Ejecución de actividades y proyectos de REGION CUSCO-SALUD 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 50.144.724. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 39.713.174, equivalente al 79,2 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Salud, Previsión Social y Protección Social. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 50,3 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 50,1 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 39,7 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 39,3 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 10,4 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

79,2 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 50.346.750,00
PIM: S/ 50.144.724,00
Devengado: S/ 39.713.174,40
Girado: S/ 39.342.929,04
Pendiente: S/ 10.431.549,60

Posición en el ranking

684 nacional

47 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 79,2 %
Promedio regional 71,1 %
Promedio nacional 65,2 %
Promedio de entidades similares 78,0 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Mejoramiento de los Servicios de Salud del Centro de Salud Ttio, Distrito de Wanchaq, Provincia de Cusco, Región Cusco

Código 2274876

PIMS/ 40,7 mil

EjecutadoS/ 18,2 mil

Avance44,8 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Mejoramiento de los Servicios de Salud del Centro de Salud Ttio, Distrito de Wanchaq, Provincia de Cusco, Región Cusco

Código 2274876

PIMS/ 40,7 mil

PendienteS/ 22,5 mil

Avance44,8 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.2.1.1.1.1Regimen de Pensiones Dl. 20530 S/ 9,1 M

PIM S/ 10,0 M 90,4 % ejecutado
2.1.1.3.1.1Personal Nombrado S/ 5,4 M

PIM S/ 6,4 M 84,5 % ejecutado
2.1.1.3.1.3Personal Serums S/ 4,1 M

PIM S/ 5,0 M 81,9 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 3,1 M

PIM S/ 3,8 M 80,8 % ejecutado
2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 2,2 M

PIM S/ 3,2 M 68,5 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 1,8 M

PIM S/ 2,6 M 71,3 % ejecutado
2.1.1.3.3.3Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud S/ 1,4 M

PIM S/ 1,9 M 75,0 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 1,4 M

PIM S/ 1,6 M 84,2 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 1,2 M

PIM S/ 1,9 M 64,4 % ejecutado
2.3.2.7.11.5Servicios de Alimentación de Consumo Humano S/ 759,1 mil

PIM S/ 880,9 mil 86,2 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 999,3 mil

PIM S/ 3,2 M 68,5 % ejecutado
2.1.1.3.1.1Personal Nombrado S/ 996,9 mil

PIM S/ 6,4 M 84,5 % ejecutado
2.2.1.1.1.1Regimen de Pensiones Dl. 20530 S/ 956,3 mil

PIM S/ 10,0 M 90,4 % ejecutado
2.1.1.3.1.3Personal Serums S/ 910,5 mil

PIM S/ 5,0 M 81,9 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 743,6 mil

PIM S/ 2,6 M 71,3 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 741,2 mil

PIM S/ 3,8 M 80,8 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 677,9 mil

PIM S/ 1,9 M 64,4 % ejecutado
2.1.1.3.1.2Personal Contratado S/ 556,5 mil

PIM S/ 1,2 M 54,0 % ejecutado
2.1.1.3.3.3Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud S/ 464,3 mil

PIM S/ 1,9 M 75,0 % ejecutado
2.3.1.8.2.1Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio S/ 344,8 mil

PIM S/ 764,7 mil 54,9 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

61 Vigilancia de la Calidad del Agua para el Consumo Humano 24.707,00 27.858,00 26.999,94 26.999,94 26.999,94 26.999,94 26.999,94 96,9 %

2.3 Bienes y Servicios 24.707,00 27.858,00 26.999,94 26.999,94 26.999,94 26.999,94 26.999,94 96,9 %

2.3.2.7.8.1 Servicios Relacionados con el Tratamiento de Agua 2.559,00 13.500,00 13.500,00 13.500,00 13.500,00 13.500,00 13.500,00 100,0 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 4.454,00 4.454,00 4.441,14 4.441,14 4.441,14 4.441,14 4.441,14 99,7 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 3.138,00 2.304,00 2.304,00 2.304,00 2.304,00 2.304,00 73,4 %

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza 425,00 2.950,00 2.950,00 2.950,00 2.950,00 2.950,00 2.950,00 100,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 1.938,00 2.832,00 2.832,00 2.832,00 2.832,00 2.832,00 2.832,00 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 406,00 984,00 972,80 972,80 972,80 972,80 972,80 98,9 %

2.3.1.99.1.2 Productos Quimicos 255,00 — — — — — — —

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 14.670,00 — — — — — — —

62 Niños con Vacuna Completa 304.776,00 304.776,00 296.028,31 296.028,31 296.028,31 295.868,31 295.868,31 97,1 %

2.3 Bienes y Servicios 304.776,00 304.776,00 296.028,31 296.028,31 296.028,31 295.868,31 295.868,31 97,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 190.000,00 237.033,00 237.032,50 237.032,50 237.032,50 237.032,50 237.032,50 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 7.450,00 21.020,00 14.120,00 14.120,00 14.120,00 14.120,00 14.120,00 67,2 %

2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales 6.500,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 37.855,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 8.000,00 8.000,00 7.999,81 7.999,81 7.999,81 7.999,81 7.999,81 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 2.500,00 7.139,00 6.016,00 6.016,00 6.016,00 6.016,00 6.016,00 84,3 %

2.3.2.7.10.1 Seminarios ,Talleres y Similares Organizados por la Institución 6.800,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 100,0 %

Otros (5) 45.671,00 2.884,00 2.160,00 2.160,00 2.160,00 2.000,00 2.000,00 69,4 %

63 Niños con Vacuna Completa 38.653,00 38.653,00 38.500,00 38.500,00 38.500,00 35.000,00 35.000,00 90,6 %

2.3 Bienes y Servicios 38.653,00 38.653,00 38.500,00 38.500,00 38.500,00 35.000,00 35.000,00 90,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 38.500,00 38.500,00 38.500,00 38.500,00 35.000,00 35.000,00 90,9 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 38.653,00 153,00 — — — — — 0,0 %

64 Acciones de Planeamiento y Presupuesto 704.732,00 605.732,00 547.225,54 546.536,02 443.740,04 419.800,04 419.800,04 69,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 567.181,00 468.181,00 420.053,00 420.053,00 317.257,02 317.257,02 317.257,02 67,8 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 173.640,00 173.640,00 173.640,00 173.640,00 136.597,85 136.597,85 136.597,85 78,7 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 114.478,00 114.478,00 66.794,00 66.794,00 55.635,30 55.635,30 55.635,30 48,6 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 184.622,00 82.622,00 82.622,00 82.622,00 71.933,13 71.933,13 71.933,13 87,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 28.970,00 31.970,00 31.970,00 31.970,00 2.664,19 2.664,19 2.664,19 8,3 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 30.480,00 30.480,00 30.480,00 30.480,00 29.533,13 29.533,13 29.533,13 96,9 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 15.019,00 13.019,00 13.019,00 13.019,00 6.905,25 6.905,25 6.905,25 53,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 7.788,00 7.788,00 7.788,00 7.788,00 7.787,29 7.787,29 7.787,29 100,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 50,0 %

Otros (4) 7.984,00 9.984,00 9.540,00 9.540,00 4.100,88 4.100,88 4.100,88 41,1 %

2.3 Bienes y Servicios 137.551,00 137.551,00 127.172,54 126.483,02 126.483,02 102.543,02 102.543,02 74,6 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 18.460,00 49.678,00 48.385,00 47.717,08 47.717,08 37.097,08 37.097,08 74,7 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 25.140,00 21.740,00 18.304,00 18.300,40 18.300,40 16.380,40 16.380,40 75,4 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 13.000,00 17.900,00 14.788,17 14.788,17 14.788,17 14.788,17 14.788,17 82,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 15.500,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 100,0 %

2.3.2.6.3.4 Otros Seguros Personales — 11.400,00 11.400,00 11.400,00 11.400,00 — — 0,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 20.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 10.000,00 5.597,00 5.596,37 5.578,37 5.578,37 5.578,37 5.578,37 99,7 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos — 4.010,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 99,8 %

Otros (11) 35.451,00 5.226,00 2.699,00 2.699,00 2.699,00 2.699,00 2.699,00 51,7 %

65 Acciones de la Alta Dirección 2.288.025,00 2.047.588,00 1.997.139,46 1.995.860,93 1.588.119,53 1.582.105,73 1.581.499,73 77,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.144.330,00 1.904.393,00 1.870.855,00 1.870.725,97 1.463.385,67 1.463.385,67 1.463.385,67 76,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 275.495,00 1.053.063,00 1.053.063,00 1.052.933,97 825.732,66 825.732,66 825.732,66 78,4 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 332.100,00 332.100,00 332.100,00 332.100,00 289.630,84 289.630,84 289.630,84 87,2 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 1.307.353,00 289.848,00 289.848,00 289.848,00 161.870,53 161.870,53 161.870,53 55,9 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 168.432,00 168.432,00 139.556,00 139.556,00 139.555,72 139.555,72 139.555,72 82,9 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 25.030,00 25.030,00 25.030,00 25.030,00 21.382,69 21.382,69 21.382,69 85,4 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 11.568,00 11.568,00 11.568,00 11.568,00 11.564,11 11.564,11 11.564,11 100,0 %

2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 8.352,00 8.352,00 8.352,00 8.352,00 8.311,34 8.311,34 8.311,34 99,5 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 6.000,00 6.000,00 6.000,00 — — — 0,0 %

Otros (3) 16.000,00 10.000,00 5.338,00 5.338,00 5.337,78 5.337,78 5.337,78 53,4 %

2.3 Bienes y Servicios 127.695,00 126.195,00 121.714,46 120.564,96 120.163,86 114.150,06 113.544,06 90,5 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 40.875,00 40.875,00 40.875,00 40.875,00 40.875,00 40.875,00 40.875,00 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 18.900,00 17.136,00 16.575,00 16.281,20 16.281,20 11.546,20 11.546,20 67,4 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 18.300,00 16.965,00 15.177,49 14.928,99 14.567,89 14.311,89 14.311,89 84,4 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 9.000,00 13.907,00 13.906,53 13.866,53 13.826,53 13.826,53 13.826,53 99,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 10.800,00 10.800,00 10.800,00 10.800,00 10.800,00 10.800,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 18.920,00 5.736,00 3.956,00 3.947,20 3.947,20 3.947,20 3.947,20 68,8 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 4.000,00 3.589,00 3.588,04 3.588,04 3.588,04 3.565,24 3.565,24 99,3 %

2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 %

Otros (14) 14.700,00 14.187,00 13.836,40 13.278,00 13.278,00 12.278,00 11.672,00 86,5 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 16.000,00 17.000,00 4.570,00 4.570,00 4.570,00 4.570,00 4.570,00 26,9 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 8.000,00 8.000,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario 8.000,00 7.320,00 2.890,00 2.890,00 2.890,00 2.890,00 2.890,00 39,5 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 1.680,00 1.680,00 1.680,00 1.680,00 1.680,00 1.680,00 100,0 %

66 Gestión Administrativa 5.290.643,00 5.281.643,00 5.050.384,71 4.954.518,98 4.180.804,07 4.094.031,20 3.886.231,60 77,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 4.233.772,00 4.233.772,00 4.089.301,00 4.084.061,07 3.326.663,48 3.326.663,48 3.122.953,48 78,6 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 1.809.540,00 2.099.891,00 2.099.891,00 2.099.891,00 1.479.090,50 1.479.090,50 1.479.090,50 70,4 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 789.569,00 819.861,00 806.211,00 806.211,00 806.202,54 806.202,54 806.202,54 98,3 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 471.021,00 359.860,00 359.860,00 359.361,00 346.119,48 346.119,48 346.119,48 96,2 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 153.885,00 153.885,00 153.885,00 153.885,00 153.885,00 — 100,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 475.865,00 140.222,00 140.222,00 140.222,00 116.229,10 116.229,10 116.229,10 82,9 %

2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos — 126.161,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 67.667,00 94.325,00 94.325,00 94.325,00 94.316,67 94.316,67 94.316,67 100,0 %

2.1.4.1.1.4 Asignación por Cumplir 25 o 30 Años — 82.563,00 82.563,00 82.563,00 82.563,00 82.563,00 82.563,00 100,0 %

Otros (10) 620.110,00 357.004,00 352.344,00 347.603,07 248.257,19 248.257,19 198.432,19 69,5 %

2.3 Bienes y Servicios 1.022.871,00 1.013.871,00 961.083,71 870.457,91 854.140,59 767.367,72 763.278,12 75,7 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 177.484,00 151.434,00 151.433,35 151.433,35 151.433,31 109.833,31 109.833,31 72,5 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 112.452,00 112.152,00 106.100,00 106.100,00 106.100,00 106.100,00 106.100,00 94,6 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 141.285,00 109.485,00 109.485,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 59,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 19.000,00 102.900,00 94.300,00 94.300,00 94.300,00 91.300,00 91.300,00 88,7 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 99.445,00 99.445,00 65.126,93 65.126,93 55.054,93 55.054,93 55.054,93 55,4 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 89.500,00 77.888,00 77.888,00 76.929,77 76.929,77 76.929,77 76.929,77 98,8 %

2.3.2.1.2.3 Viaticos y Fletes por Cambio de Colocación 17.351,00 63.499,00 63.499,00 63.499,00 63.499,00 63.499,00 63.499,00 100,0 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 18.982,00 42.982,00 42.982,00 42.982,00 36.830,70 33.002,00 33.002,00 76,8 %

Otros (27) 347.372,00 254.086,00 250.269,43 205.086,86 204.992,88 166.648,71 162.559,11 65,6 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 34.000,00 34.000,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 20.000,00 20.000,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario 14.000,00 14.000,00 — — — — — 0,0 %

67 Pago de Planillas 442.701,00 282.701,00 221.033,00 221.033,00 178.774,99 178.774,99 153.446,99 63,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 442.701,00 282.701,00 221.033,00 221.033,00 178.774,99 178.774,99 153.446,99 63,2 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 129.348,00 129.348,00 67.680,00 67.680,00 56.399,80 56.399,80 56.399,80 43,6 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 53.436,00 53.436,00 53.436,00 53.436,00 33.055,56 33.055,56 33.055,56 61,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 51.600,00 40.600,00 40.600,00 40.600,00 31.452,39 31.452,39 31.452,39 77,5 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 18.363,00 18.363,00 18.363,00 18.363,00 18.363,00 — 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 16.776,00 16.776,00 16.776,00 16.776,00 16.771,73 16.771,73 16.771,73 100,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 162.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 12.939,94 12.939,94 12.939,94 99,5 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 25.328,00 6.965,00 6.965,00 6.965,00 6.965,00 6.965,00 — 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 4.213,00 4.213,00 4.213,00 4.213,00 2.827,57 2.827,57 2.827,57 67,1 %

68 Pago de Cuotas del Repro-Afp 226.407,00 226.407,00 226.407,00 226.407,00 221.440,98 221.440,98 221.440,98 97,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 226.407,00 226.407,00 226.407,00 226.407,00 221.440,98 221.440,98 221.440,98 97,8 %

2.1.3.1.1.3 Aportes a los Fondos de Pensiones 226.407,00 226.407,00 226.407,00 226.407,00 221.440,98 221.440,98 221.440,98 97,8 %

69 Acciones de Asesoramiento Juridico 187.582,00 187.582,00 174.205,25 163.705,80 119.219,28 118.571,08 117.471,08 63,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 118.349,00 118.349,00 107.911,00 107.911,00 63.424,48 63.424,48 63.424,48 53,6 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 48.480,00 48.480,00 48.480,00 48.480,00 26.423,89 26.423,89 26.423,89 54,5 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 28.970,00 28.970,00 28.970,00 28.970,00 10.815,90 10.815,90 10.815,90 37,3 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 20.736,00 20.736,00 10.626,00 10.626,00 10.625,10 10.625,10 10.625,10 51,2 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 12.516,00 12.516,00 12.516,00 12.516,00 11.409,58 11.409,58 11.409,58 91,2 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.503,00 2.503,00 2.503,00 2.503,00 891,00 891,00 891,00 35,6 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 2.220,00 2.220,00 2.220,00 2.220,00 2.219,39 2.219,39 2.219,39 100,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 300,00 300,00 300,00 25,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 800,00 472,00 472,00 471,11 471,11 471,11 58,9 %

Otros (3) 924,00 924,00 924,00 924,00 268,51 268,51 268,51 29,1 %

2.3 Bienes y Servicios 69.233,00 69.233,00 66.294,25 55.794,80 55.794,80 55.146,60 54.046,60 79,7 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 13.279,00 24.379,00 24.379,00 23.842,66 23.842,66 23.842,66 23.842,66 97,8 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 18.250,00 18.250,00 15.886,00 15.886,00 15.886,00 15.886,00 14.786,00 87,1 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 10.223,00 9.864,11 — — — — 0,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 6.200,00 4.870,00 4.870,00 4.870,00 4.870,00 4.870,00 4.870,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 10.000,00 4.252,00 4.251,51 4.152,51 4.152,51 3.704,31 3.704,31 87,1 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 900,00 891,00 890,66 890,66 890,66 890,66 890,66 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 423,00 423,00 422,97 422,97 422,97 422,97 422,97 100,0 %

Otros (8) 20.181,00 445,00 230,00 230,00 230,00 30,00 30,00 6,7 %

70 Capacitación al Personal 939.669,00 2.084.413,00 1.975.246,74 1.688.427,06 1.492.589,12 1.483.470,12 1.470.169,67 71,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 680.657,00 1.820.435,00 1.728.449,00 1.460.053,00 1.264.215,06 1.264.215,06 1.254.215,06 69,5 %

2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado — 769.862,00 769.862,00 769.862,00 768.000,03 768.000,03 768.000,03 99,8 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 77.100,00 402.200,00 315.384,00 46.988,00 46.987,58 46.987,58 46.987,58 11,7 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 123.660,00 123.660,00 123.660,00 123.660,00 48.136,60 48.136,60 48.136,60 38,9 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 114.852,00 114.852,00 114.852,00 114.852,00 73.332,14 73.332,14 73.332,14 63,9 %

2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado 93.552,00 93.552,00 93.552,00 93.552,00 93.530,40 93.530,40 93.530,40 100,0 %

2.1.1.9.3.7 Bono por Desempeño — 67.255,00 67.255,00 67.255,00 67.255,00 67.255,00 67.255,00 100,0 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 6.528,00 47.268,00 47.268,00 47.268,00 39.430,98 39.430,98 39.430,98 83,4 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 173.823,00 40.823,00 40.823,00 40.823,00 39.918,57 39.918,57 39.918,57 97,8 %

Otros (12) 91.142,00 160.963,00 155.793,00 155.793,00 87.623,76 87.623,76 77.623,76 54,4 %

2.3 Bienes y Servicios 259.012,00 262.116,00 244.935,74 226.512,06 226.512,06 217.393,06 214.092,61 82,9 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 30.000,00 105.431,00 105.431,00 103.319,00 103.319,00 98.900,00 98.900,00 93,8 %

2.3.1.2.1.3 Calzado 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 39.604,97 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 20.000,00 27.478,00 27.477,68 20.000,00 20.000,00 20.000,00 17.094,58 72,8 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 28.072,00 23.988,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 62,5 %

2.3.1.2.1.2 Textiles y Acabados Textiles 30.000,00 21.750,00 21.749,96 21.749,96 21.749,96 21.749,96 21.749,96 100,0 %

2.3.2.6.4.1 Gastos por Prestaciones de Salud — 8.834,00 8.834,00 — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.000,00 7.376,00 2.371,40 2.371,40 2.371,40 2.371,40 2.371,40 32,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 10.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 — — 0,0 %

Otros (15) 98.940,00 23.259,00 20.071,70 20.071,70 20.071,70 19.371,70 19.371,70 83,3 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 1.862,00 1.862,00 1.862,00 1.862,00 1.862,00 1.862,00 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 1.862,00 1.862,00 1.862,00 1.862,00 1.862,00 1.862,00 100,0 %

71 Pago de las Compensaciones y Entregas Economicas Relacionadas a la Implementación del Decreto Legislativo N° 1153 13.000,00 146.110,00 146.110,00 146.110,00 94.557,85 94.553,85 94.553,85 64,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 10.000,00 143.110,00 143.110,00 143.110,00 91.557,85 91.553,85 91.553,85 64,0 %

2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado — 125.203,00 125.203,00 125.203,00 80.268,08 80.268,08 80.268,08 64,1 %

2.1.4.1.1.4 Asignación por Cumplir 25 o 30 Años 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 9.996,00 9.996,00 100,0 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes — 6.307,00 6.307,00 6.307,00 1.289,77 1.289,77 1.289,77 20,5 %

2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo — 1.600,00 1.600,00 1.600,00 — — — 0,0 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 %

2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 %

72 Habilitación del Proceso de Nombramiento del Personal de Salud en el Marco de la 69 Dcf de la Ley Nº 31638, a Nivel Nacional 153.482,00 153.482,00 153.082,00 153.082,00 148.207,44 148.207,44 148.207,44 96,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 153.482,00 153.482,00 153.082,00 153.082,00 148.207,44 148.207,44 148.207,44 96,6 %

2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 131.380,00 131.380,00 131.380,00 131.380,00 127.562,75 127.562,75 127.562,75 97,1 %

2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado 12.133,00 12.133,00 12.133,00 12.133,00 11.651,93 11.651,93 11.651,93 96,0 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 5.512,00 5.512,00 5.512,00 5.512,00 4.937,83 4.937,83 4.937,83 89,6 %

2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 2.457,00 2.457,00 2.457,00 2.457,00 2.454,93 2.454,93 2.454,93 99,9 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 2.000,00 2.000,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 80,0 %

Total · 111 secuencia funcionals 50.346.750,00 50.144.724,00 47.049.838,86 46.529.237,45 40.321.542,24 39.713.174,40 39.342.929,04 79,2 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.