Ejecución de actividades y proyectos de REGION CUSCO-SALUD 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 50.144.724. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 39.713.174, equivalente al 79,2 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Salud, Previsión Social y Protección Social. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 50,3 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 50,1 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 39,7 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 39,3 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 10,4 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

79,2 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 50.346.750,00
PIM: S/ 50.144.724,00
Devengado: S/ 39.713.174,40
Girado: S/ 39.342.929,04
Pendiente: S/ 10.431.549,60

Posición en el ranking

684 nacional

47 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 79,2 %
Promedio regional 71,1 %
Promedio nacional 65,2 %
Promedio de entidades similares 78,0 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Mejoramiento de los Servicios de Salud del Centro de Salud Ttio, Distrito de Wanchaq, Provincia de Cusco, Región Cusco

Código 2274876

PIMS/ 40,7 mil

EjecutadoS/ 18,2 mil

Avance44,8 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Mejoramiento de los Servicios de Salud del Centro de Salud Ttio, Distrito de Wanchaq, Provincia de Cusco, Región Cusco

Código 2274876

PIMS/ 40,7 mil

PendienteS/ 22,5 mil

Avance44,8 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.2.1.1.1.1Regimen de Pensiones Dl. 20530 S/ 9,1 M

PIM S/ 10,0 M 90,4 % ejecutado
2.1.1.3.1.1Personal Nombrado S/ 5,4 M

PIM S/ 6,4 M 84,5 % ejecutado
2.1.1.3.1.3Personal Serums S/ 4,1 M

PIM S/ 5,0 M 81,9 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 3,1 M

PIM S/ 3,8 M 80,8 % ejecutado
2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 2,2 M

PIM S/ 3,2 M 68,5 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 1,8 M

PIM S/ 2,6 M 71,3 % ejecutado
2.1.1.3.3.3Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud S/ 1,4 M

PIM S/ 1,9 M 75,0 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 1,4 M

PIM S/ 1,6 M 84,2 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 1,2 M

PIM S/ 1,9 M 64,4 % ejecutado
2.3.2.7.11.5Servicios de Alimentación de Consumo Humano S/ 759,1 mil

PIM S/ 880,9 mil 86,2 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 999,3 mil

PIM S/ 3,2 M 68,5 % ejecutado
2.1.1.3.1.1Personal Nombrado S/ 996,9 mil

PIM S/ 6,4 M 84,5 % ejecutado
2.2.1.1.1.1Regimen de Pensiones Dl. 20530 S/ 956,3 mil

PIM S/ 10,0 M 90,4 % ejecutado
2.1.1.3.1.3Personal Serums S/ 910,5 mil

PIM S/ 5,0 M 81,9 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 743,6 mil

PIM S/ 2,6 M 71,3 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 741,2 mil

PIM S/ 3,8 M 80,8 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 677,9 mil

PIM S/ 1,9 M 64,4 % ejecutado
2.1.1.3.1.2Personal Contratado S/ 556,5 mil

PIM S/ 1,2 M 54,0 % ejecutado
2.1.1.3.3.3Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud S/ 464,3 mil

PIM S/ 1,9 M 75,0 % ejecutado
2.3.1.8.2.1Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio S/ 344,8 mil

PIM S/ 764,7 mil 54,9 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

73 Implementación de Negociación Colectiva Descentralizada 54.040,00 54.040,00 — — — — — 0,0 %

2.5 Otros Gastos 54.040,00 54.040,00 — — — — — 0,0 %

2.5.6.1.1.1 Gastos por Implementación de la Negociación Colectiva - Nivel Descentralizado por Entidad Pública 54.040,00 54.040,00 — — — — — 0,0 %

74 Control y Auditoria 138.283,00 138.221,00 127.857,88 125.809,88 112.993,14 112.280,14 111.960,69 81,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 82.382,00 82.382,00 75.630,00 75.630,00 62.813,26 62.813,26 62.493,81 76,3 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 31.800,00 31.800,00 31.800,00 31.800,00 25.658,54 25.658,54 25.658,54 80,7 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 28.731,00 28.731,00 28.731,00 28.731,00 23.766,35 23.766,35 23.446,90 82,7 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 16.320,00 16.320,00 9.968,00 9.968,00 9.967,20 9.967,20 9.967,20 61,1 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.503,00 2.503,00 2.503,00 2.503,00 2.004,75 2.004,75 2.004,75 80,1 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 1.164,00 1.164,00 1.164,00 1.164,00 1.160,00 1.160,00 1.160,00 99,7 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 600,00 600,00 600,00 — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 600,00 600,00 600,00 600,00 — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 400,00 400,00 — — — — — 0,0 %

Otros (2) 864,00 264,00 264,00 264,00 256,42 256,42 256,42 97,1 %

2.3 Bienes y Servicios 55.901,00 52.801,00 49.189,88 47.141,88 47.141,88 46.428,88 46.428,88 87,9 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 20.000,00 39.700,00 39.000,00 39.000,00 39.000,00 39.000,00 39.000,00 98,2 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 4.686,00 4.086,00 3.333,88 3.333,88 3.333,88 2.854,88 2.854,88 69,9 %

2.3.2.7.4.99 Otros Servicios de Informatica — 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 12.500,00 2.500,00 2.048,00 — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 880,00 874,00 874,00 874,00 874,00 874,00 99,3 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 5.815,00 615,00 234,00 234,00 234,00 — — 0,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 600,00 600,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 2.000,00 500,00 — — — — — 0,0 %

Otros (3) 10.300,00 420,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 47,6 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 3.038,00 3.038,00 3.038,00 3.038,00 3.038,00 3.038,00 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 3.038,00 3.038,00 3.038,00 3.038,00 3.038,00 3.038,00 100,0 %

75 Asistencia Alimentaria para Grupos en Riesgo 915.540,00 915.540,00 780.646,78 780.646,78 646.244,91 646.244,91 646.244,91 70,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 664.790,00 664.790,00 566.246,78 566.246,78 431.844,91 431.844,91 431.844,91 65,0 %

2.1.1.3.2.2 Personal Contratado 306.516,00 169.380,00 162.180,00 162.180,00 162.131,61 162.131,61 162.131,61 95,7 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal — 157.776,00 157.776,00 157.776,00 42.105,00 42.105,00 42.105,00 26,7 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — 125.996,00 36.653,00 36.653,00 33.765,00 33.765,00 33.765,00 26,8 %

2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado 246.072,00 113.352,00 113.352,00 113.352,00 113.340,80 113.340,80 113.340,80 100,0 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 79.478,00 63.750,00 63.750,00 63.750,00 51.876,71 51.876,71 51.876,71 81,4 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — 15.728,00 15.727,78 15.727,78 15.723,78 15.723,78 15.723,78 100,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 8.800,00 8.800,00 8.800,00 8.800,00 4.900,00 4.900,00 4.900,00 55,7 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 7.200,00 7.200,00 5.200,00 5.200,00 5.200,00 5.200,00 5.200,00 72,2 %

Otros (2) 16.724,00 2.808,00 2.808,00 2.808,00 2.802,01 2.802,01 2.802,01 99,8 %

2.3 Bienes y Servicios 250.750,00 250.750,00 214.400,00 214.400,00 214.400,00 214.400,00 214.400,00 85,5 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 250.750,00 250.750,00 214.400,00 214.400,00 214.400,00 214.400,00 214.400,00 85,5 %

76 Atención Integral de Salud 2.650.602,00 2.639.102,00 1.982.952,69 1.961.030,05 1.828.653,73 1.714.377,45 1.700.609,00 65,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.532.574,00 1.449.574,00 1.436.675,00 1.432.810,81 1.300.734,50 1.300.734,50 1.300.734,50 89,7 %

2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 747.108,00 833.419,00 833.419,00 833.419,00 831.229,11 831.229,11 831.229,11 99,7 %

2.1.1.3.3.3 Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud 233.400,00 233.400,00 233.400,00 233.400,00 219.837,50 219.837,50 219.837,50 94,2 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 22.980,00 82.570,00 82.570,00 82.570,00 34.880,35 34.880,35 34.880,35 42,2 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 163.023,00 80.023,00 80.023,00 80.023,00 80.011,81 80.011,81 80.011,81 100,0 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 65.470,00 72.829,00 69.129,00 69.129,00 68.647,84 68.647,84 68.647,84 94,3 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 15.636,00 55.636,00 46.437,00 46.437,00 22.537,00 22.537,00 22.537,00 40,5 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 125.652,00 39.341,00 39.341,00 36.076,81 4.709,83 4.709,83 4.709,83 12,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 23.626,00 16.267,00 16.267,00 16.267,00 13.010,29 13.010,29 13.010,29 80,0 %

Otros (8) 135.679,00 36.089,00 36.089,00 35.489,00 25.870,77 25.870,77 25.870,77 71,7 %

2.3 Bienes y Servicios 1.088.028,00 1.159.528,00 535.896,69 517.838,24 517.538,23 403.261,95 389.493,50 34,8 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 273.471,00 274.025,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.8.1.2 Medicamentos 246.970,00 246.416,00 6.415,40 6.415,40 6.415,40 6.415,40 6.415,40 2,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 12.556,00 165.198,00 163.962,90 163.962,90 163.962,90 97.928,57 97.928,57 59,3 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 25.980,00 69.025,00 66.434,00 65.446,55 65.446,55 64.446,55 64.446,55 93,4 %

2.3.1.8.1.99 Otros Productos Similares 50.000,00 50.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 56.803,00 46.533,00 38.416,00 38.288,00 38.288,00 38.288,00 37.509,50 82,3 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 67.045,00 45.045,00 45.044,98 45.044,98 45.044,97 45.044,97 45.044,97 100,0 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 40.000,00 34.440,00 34.350,00 34.350,00 34.350,00 4.440,00 4.440,00 12,9 %

Otros (33) 315.203,00 228.846,00 181.273,41 164.330,41 164.030,41 146.698,46 133.708,51 64,1 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 30.000,00 30.000,00 10.381,00 10.381,00 10.381,00 10.381,00 10.381,00 34,6 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 20.000,00 15.569,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario 10.000,00 10.381,00 10.381,00 10.381,00 10.381,00 10.381,00 10.381,00 100,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 2.050,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 2.000,00 — — — — — 0,0 %

77 Capacitación al Personal 6.299.392,00 6.142.192,00 6.029.678,11 6.001.204,52 4.968.499,67 4.968.314,67 4.968.314,67 80,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 6.054.702,00 6.054.702,00 5.944.515,98 5.922.615,98 4.889.911,13 4.889.911,13 4.889.911,13 80,8 %

2.1.1.3.1.3 Personal Serums 5.025.168,00 5.025.168,00 5.025.168,00 5.025.168,00 4.114.684,98 4.114.684,98 4.114.684,98 81,9 %

2.1.1.3.3.1 Guardias Hospitalarias 377.503,00 377.503,00 320.902,00 320.902,00 258.509,65 258.509,65 258.509,65 68,5 %

2.1.1.3.3.3 Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud 362.087,00 362.087,00 311.292,00 311.292,00 256.491,69 256.491,69 256.491,69 70,8 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 192.820,00 192.820,00 192.819,98 192.819,98 191.706,98 191.706,98 191.706,98 99,4 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 44.400,00 44.400,00 43.005,00 21.105,00 17.266,56 17.266,56 17.266,56 38,9 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 29.600,00 29.600,00 28.205,00 28.205,00 28.204,24 28.204,24 28.204,24 95,3 %

2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 23.124,00 23.124,00 23.124,00 23.124,00 23.047,03 23.047,03 23.047,03 99,7 %

2.3 Bienes y Servicios 244.690,00 87.490,00 85.162,13 78.588,54 78.588,54 78.403,54 78.403,54 89,6 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 24.260,00 31.275,00 31.275,00 30.646,90 30.646,90 30.646,90 30.646,90 98,0 %

2.3.2.1.2.3 Viaticos y Fletes por Cambio de Colocación — 27.591,00 27.591,00 27.591,00 27.591,00 27.591,00 27.591,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 8.756,00 8.756,00 8.756,00 8.756,00 8.756,00 8.756,00 8.756,00 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 20.000,00 8.273,00 5.945,49 — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 25.650,00 3.642,00 3.642,00 3.642,00 3.642,00 3.642,00 3.642,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 58.740,00 2.944,00 2.944,00 2.944,00 2.944,00 2.944,00 2.944,00 100,0 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 2.498,00 2.498,00 2.498,00 2.498,00 2.498,00 2.498,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 600,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,0 %

Otros (7) 106.684,00 1.511,00 1.510,64 1.510,64 1.510,64 1.325,64 1.325,64 87,7 %

78 Control Sanitario 255.719,00 317.836,00 281.328,68 280.479,43 258.414,93 244.291,18 243.031,18 76,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 64.513,00 32.100,00 31.218,00 31.218,00 9.536,50 9.536,50 9.536,50 29,7 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 57.941,00 25.528,00 24.646,00 24.646,00 5.328,38 5.328,38 5.328,38 20,9 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.006,00 5.006,00 5.006,00 5.006,00 3.891,00 3.891,00 3.891,00 77,7 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.200,00 1.200,00 1.200,00 — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 366,00 366,00 366,00 366,00 317,12 317,12 317,12 86,6 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 191.206,00 285.106,00 249.480,68 248.631,43 248.248,43 234.124,68 232.864,68 82,1 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 31.400,00 57.790,00 50.890,00 50.078,75 50.078,75 47.898,75 47.898,75 82,9 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 15.472,00 35.372,00 30.480,00 30.480,00 30.352,00 30.352,00 29.200,00 85,8 %

2.3.2.1.2.3 Viaticos y Fletes por Cambio de Colocación — 34.502,00 34.502,00 34.502,00 34.502,00 34.502,00 34.502,00 100,0 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos — 31.850,00 31.850,00 31.850,00 31.850,00 19.906,25 19.906,25 62,5 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 23.000,00 23.500,00 15.046,35 15.046,35 14.791,35 14.791,35 14.791,35 62,9 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 13.545,00 19.670,00 19.668,92 19.650,92 19.650,92 19.650,92 19.650,92 99,9 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 17.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 70,6 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 2.550,00 14.850,00 13.010,00 13.010,00 13.010,00 13.010,00 13.010,00 87,6 %

Otros (19) 105.239,00 50.572,00 42.033,41 42.013,41 42.013,41 42.013,41 41.905,41 83,1 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 630,00 630,00 630,00 630,00 630,00 630,00 100,0 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 630,00 630,00 630,00 630,00 630,00 630,00 100,0 %

79 Información, Comunicación, Difusión y Educación en Salud 147.496,00 183.676,00 183.595,00 183.463,00 119.304,00 101.423,00 101.423,00 55,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 64.514,00 64.514,00 64.514,00 64.514,00 355,00 355,00 355,00 0,6 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 28.971,00 28.971,00 28.971,00 28.971,00 — — — 0,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 28.971,00 28.971,00 28.971,00 28.971,00 — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.006,00 5.006,00 5.006,00 5.006,00 — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.200,00 1.200,00 1.200,00 — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 366,00 366,00 366,00 366,00 355,00 355,00 355,00 97,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 82.982,00 119.162,00 119.081,00 118.949,00 118.949,00 101.068,00 101.068,00 84,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 50.000,00 71.331,00 71.300,00 71.300,00 71.300,00 54.000,00 54.000,00 75,7 %

2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad — 24.180,00 24.180,00 24.180,00 24.180,00 24.180,00 24.180,00 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 6.000,00 15.961,00 15.961,00 15.829,00 15.829,00 15.248,00 15.248,00 95,5 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 3.190,00 3.190,00 3.140,00 3.140,00 3.140,00 3.140,00 3.140,00 98,4 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 8.831,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza 10.000,00 — — — — — — —

2.3.2.6.3.1 Seguro de Vida 461,00 — — — — — — —

80 Regulación y Registro 45.853,00 45.833,00 33.921,00 33.812,00 33.812,00 33.798,00 33.798,00 73,7 %

2.3 Bienes y Servicios 45.853,00 44.353,00 32.441,00 32.332,00 32.332,00 32.318,00 32.318,00 72,9 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 18.286,00 19.204,00 16.704,00 16.704,00 16.704,00 16.704,00 16.704,00 87,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 12.800,00 9.657,00 8.657,00 8.548,00 8.548,00 8.534,00 8.534,00 88,4 %

2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria — 7.162,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 3.500,00 4.300,00 4.300,00 4.300,00 4.300,00 4.300,00 4.300,00 100,0 %

2.3.1.2.1.3 Calzado 2.100,00 2.080,00 2.080,00 2.080,00 2.080,00 2.080,00 2.080,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 1.381,00 1.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.350,00 950,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 73,7 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 5.436,00 — — — — — — —

Otros (2) — — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 1.480,00 1.480,00 1.480,00 1.480,00 1.480,00 1.480,00 100,0 %

2.6.3.2.9.5 Equipos e Instrumentos de Medición — 1.480,00 1.480,00 1.480,00 1.480,00 1.480,00 1.480,00 100,0 %

81 Acciones de Prevención de Riesgos Ocupacionales y Ambientales 177.028,00 176.856,00 171.723,15 171.723,15 135.290,22 133.561,22 133.561,22 75,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 136.801,00 136.801,00 133.801,00 133.801,00 97.368,07 97.368,07 97.368,07 71,2 %

2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 63.600,00 63.600,00 63.600,00 63.600,00 58.369,20 58.369,20 58.369,20 91,8 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 45.770,00 45.770,00 45.770,00 45.770,00 17.837,53 17.837,53 17.837,53 39,0 %

2.1.1.3.3.3 Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud 18.000,00 18.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 83,3 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 4.776,00 4.776,00 4.776,00 4.776,00 3.993,88 3.993,88 3.993,88 83,6 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.503,00 2.503,00 2.503,00 2.503,00 945,14 945,14 945,14 37,8 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 600,00 600,00 600,00 — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 600,00 600,00 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %

2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 552,00 552,00 552,00 552,00 522,32 522,32 522,32 94,6 %

Otros (2) 1.000,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 40.227,00 35.199,00 33.067,08 33.067,08 33.067,08 31.338,08 31.338,08 89,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 13.193,00 10.231,00 8.160,00 8.160,00 8.160,00 8.160,00 8.160,00 79,8 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 7.885,00 7.885,00 7.885,00 7.885,00 7.885,00 7.885,00 7.885,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 2.500,00 5.836,00 5.835,74 5.835,74 5.835,74 5.835,74 5.835,74 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 3.000,00 5.250,00 5.250,00 5.250,00 5.250,00 3.586,00 3.586,00 68,3 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 3.000,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.141,00 775,00 774,34 774,34 774,34 774,34 774,34 99,9 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 2.520,00 742,00 742,00 742,00 742,00 742,00 742,00 100,0 %

Otros (4) 3.188,00 180,00 120,00 120,00 120,00 55,00 55,00 30,6 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 4.856,00 4.855,07 4.855,07 4.855,07 4.855,07 4.855,07 100,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 4.856,00 4.855,07 4.855,07 4.855,07 4.855,07 4.855,07 100,0 %

82 Mantenimiento y Reparación 111.325,00 155.300,00 107.772,99 107.772,99 99.234,87 98.442,87 98.442,87 63,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 40.360,00 40.360,00 39.055,00 39.055,00 30.516,88 30.516,88 30.516,88 75,6 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 22.980,00 22.980,00 22.980,00 22.980,00 15.730,35 15.730,35 15.730,35 68,5 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 15.264,00 15.264,00 14.359,00 14.359,00 14.359,00 14.359,00 14.359,00 94,1 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 1.116,00 1.116,00 1.116,00 1.116,00 127,53 127,53 127,53 11,4 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 600,00 600,00 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 400,00 400,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 70.965,00 114.940,00 68.717,99 68.717,99 68.717,99 67.925,99 67.925,99 59,1 %

2.3.2.7.2.7 Servicios Complementarios de Salud — 40.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 15.000,00 34.160,00 34.160,00 34.160,00 34.160,00 34.160,00 34.160,00 100,0 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 15.000,00 15.000,00 14.540,00 14.540,00 14.540,00 14.540,00 14.540,00 96,9 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 12.900,00 12.900,00 12.900,00 12.900,00 12.900,00 12.900,00 100,0 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 23.000,00 3.975,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 700,00 1.685,00 1.685,00 1.685,00 1.685,00 1.685,00 1.685,00 100,0 %

2.3.1.11.1.2 Para Vehículos — 1.553,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 90,2 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 900,00 1.508,00 1.508,00 1.508,00 1.508,00 716,00 716,00 47,5 %

Otros (10) 16.365,00 4.159,00 2.524,99 2.524,99 2.524,99 2.524,99 2.524,99 60,7 %

83 Pago de Pensiones y Beneficios a Cesantes y Jubilados 10.515.166,00 10.719.646,00 10.515.166,00 10.515.166,00 9.496.060,59 9.492.749,73 9.446.869,46 88,6 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 10.515.166,00 10.719.646,00 10.515.166,00 10.515.166,00 9.496.060,59 9.492.749,73 9.446.869,46 88,6 %

2.2.1.1.1.1 Regimen de Pensiones Dl. 20530 9.907.927,00 10.007.004,00 9.907.927,00 9.907.927,00 9.050.747,85 9.050.747,85 9.004.867,58 90,4 %

2.2.1.1.2.1 Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones 481.997,00 587.400,00 481.997,00 481.997,00 410.367,00 410.367,00 410.367,00 69,9 %

2.2.2.1.3.2 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Pensionista 107.000,00 93.000,00 93.000,00 93.000,00 10.945,74 10.634,88 10.634,88 11,4 %

2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo 10.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 21.000,00 21.000,00 87,5 %

2.2.2.2.1.2 Pensiones por Accidentes de Trabajo o Victimas de Terrorismo 8.242,00 8.242,00 8.242,00 8.242,00 — — — 0,0 %

84 Apoyo por Daños por Terrorismo y Narcotrafico 149.705,00 149.705,00 142.416,16 142.257,16 89.315,17 88.779,37 88.779,37 59,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 94.000,00 94.000,00 89.100,00 89.100,00 36.158,01 36.158,01 36.158,01 38,5 %

2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 69.588,00 69.588,00 69.588,00 69.588,00 20.547,20 20.547,20 20.547,20 29,5 %

2.1.1.3.3.3 Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud 18.000,00 18.000,00 13.500,00 13.500,00 13.500,00 13.500,00 13.500,00 75,0 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 5.124,00 5.124,00 5.124,00 5.124,00 1.895,61 1.895,61 1.895,61 37,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 600,00 600,00 600,00 600,00 — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 400,00 400,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 288,00 288,00 288,00 288,00 215,20 215,20 215,20 74,7 %

2.3 Bienes y Servicios 55.705,00 55.705,00 53.316,16 53.157,16 53.157,16 52.621,36 52.621,36 94,5 %

2.3.1.8.1.2 Medicamentos 31.481,00 31.336,00 31.335,50 31.335,50 31.335,50 31.335,50 31.335,50 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 5.600,00 10.143,00 9.088,00 8.929,00 8.929,00 8.865,00 8.865,00 87,4 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 3.340,00 6.740,00 5.560,00 5.560,00 5.560,00 5.540,00 5.540,00 82,2 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 5.213,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 1.971,00 1.970,00 1.970,00 1.970,00 1.970,00 1.970,00 1.970,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 1.896,00 1.896,00 1.896,00 1.896,00 1.896,00 1.896,00 1.896,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.743,00 1.175,00 1.166,66 1.166,66 1.166,66 714,86 714,86 60,8 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio — 145,00 — — — — — 0,0 %

Otros (3) 4.461,00 — — — — — — —

Total · 111 secuencia funcionals 50.346.750,00 50.144.724,00 47.049.838,86 46.529.237,45 40.321.542,24 39.713.174,40 39.342.929,04 79,2 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.