Ejecución de actividades y proyectos de REGION CUSCO-TRANSPORTES 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 341.614.524. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 232.920.672, equivalente al 68,2 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Transporte, Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia y Previsión Social. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 169,6 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 341,6 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 232,9 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 227,5 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 108,7 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

68,2 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 169.562.248,00
PIM: S/ 341.614.524,00
Devengado: S/ 232.920.672,46
Girado: S/ 227.450.789,79
Pendiente: S/ 108.693.851,54

Posición en el ranking

1374 nacional

106 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 68,2 %
Promedio regional 70,9 %
Promedio nacional 64,9 %
Promedio de entidades similares 77,9 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vehicular de la Carretera Departamental CU-119 Tramo Ii: Emp. PE-3SY (Muyuorcco) - Colquemarca en los Distritos de Capacmarca y Colquemarca de la Provincia de Chumbivilcas - Departamento de Cusco

Código 2512848

PIMS/ 95,3 M

EjecutadoS/ 71,3 M

Avance74,8 %
2

Mejoramiento de la Transitabilidad Vehicular de la Carretera Paucartambo - Abra Acjanacu, en los Tramos: Paucartambo (Desvio Cu 113) - Llaychu - Kapachi (Emp Cu - 989), Kapachi (Emp Cu - 989) - Sunchubamba - Jajahuana - Challabamba- Desvio CU990, Emp. CU-989 (Challabamba) - Emp Cu- 113 (Abra Acjanacu), en los Distritos de Paucartambo y Challabamba de la Provincia de Paucartambo - Departamento de Cusco

Código 2473003

PIMS/ 34,9 M

EjecutadoS/ 34,1 M

Avance97,6 %
3

Mejoramiento del Servicio de la Transitabilidad Vehicular de la Carretera Departamental CU-120, Tramo Emp CU-119 (Tincoc) - Emp. Cu 117 (Cusibamba) en los Distritos de Paccaritambo y Paruro de la Provincia de Paruro - Departamento de Cusco

Código 2490431

PIMS/ 35,3 M

EjecutadoS/ 30,5 M

Avance86,5 %
4

Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vial Interurbana en la Cu - 145 en el Tramo: Trayectoria Emp. PE-28 F (Chinchero) - Piuray - Quispihuara - Sencca, R81356 en el Tramo: Emp. Cu - 145 - Emp. PE-28 F Distritos de Cusco, Chinchero de las Provincias de Cusco, Urubamba del Departamento de Cusco

Código 2636607

PIMS/ 28,4 M

EjecutadoS/ 19,2 M

Avance67,7 %
5

Mejoramiento de la Transitabilidad Vehicular de la Carretera Vecinal Cu - 1778, en el Tramo, Desvio PE-34F (el Descanso) - Sausaya -Empalme CU-130 (Pumahuarco), en los Distritos de Kunturkanki y Checca de la Provincia de Canas - Departamento de Cusco

Código 2473564

PIMS/ 22,5 M

EjecutadoS/ 17,8 M

Avance79,0 %
6

Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vehicular de la Carretera Departamental Cu - 104 en el Tramo Amparaes - Puente Tahuis, Distritos de Yanatile - Lares, Provincia de Calca, Cusco

Código 2340839

PIMS/ 17,2 M

EjecutadoS/ 13,1 M

Avance76,4 %
7

Mejoramiento del Puente Carrozable Sobre el Río Vilcanota en la Comunidad de Paroccan Distrito de Urcos - Provincia de Quispicanchi - Departamento de Cusco

Código 2460976

PIMS/ 8,8 M

EjecutadoS/ 8,5 M

Avance97,5 %
8

Mejoramiento del Puente Huambutio en el Tramo Huambutio-Huancarani de la Carretera Cusco - Paucartambo del Distrito de Caicay - Provincia de Paucartambo - Departamento de Cusco

Código 2487259

PIMS/ 8,0 M

EjecutadoS/ 6,2 M

Avance78,0 %
9

Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vial Interurbana en la Carretera Departamental CU-105 Tramo: Emp. PE-28 B (Dv. Quellouno) - Quellouno - Lorohuachana - Pte. Santiago - Pte.Quesquento - Turijhuay - Yanatile - Colca, Pte. Pacchac - Pte. Manto - Paucarpata - Quellopuito Distritos de Quellouno, Calca de las Provincias de la Convención, Calca del Departamento de Cusco

Código 2619587

PIMS/ 8,4 M

EjecutadoS/ 5,5 M

Avance65,2 %
10

Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vial Interurbana en las Carreteras Departamentales CU-130 - CU-126 Emp. PE-3S G(Yauri) - Pichigua - Quilcani (Km 27.86) - Dv. Añota (Km 40) - Checca (KM49) - Emp. CU-126 (Dv. Sontura), Patarancho - Emp. PE-34 F (Yanaoca) Distritos de Espinar, Yanaoca de las Provincias de Espinar, Canas del Departamento de Cusco

Código 2633942

PIMS/ 3,0 M

EjecutadoS/ 2,7 M

Avance89,6 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vehicular de la Carretera Departamental CU-119 Tramo Ii: Emp. PE-3SY (Muyuorcco) - Colquemarca en los Distritos de Capacmarca y Colquemarca de la Provincia de Chumbivilcas - Departamento de Cusco

Código 2512848

PIMS/ 95,3 M

PendienteS/ 24,1 M

Avance74,8 %
2

Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vehicular de la Carretera Departamental CU-119 Tramo I: Emp.Cu - 117 (Abra Ranraccasa) - Paccaritambo - Emp. Pe 3SY (Desvio Ccapacmarca) en los Distritos de Yaurisque, Paruro, Paccaritambo, Ccapi y Ccapacmarca de las Provincias de Paruro y Chumbivilcas del Departamento de Cusco

Código 2520169

PIMS/ 10,0 M

PendienteS/ 9,7 M

Avance3,1 %
3

Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vial Interurbana en la Cu - 145 en el Tramo: Trayectoria Emp. PE-28 F (Chinchero) - Piuray - Quispihuara - Sencca, R81356 en el Tramo: Emp. Cu - 145 - Emp. PE-28 F Distritos de Cusco, Chinchero de las Provincias de Cusco, Urubamba del Departamento de Cusco

Código 2636607

PIMS/ 28,4 M

PendienteS/ 9,2 M

Avance67,7 %
4

Mejoramiento del Servicio de la Transitabilidad Vehicular de la Carretera Departamental CU-120, Tramo Emp CU-119 (Tincoc) - Emp. Cu 117 (Cusibamba) en los Distritos de Paccaritambo y Paruro de la Provincia de Paruro - Departamento de Cusco

Código 2490431

PIMS/ 35,3 M

PendienteS/ 4,8 M

Avance86,5 %
5

Mejoramiento de la Transitabilidad Vehicular de la Carretera Vecinal Cu - 1778, en el Tramo, Desvio PE-34F (el Descanso) - Sausaya -Empalme CU-130 (Pumahuarco), en los Distritos de Kunturkanki y Checca de la Provincia de Canas - Departamento de Cusco

Código 2473564

PIMS/ 22,5 M

PendienteS/ 4,7 M

Avance79,0 %
6

Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vehicular de la Carretera Departamental Cu - 104 en el Tramo Amparaes - Puente Tahuis, Distritos de Yanatile - Lares, Provincia de Calca, Cusco

Código 2340839

PIMS/ 17,2 M

PendienteS/ 4,1 M

Avance76,4 %
7

Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vial Interurbana en la Carretera Departamental CU-105 Tramo: Emp. PE-28 B (Dv. Quellouno) - Quellouno - Lorohuachana - Pte. Santiago - Pte.Quesquento - Turijhuay - Yanatile - Colca, Pte. Pacchac - Pte. Manto - Paucarpata - Quellopuito Distritos de Quellouno, Calca de las Provincias de la Convención, Calca del Departamento de Cusco

Código 2619587

PIMS/ 8,4 M

PendienteS/ 2,9 M

Avance65,2 %
8

Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vehicular de la Carretera Departamental CU-133: Emp. PE-34 F (Santa Lucia) - Abra Accocunca - Accocunca - Pte. Huichuma - Huichuma - Emp. PE-3S F (Hector Tejada) en los Distritos de Pichigua, Alto Pichigua y Pallpata de la Provincia de Espinar - Departamento de Cusco

Código 2547201

PIMS/ 2,5 M

PendienteS/ 2,3 M

Avance8,3 %
9

Mejoramiento del Puente Huambutio en el Tramo Huambutio-Huancarani de la Carretera Cusco - Paucartambo del Distrito de Caicay - Provincia de Paucartambo - Departamento de Cusco

Código 2487259

PIMS/ 8,0 M

PendienteS/ 1,8 M

Avance78,0 %
10

Mejoramiento de la Transitabilidad Vehicular de la Carretera Paucartambo - Abra Acjanacu, en los Tramos: Paucartambo (Desvio Cu 113) - Llaychu - Kapachi (Emp Cu - 989), Kapachi (Emp Cu - 989) - Sunchubamba - Jajahuana - Challabamba- Desvio CU990, Emp. CU-989 (Challabamba) - Emp Cu- 113 (Abra Acjanacu), en los Distritos de Paucartambo y Challabamba de la Provincia de Paucartambo - Departamento de Cusco

Código 2473003

PIMS/ 34,9 M

PendienteS/ 855,7 mil

Avance97,6 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 83,5 M

PIM S/ 120,2 M 69,5 % ejecutado
2.6.2.3.2.6Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios S/ 62,3 M

PIM S/ 70,7 M 88,1 % ejecutado
2.6.2.3.2.4Costo de Construcción por Administración Directa - Personal S/ 23,3 M

PIM S/ 25,2 M 92,5 % ejecutado
2.6.2.3.2.5Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 22,9 M

PIM S/ 30,6 M 75,0 % ejecutado
2.6.8.1.3.1Elaboración de Expedientes Técnicos S/ 13,5 M

PIM S/ 17,8 M 75,5 % ejecutado
2.6.8.1.4.3Gasto por la Contratación de Servicios S/ 5,9 M

PIM S/ 10,1 M 58,3 % ejecutado
2.3.2.4.3.1De Carreteras, Caminos y Puentes No Concesionados S/ 4,2 M

PIM S/ 37,5 M 11,3 % ejecutado
2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 2,5 M

PIM S/ 3,5 M 71,9 % ejecutado
2.6.8.1.4.1Gasto por la Contratación de Personal S/ 2,3 M

PIM S/ 3,6 M 62,5 % ejecutado
2.3.1.1.1.1Alimentos y Bebidas para Consumo Humano S/ 2,0 M

PIM S/ 2,7 M 75,4 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 36,7 M

PIM S/ 120,2 M 69,5 % ejecutado
2.3.2.4.3.1De Carreteras, Caminos y Puentes No Concesionados S/ 33,3 M

PIM S/ 37,5 M 11,3 % ejecutado
2.6.2.3.2.6Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios S/ 8,4 M

PIM S/ 70,7 M 88,1 % ejecutado
2.6.2.3.2.5Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 7,6 M

PIM S/ 30,6 M 75,0 % ejecutado
2.6.8.1.3.1Elaboración de Expedientes Técnicos S/ 4,4 M

PIM S/ 17,8 M 75,5 % ejecutado
2.6.8.1.4.3Gasto por la Contratación de Servicios S/ 4,2 M

PIM S/ 10,1 M 58,3 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 3,3 M

PIM S/ 3,4 M 3,4 % ejecutado
2.6.2.3.2.4Costo de Construcción por Administración Directa - Personal S/ 1,9 M

PIM S/ 25,2 M 92,5 % ejecutado
2.6.8.1.4.1Gasto por la Contratación de Personal S/ 1,4 M

PIM S/ 3,6 M 62,5 % ejecutado
2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 979,3 mil

PIM S/ 3,5 M 71,9 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

25 Modernización Informatica y Estadística 62.660,00 145.620,00 124.935,20 124.935,20 124.935,20 124.935,20 124.935,20 85,8 %

2.3 Bienes y Servicios 62.660,00 129.620,00 108.935,20 108.935,20 108.935,20 108.935,20 108.935,20 84,0 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 76.660,00 76.000,00 76.000,00 76.000,00 76.000,00 76.000,00 99,1 %

2.3.2.7.4.3 Soporte Técnico 14.000,00 27.960,00 27.960,00 27.960,00 27.960,00 27.960,00 27.960,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 20.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.2.3.99 Otros Servicios de Comunicación — 5.000,00 4.975,20 4.975,20 4.975,20 4.975,20 4.975,20 99,5 %

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica 5.660,00 — — — — — — —

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 20.000,00 — — — — — — —

2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos 4.000,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 15.000,00 — — — — — — —

Otros (1) 4.000,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 100,0 %

2.6.6.1.3.99 Otros Activos Intangibles — 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 100,0 %

26 Dirección Técnica, Supervisión y Administración 173.106,00 249.396,00 182.986,16 182.474,16 182.474,16 167.574,16 167.574,16 67,2 %

2.3 Bienes y Servicios 173.106,00 249.396,00 182.986,16 182.474,16 182.474,16 167.574,16 167.574,16 67,2 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 86.000,00 86.000,00 86.000,00 86.000,00 86.000,00 86.000,00 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 45.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 35.750,00 41.628,00 20.906,60 20.394,60 20.394,60 20.394,60 20.394,60 49,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 17.000,00 29.374,00 29.371,56 29.371,56 29.371,56 29.371,56 29.371,56 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 5.000,00 16.556,00 16.546,00 16.546,00 16.546,00 16.546,00 16.546,00 99,9 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 8.000,00 14.900,00 14.900,00 14.900,00 14.900,00 — — 0,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 16.000,00 12.360,00 12.360,00 12.360,00 12.360,00 12.360,00 12.360,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 4.580,00 2.902,00 2.902,00 2.902,00 2.902,00 2.902,00 2.902,00 100,0 %

Otros (6) 86.776,00 676,00 — — — — — 0,0 %

27 Acciones Administrativas 37.000,00 77.744,00 75.002,96 75.002,96 75.002,96 75.002,96 75.002,96 96,5 %

2.3 Bienes y Servicios 37.000,00 77.744,00 75.002,96 75.002,96 75.002,96 75.002,96 75.002,96 96,5 %

2.3.2.6.3.2 Seguro de Vehículos — 32.414,00 32.413,76 32.413,76 32.413,76 32.413,76 32.413,76 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 20.000,00 19.845,00 19.845,00 19.845,00 19.845,00 19.845,00 99,2 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 8.388,00 5.804,00 5.804,00 5.804,00 5.804,00 5.804,00 69,2 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 7.000,00 5.754,00 5.752,20 5.752,20 5.752,20 5.752,20 5.752,20 100,0 %

2.3.2.6.3.3 Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito (Soat) — 4.288,00 4.288,00 4.288,00 4.288,00 4.288,00 4.288,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 100,0 %

2.3.2.7.7.3 Servicios de Evaluaciones, Certificaciones, Licenciamiento y Similares Vinculados al Medio Ambiente — 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 100,0 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos — 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 100,0 %

Otros (3) 30.000,00 — — — — — — —

28 Acciones Administrativas 25.000,00 52.686,00 22.684,98 22.684,98 22.684,98 22.684,98 22.684,98 43,1 %

2.3 Bienes y Servicios 25.000,00 52.686,00 22.684,98 22.684,98 22.684,98 22.684,98 22.684,98 43,1 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 30.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 9.000,00 6.686,00 6.684,98 6.684,98 6.684,98 6.684,98 6.684,98 100,0 %

29 Gestión Administrativa 618.888,00 458.234,00 396.971,30 382.155,28 382.155,28 372.631,42 369.070,42 81,3 %

2.3 Bienes y Servicios 618.888,00 367.808,00 306.826,86 295.160,84 295.160,84 285.636,98 282.075,98 77,7 %

2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras — 59.118,00 58.037,90 56.960,80 56.960,80 56.960,80 56.960,80 96,4 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 24.000,00 54.184,00 46.219,74 45.144,74 45.144,74 45.144,74 45.144,74 83,3 %

2.3.1.6.1.99 Otros Accesorios y Repuestos — 39.692,00 38.091,00 38.091,00 38.091,00 38.091,00 38.091,00 96,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 20.000,00 37.632,00 37.632,00 33.024,00 33.024,00 33.024,00 33.024,00 87,8 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 20.000,00 23.814,00 20.820,00 20.810,00 20.810,00 20.810,00 20.810,00 87,4 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 30.000,00 21.630,00 11.394,00 11.394,00 11.394,00 5.431,14 5.431,14 25,1 %

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica — 12.850,00 9.552,32 8.848,22 8.848,22 8.848,22 8.848,22 68,9 %

2.3.1.6.1.1 De Vehículos 204.878,00 11.968,00 10.162,00 9.968,00 9.968,00 7.207,00 4.446,00 60,2 %

Otros (39) 320.010,00 106.920,00 74.917,90 70.920,08 70.920,08 70.120,08 69.320,08 65,6 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 90.426,00 90.144,44 86.994,44 86.994,44 86.994,44 86.994,44 96,2 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 68.446,00 68.164,44 65.014,44 65.014,44 65.014,44 65.014,44 95,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 14.200,00 14.200,00 14.200,00 14.200,00 14.200,00 14.200,00 100,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 100,0 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 1.780,00 1.780,00 1.780,00 1.780,00 1.780,00 1.780,00 100,0 %

30 Gestión Administrativa 411.438,00 588.730,00 514.544,08 514.486,84 468.293,84 428.251,52 428.251,52 72,7 %

2.3 Bienes y Servicios 411.438,00 568.730,00 498.044,08 497.986,84 451.793,84 411.751,52 411.751,52 72,4 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 229.154,00 218.154,00 218.154,00 218.154,00 181.303,20 181.303,20 181.303,20 83,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 16.000,00 109.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 61.000,00 61.000,00 56,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 15.000,00 85.130,00 63.244,08 63.186,84 63.186,84 61.634,52 61.634,52 72,4 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 86.624,00 83.490,00 83.490,00 83.490,00 83.490,00 60.720,00 60.720,00 72,7 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 57.836,00 47.836,00 47.836,00 47.836,00 38.493,80 38.493,80 38.493,80 80,5 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 6.824,00 14.800,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene — 10.320,00 10.320,00 10.320,00 10.320,00 8.600,00 8.600,00 83,3 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 20.000,00 16.500,00 16.500,00 16.500,00 16.500,00 16.500,00 82,5 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 20.000,00 16.500,00 16.500,00 16.500,00 16.500,00 16.500,00 82,5 %

31 Pago de Planillas 1.056.600,00 — — — — — — —

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.056.600,00 — — — — — — —

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 335.400,00 — — — — — — —

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 567.600,00 — — — — — — —

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 40.800,00 — — — — — — —

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 81.550,00 — — — — — — —

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 31.250,00 — — — — — — —

32 Supervisión y Control de Obras 40.000,00 100.398,00 51.280,00 51.280,00 51.280,00 51.280,00 51.280,00 51,1 %

2.3 Bienes y Servicios 40.000,00 100.398,00 51.280,00 51.280,00 51.280,00 51.280,00 51.280,00 51,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100,0 %

2.3.2.6.1.1 Gastos Legales y Judiciales — 41.648,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 14.000,00 6.000,00 1.280,00 1.280,00 1.280,00 1.280,00 1.280,00 21,3 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 2.750,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 9.000,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 7.000,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 10.000,00 — — — — — — —

33 Devengados 11.000,00 12.508,00 12.475,44 12.475,44 12.475,44 12.475,44 12.475,44 99,7 %

2.3 Bienes y Servicios 11.000,00 12.508,00 12.475,44 12.475,44 12.475,44 12.475,44 12.475,44 99,7 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 7.000,00 8.508,00 8.506,44 8.506,44 8.506,44 8.506,44 8.506,44 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 4.000,00 4.000,00 3.969,00 3.969,00 3.969,00 3.969,00 3.969,00 99,2 %

34 Ejecución de Obras de Inversión 98.374,00 243.848,00 177.277,86 177.277,86 177.277,86 157.177,86 157.177,86 64,5 %

2.3 Bienes y Servicios 98.374,00 243.848,00 177.277,86 177.277,86 177.277,86 157.177,86 157.177,86 64,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 10.000,00 166.528,00 99.960,00 99.960,00 99.960,00 79.860,00 79.860,00 48,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 9.714,00 31.320,00 31.320,00 31.320,00 31.320,00 31.320,00 31.320,00 100,0 %

2.3.1.11.1.6 Materiales de Acondicionamiento — 29.360,00 29.360,00 29.360,00 29.360,00 29.360,00 29.360,00 100,0 %

2.3.2.6.1.1 Gastos Legales y Judiciales — 5.986,00 5.984,60 5.984,60 5.984,60 5.984,60 5.984,60 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 14.000,00 5.380,00 5.380,00 5.380,00 5.380,00 5.380,00 5.380,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 8.660,00 3.098,00 3.097,26 3.097,26 3.097,26 3.097,26 3.097,26 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 20.000,00 2.176,00 2.176,00 2.176,00 2.176,00 2.176,00 2.176,00 100,0 %

2.3.1.6.1.1 De Vehículos 36.000,00 — — — — — — —

Otros (1) — — — — — — — —

35 Acciones Administrativas 18.000,00 109.438,00 12.389,30 12.389,30 12.389,30 12.389,30 12.389,30 11,3 %

2.3 Bienes y Servicios 18.000,00 29.722,00 10.121,52 10.121,52 10.121,52 10.121,52 10.121,52 34,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 10.000,00 19.600,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 8.000,00 10.122,00 10.121,52 10.121,52 10.121,52 10.121,52 10.121,52 100,0 %

2.5 Otros Gastos — 79.716,00 2.267,78 2.267,78 2.267,78 2.267,78 2.267,78 2,8 %

2.5.4.1.3.1 Multas — 79.716,00 2.267,78 2.267,78 2.267,78 2.267,78 2.267,78 2,8 %

36 Pago de Planillas 17.285.850,00 18.632.878,00 15.999.523,64 11.433.288,88 11.433.288,88 11.433.288,88 11.429.223,88 61,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 17.285.850,00 18.626.878,00 15.999.523,64 11.433.288,88 11.433.288,88 11.433.288,88 11.429.223,88 61,4 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 7.340.226,00 6.970.644,00 6.276.812,00 5.012.031,42 5.012.031,42 5.012.031,42 5.012.031,42 71,9 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 3.829.550,00 4.397.150,00 3.603.058,00 2.825.579,40 2.825.579,40 2.825.579,40 2.825.579,40 64,3 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 1.985.838,00 2.570.516,00 2.237.770,00 1.793.740,68 1.793.740,68 1.793.740,68 1.793.151,62 69,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 1.801.578,00 1.842.378,00 1.482.920,00 1.058.409,04 1.058.409,04 1.058.409,04 1.055.733,10 57,5 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 1.337.660,00 943.112,00 943.112,00 — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 497.360,00 547.152,00 547.152,00 423.594,44 423.594,44 423.594,44 423.594,44 77,4 %

2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos — 436.026,00 — — — — — 0,0 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 245.768,00 245.768,00 5.663,38 5.663,38 5.663,38 5.663,38 2,3 %

Otros (11) 493.638,00 674.132,00 662.931,64 314.270,52 314.270,52 314.270,52 313.470,52 46,6 %

2.3 Bienes y Servicios — 6.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 6.000,00 — — — — — 0,0 %

Total · 148 secuencia funcionals 339.124.496,00 683.422.548,00 646.137.804,97 506.026.351,00 478.421.812,00 465.994.306,55 458.459.513,48 68,2 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.