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REGION CUSCO - SALUD LA CONVENCION CUSCO

Cerca o sobre el promedio
Gobierno Regional GOBIERNOS REGIONALES CUSCO / LA CONVENCION / SANTA ANA Corte · 12 nov. 2026 Descargar tarjeta

Avance de 81,6 % frente a un promedio comparable de 77,5 %. Este indicador es referencial y se calcula con datos públicos. No representa una conclusión legal, administrativa ni una acusación.

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 64.782.103. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 52.850.464, equivalente al 81,6 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Salud. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 56,4 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 64,8 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 52,9 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 52,7 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 11,9 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

81,6 %
Ver cifras exactas de la entidad
PIA
S/ 56.434.728,00
PIM
S/ 64.782.103,00
Devengado
S/ 52.850.463,85
Girado
S/ 52.653.693,30
Pendiente
S/ 11.931.639,15

Posición en el ranking

518 nacional

22 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

  • Esta entidad 81,6 %
  • Promedio regional 70,5 %
  • Promedio nacional 72,0 %
  • Promedio de entidades similares 77,6 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.1.1.3.1.1Personal Nombrado S/ 13,3 M
    PIM S/ 16,0 M 83,0 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 7,4 M
    PIM S/ 9,3 M 79,5 % ejecutado
  • 2.1.1.3.2.1Personal Nombrado S/ 7,0 M
    PIM S/ 8,5 M 82,6 % ejecutado
  • 2.1.1.3.3.3Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud S/ 3,7 M
    PIM S/ 4,6 M 80,2 % ejecutado
  • 2.1.1.3.3.4Bonificaciones o Entregas Económicas al Puesto de No Profesionales de la Salud S/ 3,3 M
    PIM S/ 4,1 M 80,3 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 2,7 M
    PIM S/ 2,9 M 95,4 % ejecutado
  • 2.3.1.8.2.1Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio S/ 1,5 M
    PIM S/ 1,6 M 96,0 % ejecutado
  • 2.1.3.1.1.14Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes S/ 1,5 M
    PIM S/ 1,6 M 91,5 % ejecutado
  • 2.1.1.3.3.1Guardias Hospitalarias S/ 1,4 M
    PIM S/ 1,4 M 99,8 % ejecutado
  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 1,0 M
    PIM S/ 1,6 M 63,3 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.1.1.3.1.1Personal Nombrado S/ 2,7 M
    PIM S/ 16,0 M 83,0 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 1,9 M
    PIM S/ 9,3 M 79,5 % ejecutado
  • 2.1.1.3.2.1Personal Nombrado S/ 1,5 M
    PIM S/ 8,5 M 82,6 % ejecutado
  • 2.1.1.3.3.3Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud S/ 909,3 mil
    PIM S/ 4,6 M 80,2 % ejecutado
  • 2.1.1.3.3.4Bonificaciones o Entregas Económicas al Puesto de No Profesionales de la Salud S/ 816,1 mil
    PIM S/ 4,1 M 80,3 % ejecutado
  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 588,6 mil
    PIM S/ 1,6 M 63,3 % ejecutado
  • 2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 419,1 mil
    PIM S/ 1,0 M 59,4 % ejecutado
  • 2.1.1.3.1.2Personal Contratado S/ 397,6 mil
    PIM S/ 1,4 M 71,2 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 292,6 mil
    PIM S/ 800,6 mil 63,5 % ejecutado
  • 2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 283,4 mil
    PIM S/ 1,2 M 76,9 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance
133 Capacitación a Actores Sociales Que Promueven el Cuidado Infantil, Lactancia Materna Exclusiva y la Adecuada Alimentación y Protección del Menor de 36 Meses 3.000,00 3.000,00 2.289,26 2.289,26 2.289,26 2.189,26 2.189,26 73,0 %
2.3 Bienes y Servicios 3.000,00 3.000,00 2.289,26 2.289,26 2.289,26 2.189,26 2.189,26 73,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.100,00 2.190,00 2.189,26 2.189,26 2.189,26 2.189,26 2.189,26 100,0 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 600,00 710,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 300,00 100,00 100,00 100,00 100,00 — — 0,0 %
134 Niños con Vacuna Completa 6.705.519,00 6.759.419,00 6.757.533,00 6.492.258,09 6.443.496,64 6.432.858,64 6.432.843,64 95,2 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 6.639.019,00 6.639.019,00 6.639.019,00 6.373.749,89 6.328.142,44 6.328.142,44 6.328.142,44 95,3 %
2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 1.859.518,00 1.859.518,00 1.859.518,00 1.859.518,00 1.859.518,00 1.859.518,00 1.859.518,00 100,0 %
2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado 1.095.036,00 1.184.886,00 1.184.886,00 1.095.036,00 1.095.036,00 1.095.036,00 1.095.036,00 92,4 %
2.1.1.3.3.4 Bonificaciones o Entregas Económicas al Puesto de No Profesionales de la Salud 1.060.104,00 1.060.104,00 1.060.104,00 1.027.450,28 1.027.450,28 1.027.450,28 1.027.450,28 96,9 %
2.1.1.3.3.3 Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud 888.720,00 888.720,00 888.720,00 875.909,23 875.909,23 875.909,23 875.909,23 98,6 %
2.1.1.3.1.2 Personal Contratado 318.000,00 424.533,00 424.533,00 294.579,08 294.579,08 294.579,08 294.579,08 69,4 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 320.903,00 320.903,00 320.903,00 312.300,43 312.300,43 312.300,43 97,3 %
2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 213.891,00 213.891,00 213.891,00 213.891,00 213.891,00 213.891,00 213.891,00 100,0 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 498.576,00 177.673,00 177.673,00 177.673,00 153.268,12 153.268,12 153.268,12 86,3 %
Otros (11) 705.174,00 508.791,00 508.791,00 508.790,30 496.190,30 496.190,30 496.190,30 97,5 %
2.3 Bienes y Servicios 66.500,00 120.400,00 118.514,00 118.508,20 115.354,20 104.716,20 104.701,20 87,0 %
2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 5.000,00 32.879,00 32.864,50 32.858,70 32.858,70 31.858,70 31.858,70 96,9 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 3.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 12.000,00 12.000,00 66,7 %
2.3.1.8.1.2 Medicamentos — 16.864,00 16.863,60 16.863,60 16.863,60 16.863,60 16.863,60 100,0 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 2.000,00 14.080,00 14.080,00 14.080,00 14.080,00 12.180,00 12.180,00 86,5 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 12.000,00 10.566,00 10.565,73 10.565,73 10.565,73 10.565,73 10.565,73 100,0 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 6.000,00 7.448,00 7.448,00 7.448,00 4.294,00 2.812,00 2.812,00 37,8 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 7.050,00 7.040,00 7.040,00 7.040,00 7.040,00 6.784,00 6.784,00 96,4 %
2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,0 %
Otros (6) 26.450,00 8.523,00 6.652,17 6.652,17 6.652,17 6.652,17 6.637,17 78,1 %
135 Niños con Cred Completo Segun Edad 2.481.505,00 2.511.442,00 2.413.469,60 2.051.575,49 1.810.306,94 1.795.718,12 1.795.143,18 71,5 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.365.207,00 2.365.207,00 2.267.574,08 1.905.679,97 1.686.648,17 1.686.648,17 1.686.585,23 71,3 %
2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 641.988,00 841.868,00 841.868,00 590.928,60 590.928,60 590.928,60 590.928,60 70,2 %
2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado 400.440,00 487.484,00 487.484,00 400.440,00 400.440,00 400.440,00 400.440,00 82,1 %
2.1.1.3.3.3 Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud 196.440,00 196.440,00 196.440,00 190.099,87 190.099,87 190.099,87 190.066,82 96,8 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 344.814,00 194.814,00 194.814,00 194.814,00 34.527,23 34.527,23 34.527,23 17,7 %
2.1.1.3.3.4 Bonificaciones o Entregas Económicas al Puesto de No Profesionales de la Salud 448.656,00 161.732,00 161.732,00 161.732,00 161.732,00 161.732,00 161.702,11 100,0 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 150.000,00 150.000,00 150.000,00 99.055,47 99.055,47 99.055,47 66,0 %
2.1.1.3.1.2 Personal Contratado — 104.103,00 6.470,08 — — — — 0,0 %
2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 69.664,00 92.843,00 92.843,00 92.843,00 92.843,00 92.843,00 92.843,00 100,0 %
Otros (8) 263.205,00 135.923,00 135.923,00 124.822,50 117.022,00 117.022,00 117.022,00 86,1 %
2.3 Bienes y Servicios 116.298,00 132.798,00 132.588,46 132.588,46 110.351,71 97.262,89 96.750,89 73,2 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 21.465,00 27.862,00 27.861,76 27.861,76 5.625,01 2.792,19 2.792,19 10,0 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 17.572,00 17.572,00 17.572,00 17.572,00 17.572,00 17.572,00 100,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 13.000,00 17.472,00 17.472,00 17.472,00 17.472,00 15.232,00 14.720,00 87,2 %
2.3.1.8.1.2 Medicamentos — 16.500,00 16.441,51 16.441,51 16.441,51 16.441,51 16.441,51 99,7 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 15.000,00 14.460,00 14.459,09 14.459,09 14.459,09 14.459,09 14.459,09 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 15.000,00 11.971,00 11.970,98 11.970,98 11.970,98 11.970,98 11.970,98 100,0 %
2.3.1.9.1.2 Material Didactico, Accesorios y Utiles de Enseñanza 22.000,00 10.865,00 10.865,00 10.865,00 10.865,00 10.865,00 10.865,00 100,0 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 5.300,00 5.300,00 5.300,00 5.300,00 — — 0,0 %
Otros (5) 29.833,00 10.796,00 10.646,12 10.646,12 10.646,12 7.930,12 7.930,12 73,5 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 13.437,00 13.307,06 13.307,06 13.307,06 11.807,06 11.807,06 87,9 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 11.937,00 11.807,06 11.807,06 11.807,06 11.807,06 11.807,06 98,9 %
2.6.3.2.4.1 Mobiliario — 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 — — 0,0 %
136 Niños con Suplemento de Hierro y Vitamina a 43.519,00 43.519,00 41.521,58 41.520,16 33.787,16 26.879,16 26.875,16 61,8 %
2.3 Bienes y Servicios 43.519,00 43.519,00 41.521,58 41.520,16 33.787,16 26.879,16 26.875,16 61,8 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 10.000,00 13.310,00 11.776,00 11.776,00 11.776,00 11.776,00 11.776,00 88,5 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 10.000,00 12.065,00 12.065,00 12.065,00 4.332,00 2.888,00 2.888,00 23,9 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 5.000,00 4.390,00 4.389,91 4.389,91 4.389,91 3.489,91 3.489,91 79,5 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 3.580,00 3.580,00 3.580,00 3.580,00 1.280,00 1.280,00 35,8 %
2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 3.000,00 3.426,00 3.423,42 3.422,00 3.422,00 3.172,00 3.172,00 92,6 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 5.000,00 3.030,00 3.029,25 3.029,25 3.029,25 3.029,25 3.029,25 100,0 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 2.018,00 2.018,00 2.018,00 2.018,00 4,00 — 0,2 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 3.000,00 1.700,00 1.240,00 1.240,00 1.240,00 1.240,00 1.240,00 72,9 %
Otros (2) 7.519,00 — — — — — — —
137 Atención de Otras Enfermedades Prevalentes 1.000,00 9.500,00 9.471,05 9.444,35 9.444,35 9.444,35 9.444,35 99,4 %
2.3 Bienes y Servicios 1.000,00 9.500,00 9.471,05 9.444,35 9.444,35 9.444,35 9.444,35 99,4 %
2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio — 7.000,00 6.971,55 6.944,85 6.944,85 6.944,85 6.944,85 99,2 %
2.3.1.8.1.2 Medicamentos — 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 100,0 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 500,00 633,00 632,50 632,50 632,50 632,50 632,50 99,9 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 500,00 367,00 367,00 367,00 367,00 367,00 367,00 100,0 %
138 Atención de Niños y Niñas con Parasitosis Intestinal 5.932,00 21.832,00 21.652,80 21.652,80 21.652,80 21.272,80 21.272,80 97,4 %
2.3 Bienes y Servicios 5.932,00 21.832,00 21.652,80 21.652,80 21.652,80 21.272,80 21.272,80 97,4 %
2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio — 15.504,00 15.420,00 15.420,00 15.420,00 15.040,00 15.040,00 97,0 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 2.500,00 2.850,00 2.850,00 2.850,00 2.850,00 2.850,00 2.850,00 100,0 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 1.561,00 1.561,00 1.561,00 1.561,00 1.561,00 1.561,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.000,00 941,00 940,10 940,10 940,10 940,10 940,10 99,9 %
2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza 2.432,00 487,00 486,50 486,50 486,50 486,50 486,50 99,9 %
2.3.1.8.1.2 Medicamentos — 396,00 395,20 395,20 395,20 395,20 395,20 99,8 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 93,00 — — — — — 0,0 %
139 Promoción de Decisiones Seguras y Busqueda de Ayuda (Empoderamiento para Mejorar Independencia en Mujeres Bajo Violencia) en Establecimiento y Servicios para Victimas de Violencia 57.181,00 57.181,00 54.398,79 54.398,79 54.398,79 48.602,79 46.681,79 85,0 %
2.3 Bienes y Servicios 57.181,00 57.181,00 54.398,79 54.398,79 54.398,79 48.602,79 46.681,79 85,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 20.736,00 20.224,00 20.224,00 20.224,00 16.768,00 16.768,00 80,9 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 14.260,00 10.372,00 10.372,00 10.372,00 10.372,00 8.524,00 8.524,00 82,2 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 8.509,00 6.866,00 6.865,02 6.865,02 6.865,02 6.865,02 6.865,02 100,0 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 10.000,00 5.129,00 3.060,00 3.060,00 3.060,00 3.060,00 1.260,00 59,7 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 4.350,00 4.350,00 4.350,00 4.350,00 4.350,00 4.350,00 100,0 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 5.767,00 3.814,00 3.813,77 3.813,77 3.813,77 3.813,77 3.813,77 100,0 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 5.760,00 3.514,00 3.314,00 3.314,00 3.314,00 2.822,00 2.701,00 80,3 %
2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza 12.885,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 100,0 %
140 Acciones de Planeamiento y Presupuesto 689.161,00 689.161,00 671.628,67 671.328,67 309.113,82 292.269,15 292.269,15 42,4 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 622.115,00 622.115,00 622.115,00 621.815,00 268.214,15 268.214,15 268.214,15 43,1 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 548.562,00 548.562,00 548.562,00 548.562,00 201.008,88 201.008,88 201.008,88 36,6 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 25.800,00 25.800,00 25.800,00 25.800,00 25.800,00 25.800,00 25.800,00 100,0 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 20.243,00 20.243,00 20.243,00 20.243,00 20.243,00 20.243,00 20.243,00 100,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 20.214,00 20.214,00 20.214,00 20.214,00 18.966,27 18.966,27 18.966,27 93,8 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 4.800,00 4.800,00 4.800,00 — — — 0,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 1.496,00 1.496,00 1.496,00 1.496,00 1.496,00 1.496,00 1.496,00 100,0 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 600,00 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %
Otros (1) 4.800,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 52.046,00 52.046,00 36.113,00 36.113,00 27.499,00 24.055,00 24.055,00 46,2 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 20.300,00 23.786,00 17.856,00 17.856,00 12.928,00 9.984,00 9.984,00 42,0 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 3.580,00 10.000,00 7.700,00 7.700,00 7.700,00 7.700,00 7.700,00 77,0 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 3.359,00 8.452,00 8.052,00 8.052,00 4.366,00 3.866,00 3.866,00 45,7 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 7.300,00 4.301,00 2.441,00 2.441,00 2.441,00 2.441,00 2.441,00 56,8 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 3.207,00 3.207,00 64,00 64,00 64,00 64,00 64,00 2,0 %
2.3.1.2.1.2 Textiles y Acabados Textiles 14.300,00 2.300,00 — — — — — 0,0 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros 15.000,00 15.000,00 13.400,67 13.400,67 13.400,67 — — 0,0 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 15.000,00 15.000,00 13.400,67 13.400,67 13.400,67 — — 0,0 %
141 Acciones de la Alta Dirección 9.218,00 9.218,00 9.218,00 9.218,00 9.218,00 7.743,00 7.743,00 84,0 %
2.3 Bienes y Servicios 9.218,00 9.218,00 9.218,00 9.218,00 9.218,00 7.743,00 7.743,00 84,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 2.880,00 2.880,00 2.880,00 2.880,00 2.880,00 2.880,00 100,0 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 5.000,00 2.625,00 2.625,00 2.625,00 2.625,00 2.625,00 2.625,00 100,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 1.475,00 1.475,00 1.475,00 1.475,00 — — 0,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 4.218,00 1.238,00 1.238,00 1.238,00 1.238,00 1.238,00 1.238,00 100,0 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,0 %
142 Acciones Administrativas 4.677.227,00 4.874.508,00 4.709.933,01 4.281.926,53 4.139.358,35 4.104.023,32 4.067.400,39 84,2 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 3.991.911,00 3.991.911,00 3.892.539,26 3.495.941,31 3.402.168,32 3.402.168,32 3.402.168,32 85,2 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 1.140.402,00 1.140.402,00 1.140.402,00 1.130.512,23 1.130.512,23 1.130.512,23 99,1 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 2.071.140,00 930.738,00 930.738,00 930.738,00 886.109,78 886.109,78 886.109,78 95,2 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 687.360,00 687.360,00 605.988,06 403.988,06 403.988,06 403.988,06 403.988,06 58,8 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 329.541,00 329.541,00 329.541,00 295.789,33 295.789,33 295.789,33 295.789,33 89,8 %
2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado 163.908,00 218.906,00 218.906,00 163.908,00 163.908,00 163.908,00 163.908,00 74,9 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 147.136,00 147.136,00 147.136,00 147.136,00 147.136,00 147.136,00 147.136,00 100,0 %
2.1.1.3.3.4 Bonificaciones o Entregas Económicas al Puesto de No Profesionales de la Salud 113.400,00 113.400,00 113.400,00 74.831,49 74.831,49 74.831,49 74.831,49 66,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 117.527,00 99.739,00 99.739,00 81.956,44 81.956,44 81.956,44 81.956,44 82,2 %
Otros (11) 361.899,00 324.689,00 306.689,20 257.191,99 217.936,99 217.936,99 217.936,99 67,1 %
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 66.000,00 66.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 68,2 %
2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo 66.000,00 66.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 68,2 %
2.3 Bienes y Servicios 594.316,00 791.597,00 770.343,75 738.935,22 690.140,03 654.805,00 618.182,07 82,7 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 337.394,00 337.394,00 337.394,00 337.394,00 336.375,00 336.375,00 326.235,40 99,7 %
2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 57.735,00 298.211,00 298.203,89 267.643,89 224.213,30 224.213,30 199.629,97 75,2 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 27.000,00 61.599,00 53.800,00 53.800,00 53.800,00 34.200,00 32.300,00 55,5 %
2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 17.112,00 24.294,00 24.293,60 24.293,60 24.293,60 12.150,00 12.150,00 50,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 39.266,00 16.358,00 15.158,76 14.310,23 14.310,23 11.358,80 11.358,80 69,4 %
2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 15.984,00 15.984,00 15.984,00 15.984,00 11.638,40 11.638,40 11.638,40 72,8 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 8.000,00 15.224,00 12.480,00 12.480,00 12.480,00 11.840,00 11.840,00 77,8 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 5.404,00 9.048,00 5.047,50 5.047,50 5.047,50 5.047,50 5.047,50 55,8 %
Otros (8) 86.421,00 13.485,00 7.982,00 7.982,00 7.982,00 7.982,00 7.982,00 59,2 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros 25.000,00 25.000,00 2.050,00 2.050,00 2.050,00 2.050,00 2.050,00 8,2 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 25.000,00 20.000,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.2.3.2 Equipos de Comunicaciones para Redes Informaticas — 5.000,00 2.050,00 2.050,00 2.050,00 2.050,00 2.050,00 41,0 %
143 Pago de Planillas 527.522,00 567.501,00 527.522,00 519.676,00 374.063,65 374.063,65 374.063,65 65,9 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 527.522,00 567.501,00 527.522,00 519.676,00 374.063,65 374.063,65 374.063,65 65,9 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 298.800,00 298.800,00 298.800,00 298.800,00 159.321,05 159.321,05 159.321,05 53,3 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 145.200,00 145.200,00 145.200,00 145.200,00 139.066,60 139.066,60 139.066,60 95,8 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 46.254,00 46.254,00 46.254,00 46.254,00 46.254,00 46.254,00 46.254,00 100,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 39.979,00 — — — — — 0,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 16.196,00 16.196,00 16.196,00 16.196,00 16.196,00 16.196,00 16.196,00 100,0 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 15.480,00 15.480,00 15.480,00 7.634,00 7.634,00 7.634,00 7.634,00 49,3 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 5.592,00 5.592,00 5.592,00 5.592,00 5.592,00 5.592,00 5.592,00 100,0 %
144 Acciones de Asesoramiento Juridico 13.000,00 13.000,00 12.999,25 12.999,25 11.520,70 8.520,70 8.520,70 65,5 %
2.3 Bienes y Servicios 13.000,00 13.000,00 12.999,25 12.999,25 11.520,70 8.520,70 8.520,70 65,5 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 5.625,00 5.625,00 5.625,00 5.625,00 5.625,00 5.625,00 100,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 — — 0,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 5.000,00 2.560,00 2.560,00 2.560,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 62,5 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 3.000,00 1.297,00 1.296,25 1.296,25 777,70 777,70 777,70 60,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 5.000,00 518,00 518,00 518,00 518,00 518,00 518,00 100,0 %
Total · 175 secuencia funcionals 56.434.728,00 64.782.103,00 63.565.093,55 56.666.020,35 54.016.119,09 52.850.463,85 52.653.693,30 81,6 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.