Ejecución de actividades y proyectos de REGION CUSCO - HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL CUSCO 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 131.501.158. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 102.837.574, equivalente al 78,2 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Salud. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 108,4 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 131,5 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 102,8 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 98,7 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 28,7 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

78,2 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 108.426.159,00
PIM: S/ 131.501.158,00
Devengado: S/ 102.837.574,17
Girado: S/ 98.743.607,77
Pendiente: S/ 28.663.583,83

Posición en el ranking

752 nacional

52 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 78,2 %
Promedio regional 71,1 %
Promedio nacional 65,2 %
Promedio de entidades similares 78,0 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Adquisición de Equipo Ecografo; en el(la) Hospital de Apoyo Departamental Cusco Distrito de Cusco, Provincia Cusco, Departamento Cusco

Código 2726434

PIMS/ 256,4 mil

PendienteS/ 256,4 mil

Avance0,0 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.3.1.1Personal Nombrado S/ 31,5 M

PIM S/ 38,0 M 82,9 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 13,3 M

PIM S/ 16,5 M 80,9 % ejecutado
2.1.1.3.2.1Personal Nombrado S/ 11,4 M

PIM S/ 13,7 M 82,8 % ejecutado
2.3.1.8.2.1Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio S/ 9,0 M

PIM S/ 11,6 M 77,2 % ejecutado
2.3.1.8.1.2Medicamentos S/ 4,5 M

PIM S/ 7,2 M 62,6 % ejecutado
2.1.1.3.3.1Guardias Hospitalarias S/ 4,1 M

PIM S/ 5,5 M 74,4 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 3,1 M

PIM S/ 4,0 M 78,1 % ejecutado
2.1.1.3.3.3Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud S/ 2,8 M

PIM S/ 3,5 M 81,4 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 2,8 M

PIM S/ 3,5 M 81,3 % ejecutado
2.1.3.1.1.14Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes S/ 2,8 M

PIM S/ 3,3 M 84,9 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.3.1.1Personal Nombrado S/ 6,5 M

PIM S/ 38,0 M 82,9 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 3,2 M

PIM S/ 16,5 M 80,9 % ejecutado
2.3.1.8.1.2Medicamentos S/ 2,7 M

PIM S/ 7,2 M 62,6 % ejecutado
2.3.1.8.2.1Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio S/ 2,6 M

PIM S/ 11,6 M 77,2 % ejecutado
2.1.1.3.2.1Personal Nombrado S/ 2,4 M

PIM S/ 13,7 M 82,8 % ejecutado
2.1.1.3.3.1Guardias Hospitalarias S/ 1,4 M

PIM S/ 5,5 M 74,4 % ejecutado
2.1.4.1.1.2Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes S/ 1,3 M

PIM S/ 1,5 M 11,6 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 866,2 mil

PIM S/ 4,0 M 78,1 % ejecutado
2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 694,6 mil

PIM S/ 2,7 M 74,0 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 649,8 mil

PIM S/ 3,5 M 81,3 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

133 Acción y Control 76.655,00 76.655,00 31.767,00 31.767,00 31.767,00 22.767,00 19.000,00 29,7 %

2.3 Bienes y Servicios 76.655,00 76.655,00 31.767,00 31.767,00 31.767,00 22.767,00 19.000,00 29,7 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 72.000,00 72.000,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 19.000,00 19.000,00 26,4 %

2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales — 3.607,00 3.607,00 3.607,00 3.607,00 3.607,00 — 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 4.359,00 752,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 296,00 296,00 160,00 160,00 160,00 160,00 — 54,1 %

134 Atención Especializada 180.000,00 180.000,00 180.000,00 179.100,00 179.100,00 155.600,00 121.900,00 86,4 %

2.3 Bienes y Servicios 180.000,00 180.000,00 180.000,00 179.100,00 179.100,00 155.600,00 121.900,00 86,4 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 180.000,00 180.000,00 180.000,00 179.100,00 179.100,00 155.600,00 121.900,00 86,4 %

135 Especialización y Perfeccionamiento 22.000,00 22.000,00 20.000,00 15.700,00 15.700,00 15.700,00 1.500,00 71,4 %

2.3 Bienes y Servicios 22.000,00 22.000,00 20.000,00 15.700,00 15.700,00 15.700,00 1.500,00 71,4 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 20.000,00 20.000,00 20.000,00 15.700,00 15.700,00 15.700,00 1.500,00 78,5 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.000,00 2.000,00 — — — — — 0,0 %

136 Asegurar la Provisión de Alimentación Adecuada para Enfermos 2.033.945,00 2.568.271,00 2.539.570,46 2.539.570,46 2.389.019,46 2.298.819,62 2.243.411,32 89,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.333.153,00 1.333.153,00 1.325.353,00 1.325.353,00 1.258.353,00 1.258.353,00 1.258.353,00 94,4 %

2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado 664.704,00 664.704,00 664.704,00 664.704,00 664.704,00 664.704,00 664.704,00 100,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 257.214,00 257.214,00 257.214,00 257.214,00 257.214,00 257.214,00 257.214,00 100,0 %

2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 139.176,00 139.176,00 139.176,00 139.176,00 139.176,00 139.176,00 139.176,00 100,0 %

2.1.1.3.3.1 Guardias Hospitalarias 132.000,00 132.000,00 132.000,00 132.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 49,2 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 41.247,00 41.247,00 41.247,00 41.247,00 41.247,00 41.247,00 41.247,00 100,0 %

2.1.1.3.3.4 Bonificaciones o Entregas Económicas al Puesto de No Profesionales de la Salud 37.920,00 37.920,00 37.920,00 37.920,00 37.920,00 37.920,00 37.920,00 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 20.892,00 20.892,00 20.892,00 20.892,00 20.892,00 20.892,00 20.892,00 100,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 13.200,00 13.200,00 13.200,00 13.200,00 13.200,00 13.200,00 13.200,00 100,0 %

Otros (4) 26.800,00 26.800,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 70,9 %

2.3 Bienes y Servicios 700.792,00 1.230.621,00 1.209.720,46 1.209.720,46 1.126.169,46 1.035.969,62 980.561,32 84,2 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 688.915,00 819.977,00 819.976,38 819.976,38 737.217,38 721.980,42 690.713,12 88,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 214.349,00 196.900,00 196.900,00 196.900,00 145.650,00 137.100,00 68,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 128.000,00 128.000,00 128.000,00 128.000,00 106.750,00 97.950,00 83,4 %

2.3.1.5.3.2 De Cocina, Comedor y Cafeteria — 46.977,00 46.832,00 46.832,00 46.832,00 46.832,00 41.477,00 99,7 %

2.3.1.3.1.2 Gases 11.085,00 11.085,00 7.944,00 7.944,00 7.944,00 7.944,00 7.944,00 71,7 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 4.380,00 4.380,00 4.380,00 4.380,00 4.380,00 4.380,00 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — 4.063,00 3.898,88 3.898,88 3.898,88 1.436,00 — 35,3 %

2.3.1.7.1.1 Enseres — 998,00 997,20 997,20 997,20 997,20 997,20 99,9 %

Otros (1) 792,00 792,00 792,00 792,00 — — — 0,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 4.497,00 4.497,00 4.497,00 4.497,00 4.497,00 4.497,00 100,0 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 2.700,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 100,0 %

2.6.3.2.9.2 Aseo, Limpieza y Cocina — 1.797,00 1.797,00 1.797,00 1.797,00 1.797,00 1.797,00 100,0 %

137 Mantenimiento de los Servicios de Salud 4.464.842,00 4.464.842,00 4.429.839,80 4.417.405,60 4.313.010,26 4.257.912,46 4.146.469,46 95,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.130.251,00 2.130.251,00 2.109.251,00 2.109.251,00 2.016.171,06 2.016.171,06 2.016.171,06 94,6 %

2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado 957.300,00 987.300,00 987.300,00 987.300,00 987.300,00 987.300,00 987.300,00 100,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 637.290,00 637.290,00 637.290,00 637.290,00 637.290,00 637.290,00 637.290,00 100,0 %

2.1.1.3.3.1 Guardias Hospitalarias 160.080,00 160.080,00 160.080,00 160.080,00 134.880,00 134.880,00 134.880,00 84,3 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 91.920,00 91.920,00 91.920,00 91.920,00 58.646,17 58.646,17 58.646,17 63,8 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 58.588,00 58.588,00 58.588,00 58.588,00 58.588,00 58.588,00 58.588,00 100,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 49.164,00 49.164,00 49.164,00 49.164,00 29.294,89 29.294,89 29.294,89 59,6 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 48.827,00 48.827,00 48.827,00 48.827,00 34.090,00 34.090,00 34.090,00 69,8 %

2.1.1.3.3.4 Bonificaciones o Entregas Económicas al Puesto de No Profesionales de la Salud 54.984,00 24.984,00 24.984,00 24.984,00 24.984,00 24.984,00 24.984,00 100,0 %

Otros (6) 72.098,00 72.098,00 51.098,00 51.098,00 51.098,00 51.098,00 51.098,00 70,9 %

2.3 Bienes y Servicios 2.334.591,00 2.334.591,00 2.320.588,80 2.308.154,60 2.296.839,20 2.241.741,40 2.130.298,40 96,0 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 839.080,00 827.458,00 827.457,40 827.457,40 827.457,40 827.457,40 827.457,40 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 477.880,00 561.980,00 561.980,00 559.280,00 559.260,90 559.260,90 559.260,90 99,5 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 508.276,00 519.898,00 518.010,20 508.276,00 501.083,70 501.083,70 501.083,70 96,4 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 123.000,00 91.700,00 82,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 147.742,00 117.583,00 115.719,00 115.719,00 111.615,00 88.100,00 33.100,00 74,9 %

2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras 40.000,00 40.000,00 37.750,80 37.750,80 37.750,80 33.168,00 28.280,00 82,9 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 100.000,00 38.900,00 38.900,00 38.900,00 38.900,00 38.900,00 38.900,00 100,0 %

2.3.1.99.1.2 Productos Quimicos 50.391,00 34.800,00 34.800,00 34.800,00 34.800,00 34.800,00 34.800,00 100,0 %

Otros (7) 171.222,00 43.972,00 35.971,40 35.971,40 35.971,40 35.971,40 15.716,40 81,8 %

138 Información, Comunicación, Difusión y Educación en Salud 54.252,00 54.252,00 54.252,00 54.252,00 30.529,29 30.529,29 30.029,29 56,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 53.752,00 53.752,00 53.752,00 53.752,00 30.029,29 30.029,29 30.029,29 55,9 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 25.500,00 25.500,00 25.500,00 25.500,00 15.122,00 15.122,00 15.122,00 59,3 %

2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos 13.371,00 13.371,00 13.371,00 13.371,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 29,9 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 12.774,00 12.774,00 12.774,00 12.774,00 8.800,29 8.800,29 8.800,29 68,9 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 1.107,00 1.107,00 1.107,00 1.107,00 1.107,00 1.107,00 1.107,00 100,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 100,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 — 100,0 %

2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales — 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 — 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 500,00 — — — — — — —

139 Atención Integral de Salud 1.482.856,00 1.482.856,00 1.469.871,00 1.469.871,00 1.428.553,00 1.428.253,00 1.428.253,00 96,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.389.566,00 1.389.566,00 1.377.566,00 1.377.566,00 1.344.138,00 1.344.138,00 1.344.138,00 96,7 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 711.406,00 711.406,00 711.406,00 711.406,00 711.406,00 711.406,00 711.406,00 100,0 %

2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 490.452,00 490.452,00 490.452,00 490.452,00 490.452,00 490.452,00 490.452,00 100,0 %

2.1.1.3.3.1 Guardias Hospitalarias 73.920,00 73.920,00 73.920,00 73.920,00 40.492,00 40.492,00 40.492,00 54,8 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 48.076,00 48.076,00 48.076,00 48.076,00 48.076,00 48.076,00 48.076,00 100,0 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 25.016,00 25.016,00 25.016,00 25.016,00 25.016,00 25.016,00 25.016,00 100,0 %

2.1.1.3.3.3 Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud 21.696,00 21.696,00 21.696,00 21.696,00 21.696,00 21.696,00 21.696,00 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 12.000,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 100,0 %

Otros (2) 14.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 93.290,00 93.290,00 92.305,00 92.305,00 84.415,00 84.115,00 84.115,00 90,2 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 85.000,00 81.241,00 80.641,00 80.641,00 76.041,00 75.741,00 75.741,00 93,2 %

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas 5.000,00 5.000,00 4.615,00 4.615,00 4.615,00 4.615,00 4.615,00 92,3 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — 3.759,00 3.759,00 3.759,00 3.759,00 3.759,00 3.759,00 100,0 %

2.3.2.6.3.1 Seguro de Vida 3.290,00 3.290,00 3.290,00 3.290,00 — — — 0,0 %

140 Apoyo al Diagnostico y Tratamiento 6.321.801,00 7.971.801,00 7.807.017,03 7.807.017,03 7.353.903,10 6.693.813,48 6.599.901,36 84,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 5.442.506,00 5.342.506,00 5.314.306,00 5.314.306,00 5.112.984,57 5.112.984,57 5.112.984,57 95,7 %

2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 2.216.508,00 2.216.508,00 2.216.508,00 2.216.508,00 2.216.508,00 2.216.508,00 2.216.508,00 100,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 1.359.803,00 1.359.803,00 1.359.803,00 1.359.803,00 1.359.803,00 1.359.803,00 1.359.803,00 100,0 %

2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado 769.032,00 805.864,00 805.864,00 805.864,00 805.864,00 805.864,00 805.864,00 100,0 %

2.1.1.3.3.1 Guardias Hospitalarias 483.360,00 383.360,00 383.360,00 383.360,00 205.643,07 205.643,07 205.643,07 53,6 %

2.1.1.3.3.3 Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud 167.400,00 167.400,00 167.400,00 167.400,00 167.400,00 167.400,00 167.400,00 100,0 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 153.747,00 153.747,00 153.747,00 153.747,00 152.870,72 152.870,72 152.870,72 99,4 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 97.814,00 97.814,00 97.814,00 97.814,00 97.814,00 97.814,00 97.814,00 100,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 33.000,00 33.000,00 33.000,00 33.000,00 33.000,00 33.000,00 33.000,00 100,0 %

Otros (8) 161.842,00 125.010,00 96.810,00 96.810,00 74.081,78 74.081,78 74.081,78 59,3 %

2.3 Bienes y Servicios 879.295,00 2.629.295,00 2.492.711,03 2.492.711,03 2.240.918,53 1.580.828,91 1.486.916,79 60,1 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 790.000,00 2.130.000,00 2.103.517,62 2.103.517,62 1.854.220,12 1.500.922,42 1.411.210,30 70,5 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 299.200,00 299.200,00 299.200,00 299.200,00 — — 0,0 %

2.3.1.8.1.99 Otros Productos Similares — 100.000,00 5.650,00 5.650,00 5.650,00 — — 0,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 50.000,00 44.781,00 44.780,64 44.780,64 44.780,64 44.780,64 44.780,64 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 27.000,00 20.000,00 17.650,32 17.650,32 17.650,32 17.650,32 17.650,32 88,3 %

2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales — 10.219,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 9.700,00 8.500,00 97,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 4.000,00 100,0 %

Otros (5) 12.295,00 8.095,00 4.912,45 4.912,45 2.417,45 775,53 775,53 9,6 %

141 Pago de Planillas 194.838,00 54.838,00 54.838,00 54.838,00 — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 194.838,00 54.838,00 54.838,00 54.838,00 — — — 0,0 %

2.3.2.6.3.4 Otros Seguros Personales 194.838,00 54.838,00 54.838,00 54.838,00 — — — 0,0 %

142 Servicios Basicos y Complementarios 904.590,00 1.134.590,00 1.107.451,52 1.071.630,02 907.794,06 858.339,19 638.176,29 75,7 %

2.3 Bienes y Servicios 904.590,00 1.134.590,00 1.107.451,52 1.071.630,02 907.794,06 858.339,19 638.176,29 75,7 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 655.009,00 408.061,00 408.061,00 408.061,00 268.386,20 268.386,20 189.842,10 65,8 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 75.087,00 275.087,00 275.087,00 275.087,00 252.540,70 252.540,70 168.872,90 91,8 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 230.000,00 230.000,00 230.000,00 229.982,14 229.982,14 229.982,14 100,0 %

2.3.1.2.1.2 Textiles y Acabados Textiles 50.000,00 50.000,00 44.872,00 44.872,00 44.872,00 44.872,00 1.192,00 89,7 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 50.000,00 50.000,00 49.004,87 34.004,87 34.004,87 — — 0,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 50.000,00 50.000,00 46.200,00 46.200,00 44.300,00 31.980,00 88,6 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 6.234,00 28.182,00 28.182,00 13.550,00 13.550,00 — — 0,0 %

2.3.2.2.2.1 Servicio de Telefonia Movil — 25.000,00 14.696,65 13.057,15 13.057,15 13.057,15 13.057,15 52,2 %

Otros (10) 68.260,00 18.260,00 7.548,00 6.798,00 5.201,00 5.201,00 3.250,00 28,5 %

143 Vigilancia y Control de Epidemias 1.221.174,00 1.421.174,00 1.408.976,80 1.408.976,80 1.258.313,36 1.258.313,36 1.246.953,62 88,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 772.987,00 772.987,00 767.587,00 767.587,00 701.311,00 701.311,00 701.310,82 90,7 %

2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 313.716,00 313.716,00 313.716,00 313.716,00 313.716,00 313.716,00 313.716,00 100,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 231.933,00 231.933,00 231.933,00 231.933,00 231.933,00 231.933,00 231.933,00 100,0 %

2.1.1.3.3.1 Guardias Hospitalarias 52.320,00 52.320,00 52.320,00 52.320,00 22.932,00 22.932,00 22.932,00 43,8 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 39.180,00 39.180,00 39.180,00 39.180,00 22.131,00 22.131,00 22.131,00 56,5 %

2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado 34.284,00 34.284,00 34.284,00 34.284,00 34.284,00 34.284,00 34.284,00 100,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 21.750,00 21.750,00 21.750,00 21.750,00 14.770,00 14.770,00 14.770,00 67,9 %

2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos 17.859,00 17.859,00 17.859,00 17.859,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 28,0 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 17.750,00 17.750,00 17.750,00 17.750,00 17.750,00 17.750,00 17.750,00 100,0 %

Otros (8) 44.195,00 44.195,00 38.795,00 38.795,00 38.795,00 38.795,00 38.794,82 87,8 %

2.3 Bienes y Servicios 448.187,00 648.187,00 641.389,80 641.389,80 557.002,36 557.002,36 545.642,80 85,9 %

2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales 118.225,00 338.911,00 338.911,00 338.911,00 327.376,56 327.376,56 318.225,00 96,6 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 186.801,00 209.886,00 209.883,80 209.883,80 137.873,80 137.873,80 137.873,80 65,7 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 66.579,00 66.579,00 66.579,00 66.579,00 65.844,00 65.844,00 65.844,00 98,9 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 21.800,00 21.800,00 21.800,00 21.800,00 21.800,00 21.800,00 21.800,00 100,0 %

2.3.1.9.1.1 Libros, Textos y Otros Materiales Impresos 9.600,00 5.990,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad 20.000,00 2.208,00 2.208,00 2.208,00 2.208,00 2.208,00 — 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 2.900,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 1.000,00 525,00 — — — — — 0,0 %

Otros (5) 21.282,00 388,00 108,00 108,00 — — — 0,0 %

144 Atención en Consultas Externas 3.081.257,00 3.081.257,00 3.061.558,24 3.061.558,24 2.551.766,25 2.551.766,25 2.531.398,33 82,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.996.669,00 2.996.669,00 2.987.069,00 2.987.069,00 2.484.533,01 2.484.533,01 2.484.533,01 82,9 %

2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado 1.037.916,00 1.037.916,00 1.037.916,00 1.037.916,00 647.230,68 647.230,68 647.230,68 62,4 %

2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 980.460,00 980.460,00 980.460,00 980.460,00 980.460,00 980.460,00 980.460,00 100,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 366.324,00 366.324,00 366.324,00 366.324,00 366.324,00 366.324,00 366.324,00 100,0 %

2.1.1.3.3.1 Guardias Hospitalarias 304.080,00 304.080,00 304.080,00 304.080,00 223.373,33 223.373,33 223.373,33 73,5 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 103.192,00 103.192,00 103.192,00 103.192,00 72.048,00 72.048,00 72.048,00 69,8 %

2.1.1.3.3.3 Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud 62.400,00 62.400,00 62.400,00 62.400,00 62.400,00 62.400,00 62.400,00 100,0 %

2.1.1.3.3.4 Bonificaciones o Entregas Económicas al Puesto de No Profesionales de la Salud 58.584,00 58.584,00 58.584,00 58.584,00 58.584,00 58.584,00 58.584,00 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 32.113,00 32.113,00 32.113,00 32.113,00 32.113,00 32.113,00 32.113,00 100,0 %

Otros (4) 51.600,00 51.600,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 81,4 %

2.3 Bienes y Servicios 84.588,00 84.588,00 74.489,24 74.489,24 67.233,24 67.233,24 46.865,32 79,5 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 57.550,00 57.550,00 57.356,02 57.356,02 57.356,02 57.356,02 40.000,00 99,7 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 13.200,00 13.200,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 27,3 %

2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales — 5.928,00 5.928,00 5.928,00 — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.800,00 2.800,00 2.565,58 2.565,58 2.565,58 2.565,58 2.565,58 91,6 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 2.082,00 2.082,00 2.076,90 2.076,90 2.076,90 2.076,90 — 99,8 %

2.3.2.6.3.1 Seguro de Vida 1.328,00 1.328,00 1.328,00 1.328,00 — — — 0,0 %

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica 1.000,00 1.000,00 935,00 935,00 935,00 935,00 — 93,5 %

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas 718,00 700,00 699,74 699,74 699,74 699,74 699,74 100,0 %

Otros (1) 5.910,00 — — — — — — —

Total · 164 secuencia funcionals 108.426.159,00 131.501.158,00 129.031.324,13 127.206.878,98 105.874.970,01 102.837.574,17 98.743.607,77 78,2 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.