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REGION HUANCAVELICA- GERENCIA SUB REGIONAL ACOBAMBA

Cerca o sobre el promedio
Gobierno Regional GOBIERNOS REGIONALES HUANCAVELICA / ACOBAMBA Corte · 11 nov. 2026 Descargar tarjeta

Avance de 81,2 % frente a un promedio comparable de 77,5 %. Este indicador es referencial y se calcula con datos públicos. No representa una conclusión legal, administrativa ni una acusación.

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 1.390.263. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 1.128.929, equivalente al 81,2 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia y Previsión Social. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 1,3 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 1,4 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 1,1 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 1,1 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 261,3 mil

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

81,2 %
Ver cifras exactas de la entidad
PIA
S/ 1.335.030,00
PIM
S/ 1.390.263,00
Devengado
S/ 1.128.928,54
Girado
S/ 1.127.228,54
Pendiente
S/ 261.334,46

Posición en el ranking

559 nacional

15 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

  • Esta entidad 81,2 %
  • Promedio regional 67,6 %
  • Promedio nacional 71,8 %
  • Promedio de entidades similares 77,6 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 259,7 mil
    PIM S/ 320,9 mil 80,9 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 203,8 mil
    PIM S/ 250,5 mil 81,3 % ejecutado
  • 2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 117,5 mil
    PIM S/ 153,2 mil 76,7 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 88,3 mil
    PIM S/ 106,4 mil 83,0 % ejecutado
  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 65,7 mil
    PIM S/ 83,6 mil 78,6 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.9Personal de Confianza (Régimen Laboral Público) S/ 59,8 mil
    PIM S/ 78,3 mil 76,3 % ejecutado
  • 2.1.3.1.1.15Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios S/ 40,2 mil
    PIM S/ 48,8 mil 82,3 % ejecutado
  • 2.3.1.5.1.2Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina S/ 36,5 mil
    PIM S/ 38,8 mil 94,1 % ejecutado
  • 2.3.1.1.1.1Alimentos y Bebidas para Consumo Humano S/ 30,2 mil
    PIM S/ 30,2 mil 100,0 % ejecutado
  • 2.1.3.1.1.3Aportes a los Fondos de Pensiones S/ 24,2 mil
    PIM S/ 26,4 mil 91,7 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 61,2 mil
    PIM S/ 320,9 mil 80,9 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 46,8 mil
    PIM S/ 250,5 mil 81,3 % ejecutado
  • 2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 35,7 mil
    PIM S/ 153,2 mil 76,7 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.9Personal de Confianza (Régimen Laboral Público) S/ 18,6 mil
    PIM S/ 78,3 mil 76,3 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 18,1 mil
    PIM S/ 106,4 mil 83,0 % ejecutado
  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 17,9 mil
    PIM S/ 83,6 mil 78,6 % ejecutado
  • 2.5.6.1.1.1Gastos por Implementación de la Negociación Colectiva - Nivel Descentralizado por Entidad Pública S/ 8,8 mil
    PIM S/ 8,8 mil 0,0 % ejecutado
  • 2.1.3.1.1.15Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios S/ 8,7 mil
    PIM S/ 48,8 mil 82,3 % ejecutado
  • 2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 7,5 mil
    PIM S/ 15,3 mil 51,1 % ejecutado
  • 2.3.2.2.1.1Servicio de Suministro de Energía Eléctrica S/ 5,7 mil
    PIM S/ 20,5 mil 72,3 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance
4 Acciones de Planeamiento y Presupuesto 80.410,00 66.522,00 66.372,22 58.952,34 58.952,34 58.805,34 58.805,34 88,4 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 41.056,00 38.598,00 38.595,66 31.175,78 31.175,78 31.175,78 31.175,78 80,8 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 36.692,00 34.310,00 34.307,90 28.051,14 28.051,14 28.051,14 28.051,14 81,8 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 3.164,00 3.088,00 3.087,76 2.524,64 2.524,64 2.524,64 2.524,64 81,8 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 39.354,00 27.924,00 27.776,56 27.776,56 27.776,56 27.629,56 27.629,56 99,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 16.846,00 10.132,00 10.131,56 10.131,56 10.131,56 10.131,56 10.131,56 100,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 12.628,00 9.510,00 9.510,00 9.510,00 9.510,00 9.510,00 9.510,00 100,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 5.880,00 6.462,00 6.315,00 6.315,00 6.315,00 6.168,00 6.168,00 95,5 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 2.400,00 1.380,00 1.380,00 1.380,00 1.380,00 1.380,00 1.380,00 100,0 %
2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza 400,00 440,00 440,00 440,00 440,00 440,00 440,00 100,0 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 1.200,00 — — — — — — —
5 Acciones de la Alta Dirección 324.260,00 370.846,00 360.474,02 310.415,68 310.415,68 301.994,68 301.994,68 81,4 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 274.854,00 283.378,00 273.074,26 223.800,92 223.800,92 223.800,92 223.800,92 79,0 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 182.742,00 187.542,00 177.460,56 146.203,80 146.203,80 146.203,80 146.203,80 78,0 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 72.732,00 75.082,00 75.081,12 62.567,60 62.567,60 62.567,60 62.567,60 83,3 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 14.580,00 15.376,00 15.156,16 12.593,10 12.593,10 12.593,10 12.593,10 81,9 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 5.378,00 5.376,42 2.436,42 2.436,42 2.436,42 2.436,42 45,3 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 4.800,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 49.406,00 87.468,00 87.399,76 86.614,76 86.614,76 78.193,76 78.193,76 89,4 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 12.540,00 28.944,00 28.944,00 28.944,00 28.944,00 20.790,00 20.790,00 71,8 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 12.000,00 17.600,00 17.600,00 17.600,00 17.600,00 17.600,00 17.600,00 100,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 4.410,00 12.410,00 12.350,00 11.565,00 11.565,00 11.418,00 11.418,00 92,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 11.176,00 9.148,00 9.146,88 9.146,88 9.146,88 9.146,88 9.146,88 100,0 %
2.3.2.4.5.1 De Vehículos 4.000,00 9.040,00 9.040,00 9.040,00 9.040,00 9.040,00 9.040,00 100,0 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 3.300,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 100,0 %
2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 3.600,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 2.880,00 2.880,00 96,0 %
2.3.1.6.1.99 Otros Accesorios y Repuestos — 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 100,0 %
Otros (4) 1.680,00 2.226,00 2.218,88 2.218,88 2.218,88 2.218,88 2.218,88 99,7 %
6 Acciones Administrativas 174.020,00 153.458,00 127.451,50 107.033,86 107.033,86 107.033,86 107.033,86 69,8 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 108.498,00 114.588,00 114.585,84 94.288,20 94.288,20 94.288,20 94.288,20 82,3 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 96.382,00 101.822,00 101.821,68 84.851,40 84.851,40 84.851,40 84.851,40 83,3 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 8.516,00 9.166,00 9.164,16 7.636,80 7.636,80 7.636,80 7.636,80 83,3 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 3.600,00 3.600,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 50,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 3.600,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 65.522,00 38.870,00 12.865,66 12.745,66 12.745,66 12.745,66 12.745,66 32,8 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 14.914,00 12.532,00 7.929,66 7.929,66 7.929,66 7.929,66 7.929,66 63,3 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 20.000,00 8.000,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 5.880,00 7.056,00 4.116,00 4.116,00 4.116,00 4.116,00 4.116,00 58,3 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 6.000,00 6.000,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 15.708,00 4.462,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 1.200,00 600,00 600,00 480,00 480,00 480,00 480,00 80,0 %
2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza 200,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 100,0 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 1.620,00 — — — — — — —
7 Acciones Administrativas 119.318,00 112.712,00 112.048,82 93.013,06 93.013,06 93.013,06 93.013,06 82,5 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 107.784,00 107.004,00 106.342,28 87.306,52 87.306,52 87.306,52 87.306,52 81,6 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 96.682,00 95.266,00 95.264,28 78.350,76 78.350,76 78.350,76 78.350,76 82,2 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 8.702,00 8.738,00 8.678,00 7.155,76 7.155,76 7.155,76 7.155,76 81,9 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 3.000,00 2.400,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 60,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 2.400,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 11.534,00 5.708,00 5.706,54 5.706,54 5.706,54 5.706,54 5.706,54 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 9.050,00 2.952,00 2.951,48 2.951,48 2.951,48 2.951,48 2.951,48 100,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 1.764,00 1.470,00 1.470,00 1.470,00 1.470,00 1.470,00 1.470,00 100,0 %
2.3.1.6.1.99 Otros Accesorios y Repuestos — 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 100,0 %
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — 566,00 565,06 565,06 565,06 565,06 565,06 99,8 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 720,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 100,0 %
8 Acciones Administrativas 338.170,00 372.490,00 372.485,62 329.718,22 329.718,22 310.225,42 306.825,42 83,3 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 231.526,00 242.738,00 242.734,82 199.967,42 199.967,42 199.967,42 199.967,42 82,4 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 115.022,00 120.426,00 120.424,66 100.054,38 100.054,38 100.054,38 100.054,38 83,1 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 91.882,00 96.682,00 96.681,12 80.567,60 80.567,60 80.567,60 80.567,60 83,3 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 18.622,00 19.630,00 19.629,04 16.345,44 16.345,44 16.345,44 16.345,44 83,3 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 6.000,00 6.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 50,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 6.000,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 106.644,00 129.752,00 129.750,80 129.750,80 129.750,80 110.258,00 106.858,00 85,0 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 40.964,00 40.964,00 40.964,00 40.964,00 40.964,00 29.613,20 29.613,20 72,3 %
2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 40.800,00 40.800,00 40.800,00 40.800,00 40.800,00 34.000,00 30.600,00 83,3 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 14.476,00 13.536,00 13.535,80 13.535,80 13.535,80 13.535,80 13.535,80 100,0 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 100,0 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 4.448,00 5.930,00 5.929,00 5.929,00 5.929,00 5.929,00 5.929,00 100,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 1.470,00 5.292,00 5.292,00 5.292,00 5.292,00 5.292,00 5.292,00 100,0 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 2.000,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 3.600,00 3.600,00 75,0 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 100,0 %
Otros (5) 2.486,00 3.430,00 3.430,00 3.430,00 3.430,00 3.288,00 3.288,00 95,9 %
9 Acciones de Asesoramiento Juridico 71.702,00 68.342,00 68.339,16 56.995,28 56.995,28 56.995,28 56.995,28 83,4 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 63.050,00 63.338,00 63.335,42 51.991,54 51.991,54 51.991,54 51.991,54 82,1 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 56.742,00 57.006,00 57.004,92 47.148,16 47.148,16 47.148,16 47.148,16 82,7 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.108,00 5.132,00 5.130,50 4.243,38 4.243,38 4.243,38 4.243,38 82,7 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 8.652,00 5.004,00 5.003,74 5.003,74 5.003,74 5.003,74 5.003,74 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 7.410,00 4.416,00 4.415,74 4.415,74 4.415,74 4.415,74 4.415,74 100,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 882,00 588,00 588,00 588,00 588,00 588,00 588,00 100,0 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 360,00 — — — — — — —
10 Gestión Administrativa 127.904,00 126.266,00 125.107,96 102.330,38 102.330,38 102.330,38 102.330,38 81,0 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 115.632,00 116.680,00 115.525,48 92.747,90 92.747,90 92.747,90 92.747,90 79,5 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 61.542,00 59.942,00 58.789,78 46.356,88 46.356,88 46.356,88 46.356,88 77,3 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 42.340,00 44.618,00 44.616,28 37.159,52 37.159,52 37.159,52 37.159,52 83,3 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 9.350,00 9.120,00 9.119,42 7.431,50 7.431,50 7.431,50 7.431,50 81,5 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 3.000,00 3.000,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 60,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 2.400,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 12.272,00 9.586,00 9.582,48 9.582,48 9.582,48 9.582,48 9.582,48 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 8.560,00 4.956,00 4.954,38 4.954,38 4.954,38 4.954,38 4.954,38 100,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 2.672,00 2.058,00 2.058,00 2.058,00 2.058,00 2.058,00 2.058,00 100,0 %
2.3.1.6.1.99 Otros Accesorios y Repuestos — 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 100,0 %
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — 1.132,00 1.130,10 1.130,10 1.130,10 1.130,10 1.130,10 99,8 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 1.040,00 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00 100,0 %
2.3.2.7.4.99 Otros Servicios de Informatica — — — — — — — —
11 Gestión Administrativa 960.066,00 995.842,00 972.529,36 822.237,70 822.237,70 822.237,70 822.237,70 82,6 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 929.190,00 883.848,00 860.536,02 710.244,36 710.244,36 710.244,36 710.244,36 80,4 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 318.480,00 306.422,00 289.318,00 235.066,06 235.066,06 235.066,06 235.066,06 76,7 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 202.890,00 212.734,00 212.734,00 176.537,04 176.537,04 176.537,04 176.537,04 83,0 %
2.1.1.1.1.9 Personal de Confianza (Régimen Laboral Público) — 156.696,00 153.120,00 119.560,94 119.560,94 119.560,94 119.560,94 76,3 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 180.774,00 52.092,00 52.090,64 43.144,60 43.144,60 43.144,60 43.144,60 82,8 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 45.300,00 45.296,88 45.296,88 45.296,88 45.296,88 45.296,88 100,0 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 37.542,00 38.166,00 38.165,44 31.397,74 31.397,74 31.397,74 31.397,74 82,3 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 26.266,00 27.152,00 26.878,42 22.317,58 22.317,58 22.317,58 22.317,58 82,2 %
2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 20.162,00 20.160,74 20.160,74 20.160,74 20.160,74 20.160,74 100,0 %
Otros (7) 163.238,00 25.124,00 22.771,90 16.762,78 16.762,78 16.762,78 16.762,78 66,7 %
2.3 Bienes y Servicios 30.876,00 111.994,00 111.993,34 111.993,34 111.993,34 111.993,34 111.993,34 100,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 60.300,00 60.300,00 60.300,00 60.300,00 60.300,00 60.300,00 100,0 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 21.000,00 20.992,00 20.992,00 20.992,00 20.992,00 20.992,00 20.992,00 100,0 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 19.630,00 19.630,00 19.630,00 19.630,00 19.630,00 19.630,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 6.978,00 5.996,00 5.995,34 5.995,34 5.995,34 5.995,34 5.995,34 100,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 2.058,00 4.116,00 4.116,00 4.116,00 4.116,00 4.116,00 4.116,00 100,0 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 840,00 960,00 960,00 960,00 960,00 960,00 960,00 100,0 %
2.5 Otros Gastos — — — — — — — —
2.5.5.1.3.2 A Personas Naturales — — — — — — — —
12 Pago de Planillas 85.354,00 — — — — — — —
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 85.354,00 — — — — — — —
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 15.480,00 — — — — — — —
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 10.320,00 — — — — — — —
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 24.000,00 — — — — — — —
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 28.800,00 — — — — — — —
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 2.330,00 — — — — — — —
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 4.424,00 — — — — — — —
13 Supervisión de Obras 52.698,00 181.030,00 175.022,12 167.744,24 167.744,24 145.960,24 145.960,24 80,6 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 36.890,00 39.506,00 39.503,28 32.519,40 32.519,40 32.519,40 32.519,40 82,3 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 32.742,00 35.142,00 35.140,56 29.283,80 29.283,80 29.283,80 29.283,80 83,3 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.948,00 3.164,00 3.162,72 2.635,60 2.635,60 2.635,60 2.635,60 83,3 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 15.808,00 141.524,00 135.518,84 135.224,84 135.224,84 113.440,84 113.440,84 80,2 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 125.280,00 119.276,00 119.276,00 119.276,00 97.492,00 97.492,00 77,8 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 7.366,00 6.634,00 6.632,84 6.632,84 6.632,84 6.632,84 6.632,84 100,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 2.646,00 5.880,00 5.880,00 5.586,00 5.586,00 5.586,00 5.586,00 95,0 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 4.716,00 2.350,00 2.350,00 2.350,00 2.350,00 2.350,00 2.350,00 100,0 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 1.080,00 780,00 780,00 780,00 780,00 780,00 780,00 100,0 %
2.3.1.6.1.99 Otros Accesorios y Repuestos — 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 100,0 %
14 Actividades de Difusión 65.400,00 68.614,00 68.609,62 57.701,74 57.701,74 57.701,74 57.701,74 84,1 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 60.434,00 63.050,00 63.047,28 52.139,40 52.139,40 52.139,40 52.139,40 82,7 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 54.342,00 56.742,00 56.740,56 47.283,80 47.283,80 47.283,80 47.283,80 83,3 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 4.892,00 5.108,00 5.106,72 4.255,60 4.255,60 4.255,60 4.255,60 83,3 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 4.966,00 5.564,00 5.562,34 5.562,34 5.562,34 5.562,34 5.562,34 100,0 %
2.3.2.7.4.99 Otros Servicios de Informatica — 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.938,00 1.336,00 1.334,34 1.334,34 1.334,34 1.334,34 1.334,34 99,9 %
2.3.1.6.1.99 Otros Accesorios y Repuestos — 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 100,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 588,00 588,00 588,00 588,00 588,00 588,00 588,00 100,0 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00 100,0 %
2.3.2.7.4.3 Soporte Técnico 1.200,00 — — — — — — —
15 Infraestructura 183.922,00 172.568,00 169.766,20 135.084,80 135.084,80 135.084,80 135.084,80 78,3 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 154.216,00 155.858,00 153.056,72 118.495,32 118.495,32 118.495,32 118.495,32 76,0 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 108.682,00 108.483,50 84.441,60 84.441,60 84.441,60 84.441,60 77,7 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 139.024,00 31.542,00 29.511,06 23.254,30 23.254,30 23.254,30 23.254,30 73,7 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 11.592,00 12.034,00 11.462,16 8.999,42 8.999,42 8.999,42 8.999,42 74,8 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 3.600,00 3.600,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 50,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 3.600,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 29.706,00 16.710,00 16.709,48 16.589,48 16.589,48 16.589,48 16.589,48 99,3 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 12.000,00 6.760,00 6.760,00 6.760,00 6.760,00 6.760,00 6.760,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 6.450,00 5.882,00 5.881,48 5.881,48 5.881,48 5.881,48 5.881,48 100,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 2.646,00 3.528,00 3.528,00 3.528,00 3.528,00 3.528,00 3.528,00 100,0 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 1.080,00 540,00 540,00 420,00 420,00 420,00 420,00 77,8 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 7.530,00 — — — — — — —
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — — — — — — — —
Total · 16 secuencia funcionals 2.670.060,00 2.780.526,00 2.692.087,96 2.315.108,66 2.307.701,88 2.257.857,08 2.254.457,08 81,2 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.