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REGION CUSCO-SEDE CENTRAL

Bajo el promedio
Gobierno Regional GOBIERNOS REGIONALES CUSCO / WANCHAQ Corte · 12 nov. 2026 Descargar tarjeta

Avance de 60,5 %, por debajo del promedio comparable de 77,5 %. Este indicador es referencial y se calcula con datos públicos. No representa una conclusión legal, administrativa ni una acusación.

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 166.336.027. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 100.548.060, equivalente al 60,5 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Deuda Pública, Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia y Turismo. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 133,0 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 166,3 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 100,5 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 100,0 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 65,8 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

60,5 %
Ver cifras exactas de la entidad
PIA
S/ 132.955.266,00
PIM
S/ 166.336.027,00
Devengado
S/ 100.548.060,09
Girado
S/ 100.010.797,35
Pendiente
S/ 65.787.966,91

Posición en el ranking

2503 nacional

147 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

  • Esta entidad 60,5 %
  • Promedio regional 70,5 %
  • Promedio nacional 72,0 %
  • Promedio de entidades similares 77,6 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.8.1.1.2.2Banco Mundial - Birf S/ 28,1 M
    PIM S/ 38,0 M 74,0 % ejecutado
  • 2.8.2.1.2.2Banco Mundial - Birf S/ 13,4 M
    PIM S/ 15,7 M 85,7 % ejecutado
  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 6,6 M
    PIM S/ 9,3 M 71,5 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 5,4 M
    PIM S/ 7,0 M 77,6 % ejecutado
  • 2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 4,8 M
    PIM S/ 7,7 M 62,7 % ejecutado
  • 2.2.1.1.1.1Regimen de Pensiones Dl. 20530 S/ 4,4 M
    PIM S/ 4,9 M 89,6 % ejecutado
  • 2.8.2.2.2.1Bonos del Tesoro Público S/ 3,3 M
    PIM S/ 3,3 M 100,0 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 3,1 M
    PIM S/ 4,9 M 63,0 % ejecutado
  • 2.1.1.1.2.99Otras Retribuciones y Complementos S/ 2,6 M
    PIM S/ 3,5 M 75,9 % ejecutado
  • 2.4.2.3.1.3A Otras Unidades del Gobierno Local S/ 2,6 M
    PIM S/ 2,6 M 100,0 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 11,7 M
    PIM S/ 13,2 M 11,6 % ejecutado
  • 2.8.1.1.2.2Banco Mundial - Birf S/ 9,9 M
    PIM S/ 38,0 M 74,0 % ejecutado
  • 2.8.1.2.3.4De Certificados de Inversión Pública Regional y Local S/ 6,0 M
    PIM S/ 6,0 M 0,0 % ejecutado
  • 2.1.4.1.1.2Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes S/ 4,4 M
    PIM S/ 4,4 M 0,1 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 4,1 M
    PIM S/ 6,5 M 36,7 % ejecutado
  • 2.6.3.2.3.1Equipos Computacionales y Perifericos S/ 3,0 M
    PIM S/ 3,2 M 7,2 % ejecutado
  • 2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 2,9 M
    PIM S/ 7,7 M 62,7 % ejecutado
  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 2,6 M
    PIM S/ 9,3 M 71,5 % ejecutado
  • 2.8.2.1.2.2Banco Mundial - Birf S/ 2,2 M
    PIM S/ 15,7 M 85,7 % ejecutado
  • 2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 2,2 M
    PIM S/ 3,1 M 30,2 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance
125 Acciones Administrativas 525.281,00 563.914,00 499.373,14 499.373,14 422.194,28 417.208,78 417.208,78 74,0 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 455.281,00 498.664,00 434.125,87 434.125,87 357.570,01 357.570,01 357.570,01 71,7 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 200.000,00 193.600,00 146.617,30 146.617,30 121.093,30 121.093,30 121.093,30 62,6 %
2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos 144.000,00 149.000,00 148.284,24 148.284,24 123.570,20 123.570,20 123.570,20 82,9 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 90.640,00 106.640,00 106.152,00 106.152,00 88.460,00 88.460,00 88.460,00 83,0 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) — 28.846,00 12.495,00 12.495,00 9.604,00 9.604,00 9.604,00 33,3 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 10.041,00 11.961,00 11.961,00 11.961,00 8.853,21 8.853,21 8.853,21 74,0 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 5.400,00 4.154,00 4.153,33 4.153,33 2.053,33 2.053,33 2.053,33 49,4 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 3.600,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 100,0 %
2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 1.600,00 2.063,00 2.063,00 2.063,00 1.535,97 1.535,97 1.535,97 74,5 %
2.3 Bienes y Servicios 70.000,00 65.250,00 65.247,27 65.247,27 64.624,27 59.638,77 59.638,77 91,4 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 14.000,00 18.983,00 18.983,00 18.983,00 18.822,30 18.822,30 18.822,30 99,2 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 20.188,00 16.151,00 16.150,47 16.150,47 16.150,47 16.150,47 16.150,47 100,0 %
2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 12.000,00 13.960,00 13.959,40 13.959,40 13.959,40 8.973,90 8.973,90 64,3 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 6.455,00 6.293,00 6.292,80 6.292,80 6.292,80 6.292,80 6.292,80 100,0 %
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — 6.078,00 6.076,60 6.076,60 6.076,60 6.076,60 6.076,60 100,0 %
2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.037,70 2.037,70 2.037,70 81,5 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 4.857,00 1.285,00 1.285,00 1.285,00 1.285,00 1.285,00 1.285,00 100,0 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 5.000,00 — — — — — — —
Otros (1) 5.000,00 — — — — — — —
126 Acciones Administrativas 495.288,00 623.540,00 588.870,39 581.446,22 509.553,31 504.753,31 503.303,11 81,0 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 358.908,00 426.408,00 414.747,81 414.747,81 342.854,90 342.854,90 342.854,90 80,4 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 140.000,00 175.000,00 174.409,90 174.409,90 144.505,90 144.505,90 144.505,90 82,6 %
2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos 124.000,00 124.000,00 123.055,44 123.055,44 102.546,20 102.546,20 102.546,20 82,7 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 77.944,00 88.944,00 88.512,00 88.512,00 73.760,00 73.760,00 73.760,00 82,9 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) — 22.046,00 12.353,14 12.353,14 9.469,14 9.469,14 9.469,14 43,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 7.764,00 9.264,00 9.264,00 9.264,00 7.517,71 7.517,71 7.517,71 81,2 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 4.800,00 3.554,00 3.553,33 3.553,33 1.753,33 1.753,33 1.753,33 49,3 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 2.800,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,0 %
2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.302,62 1.302,62 1.302,62 81,4 %
2.3 Bienes y Servicios 136.380,00 162.891,00 139.885,93 132.746,49 132.746,49 127.946,49 126.496,29 78,6 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 23.200,00 23.050,00 23.050,00 23.050,00 23.050,00 23.050,00 99,4 %
2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos — 17.000,00 16.900,00 16.900,00 16.900,00 16.900,00 16.900,00 99,4 %
2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad — 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 100,0 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 15.000,00 13.899,00 13.898,90 13.234,50 13.234,50 13.234,50 11.784,30 95,2 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 21.482,00 11.068,00 8.699,03 8.699,03 8.699,03 8.699,03 8.699,03 78,6 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 9.000,00 11.000,00 9.685,80 9.685,80 9.685,80 9.685,80 9.685,80 88,1 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 10.260,00 10.260,00 10.070,00 10.070,00 10.070,00 10.070,00 10.070,00 98,2 %
2.3.2.5.1.2 De Vehículos — 9.450,00 9.450,00 9.450,00 9.450,00 9.450,00 9.450,00 100,0 %
Otros (21) 80.638,00 52.014,00 33.132,20 26.657,16 26.657,16 21.857,16 21.857,16 42,0 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 34.241,00 34.236,65 33.951,92 33.951,92 33.951,92 33.951,92 99,2 %
2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 17.703,00 17.699,02 17.699,02 17.699,02 17.699,02 17.699,02 100,0 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 16.538,00 16.537,63 16.252,90 16.252,90 16.252,90 16.252,90 98,3 %
127 Pago al Personal Contratado por Contratos por Administración de Servicios (C.A.S) - Sede Central del Gobierno Regional de Cusco, Distrito Wanchaq - Cusco - Cusco 8.993.724,00 9.595.438,00 7.795.256,98 7.795.256,98 6.804.482,66 6.804.482,66 6.804.482,66 70,9 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 8.993.724,00 9.595.438,00 7.795.256,98 7.795.256,98 6.804.482,66 6.804.482,66 6.804.482,66 70,9 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 3.807.300,00 5.514.488,00 4.776.200,00 4.776.200,00 4.314.163,09 4.314.163,09 4.314.163,09 78,2 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 4.659.455,00 3.043.076,00 2.073.267,72 2.073.267,72 1.766.029,70 1.766.029,70 1.766.029,70 58,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 421.369,00 438.369,00 411.114,76 411.114,76 328.127,07 328.127,07 328.127,07 74,9 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 426.935,00 426.935,00 426.935,00 330.047,88 330.047,88 330.047,88 77,3 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 136.464,00 90.239,50 90.239,50 48.814,92 48.814,92 48.814,92 35,8 %
2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 18.106,00 — — — — — 0,0 %
2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 18.000,00 17.500,00 17.500,00 17.300,00 17.300,00 17.300,00 96,1 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 105.600,00 — — — — — — —
128 Pago de Planilla - Sede Central del Gobierno Regional de Cusco, Multidistrital - Cusco - Cusco 16.808.096,00 19.838.841,00 12.445.742,74 12.445.742,74 7.685.072,32 7.685.072,32 7.685.072,32 38,7 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 16.788.096,00 19.818.841,00 12.425.742,74 12.425.742,74 7.665.364,32 7.665.364,32 7.665.364,32 38,7 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 5.630.355,00 5.597.831,00 3.918.031,60 3.918.031,60 3.217.095,80 3.217.095,80 3.217.095,80 57,5 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 2.260.915,00 5.366.758,00 1.795.338,11 1.795.338,11 1.500.490,24 1.500.490,24 1.500.490,24 28,0 %
2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 5.150.378,00 4.371.676,00 3.138.153,00 3.138.153,00 4.620,00 4.620,00 4.620,00 0,1 %
2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos 2.551.172,00 2.600.207,00 1.933.235,25 1.933.235,25 1.933.235,25 1.933.235,25 1.933.235,25 74,4 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 275.302,00 790.923,00 561.659,50 561.659,50 425.725,97 425.725,97 425.725,97 53,8 %
2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 88.137,00 308.671,00 308.671,00 308.671,00 20.734,33 20.734,33 20.734,33 6,7 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 311.814,00 293.899,00 293.899,00 293.899,00 195.051,73 195.051,73 195.051,73 66,4 %
2.1.1.1.1.1 Funcionarios Elegidos por Elección Política 261.251,00 249.600,00 249.600,00 249.600,00 208.000,00 208.000,00 208.000,00 83,3 %
Otros (7) 258.772,00 239.276,00 227.155,28 227.155,28 160.411,00 160.411,00 160.411,00 67,0 %
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 19.708,00 19.708,00 19.708,00 98,5 %
2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 19.708,00 19.708,00 19.708,00 98,5 %
129 Implementación de Negociación Colectiva Descentralizada 105.124,00 105.124,00 — — — — — 0,0 %
2.5 Otros Gastos 105.124,00 105.124,00 — — — — — 0,0 %
2.5.6.1.1.1 Gastos por Implementación de la Negociación Colectiva - Nivel Descentralizado por Entidad Pública 105.124,00 105.124,00 — — — — — 0,0 %
130 Mantenimiento y Operatividad del Organo de Control Institucional del Gobierno Regional Cusco, Distrito Wanchaq - Cusco - Cusco 44.030,00 44.029,00 38.510,46 38.510,46 38.510,46 31.620,46 31.620,46 71,8 %
2.3 Bienes y Servicios 44.030,00 36.944,00 31.426,03 31.426,03 31.426,03 24.536,03 24.536,03 66,4 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 20.686,00 9.468,00 9.361,44 9.361,44 9.361,44 9.361,44 9.361,44 98,9 %
2.3.1.6.1.1 De Vehículos 6.030,00 9.103,00 9.103,00 9.103,00 9.103,00 9.103,00 9.103,00 100,0 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 4.306,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 — — 0,0 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 5.400,00 3.400,00 2.690,00 2.690,00 2.690,00 — — 0,0 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 3.765,00 2.790,00 2.790,00 2.790,00 2.790,00 2.790,00 2.790,00 100,0 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 2.100,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.6.1.4 De Seguridad — 1.830,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.6.3.2 Seguro de Vehículos 2.000,00 1.523,00 1.522,89 1.522,89 1.522,89 1.522,89 1.522,89 100,0 %
Otros (7) 6.149,00 2.424,00 1.758,70 1.758,70 1.758,70 1.758,70 1.758,70 72,6 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 7.085,00 7.084,43 7.084,43 7.084,43 7.084,43 7.084,43 100,0 %
2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 7.085,00 7.084,43 7.084,43 7.084,43 7.084,43 7.084,43 100,0 %
131 Defensa Judicial del Estado 529.060,00 824.469,00 788.090,23 765.115,27 642.703,18 595.828,18 584.728,18 72,3 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 389.060,00 532.072,00 521.835,77 521.835,77 399.423,68 399.423,68 399.423,68 75,1 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 285.600,00 285.600,00 285.600,00 210.224,44 210.224,44 210.224,44 73,6 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 364.362,00 211.862,00 203.837,77 203.837,77 164.277,96 164.277,96 164.277,96 77,5 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 19.898,00 27.598,00 27.598,00 27.598,00 21.921,28 21.921,28 21.921,28 79,4 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 7.012,00 4.800,00 4.800,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 42,8 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 4.800,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 140.000,00 292.397,00 266.254,46 243.279,50 243.279,50 196.404,50 185.304,50 67,2 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 48.000,00 196.166,00 173.300,00 154.700,00 154.700,00 118.700,00 113.600,00 60,5 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 28.000,00 28.362,00 28.234,68 26.459,35 26.459,35 26.459,35 26.459,35 93,3 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 16.300,00 16.250,00 16.250,00 16.250,00 5.375,00 5.375,00 33,0 %
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 4.500,00 15.826,00 15.225,62 12.992,74 12.992,74 12.992,74 12.992,74 82,1 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 7.600,00 7.560,00 7.560,00 7.560,00 7.560,00 7.560,00 99,5 %
2.3.2.7.2.1 Consultorias 12.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 — 100,0 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 30.000,00 4.170,00 4.169,19 4.169,19 4.169,19 4.169,19 4.169,19 100,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 10.000,00 3.566,00 3.328,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 89,7 %
Otros (13) 7.500,00 14.407,00 12.186,97 11.948,22 11.948,22 11.948,22 11.948,22 82,9 %
185 Servicio de la Deuda 36.178.628,00 56.364.988,00 56.364.988,00 42.581.217,58 42.581.217,58 42.581.217,58 42.581.217,58 75,6 %
2.8 Servicio de la Deuda Pública 36.178.628,00 56.364.988,00 56.364.988,00 42.581.217,58 42.581.217,58 42.581.217,58 42.581.217,58 75,6 %
2.8.1.1.2.2 Banco Mundial - Birf 27.965.430,00 37.965.430,00 37.965.430,00 28.095.505,44 28.095.505,44 28.095.505,44 28.095.505,44 74,0 %
2.8.2.1.2.2 Banco Mundial - Birf 5.467.876,00 15.654.236,00 15.654.236,00 13.416.917,00 13.416.917,00 13.416.917,00 13.416.917,00 85,7 %
2.8.1.1.2.4 Kredintanstalf Fur Wiederaufbau - Kfw 1.538.465,00 1.538.465,00 1.538.465,00 587.452,12 587.452,12 587.452,12 587.452,12 38,2 %
2.8.2.1.2.4 Kredintanstalf Fur Wiederaufbau - Kfw 650.000,00 650.000,00 650.000,00 193.859,20 193.859,20 193.859,20 193.859,20 29,8 %
2.8.3.1.2.2 Banco Mundial - Birf 532.457,00 532.457,00 532.457,00 281.126,03 281.126,03 281.126,03 281.126,03 52,8 %
2.8.3.1.2.4 Kredintanstalf Fur Wiederaufbau - Kfw 24.400,00 24.400,00 24.400,00 6.357,79 6.357,79 6.357,79 6.357,79 26,1 %
186 Servicio de la Deuda 9.361.922,00 9.361.922,00 3.397.156,04 3.397.156,04 3.397.156,04 3.397.156,04 3.397.156,04 36,3 %
2.8 Servicio de la Deuda Pública 9.361.922,00 9.361.922,00 3.397.156,04 3.397.156,04 3.397.156,04 3.397.156,04 3.397.156,04 36,3 %
2.8.1.2.3.4 De Certificados de Inversión Pública Regional y Local 9.361.922,00 5.964.765,00 — — — — — 0,0 %
2.8.2.2.2.1 Bonos del Tesoro Público — 3.332.353,00 3.332.352,83 3.332.352,83 3.332.352,83 3.332.352,83 3.332.352,83 100,0 %
2.8.3.2.2.1 Bonos del Tesoro Público — 64.804,00 64.803,21 64.803,21 64.803,21 64.803,21 64.803,21 100,0 %
187 Desarrollo de las Relaciones de Trabajo 1.399.774,00 1.529.083,00 1.484.544,80 1.452.267,80 1.217.690,82 1.192.082,82 1.185.483,87 78,0 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.231.874,00 1.289.177,00 1.276.717,79 1.276.717,79 1.056.142,10 1.056.142,10 1.056.142,10 81,9 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 390.000,00 431.166,00 426.515,20 426.515,20 351.614,10 351.614,10 351.614,10 81,6 %
2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos 350.000,00 300.965,00 300.964,56 300.964,56 250.803,80 250.803,80 250.803,80 83,3 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 233.916,00 227.211,00 223.554,94 223.554,94 187.657,74 187.657,74 187.657,74 82,6 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 166.621,00 107.565,00 107.564,66 107.564,66 87.051,14 87.051,14 87.051,14 80,9 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 18.000,00 96.086,00 96.085,44 96.085,44 78.248,31 78.248,31 78.248,31 81,4 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 56.747,00 52.600,00 52.600,00 48.290,25 48.290,25 48.290,25 85,1 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 30.764,00 30.764,00 30.760,00 30.760,00 24.501,76 24.501,76 24.501,76 79,6 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 13.873,00 13.873,00 13.873,00 13.873,00 11.549,61 11.549,61 11.549,61 83,3 %
Otros (5) 28.700,00 24.800,00 24.799,99 24.799,99 16.425,39 16.425,39 16.425,39 66,2 %
2.3 Bienes y Servicios 167.900,00 222.656,00 196.570,59 172.243,59 158.242,30 132.634,30 128.191,30 59,6 %
2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes 65.540,00 61.020,00 61.020,00 61.020,00 51.855,51 51.855,51 51.855,51 85,0 %
2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza 15.407,00 22.003,00 20.425,50 20.425,50 20.425,50 14.070,50 14.070,50 64,0 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 10.900,00 16.350,00 13.250,00 13.250,00 13.250,00 10.700,00 10.700,00 65,4 %
2.3.1.6.1.1 De Vehículos 1.800,00 12.216,00 12.216,00 12.216,00 12.216,00 2.563,00 — 21,0 %
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 10.800,00 9.600,00 90,0 %
2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos — 9.150,00 9.140,00 — — — — 0,0 %
2.3.2.7.5.10 Subvención Adicional de Practicas Profesionales 9.305,00 8.475,00 8.475,00 8.475,00 4.830,60 4.830,60 4.830,60 57,0 %
2.3.1.99.1.4 Simbolos, Distintivos y Condecoraciones — 8.429,00 8.333,60 8.333,60 8.333,60 8.333,60 8.333,60 98,9 %
Otros (29) 52.948,00 73.013,00 51.710,49 36.523,49 35.331,09 29.481,09 28.801,09 40,4 %
2.5 Otros Gastos — 1.168,00 1.150,47 1.150,47 1.150,47 1.150,47 1.150,47 98,5 %
2.5.4.1.3.1 Multas — 1.168,00 1.150,47 1.150,47 1.150,47 1.150,47 1.150,47 98,5 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 16.082,00 10.105,95 2.155,95 2.155,95 2.155,95 — 13,4 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 5.426,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 4.630,00 4.380,00 — — — — 0,0 %
2.6.3.2.3.2 Equipos de Comunicaciones para Redes Informaticas — 3.570,00 3.570,00 — — — — 0,0 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 2.156,00 2.155,95 2.155,95 2.155,95 2.155,95 — 100,0 %
2.6.3.2.4.1 Mobiliario — 300,00 — — — — — 0,0 %
188 Mantenimiento de Infraestructura Pública 10.084.559,00 1.394.944,00 — — — — — 0,0 %
2.3 Bienes y Servicios 10.084.559,00 1.394.944,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 404.559,00 786.646,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 5.000.000,00 607.941,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas 500.000,00 357,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras 1.000.000,00 — — — — — — —
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 50.000,00 — — — — — — —
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 200.000,00 — — — — — — —
2.3.1.3.1.3 Lubricantes, Grasas y Afines 100.000,00 — — — — — — —
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 100.000,00 — — — — — — —
Otros (5) 2.730.000,00 — — — — — — —
189 Fomentar el Deporte y la Recreación 344.135,00 762.309,00 730.403,29 685.142,09 685.142,09 611.478,09 603.978,09 80,2 %
2.3 Bienes y Servicios 344.135,00 762.309,00 730.403,29 685.142,09 685.142,09 611.478,09 603.978,09 80,2 %
2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 41.000,00 274.090,00 269.710,70 252.620,50 252.620,50 252.620,50 252.620,50 92,2 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 163.404,00 157.000,00 155.000,00 155.000,00 120.500,00 113.000,00 73,7 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 60.000,00 123.838,00 117.363,20 106.729,20 106.729,20 106.729,20 106.729,20 86,2 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 7.200,00 53.000,00 44.500,00 44.500,00 44.500,00 38.000,00 38.000,00 71,7 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 75.000,00 31.500,00 31.500,00 31.500,00 31.500,00 29.500,00 29.500,00 93,7 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 18.465,00 26.514,00 25.498,40 25.498,40 25.498,40 8.998,40 8.998,40 33,9 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 25.163,00 26.284,00 25.872,30 13.872,30 13.872,30 10.644,30 10.644,30 40,5 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 20.000,00 23.206,00 19.650,00 19.650,00 19.650,00 18.950,00 18.950,00 81,7 %
Otros (21) 97.307,00 40.473,00 39.308,69 35.771,69 35.771,69 25.535,69 25.535,69 63,1 %
Total · 171 secuencia funcionals 132.955.266,00 166.336.027,00 140.138.148,50 115.193.289,38 106.454.856,22 100.548.060,09 100.010.797,35 60,5 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.