96,0 %

2.3.1.6.1.99 Otros Accesorios y Repuestos — 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 100,0 %

Otros (4) 840,00 1.113,00 1.109,44 1.109,44 1.109,44 1.109,44 1.109,44 99,7 %

6 Acciones Administrativas 87.010,00 76.729,00 63.725,75 53.516,93 53.516,93 53.516,93 53.516,93 69,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 54.249,00 57.294,00 57.292,92 47.144,10 47.144,10 47.144,10 47.144,10 82,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 48.191,00 50.911,00 50.910,84 42.425,70 42.425,70 42.425,70 42.425,70 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 4.258,00 4.583,00 4.582,08 3.818,40 3.818,40 3.818,40 3.818,40 83,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.800,00 1.800,00 900,00 900,00 900,00 900,00 50,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.800,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 32.761,00 19.435,00 6.432,83 6.372,83 6.372,83 6.372,83 6.372,83 32,8 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 7.457,00 6.266,00 3.964,83 3.964,83 3.964,83 3.964,83 3.964,83 63,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 10.000,00 4.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 2.940,00 3.528,00 2.058,00 2.058,00 2.058,00 2.058,00 2.058,00 58,3 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 3.000,00 3.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 7.854,00 2.231,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 600,00 300,00 300,00 240,00 240,00 240,00 240,00 80,0 %

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza 100,00 110,00 110,00 110,00 110,00 110,00 110,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 810,00 — — — — — — —

7 Acciones Administrativas 59.659,00 56.356,00 56.024,41 46.506,53 46.506,53 46.506,53 46.506,53 82,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 53.892,00 53.502,00 53.171,14 43.653,26 43.653,26 43.653,26 43.653,26 81,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 48.341,00 47.633,00 47.632,14 39.175,38 39.175,38 39.175,38 39.175,38 82,2 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 4.351,00 4.369,00 4.339,00 3.577,88 3.577,88 3.577,88 3.577,88 81,9 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.500,00 1.200,00 900,00 900,00 900,00 900,00 60,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 5.767,00 2.854,00 2.853,27 2.853,27 2.853,27 2.853,27 2.853,27 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 4.525,00 1.476,00 1.475,74 1.475,74 1.475,74 1.475,74 1.475,74 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 882,00 735,00 735,00 735,00 735,00 735,00 735,00 100,0 %

2.3.1.6.1.99 Otros Accesorios y Repuestos — 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — 283,00 282,53 282,53 282,53 282,53 282,53 99,8 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 360,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 100,0 %

8 Acciones Administrativas 169.085,00 186.245,00 186.242,81 164.859,11 164.859,11 155.112,71 153.412,71 83,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 115.763,00 121.369,00 121.367,41 99.983,71 99.983,71 99.983,71 99.983,71 82,4 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 57.511,00 60.213,00 60.212,33 50.027,19 50.027,19 50.027,19 50.027,19 83,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 45.941,00 48.341,00 48.340,56 40.283,80 40.283,80 40.283,80 40.283,80 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 9.311,00 9.815,00 9.814,52 8.172,72 8.172,72 8.172,72 8.172,72 83,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 3.000,00 3.000,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 50,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 3.000,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 53.322,00 64.876,00 64.875,40 64.875,40 64.875,40 55.129,00 53.429,00 85,0 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 20.482,00 20.482,00 20.482,00 20.482,00 20.482,00 14.806,60 14.806,60 72,3 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 20.400,00 20.400,00 20.400,00 20.400,00 20.400,00 17.000,00 15.300,00 83,3 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 7.238,00 6.768,00 6.767,90 6.767,90 6.767,90 6.767,90 6.767,90 100,0 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 2.224,00 2.965,00 2.964,50 2.964,50 2.964,50 2.964,50 2.964,50 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 735,00 2.646,00 2.646,00 2.646,00 2.646,00 2.646,00 2.646,00 100,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 1.000,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 1.800,00 1.800,00 75,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,0 %

Otros (5) 1.243,00 1.715,00 1.715,00 1.715,00 1.715,00 1.644,00 1.644,00 95,9 %

9 Acciones de Asesoramiento Juridico 35.851,00 34.171,00 34.169,58 28.497,64 28.497,64 28.497,64 28.497,64 83,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 31.525,00 31.669,00 31.667,71 25.995,77 25.995,77 25.995,77 25.995,77 82,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 28.371,00 28.503,00 28.502,46 23.574,08 23.574,08 23.574,08 23.574,08 82,7 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.554,00 2.566,00 2.565,25 2.121,69 2.121,69 2.121,69 2.121,69 82,7 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 4.326,00 2.502,00 2.501,87 2.501,87 2.501,87 2.501,87 2.501,87 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.705,00 2.208,00 2.207,87 2.207,87 2.207,87 2.207,87 2.207,87 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 441,00 294,00 294,00 294,00 294,00 294,00 294,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 180,00 — — — — — — —

10 Gestión Administrativa 63.952,00 63.133,00 62.553,98 51.165,19 51.165,19 51.165,19 51.165,19 81,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 57.816,00 58.340,00 57.762,74 46.373,95 46.373,95 46.373,95 46.373,95 79,5 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 30.771,00 29.971,00 29.394,89 23.178,44 23.178,44 23.178,44 23.178,44 77,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 21.170,00 22.309,00 22.308,14 18.579,76 18.579,76 18.579,76 18.579,76 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 4.675,00 4.560,00 4.559,71 3.715,75 3.715,75 3.715,75 3.715,75 81,5 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.500,00 1.500,00 900,00 900,00 900,00 900,00 60,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 6.136,00 4.793,00 4.791,24 4.791,24 4.791,24 4.791,24 4.791,24 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 4.280,00 2.478,00 2.477,19 2.477,19 2.477,19 2.477,19 2.477,19 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 1.336,00 1.029,00 1.029,00 1.029,00 1.029,00 1.029,00 1.029,00 100,0 %

2.3.1.6.1.99 Otros Accesorios y Repuestos — 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — 566,00 565,05 565,05 565,05 565,05 565,05 99,8 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 520,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 100,0 %

2.3.2.7.4.99 Otros Servicios de Informatica — — — — — — — —

11 Gestión Administrativa 480.033,00 497.921,00 486.264,68 411.118,85 411.118,85 411.118,85 411.118,85 82,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 464.595,00 441.924,00 430.268,01 355.122,18 355.122,18 355.122,18 355.122,18 80,4 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 159.240,00 153.211,00 144.659,00 117.533,03 117.533,03 117.533,03 117.533,03 76,7 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 101.445,00 106.367,00 106.367,00 88.268,52 88.268,52 88.268,52 88.268,52 83,0 %

2.1.1.1.1.9 Personal de Confianza (Régimen Laboral Público) — 78.348,00 76.560,00 59.780,47 59.780,47 59.780,47 59.780,47 76,3 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 90.387,00 26.046,00 26.045,32 21.572,30 21.572,30 21.572,30 21.572,30 82,8 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 22.650,00 22.648,44 22.648,44 22.648,44 22.648,44 22.648,44 100,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 18.771,00 19.083,00 19.082,72 15.698,87 15.698,87 15.698,87 15.698,87 82,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 13.133,00 13.576,00 13.439,21 11.158,79 11.158,79 11.158,79 11.158,79 82,2 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 10.081,00 10.080,37 10.080,37 10.080,37 10.080,37 10.080,37 100,0 %

Otros (7) 81.619,00 12.562,00 11.385,95 8.381,39 8.381,39 8.381,39 8.381,39 66,7 %

2.3 Bienes y Servicios 15.438,00 55.997,00 55.996,67 55.996,67 55.996,67 55.996,67 55.996,67 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 30.150,00 30.150,00 30.150,00 30.150,00 30.150,00 30.150,00 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 10.500,00 10.496,00 10.496,00 10.496,00 10.496,00 10.496,00 10.496,00 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 9.815,00 9.815,00 9.815,00 9.815,00 9.815,00 9.815,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.489,00 2.998,00 2.997,67 2.997,67 2.997,67 2.997,67 2.997,67 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 1.029,00 2.058,00 2.058,00 2.058,00 2.058,00 2.058,00 2.058,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 420,00 480,00 480,00 480,00 480,00 480,00 480,00 100,0 %

2.5 Otros Gastos — — — — — — — —

2.5.5.1.3.2 A Personas Naturales — — — — — — — —

12 Pago de Planillas 42.677,00 — — — — — — —

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 42.677,00 — — — — — — —

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 7.740,00 — — — — — — —

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 5.160,00 — — — — — — —

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 12.000,00 — — — — — — —

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 14.400,00 — — — — — — —

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 1.165,00 — — — — — — —

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.212,00 — — — — — — —

Total · 28 secuencia funcionals 4.553.489,00 6.366.726,00 6.193.456,61 4.788.465,99 4.636.768,43 4.166.477,15 4.103.570,55 65,4 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.