Ejecución de actividades y proyectos de REGION CUSCO-SEDE CENTRAL 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 762.185.082. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 526.852.243, equivalente al 69,1 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Salud, Educación y Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 705,2 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 762,2 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 526,9 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 521,2 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 235,3 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

69,1 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 705.191.259,00
PIM: S/ 762.185.082,00
Devengado: S/ 526.852.243,32
Girado: S/ 521.216.156,73
Pendiente: S/ 235.332.838,68

Posición en el ranking

1334 nacional

101 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 69,1 %
Promedio regional 71,1 %
Promedio nacional 65,2 %
Promedio de entidades similares 78,0 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Salud del Establecimiento de Salud de Belempampa - Distrito de Santiago - Provincia de Cusco - Región Cusco

Código 2361679

PIMS/ 78,0 M

EjecutadoS/ 54,0 M

Avance69,2 %
2

Creación de los Servicios de Transitabilidad Vehicular Ruta CU-104 Tramo Puente Tahuis y San Antonio del Distrito de Yanatile - Provincia de Calca - Departamento de Cusco

Código 2394745

PIMS/ 23,6 M

EjecutadoS/ 17,9 M

Avance75,7 %
3

Estudios de Pre-Inversión

Código 2001621

PIMS/ 18,4 M

EjecutadoS/ 15,4 M

Avance83,5 %
4

Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de E.B.R. Primaria y Secundaria de la I.E. Nuestra Señora de Belen en el Distrito de Calca - Provincia de Calca - Departamento de Cusco

Código 2433207

PIMS/ 16,2 M

EjecutadoS/ 12,5 M

Avance77,3 %
5

Mejoramiento de la Oferta del Servicio Educativo de la Institución Educativa Integrada de Choquepata, Distrito de Oropesa - Quispicanchi - Cusco

Código 2332612

PIMS/ 12,3 M

EjecutadoS/ 11,7 M

Avance95,2 %
6

Adquisición de Patrulleros; en Treinta y Cinco Comisarias PNP Tipo a, Comisarias PNP Tipo C, Comisarias PNP Tipo D, Comisarias PNP Tipo e, Comisarias PNP Tipo B a Nivel Departamental (Cusco)

Código 2648922

PIMS/ 11,0 M

EjecutadoS/ 11,0 M

Avance100,0 %
7

Recuperación de Matorral Andino, Pajonal de Puna Humeda, Pajonal de Puna Seca y Bosque Relicto Altoandino en las 4 Provincias del Departamento de Cusco

Código 2485866

PIMS/ 14,6 M

EjecutadoS/ 11,0 M

Avance75,1 %
8

Mejoramiento de los Servicios de Educación Secundaria en la Institución Educativa Jeronimo Zavala del Distrito de Combapata, Provincia de Canchis - Cusco

Código 2212409

PIMS/ 11,1 M

EjecutadoS/ 9,5 M

Avance86,0 %
9

Mejoramiento y Ampliación de los Servicios Operativos o Misionales Institucionales en Atención de Emergencias Viales, Habilitación de Redes Viales y la Capacidad Operativa de la Gerencia Regional de Gestión de Inversiones de Infraestructura del Gobierno Regional de Cusco Distrito de Wanchaq de la Provincia de Cusco del Departamento de Cusco

Código 2613908

PIMS/ 19,1 M

EjecutadoS/ 9,4 M

Avance49,4 %
10

Ampliación del Servicio de Electrificación Rural en la Red Primaria y Red Secundaria de los Sectores (Esperanza Alto y Bajo, Japu, Japu Alto, Ajuyani, C.C. Pallpata Ccacya, Yapituyo, Yapituyo Alto, Alrededores Kasillo, Jayuni, C.C. Pirhuayani Sector Jaruma, C.C. Jaruma Alccasana Sector Chaquella, Secto Huini Mayo (Hatun Pukara), Pacopata Centro, C.C. Pacopata Sector Sachatera, Distrito de Pallpata - Provincia de Espinar - Departamento de Cusco

Código 2566632

PIMS/ 15,9 M

EjecutadoS/ 9,3 M

Avance58,6 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Salud del Establecimiento de Salud de Belempampa - Distrito de Santiago - Provincia de Cusco - Región Cusco

Código 2361679

PIMS/ 78,0 M

PendienteS/ 24,1 M

Avance69,2 %
2

Adquisición de Equipo de Rayos X Digital, Equipo de Rayos X Digital con Fluoroscopio, Resonador Magnetico y Mamografo; Ademas de Otros Activos en el(la) Hospital de Apoyo Departamental Cusco Distrito de Cusco, Provincia Cusco, Departamento Cusco

Código 2622317

PIMS/ 21,4 M

PendienteS/ 14,4 M

Avance32,8 %
3

Mejoramiento y Ampliación de los Servicios Operativos o Misionales Institucionales en Atención de Emergencias Viales, Habilitación de Redes Viales y la Capacidad Operativa de la Gerencia Regional de Gestión de Inversiones de Infraestructura del Gobierno Regional de Cusco Distrito de Wanchaq de la Provincia de Cusco del Departamento de Cusco

Código 2613908

PIMS/ 19,1 M

PendienteS/ 9,7 M

Avance49,4 %
4

Mejoramiento y Ampliación del Servicio Educativo del I.E.S.T.P Anta - Zurite, la Huaylla del Distrito de Zurite - Provincia de Anta - Departamento de Cusco

Código 2231347

PIMS/ 10,2 M

PendienteS/ 9,3 M

Avance8,7 %
5

Mejoramiento de los Servicios de Salud, en el Centro de Salud Independencia del Distrito de Cusco - Provincia de Cusco - Departamento de Cusco

Código 2470311

PIMS/ 11,4 M

PendienteS/ 6,9 M

Avance39,6 %
6

Ampliación del Servicio de Electrificación Rural en la Red Primaria y Red Secundaria de los Sectores (Esperanza Alto y Bajo, Japu, Japu Alto, Ajuyani, C.C. Pallpata Ccacya, Yapituyo, Yapituyo Alto, Alrededores Kasillo, Jayuni, C.C. Pirhuayani Sector Jaruma, C.C. Jaruma Alccasana Sector Chaquella, Secto Huini Mayo (Hatun Pukara), Pacopata Centro, C.C. Pacopata Sector Sachatera, Distrito de Pallpata - Provincia de Espinar - Departamento de Cusco

Código 2566632

PIMS/ 15,9 M

PendienteS/ 6,6 M

Avance58,6 %
7

Mejoramiento del Servicio de Educación Secundaria de la I.E. Jose Olaya del Cc.Pp Urbano de Quellouno, Distrito de Quellouno, Provincia la Convención, Departamento Cusco

Código 2324006

PIMS/ 13,0 M

PendienteS/ 6,0 M

Avance53,6 %
8

Creación de los Servicios de Transitabilidad Vehicular Ruta CU-104 Tramo Puente Tahuis y San Antonio del Distrito de Yanatile - Provincia de Calca - Departamento de Cusco

Código 2394745

PIMS/ 23,6 M

PendienteS/ 5,7 M

Avance75,7 %
9

Creación Servicios del Centro Regional de Recursos Educativos Especializado para la Educación Básica Regular en la Dirección Regional de Educación del Gobierno Regional del Cusco, Distrito de San Sebastian - Provincia de Cusco - Departamento de Cusco

Código 2506860

PIMS/ 7,5 M

PendienteS/ 4,2 M

Avance43,7 %
10

Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de E.B.R. Primaria y Secundaria de la I.E. Nuestra Señora de Belen en el Distrito de Calca - Provincia de Calca - Departamento de Cusco

Código 2433207

PIMS/ 16,2 M

PendienteS/ 3,7 M

Avance77,3 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.6.3.1.1.1Para Transporte Terrestre S/ 50,9 M

PIM S/ 52,4 M 97,1 % ejecutado
2.6.2.2.3.3Costo de Construcción por Administración Directa - Personal S/ 38,0 M

PIM S/ 39,5 M 96,2 % ejecutado
2.6.2.2.2.3Costo de Construcción por Administración Directa - Personal S/ 34,5 M

PIM S/ 37,1 M 93,2 % ejecutado
2.8.1.1.2.2Banco Mundial - Birf S/ 28,1 M

PIM S/ 38,0 M 74,0 % ejecutado
2.6.2.2.2.4Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 24,5 M

PIM S/ 37,6 M 65,1 % ejecutado
2.6.7.1.6.1Gastos por la Contratación de Personal S/ 24,4 M

PIM S/ 28,6 M 85,6 % ejecutado
2.6.2.2.3.4Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 20,7 M

PIM S/ 41,9 M 49,4 % ejecutado
2.6.2.2.2.2Costo de Construcción por Contrata S/ 19,7 M

PIM S/ 23,6 M 83,3 % ejecutado
2.6.2.3.3.5Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 18,6 M

PIM S/ 28,8 M 64,6 % ejecutado
2.6.2.2.3.2Costo de Construcción por Contrata S/ 15,8 M

PIM S/ 19,4 M 81,5 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.2.3.4Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 21,2 M

PIM S/ 41,9 M 49,4 % ejecutado
2.6.3.2.4.2Equipos S/ 16,7 M

PIM S/ 24,0 M 30,3 % ejecutado
2.6.3.2.9.99Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones S/ 15,3 M

PIM S/ 30,8 M 50,4 % ejecutado
2.6.2.2.2.4Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 13,1 M

PIM S/ 37,6 M 65,1 % ejecutado
2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 11,7 M

PIM S/ 13,2 M 11,6 % ejecutado
2.6.2.3.3.5Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 10,2 M

PIM S/ 28,8 M 64,6 % ejecutado
2.8.1.1.2.2Banco Mundial - Birf S/ 9,9 M

PIM S/ 38,0 M 74,0 % ejecutado
2.6.8.1.4.3Gasto por la Contratación de Servicios S/ 8,1 M

PIM S/ 13,5 M 40,3 % ejecutado
2.6.3.2.3.1Equipos Computacionales y Perifericos S/ 7,0 M

PIM S/ 9,0 M 22,6 % ejecutado
2.6.2.3.2.5Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 6,7 M

PIM S/ 15,8 M 57,7 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

121 Mantenimiento y Operatividad de la Gerencia General Regional del Gobierno Regional de Cusco, Distrito Wanchaq - Cusco - Cusco 100.000,00 276.175,00 249.261,19 241.897,57 241.897,57 217.228,67 213.802,71 78,7 %

2.3 Bienes y Servicios 100.000,00 273.475,00 246.573,17 241.897,57 241.897,57 217.228,67 213.802,71 79,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 42.000,00 127.028,00 112.000,00 112.000,00 112.000,00 102.200,00 102.200,00 80,5 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 11.000,00 60.603,00 53.321,19 51.909,35 51.909,35 49.805,30 46.379,34 82,2 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 5.500,00 29.053,00 26.306,59 24.547,89 24.547,89 24.547,89 24.547,89 84,5 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 8.900,00 24.320,00 24.259,44 24.259,44 24.259,44 12.305,84 12.305,84 50,6 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 12.500,00 9.905,00 9.499,24 9.499,24 9.499,24 8.687,99 8.687,99 87,7 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — 8.400,00 7.408,31 6.313,28 6.313,28 6.313,28 6.313,28 75,2 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 3.500,00 3.850,00 3.754,00 3.754,00 3.754,00 3.754,00 3.754,00 97,5 %

2.3.2.6.3.2 Seguro de Vehículos 3.500,00 2.900,00 2.900,00 2.489,97 2.489,97 2.489,97 2.489,97 85,9 %

Otros (14) 13.100,00 7.416,00 7.124,40 7.124,40 7.124,40 7.124,40 7.124,40 96,1 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 2.700,00 2.688,02 — — — — 0,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 2.700,00 2.688,02 — — — — 0,0 %

122 Mantenimiento y Operatividad de la Subgerencia de Abastecimiento y Servicios Auxiliares del Gobierno Regional de Cusco, Distrito Wanchaq - Cusco - Cusco 980.990,00 1.276.744,00 1.259.844,88 1.257.245,33 1.133.336,64 1.026.792,64 1.000.187,65 80,4 %

2.3 Bienes y Servicios 980.990,00 1.276.744,00 1.259.844,88 1.257.245,33 1.133.336,64 1.026.792,64 1.000.187,65 80,4 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 590.990,00 467.990,00 467.990,00 467.990,00 371.292,81 371.292,81 371.292,81 79,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 99.600,00 360.090,00 353.992,40 353.992,40 353.992,40 278.557,60 269.937,60 77,4 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 80.000,00 187.000,00 187.000,00 187.000,00 164.435,30 164.435,30 164.435,30 87,9 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 100.000,00 98.269,00 98.268,89 98.268,89 98.268,89 80.877,70 73.100,70 82,3 %

2.3.2.2.2.1 Servicio de Telefonia Movil — 47.448,00 44.008,26 44.008,26 44.008,26 30.290,25 26.882,26 63,8 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 50.000,00 39.156,00 39.154,73 38.214,26 38.214,26 38.214,26 38.214,26 97,6 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 16.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 11.250,00 11.250,00 11.250,00 75,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 12.290,00 12.290,00 12.290,00 12.290,00 12.290,00 5.490,00 100,0 %

Otros (20) 44.400,00 49.501,00 42.140,60 40.481,52 39.584,72 39.584,72 39.584,72 80,0 %

123 Acciones Administrativas 4.071.005,00 3.931.044,00 3.761.322,97 3.760.664,68 3.559.305,76 3.559.305,76 3.559.305,76 90,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.208.298,00 1.254.257,00 1.098.395,83 1.098.395,83 897.036,91 897.036,91 897.036,91 71,5 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 350.000,00 339.935,00 295.765,00 295.765,00 237.683,00 237.683,00 237.683,00 69,9 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 355.103,00 270.198,00 207.749,73 207.749,73 174.436,21 174.436,21 174.436,21 64,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 99.170,00 182.875,00 181.070,00 181.070,00 149.990,83 149.990,83 149.990,83 82,0 %

2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos 185.933,00 181.598,00 159.283,62 159.283,62 130.439,11 130.439,11 130.439,11 71,8 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 119.568,00 124.071,00 119.453,64 119.453,64 102.073,20 102.073,20 102.073,20 82,3 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 31.068,00 89.965,00 75.564,58 75.564,58 58.067,14 58.067,14 58.067,14 64,5 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 26.733,00 26.733,00 22.774,79 22.774,79 18.589,15 18.589,15 18.589,15 69,5 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 16.723,00 17.703,00 17.703,00 17.703,00 13.913,41 13.913,41 13.913,41 78,6 %

Otros (5) 24.000,00 21.179,00 19.031,47 19.031,47 11.844,86 11.844,86 11.844,86 55,9 %

2.3 Bienes y Servicios 2.862.707,00 2.404.887,00 2.391.027,34 2.390.369,05 2.390.369,05 2.390.369,05 2.390.369,05 99,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 909.000,00 985.600,00 985.600,00 985.600,00 985.600,00 985.600,00 985.600,00 100,0 %

2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad 125.000,00 240.048,00 240.048,00 240.048,00 240.048,00 240.048,00 240.048,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 150.000,00 178.000,00 168.653,00 168.653,00 168.653,00 168.653,00 168.653,00 94,8 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 150.000,00 154.126,00 154.122,81 154.122,81 154.122,81 154.122,81 154.122,81 100,0 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 150.000,00 150.000,00 149.200,00 149.200,00 149.200,00 149.200,00 149.200,00 99,5 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 40.000,00 122.579,00 122.578,22 122.578,22 122.578,22 122.578,22 122.578,22 100,0 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 140.000,00 57.792,00 57.791,47 57.791,47 57.791,47 57.791,47 57.791,47 100,0 %

Otros (33) 1.138.707,00 456.742,00 453.033,84 452.375,55 452.375,55 452.375,55 452.375,55 99,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 271.900,00 271.899,80 271.899,80 271.899,80 271.899,80 271.899,80 100,0 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 144.399,00 144.399,00 144.399,00 144.399,00 144.399,00 144.399,00 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 114.301,00 114.300,80 114.300,80 114.300,80 114.300,80 114.300,80 100,0 %

2.6.6.1.3.99 Otros Activos Intangibles — 13.200,00 13.200,00 13.200,00 13.200,00 13.200,00 13.200,00 100,0 %

124 Acciones Administrativas 1.028.498,00 1.245.282,00 1.114.855,64 1.108.520,17 981.916,27 932.407,83 918.041,75 74,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 679.779,00 811.844,00 702.504,84 702.504,84 579.888,14 579.888,14 579.888,14 71,4 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 380.000,00 396.900,00 386.781,40 386.781,40 321.061,40 321.061,40 321.061,40 80,9 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 225.649,00 215.749,00 147.570,96 147.570,96 122.975,80 122.975,80 122.975,80 57,0 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) — 132.993,00 108.033,82 108.033,82 87.954,46 87.954,46 87.954,46 66,1 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 25.625,00 23.105,00 23.105,00 23.105,00 18.637,14 18.637,14 18.637,14 80,7 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 18.170,00 19.370,00 18.170,00 18.170,00 16.141,90 16.141,90 16.141,90 83,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 14.400,00 8.907,00 8.906,66 8.906,66 4.406,66 4.406,66 4.406,66 49,5 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 1.635,00 6.518,00 1.635,00 1.635,00 1.479,80 1.479,80 1.479,80 22,7 %

2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 4.500,00 4.002,00 4.002,00 4.002,00 3.230,98 3.230,98 3.230,98 80,7 %

Otros (3) 9.800,00 4.300,00 4.300,00 4.300,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 93,0 %

2.3 Bienes y Servicios 348.719,00 415.438,00 394.995,79 390.343,77 386.356,57 340.665,81 338.153,61 82,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 38.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 102.360,00 102.360,00 85,3 %

2.3.1.10.1.1 Suministros de Uso Zootecnico 70.000,00 73.765,00 73.764,60 73.764,60 73.764,60 73.764,60 73.764,60 100,0 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 46.000,00 42.700,00 42.700,00 42.700,00 42.700,00 30.400,00 30.400,00 71,2 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 41.000,00 41.000,00 41.000,00 41.000,00 41.000,00 41.000,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 9.000,00 31.276,00 29.952,00 27.264,00 27.264,00 27.264,00 26.240,00 87,2 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 9.000,00 28.442,00 28.075,06 28.070,06 28.070,06 20.269,06 19.869,06 71,3 %

2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos 1.500,00 17.592,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.1.1.2 Alimentos y Bebidas para Consumo Animal 14.050,00 14.050,00 14.050,00 14.050,00 14.050,00 14.050,00 14.050,00 100,0 %

Otros (28) 161.169,00 46.613,00 45.454,13 43.495,11 39.507,91 31.558,15 30.469,95 67,7 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 18.000,00 17.355,01 15.671,56 15.671,56 11.853,88 — 65,9 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 13.501,00 12.856,90 11.853,88 11.853,88 11.853,88 — 87,8 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 4.499,00 4.498,11 3.817,68 3.817,68 — — 0,0 %

125 Acciones Administrativas 525.281,00 563.914,00 499.373,14 499.373,14 422.194,28 417.208,78 417.208,78 74,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 455.281,00 498.664,00 434.125,87 434.125,87 357.570,01 357.570,01 357.570,01 71,7 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 200.000,00 193.600,00 146.617,30 146.617,30 121.093,30 121.093,30 121.093,30 62,6 %

2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos 144.000,00 149.000,00 148.284,24 148.284,24 123.570,20 123.570,20 123.570,20 82,9 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 90.640,00 106.640,00 106.152,00 106.152,00 88.460,00 88.460,00 88.460,00 83,0 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) — 28.846,00 12.495,00 12.495,00 9.604,00 9.604,00 9.604,00 33,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 10.041,00 11.961,00 11.961,00 11.961,00 8.853,21 8.853,21 8.853,21 74,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 5.400,00 4.154,00 4.153,33 4.153,33 2.053,33 2.053,33 2.053,33 49,4 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 3.600,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 100,0 %

2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 1.600,00 2.063,00 2.063,00 2.063,00 1.535,97 1.535,97 1.535,97 74,5 %

2.3 Bienes y Servicios 70.000,00 65.250,00 65.247,27 65.247,27 64.624,27 59.638,77 59.638,77 91,4 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 14.000,00 18.983,00 18.983,00 18.983,00 18.822,30 18.822,30 18.822,30 99,2 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 20.188,00 16.151,00 16.150,47 16.150,47 16.150,47 16.150,47 16.150,47 100,0 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 12.000,00 13.960,00 13.959,40 13.959,40 13.959,40 8.973,90 8.973,90 64,3 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 6.455,00 6.293,00 6.292,80 6.292,80 6.292,80 6.292,80 6.292,80 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — 6.078,00 6.076,60 6.076,60 6.076,60 6.076,60 6.076,60 100,0 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.037,70 2.037,70 2.037,70 81,5 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 4.857,00 1.285,00 1.285,00 1.285,00 1.285,00 1.285,00 1.285,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 5.000,00 — — — — — — —

Otros (1) 5.000,00 — — — — — — —

126 Acciones Administrativas 495.288,00 623.540,00 588.870,39 581.446,22 509.553,31 504.753,31 503.303,11 81,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 358.908,00 426.408,00 414.747,81 414.747,81 342.854,90 342.854,90 342.854,90 80,4 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 140.000,00 175.000,00 174.409,90 174.409,90 144.505,90 144.505,90 144.505,90 82,6 %

2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos 124.000,00 124.000,00 123.055,44 123.055,44 102.546,20 102.546,20 102.546,20 82,7 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 77.944,00 88.944,00 88.512,00 88.512,00 73.760,00 73.760,00 73.760,00 82,9 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) — 22.046,00 12.353,14 12.353,14 9.469,14 9.469,14 9.469,14 43,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 7.764,00 9.264,00 9.264,00 9.264,00 7.517,71 7.517,71 7.517,71 81,2 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 4.800,00 3.554,00 3.553,33 3.553,33 1.753,33 1.753,33 1.753,33 49,3 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 2.800,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,0 %

2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.302,62 1.302,62 1.302,62 81,4 %

2.3 Bienes y Servicios 136.380,00 162.891,00 139.885,93 132.746,49 132.746,49 127.946,49 126.496,29 78,6 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 23.200,00 23.050,00 23.050,00 23.050,00 23.050,00 23.050,00 99,4 %

2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos — 17.000,00 16.900,00 16.900,00 16.900,00 16.900,00 16.900,00 99,4 %

2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad — 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 100,0 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 15.000,00 13.899,00 13.898,90 13.234,50 13.234,50 13.234,50 11.784,30 95,2 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 21.482,00 11.068,00 8.699,03 8.699,03 8.699,03 8.699,03 8.699,03 78,6 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 9.000,00 11.000,00 9.685,80 9.685,80 9.685,80 9.685,80 9.685,80 88,1 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 10.260,00 10.260,00 10.070,00 10.070,00 10.070,00 10.070,00 10.070,00 98,2 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos — 9.450,00 9.450,00 9.450,00 9.450,00 9.450,00 9.450,00 100,0 %

Otros (21) 80.638,00 52.014,00 33.132,20 26.657,16 26.657,16 21.857,16 21.857,16 42,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 34.241,00 34.236,65 33.951,92 33.951,92 33.951,92 33.951,92 99,2 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 17.703,00 17.699,02 17.699,02 17.699,02 17.699,02 17.699,02 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 16.538,00 16.537,63 16.252,90 16.252,90 16.252,90 16.252,90 98,3 %

127 Pago al Personal Contratado por Contratos por Administración de Servicios (C.A.S) - Sede Central del Gobierno Regional de Cusco, Distrito Wanchaq - Cusco - Cusco 8.993.724,00 9.595.438,00 7.795.256,98 7.795.256,98 6.804.482,66 6.804.482,66 6.804.482,66 70,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 8.993.724,00 9.595.438,00 7.795.256,98 7.795.256,98 6.804.482,66 6.804.482,66 6.804.482,66 70,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 3.807.300,00 5.514.488,00 4.776.200,00 4.776.200,00 4.314.163,09 4.314.163,09 4.314.163,09 78,2 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 4.659.455,00 3.043.076,00 2.073.267,72 2.073.267,72 1.766.029,70 1.766.029,70 1.766.029,70 58,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 421.369,00 438.369,00 411.114,76 411.114,76 328.127,07 328.127,07 328.127,07 74,9 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 426.935,00 426.935,00 426.935,00 330.047,88 330.047,88 330.047,88 77,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 136.464,00 90.239,50 90.239,50 48.814,92 48.814,92 48.814,92 35,8 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 18.106,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 18.000,00 17.500,00 17.500,00 17.300,00 17.300,00 17.300,00 96,1 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 105.600,00 — — — — — — —

128 Pago de Planilla - Sede Central del Gobierno Regional de Cusco, Multidistrital - Cusco - Cusco 16.808.096,00 19.838.841,00 12.445.742,74 12.445.742,74 7.685.072,32 7.685.072,32 7.685.072,32 38,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 16.788.096,00 19.818.841,00 12.425.742,74 12.425.742,74 7.665.364,32 7.665.364,32 7.665.364,32 38,7 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 5.630.355,00 5.597.831,00 3.918.031,60 3.918.031,60 3.217.095,80 3.217.095,80 3.217.095,80 57,5 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 2.260.915,00 5.366.758,00 1.795.338,11 1.795.338,11 1.500.490,24 1.500.490,24 1.500.490,24 28,0 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 5.150.378,00 4.371.676,00 3.138.153,00 3.138.153,00 4.620,00 4.620,00 4.620,00 0,1 %

2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos 2.551.172,00 2.600.207,00 1.933.235,25 1.933.235,25 1.933.235,25 1.933.235,25 1.933.235,25 74,4 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 275.302,00 790.923,00 561.659,50 561.659,50 425.725,97 425.725,97 425.725,97 53,8 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 88.137,00 308.671,00 308.671,00 308.671,00 20.734,33 20.734,33 20.734,33 6,7 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 311.814,00 293.899,00 293.899,00 293.899,00 195.051,73 195.051,73 195.051,73 66,4 %

2.1.1.1.1.1 Funcionarios Elegidos por Elección Política 261.251,00 249.600,00 249.600,00 249.600,00 208.000,00 208.000,00 208.000,00 83,3 %

Otros (7) 258.772,00 239.276,00 227.155,28 227.155,28 160.411,00 160.411,00 160.411,00 67,0 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 19.708,00 19.708,00 19.708,00 98,5 %

2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 19.708,00 19.708,00 19.708,00 98,5 %

129 Implementación de Negociación Colectiva Descentralizada 105.124,00 105.124,00 — — — — — 0,0 %

2.5 Otros Gastos 105.124,00 105.124,00 — — — — — 0,0 %

2.5.6.1.1.1 Gastos por Implementación de la Negociación Colectiva - Nivel Descentralizado por Entidad Pública 105.124,00 105.124,00 — — — — — 0,0 %

130 Mantenimiento y Operatividad del Organo de Control Institucional del Gobierno Regional Cusco, Distrito Wanchaq - Cusco - Cusco 44.030,00 44.029,00 38.510,46 38.510,46 38.510,46 31.620,46 31.620,46 71,8 %

2.3 Bienes y Servicios 44.030,00 36.944,00 31.426,03 31.426,03 31.426,03 24.536,03 24.536,03 66,4 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 20.686,00 9.468,00 9.361,44 9.361,44 9.361,44 9.361,44 9.361,44 98,9 %

2.3.1.6.1.1 De Vehículos 6.030,00 9.103,00 9.103,00 9.103,00 9.103,00 9.103,00 9.103,00 100,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 4.306,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 — — 0,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 5.400,00 3.400,00 2.690,00 2.690,00 2.690,00 — — 0,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 3.765,00 2.790,00 2.790,00 2.790,00 2.790,00 2.790,00 2.790,00 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 2.100,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad — 1.830,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.6.3.2 Seguro de Vehículos 2.000,00 1.523,00 1.522,89 1.522,89 1.522,89 1.522,89 1.522,89 100,0 %

Otros (7) 6.149,00 2.424,00 1.758,70 1.758,70 1.758,70 1.758,70 1.758,70 72,6 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 7.085,00 7.084,43 7.084,43 7.084,43 7.084,43 7.084,43 100,0 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 7.085,00 7.084,43 7.084,43 7.084,43 7.084,43 7.084,43 100,0 %

131 Defensa Judicial del Estado 529.060,00 824.469,00 788.090,23 765.115,27 642.703,18 595.828,18 584.728,18 72,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 389.060,00 532.072,00 521.835,77 521.835,77 399.423,68 399.423,68 399.423,68 75,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 285.600,00 285.600,00 285.600,00 210.224,44 210.224,44 210.224,44 73,6 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 364.362,00 211.862,00 203.837,77 203.837,77 164.277,96 164.277,96 164.277,96 77,5 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 19.898,00 27.598,00 27.598,00 27.598,00 21.921,28 21.921,28 21.921,28 79,4 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 7.012,00 4.800,00 4.800,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 42,8 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 4.800,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 140.000,00 292.397,00 266.254,46 243.279,50 243.279,50 196.404,50 185.304,50 67,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 48.000,00 196.166,00 173.300,00 154.700,00 154.700,00 118.700,00 113.600,00 60,5 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 28.000,00 28.362,00 28.234,68 26.459,35 26.459,35 26.459,35 26.459,35 93,3 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 16.300,00 16.250,00 16.250,00 16.250,00 5.375,00 5.375,00 33,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 4.500,00 15.826,00 15.225,62 12.992,74 12.992,74 12.992,74 12.992,74 82,1 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 7.600,00 7.560,00 7.560,00 7.560,00 7.560,00 7.560,00 99,5 %

2.3.2.7.2.1 Consultorias 12.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 — 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 30.000,00 4.170,00 4.169,19 4.169,19 4.169,19 4.169,19 4.169,19 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 10.000,00 3.566,00 3.328,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 89,7 %

Otros (13) 7.500,00 14.407,00 12.186,97 11.948,22 11.948,22 11.948,22 11.948,22 82,9 %

132 Elaboración de Estudios Desarrollo Regional 6.969.539,00 18.422.603,00 18.241.443,70 18.173.909,39 15.543.716,55 15.380.775,30 15.364.459,60 83,5 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 6.969.539,00 18.422.603,00 18.241.443,70 18.173.909,39 15.543.716,55 15.380.775,30 15.364.459,60 83,5 %

2.6.8.1.2.1 Estudio de Preinversión 6.969.539,00 18.411.073,00 18.232.985,70 18.166.574,75 15.536.381,91 15.373.440,66 15.357.124,96 83,5 %

2.6.3.2.9.5 Equipos e Instrumentos de Medición — 5.000,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 84,0 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 4.350,00 3.718,00 2.594,64 2.594,64 2.594,64 2.594,64 59,7 %

2.6.3.2.4.1 Mobiliario — 900,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 740,00 540,00 540,00 540,00 540,00 540,00 73,0 %

2.6.3.2.9.3 Seguridad Industrial — 540,00 — — — — — 0,0 %

Total · 494 secuencia funcionals 705.191.259,00 762.185.082,00 697.251.471,03 596.508.702,78 572.756.217,01 526.852.243,32 521.216.156,73 69,1 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.