Ejecución de actividades de REGION CUSCO-SEDE CENTRAL 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 166.361.027. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 100.357.456, equivalente al 60,3 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Deuda Pública, Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia y Turismo. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 133,0 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 166,4 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 100,4 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 99,5 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 66,0 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

60,3 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 132.955.266,00
PIM: S/ 166.361.027,00
Devengado: S/ 100.357.456,48
Girado: S/ 99.472.005,79
Pendiente: S/ 66.003.570,52

Posición en el ranking

2505 nacional

144 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 60,3 %
Promedio regional 70,5 %
Promedio nacional 71,8 %
Promedio de entidades similares 77,6 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.8.1.1.2.2Banco Mundial - Birf S/ 28,1 M

PIM S/ 38,0 M 74,0 % ejecutado
2.8.2.1.2.2Banco Mundial - Birf S/ 13,4 M

PIM S/ 15,7 M 85,7 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 6,6 M

PIM S/ 9,3 M 71,0 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 5,4 M

PIM S/ 6,9 M 78,9 % ejecutado
2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 4,8 M

PIM S/ 7,7 M 62,7 % ejecutado
2.2.1.1.1.1Regimen de Pensiones Dl. 20530 S/ 4,4 M

PIM S/ 4,9 M 89,6 % ejecutado
2.8.2.2.2.1Bonos del Tesoro Público S/ 3,3 M

PIM S/ 3,3 M 100,0 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 3,1 M

PIM S/ 5,0 M 61,5 % ejecutado
2.1.1.1.2.99Otras Retribuciones y Complementos S/ 2,6 M

PIM S/ 3,5 M 75,9 % ejecutado
2.4.2.3.1.3A Otras Unidades del Gobierno Local S/ 2,6 M

PIM S/ 2,6 M 100,0 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 11,7 M

PIM S/ 13,2 M 11,3 % ejecutado
2.8.1.1.2.2Banco Mundial - Birf S/ 9,9 M

PIM S/ 38,0 M 74,0 % ejecutado
2.8.1.2.3.4De Certificados de Inversión Pública Regional y Local S/ 6,0 M

PIM S/ 6,0 M 0,0 % ejecutado
2.1.4.1.1.2Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes S/ 4,4 M

PIM S/ 4,4 M 0,1 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 4,1 M

PIM S/ 6,5 M 36,7 % ejecutado
2.6.3.2.3.1Equipos Computacionales y Perifericos S/ 3,0 M

PIM S/ 3,2 M 7,2 % ejecutado
2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 2,9 M

PIM S/ 7,7 M 62,7 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 2,7 M

PIM S/ 9,3 M 71,0 % ejecutado
2.8.2.1.2.2Banco Mundial - Birf S/ 2,2 M

PIM S/ 15,7 M 85,7 % ejecutado
2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 2,2 M

PIM S/ 3,1 M 30,0 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

77 Absolución de Consultas en Materias Laborales 314.262,00 435.160,00 381.721,08 376.951,98 341.335,60 311.335,60 311.335,60 71,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 232.622,00 232.696,00 232.622,00 232.622,00 197.005,62 197.005,62 197.005,62 84,7 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 213.422,00 213.422,00 213.422,00 213.422,00 181.840,62 181.840,62 181.840,62 85,2 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 15.600,00 15.600,00 15.600,00 15.600,00 13.365,00 13.365,00 13.365,00 85,7 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 3.674,00 3.600,00 3.600,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 49,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 3.600,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 81.640,00 165.108,00 116.571,52 116.571,52 116.571,52 86.571,52 86.571,52 52,4 %

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza 48.500,00 37.000,00 24.160,00 24.160,00 24.160,00 24.160,00 24.160,00 65,3 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 30.048,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 — — 0,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 19.200,00 19.200,00 19.200,00 19.200,00 19.200,00 19.200,00 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 19.160,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 28.000,00 16.804,00 16.803,52 16.803,52 16.803,52 16.803,52 16.803,52 100,0 %

2.3.1.6.1.99 Otros Accesorios y Repuestos — 13.800,00 13.800,00 13.800,00 13.800,00 13.800,00 13.800,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 5.140,00 13.104,00 2.816,00 2.816,00 2.816,00 2.816,00 2.816,00 21,5 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 8.232,00 8.232,00 8.232,00 8.232,00 8.232,00 8.232,00 100,0 %

Otros (2) — 7.760,00 1.560,00 1.560,00 1.560,00 1.560,00 1.560,00 20,1 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 37.356,00 32.527,56 27.758,46 27.758,46 27.758,46 27.758,46 74,3 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 25.916,00 21.087,56 17.888,46 17.888,46 17.888,46 17.888,46 69,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 9.440,00 9.440,00 7.870,00 7.870,00 7.870,00 7.870,00 83,4 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,0 %

78 Capacitación y Difusión de la Normativa Laboral a Traves de Medios de Difusión Masiva 112.656,00 112.888,00 112.579,64 103.900,10 103.900,10 102.107,82 102.107,82 90,5 %

2.3 Bienes y Servicios 112.656,00 112.888,00 112.579,64 103.900,10 103.900,10 102.107,82 102.107,82 90,5 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 42.400,00 33.336,00 33.336,00 33.336,00 33.336,00 33.336,00 33.336,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 21.918,00 21.615,64 18.631,10 18.631,10 16.838,82 16.838,82 76,8 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 18.894,00 18.893,00 18.893,00 18.893,00 18.893,00 18.893,00 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 16.000,00 16.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 75,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 16.000,00 10.800,00 10.800,00 10.800,00 10.800,00 10.800,00 10.800,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 6.656,00 10.240,00 10.240,00 10.240,00 10.240,00 10.240,00 10.240,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 1.700,00 1.695,00 — — — — 0,0 %

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza 19.600,00 — — — — — — —

Otros (2) 28.000,00 — — — — — — —

79 Capacitación y Sensibilización en Materia de Trabajo Forzoso, Trata de Personas y Otros Grupos Vulnerables 98.640,00 98.640,00 98.636,00 98.636,00 98.636,00 91.836,00 91.836,00 93,1 %

2.3 Bienes y Servicios 98.640,00 98.640,00 98.636,00 98.636,00 98.636,00 91.836,00 91.836,00 93,1 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 36.380,00 36.380,00 36.380,00 36.380,00 36.380,00 36.380,00 100,0 %

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza 16.000,00 13.420,00 13.420,00 13.420,00 13.420,00 13.420,00 13.420,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 9.614,00 9.614,00 9.614,00 9.614,00 9.614,00 9.614,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 10.240,00 8.192,00 8.192,00 8.192,00 8.192,00 8.192,00 8.192,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 7.810,00 7.810,00 7.810,00 7.810,00 7.810,00 7.810,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 28.400,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 16.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 100,0 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 6.804,00 6.800,00 6.800,00 6.800,00 — — 0,0 %

Otros (4) 28.000,00 1.920,00 1.920,00 1.920,00 1.920,00 1.920,00 1.920,00 100,0 %

80 Formalización de la Fuerza Laboral 111.896,00 111.892,00 111.892,00 111.892,00 111.892,00 111.892,00 111.892,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 111.896,00 111.892,00 111.892,00 111.892,00 111.892,00 111.892,00 111.892,00 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 16.000,00 27.000,00 27.000,00 27.000,00 27.000,00 27.000,00 27.000,00 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 18.800,00 25.460,00 25.460,00 25.460,00 25.460,00 25.460,00 25.460,00 100,0 %

2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos 16.000,00 18.500,00 18.500,00 18.500,00 18.500,00 18.500,00 18.500,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 11.620,00 11.620,00 11.620,00 11.620,00 11.620,00 11.620,00 100,0 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos 20.000,00 10.960,00 10.960,00 10.960,00 10.960,00 10.960,00 10.960,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 7.000,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 100,0 %

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza 30.000,00 6.800,00 6.800,00 6.800,00 6.800,00 6.800,00 6.800,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 4.096,00 4.352,00 4.352,00 4.352,00 4.352,00 4.352,00 4.352,00 100,0 %

84 Atención de Servicios de Intermediación Laboral 370.786,00 442.420,00 410.011,60 408.211,60 385.175,24 353.464,84 348.106,70 79,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 158.682,00 158.756,00 158.682,00 158.682,00 135.645,64 135.645,64 135.645,64 85,4 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 145.882,00 145.882,00 145.882,00 145.882,00 125.535,64 125.535,64 125.535,64 86,1 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 10.400,00 10.400,00 10.400,00 10.400,00 8.910,00 8.910,00 8.910,00 85,7 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 2.474,00 2.400,00 2.400,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 48,5 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 2.400,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 212.104,00 272.776,00 240.443,34 238.643,34 238.643,34 208.443,34 203.085,20 76,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 16.000,00 98.950,00 98.950,00 98.950,00 98.950,00 80.750,00 80.750,00 81,6 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 11.304,00 41.830,00 30.198,14 30.198,14 30.198,14 30.198,14 24.840,00 72,2 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 52.000,00 27.200,00 16.700,00 16.700,00 16.700,00 16.700,00 16.700,00 61,4 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 20.000,00 17.300,00 17.300,00 17.300,00 17.300,00 5.300,00 5.300,00 30,6 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 14.978,00 14.977,20 14.977,20 14.977,20 14.977,20 14.977,20 100,0 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos — 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 100,0 %

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza 20.000,00 12.790,00 12.790,00 12.790,00 12.790,00 12.790,00 12.790,00 100,0 %

2.3.1.7.1.1 Enseres — 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,0 %

Otros (11) 92.800,00 36.728,00 26.528,00 24.728,00 24.728,00 24.728,00 24.728,00 67,3 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 10.888,00 10.886,26 10.886,26 10.886,26 9.375,86 9.375,86 86,1 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 9.376,00 9.375,86 9.375,86 9.375,86 9.375,86 9.375,86 100,0 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 1.512,00 1.510,40 1.510,40 1.510,40 — — 0,0 %

86 Atención, Cuidado y Protección a Niñas, Niños y Adolescentes en Desprotección Familiar a Traves de Centros de Acogida Residencial Básico 2.283.908,00 2.293.722,00 1.990.309,64 1.955.408,58 1.654.806,90 1.412.543,10 1.348.846,60 61,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 981.558,00 991.772,00 990.181,34 990.181,34 689.579,66 689.579,66 689.579,66 69,5 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 400.000,00 353.260,00 352.150,00 352.150,00 268.615,28 268.615,28 268.615,28 76,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 266.048,00 264.308,00 263.827,34 263.827,34 234.397,46 234.397,46 234.397,46 88,7 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 209.302,00 130.102,00 130.102,00 130.102,00 74.000,00 74.000,00 74.000,00 56,9 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 29.040,00 82.240,00 82.240,00 82.240,00 32.666,80 32.666,80 32.666,80 39,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 79.200,00 79.200,00 79.200,00 24.746,34 24.746,34 24.746,34 31,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 26.630,00 33.290,00 33.290,00 33.290,00 25.063,88 25.063,88 25.063,88 75,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 18.838,00 18.838,00 18.838,00 18.838,00 9.438,28 9.438,28 9.438,28 50,1 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 14.400,00 10.800,00 10.800,00 10.800,00 6.506,66 6.506,66 6.506,66 60,3 %

Otros (4) 17.300,00 19.734,00 19.734,00 19.734,00 14.144,96 14.144,96 14.144,96 71,7 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 574.498,00 485.916,00 237.528,46 236.430,50 236.430,50 111.279,50 67.283,00 22,9 %

2.2.2.3.1.99 Otros Bienes de Apoyo Alimentario 574.498,00 485.916,00 237.528,46 236.430,50 236.430,50 111.279,50 67.283,00 22,9 %

2.3 Bienes y Servicios 727.852,00 813.434,00 759.999,84 726.196,74 726.196,74 609.083,94 589.383,94 74,9 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 339.600,00 339.200,00 319.200,00 319.200,00 239.400,00 239.400,00 70,5 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 200.000,00 124.500,00 106.554,44 106.554,44 106.554,44 94.054,44 81.554,44 75,6 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 70.000,00 89.704,00 81.319,80 74.008,80 74.008,80 74.008,80 74.008,80 82,5 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 60.000,00 56.900,00 54.172,20 50.105,60 50.105,60 45.422,80 45.422,80 79,8 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 107.024,00 31.082,00 29.140,00 29.140,00 29.140,00 29.140,00 29.140,00 93,8 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet — 27.600,00 27.600,00 27.600,00 27.600,00 22.080,00 19.320,00 80,0 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad — 26.518,00 26.518,00 26.518,00 26.518,00 26.518,00 26.518,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 20.000,00 26.190,00 24.590,16 23.212,32 23.212,32 23.212,32 23.212,32 88,6 %

Otros (15) 270.828,00 91.340,00 70.905,24 69.857,58 69.857,58 55.247,58 50.807,58 60,5 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 100,0 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 100,0 %

87 Atención, Cuidado y Protección a Niñas, Niños y Adolescentes en Desprotección Familiar a Traves de Centros de Acogida Residencial Básico 1.948.508,00 1.954.394,00 1.839.394,00 1.839.394,00 1.042.099,82 983.432,62 983.432,62 50,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 646.920,00 652.806,00 652.806,00 652.806,00 527.001,82 527.001,82 527.001,82 80,7 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 288.684,00 243.284,00 243.284,00 243.284,00 198.924,00 198.924,00 198.924,00 81,8 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 205.732,00 239.132,00 239.132,00 239.132,00 198.655,22 198.655,22 198.655,22 83,1 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 101.482,00 53.482,00 53.482,00 53.482,00 44.283,80 44.283,80 44.283,80 82,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 48.000,00 48.000,00 48.000,00 34.688,98 34.688,98 34.688,98 72,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 19.988,00 22.928,00 22.928,00 22.928,00 18.786,24 18.786,24 18.786,24 81,9 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) — 16.080,00 16.080,00 16.080,00 10.324,80 10.324,80 10.324,80 64,2 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 9.134,00 9.134,00 9.134,00 9.134,00 7.276,20 7.276,20 7.276,20 79,7 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 10.800,00 8.800,00 8.800,00 8.800,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 45,5 %

Otros (4) 11.100,00 11.966,00 11.966,00 11.966,00 10.062,58 10.062,58 10.062,58 84,1 %

2.3 Bienes y Servicios 1.301.588,00 1.301.588,00 1.186.588,00 1.186.588,00 515.098,00 456.430,80 456.430,80 35,1 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 552.424,00 492.424,00 492.424,00 492.424,00 220.682,02 220.682,02 220.682,02 44,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 179.000,00 64.000,00 64.000,00 64.000,00 5.332,80 5.332,80 3,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 241.064,00 141.064,00 141.064,00 141.064,00 76.416,50 76.416,50 76.416,50 54,2 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 127.920,00 127.920,00 127.920,00 127.920,00 43.132,40 43.132,40 43.132,40 33,7 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 104.864,00 104.864,00 104.864,00 104.864,00 39.005,88 39.005,88 39.005,88 37,2 %

2.3.1.2.1.3 Calzado 64.560,00 64.560,00 64.560,00 64.560,00 6.880,00 6.880,00 6.880,00 10,7 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 12.000,00 43.000,00 43.000,00 43.000,00 23.936,00 23.936,00 23.936,00 55,7 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 41.000,00 41.000,00 41.000,00 41.000,00 6.314,00 6.314,00 6.314,00 15,4 %

Otros (12) 157.756,00 107.756,00 107.756,00 107.756,00 34.731,20 34.731,20 34.731,20 32,2 %

92 Vigilancia y Seguimiento de la Calidad Ambiental 60.000,00 100.000,00 98.207,00 98.207,00 98.207,00 61.379,00 57.704,00 61,4 %

2.3 Bienes y Servicios 60.000,00 100.000,00 98.207,00 98.207,00 98.207,00 61.379,00 57.704,00 61,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 38.400,00 82.800,00 82.800,00 82.800,00 82.800,00 53.150,00 49.475,00 64,2 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.746,00 6.182,00 5.413,00 5.413,00 5.413,00 3.195,00 3.195,00 51,7 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 8.294,00 4.960,00 4.960,00 4.960,00 4.960,00 — — 0,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 7.000,00 4.522,00 4.522,00 4.522,00 4.522,00 4.522,00 4.522,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 2.560,00 1.536,00 512,00 512,00 512,00 512,00 512,00 33,3 %

97 Gestión de Proyectos 90.000,00 77.558,00 71.273,70 61.690,82 61.690,82 58.133,14 58.133,14 75,0 %

2.3 Bienes y Servicios 90.000,00 77.558,00 71.273,70 61.690,82 61.690,82 58.133,14 58.133,14 75,0 %

2.3.2.6.1.1 Gastos Legales y Judiciales — 24.528,00 18.290,88 8.708,00 8.708,00 8.008,00 8.008,00 32,7 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 11.000,00 11.000,00 10.955,34 10.955,34 10.955,34 10.955,34 10.955,34 99,6 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 34.000,00 10.580,00 10.579,28 10.579,28 10.579,28 10.579,28 10.579,28 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 5.000,00 8.320,00 8.320,00 8.320,00 8.320,00 8.320,00 8.320,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 8.294,00 8.294,00 8.294,00 8.294,00 8.294,00 8.294,00 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — 7.476,00 7.474,20 7.474,20 7.474,20 4.616,52 4.616,52 61,8 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 7.360,00 7.360,00 7.360,00 7.360,00 7.360,00 7.360,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 10.000,00 — — — — — — —

Otros (1) 30.000,00 — — — — — — —

98 Promoción de la Calidad Ambiental 100.000,00 247.186,00 243.705,66 243.475,66 243.475,66 241.591,43 238.707,20 97,7 %

2.3 Bienes y Servicios 100.000,00 243.986,00 240.505,66 240.275,66 240.275,66 238.391,43 235.507,20 97,7 %

2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos — 78.144,00 78.144,00 78.144,00 78.144,00 78.144,00 78.144,00 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 9.000,00 50.156,00 50.156,00 50.126,00 50.126,00 50.126,00 50.126,00 99,9 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 25.500,00 25.500,00 25.500,00 25.500,00 25.500,00 25.500,00 100,0 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos — 19.800,00 19.800,00 19.800,00 19.800,00 19.800,00 19.800,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 24.292,00 15.070,00 14.759,20 14.759,20 14.759,20 14.759,20 14.364,20 97,9 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 32.328,00 12.800,00 12.800,00 12.800,00 12.800,00 12.800,00 12.800,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 10.000,00 11.696,00 11.685,30 11.685,30 11.685,30 9.801,07 7.916,84 83,8 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 6.080,00 10.842,00 10.842,00 10.842,00 10.842,00 10.842,00 10.842,00 100,0 %

Otros (10) 18.300,00 19.978,00 16.819,16 16.619,16 16.619,16 16.619,16 16.014,16 83,2 %

2.5 Otros Gastos — 440,00 440,00 440,00 440,00 440,00 440,00 100,0 %

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos — 440,00 440,00 440,00 440,00 440,00 440,00 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 2.760,00 2.760,00 2.760,00 2.760,00 2.760,00 2.760,00 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 2.760,00 2.760,00 2.760,00 2.760,00 2.760,00 2.760,00 100,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — — — — — — — —

99 Fomento de Competitividad de la Pequeña y Mediana Empresa 220.000,00 147.900,00 147.830,32 147.830,32 147.830,32 147.830,32 147.830,32 100,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 3.020,00 3.018,12 3.018,12 3.018,12 3.018,12 3.018,12 99,9 %

2.1.5.1.1.2 Personal de Regímenes Especiales y Otros Regímenes — 3.020,00 3.018,12 3.018,12 3.018,12 3.018,12 3.018,12 99,9 %

2.3 Bienes y Servicios 220.000,00 144.880,00 144.812,20 144.812,20 144.812,20 144.812,20 144.812,20 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 104.000,00 71.500,00 71.500,00 71.500,00 71.500,00 71.500,00 71.500,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 25.700,00 20.306,00 20.304,64 20.304,64 20.304,64 20.304,64 20.304,64 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 13.000,00 16.318,00 16.256,00 16.256,00 16.256,00 16.256,00 16.256,00 99,6 %

2.3.2.6.3.2 Seguro de Vehículos — 11.610,00 11.608,28 11.608,28 11.608,28 11.608,28 11.608,28 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 27.060,00 9.420,00 9.418,20 9.418,20 9.418,20 9.418,20 9.418,20 100,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 3.000,00 2.466,00 2.466,00 2.466,00 2.466,00 2.466,00 2.466,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 6.000,00 1.430,00 1.430,00 1.430,00 1.430,00 1.430,00 1.430,00 100,0 %

Otros (9) 41.240,00 2.830,00 2.829,08 2.829,08 2.829,08 2.829,08 2.829,08 100,0 %

100 Promoción y Desarrollo Económico 122.400,00 268.400,00 263.150,00 257.900,00 257.900,00 155.238,00 155.238,00 57,8 %

2.3 Bienes y Servicios 122.400,00 268.400,00 263.150,00 257.900,00 257.900,00 155.238,00 155.238,00 57,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 199.500,00 194.250,00 189.000,00 189.000,00 98.000,00 98.000,00 49,1 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 50.400,00 41.040,00 41.040,00 41.040,00 41.040,00 41.040,00 41.040,00 100,0 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras — 16.660,00 16.660,00 16.660,00 16.660,00 4.998,00 4.998,00 30,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 11.200,00 11.200,00 11.200,00 11.200,00 11.200,00 11.200,00 100,0 %

2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad 30.000,00 — — — — — — —

2.3.2.6.1.2 Gastos Notariales 30.000,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 12.000,00 — — — — — — —

Total · 171 secuencia funcionals 265.910.532,00 332.697.054,00 280.155.229,29 229.170.313,39 211.663.447,07 200.905.516,57 199.482.803,14 60,4 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.