Ir al contenido

REGION CUSCO-AGRICULTURA

Cerca o sobre el promedio
Gobierno Regional GOBIERNOS REGIONALES CUSCO / WANCHAQ Corte · 11 nov. 2026 Descargar tarjeta

Avance de 77,2 % frente a un promedio comparable de 77,5 %. Este indicador es referencial y se calcula con datos públicos. No representa una conclusión legal, administrativa ni una acusación.

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 20.032.651. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 15.464.330, equivalente al 77,2 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Agropecuaria, Previsión Social y Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 17,6 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 20,0 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 15,5 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 15,4 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 4,6 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

77,2 %
Ver cifras exactas de la entidad
PIA
S/ 17.636.002,00
PIM
S/ 20.032.651,00
Devengado
S/ 15.464.330,05
Girado
S/ 15.399.097,91
Pendiente
S/ 4.568.320,95

Posición en el ranking

1047 nacional

52 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

  • Esta entidad 77,2 %
  • Promedio regional 70,5 %
  • Promedio nacional 71,8 %
  • Promedio de entidades similares 77,6 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.2.1.1.1.1Regimen de Pensiones Dl. 20530 S/ 6,6 M
    PIM S/ 7,4 M 89,1 % ejecutado
  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 1,7 M
    PIM S/ 2,3 M 72,5 % ejecutado
  • 2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 1,6 M
    PIM S/ 2,4 M 68,9 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 882,5 mil
    PIM S/ 1,2 M 75,8 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 845,9 mil
    PIM S/ 1,1 M 78,2 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 704,4 mil
    PIM S/ 859,7 mil 81,9 % ejecutado
  • 2.2.1.1.2.1Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones S/ 376,1 mil
    PIM S/ 570,0 mil 66,0 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.3Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) S/ 317,3 mil
    PIM S/ 420,6 mil 75,5 % ejecutado
  • 2.1.4.1.1.2Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes S/ 224,8 mil
    PIM S/ 229,0 mil 98,2 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.9Personal de Confianza (Régimen Laboral Público) S/ 199,9 mil
    PIM S/ 346,0 mil 57,8 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.2.1.1.1.1Regimen de Pensiones Dl. 20530 S/ 809,6 mil
    PIM S/ 7,4 M 89,1 % ejecutado
  • 2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 732,4 mil
    PIM S/ 2,4 M 68,9 % ejecutado
  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 644,6 mil
    PIM S/ 2,3 M 72,5 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 281,6 mil
    PIM S/ 1,2 M 75,8 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 235,8 mil
    PIM S/ 1,1 M 78,2 % ejecutado
  • 2.2.1.1.2.1Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones S/ 193,9 mil
    PIM S/ 570,0 mil 66,0 % ejecutado
  • 2.3.2.7.9.99Otros Relacionados a Organización de Eventos S/ 178,0 mil
    PIM S/ 178,0 mil 0,0 % ejecutado
  • 2.3.1.1.1.1Alimentos y Bebidas para Consumo Humano S/ 156,0 mil
    PIM S/ 286,1 mil 45,5 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 155,3 mil
    PIM S/ 859,7 mil 81,9 % ejecutado
  • 2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 147,3 mil
    PIM S/ 301,1 mil 51,1 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance
2 Sensibilización a Productores Agrarios para el Aprovechamineto del Recurso Hidrico para Uso Agrario 220.362,00 226.044,00 216.333,60 212.433,60 180.479,84 172.183,84 171.503,84 76,2 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 119.534,00 125.216,00 119.934,00 119.934,00 103.620,24 103.620,24 103.620,24 82,8 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 107.462,00 112.262,00 107.462,00 107.462,00 93.551,60 93.551,60 93.551,60 83,3 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 9.672,00 10.154,00 9.672,00 9.672,00 8.468,64 8.468,64 8.468,64 83,4 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 2.400,00 2.400,00 2.400,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 50,0 %
2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 2.400,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 100.828,00 98.128,00 96.399,60 92.499,60 76.859,60 68.563,60 67.883,60 69,9 %
2.3.2.7.10.1 Seminarios ,Talleres y Similares Organizados por la Institución 7.400,00 44.800,00 44.800,00 44.800,00 44.800,00 44.800,00 44.800,00 100,0 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 18.000,00 16.400,00 16.136,00 16.136,00 496,00 — — 0,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 6.614,00 11.544,00 11.539,60 11.539,60 11.539,60 11.539,60 11.539,60 100,0 %
2.3.2.4.5.1 De Vehículos 2.100,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 — — 0,0 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 4.360,00 4.360,00 4.360,00 4.360,00 4.360,00 4.360,00 100,0 %
2.3.1.8.1.2 Medicamentos 4.000,00 4.000,00 3.994,00 3.994,00 3.994,00 3.994,00 3.994,00 99,9 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 3.964,00 3.900,00 — — — — 0,0 %
2.3.1.9.1.1 Libros, Textos y Otros Materiales Impresos — 2.660,00 2.660,00 2.660,00 2.660,00 860,00 860,00 32,3 %
Otros (7) 62.714,00 4.400,00 3.010,00 3.010,00 3.010,00 3.010,00 2.330,00 68,4 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 2.700,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.2.9.5 Equipos e Instrumentos de Medición — 2.700,00 — — — — — 0,0 %
3 Administración y Almacenamiento de Kits para la Asistencia Frente a Emergencias y Desastres 511.062,00 511.062,00 500.297,22 497.520,38 445.452,38 426.452,38 426.188,38 83,4 %
2.3 Bienes y Servicios 511.062,00 511.062,00 500.297,22 497.520,38 445.452,38 426.452,38 426.188,38 83,4 %
2.3.1.10.1.4 Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Similares 226.600,00 205.332,00 197.076,84 196.068,00 196.068,00 196.068,00 196.068,00 95,5 %
2.3.1.10.1.6 Productos Farmaceuticos de Uso Animal 183.922,00 192.138,00 192.136,50 191.150,00 191.150,00 191.150,00 191.150,00 99,5 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 71.358,00 52.068,00 52.068,00 52.068,00 — — — 0,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 — — 0,0 %
2.3.2.4.5.1 De Vehículos — 18.800,00 18.800,00 18.800,00 18.800,00 18.800,00 18.800,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 10.782,00 7.846,00 7.845,88 7.064,38 7.064,38 7.064,38 7.064,38 90,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 6.000,00 6.000,00 4.492,00 4.492,00 4.492,00 4.492,00 4.492,00 74,9 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 4.000,00 5.240,00 5.240,00 5.240,00 5.240,00 5.240,00 4.976,00 100,0 %
Otros (5) 8.400,00 4.638,00 3.638,00 3.638,00 3.638,00 3.638,00 3.638,00 78,4 %
5 Asistencia Técnica y Capacitación a Productores en Sistema de Gestión de la Calidad 150.972,00 153.808,00 127.301,00 127.301,00 109.396,24 108.336,22 108.336,22 70,4 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 60.434,00 63.270,00 60.634,00 60.634,00 52.359,34 52.359,34 52.359,34 82,8 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 54.342,00 56.742,00 54.342,00 54.342,00 47.283,80 47.283,80 47.283,80 83,3 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 4.892,00 5.128,00 4.892,00 4.892,00 4.275,54 4.275,54 4.275,54 83,4 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.200,00 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %
2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 100,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 90.538,00 90.538,00 66.667,00 66.667,00 57.036,90 55.976,88 55.976,88 61,8 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 4.000,00 20.050,00 20.050,00 20.050,00 20.050,00 20.050,00 20.050,00 100,0 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 10.000,00 15.322,00 15.322,00 15.322,00 5.691,90 4.631,88 4.631,88 30,2 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 7.000,00 11.026,00 11.010,00 11.010,00 11.010,00 11.010,00 11.010,00 99,9 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 4.400,00 9.138,00 9.137,00 9.137,00 9.137,00 9.137,00 9.137,00 100,0 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 8.862,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 4.138,00 8.648,00 2.048,00 2.048,00 2.048,00 2.048,00 2.048,00 23,7 %
2.3.2.5.1.2 De Vehículos — 7.392,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 6.600,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00 100,0 %
Otros (7) 61.000,00 3.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 71,4 %
6 Generación y Administración del Sistema de Información de Mercados 209.558,00 221.208,00 197.696,70 197.696,70 168.766,64 165.226,64 154.514,44 74,7 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 159.624,00 171.274,00 158.779,60 158.779,60 142.256,54 142.256,54 142.256,54 83,1 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 91.920,00 91.920,00 91.920,00 91.920,00 76.600,00 76.600,00 76.600,00 83,3 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 58.498,00 68.818,00 57.347,60 57.347,60 57.347,60 57.347,60 57.347,60 83,3 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 5.206,00 6.136,00 5.112,00 5.112,00 5.108,94 5.108,94 5.108,94 83,3 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 50,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 100,0 %
2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 49.934,00 49.934,00 38.917,10 38.917,10 26.510,10 22.970,10 12.257,90 46,0 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 24.414,00 32.414,00 30.777,10 30.777,10 18.370,10 18.370,10 11.617,90 56,7 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 4.880,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.8.1.2 Medicamentos 4.000,00 4.000,00 3.540,00 3.540,00 3.540,00 — — 0,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 3.960,00 3.960,00 3.960,00 3.960,00 3.960,00 — 100,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 5.120,00 3.840,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 100,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 2.400,00 200,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.9.1.99 Otros Materiales Diversos de Enseñanza 14.000,00 — — — — — — —
7 Asistencia Técnica a Productores Agropecuarios con Fines Comerciales 139.006,00 141.876,00 136.237,90 136.039,50 122.889,66 122.889,66 122.889,66 86,6 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 34.928,00 37.798,00 35.128,00 35.128,00 31.138,40 31.138,40 31.138,40 82,4 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 30.942,00 33.342,00 30.942,00 30.942,00 27.783,80 27.783,80 27.783,80 83,3 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.786,00 3.056,00 2.786,00 2.786,00 2.554,60 2.554,60 2.554,60 83,6 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.200,00 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %
2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 100,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 104.078,00 104.078,00 101.109,90 100.911,50 91.751,26 91.751,26 91.751,26 88,2 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 20.050,00 20.050,00 20.050,00 20.050,00 20.050,00 20.050,00 100,0 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 11.000,00 16.200,00 16.200,00 16.200,00 7.039,76 7.039,76 7.039,76 43,5 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 13.730,00 12.968,10 12.968,10 12.968,10 12.968,10 12.968,10 94,5 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 4.000,00 13.604,00 13.602,80 13.404,40 13.404,40 13.404,40 13.404,40 98,5 %
2.3.2.4.5.1 De Vehículos 6.000,00 13.190,00 13.190,00 13.190,00 13.190,00 13.190,00 13.190,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 14.000,00 11.606,00 11.402,00 11.402,00 11.402,00 11.402,00 11.402,00 98,2 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 13.574,00 9.138,00 9.137,00 9.137,00 9.137,00 9.137,00 9.137,00 100,0 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 4.560,00 4.560,00 4.560,00 4.560,00 4.560,00 4.560,00 100,0 %
Otros (6) 55.504,00 2.000,00 — — — — — 0,0 %
8 Capacitación y Sensibilización en el Manejo de los Recursos Forestales, Ecosistemas Forestales y de Fauna Silvestre 117.876,00 163.748,00 156.808,18 142.748,18 128.311,02 111.692,98 111.692,98 68,2 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 54.364,00 57.236,00 54.564,00 54.564,00 47.335,84 47.335,80 47.335,80 82,7 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 48.774,00 51.174,00 48.774,00 48.774,00 42.643,80 42.643,80 42.643,80 83,3 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 4.390,00 4.662,00 4.390,00 4.390,00 3.892,04 3.892,00 3.892,00 83,5 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.200,00 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %
2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 100,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 63.512,00 106.512,00 102.244,18 88.184,18 80.975,18 64.357,18 64.357,18 60,4 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 59.000,00 59.000,00 59.000,00 59.000,00 44.260,00 44.260,00 75,0 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 12.692,00 12.580,00 8.180,00 8.180,00 8.180,00 8.180,00 64,5 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 9.000,00 8.432,00 8.089,00 8.089,00 880,00 — — 0,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 4.000,00 7.630,00 7.628,18 7.628,18 7.628,18 6.630,18 6.630,18 86,9 %
2.3.1.9.1.99 Otros Materiales Diversos de Enseñanza 30.000,00 4.400,00 4.320,00 — — — — 0,0 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 3.560,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 53,4 %
2.3.1.8.1.2 Medicamentos 2.892,00 3.140,00 3.140,00 — — — — 0,0 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 2.880,00 960,00 960,00 960,00 960,00 960,00 33,3 %
Otros (9) 17.620,00 4.778,00 4.627,00 2.427,00 2.427,00 2.427,00 2.427,00 50,8 %
9 Acciones de Planeamiento y Presupuesto 1.213.552,00 523.902,00 421.102,80 387.572,04 383.673,06 356.922,04 356.922,04 68,1 %
2.3 Bienes y Servicios 1.072.044,00 476.108,00 417.388,10 384.282,10 380.383,12 353.632,10 353.632,10 74,3 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 232.800,00 200.800,00 183.800,00 183.800,00 163.800,00 163.800,00 70,4 %
2.3.2.5.1.2 De Vehículos — 35.280,00 33.840,00 33.840,00 33.840,00 33.840,00 33.840,00 95,9 %
2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos — 33.800,00 33.124,42 33.124,42 33.124,42 33.124,42 33.124,42 98,0 %
2.3.2.2.5.1 Difusión en el Diario Oficial — 31.900,00 31.847,24 31.847,24 31.847,24 31.847,24 31.847,24 99,8 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 21.300,00 21.300,00 10.650,00 6.751,02 — — 0,0 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 550.958,00 18.686,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 53,5 %
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras — 15.600,00 15.600,00 10.400,00 10.400,00 10.400,00 10.400,00 66,7 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 7.000,00 14.762,00 14.700,24 14.700,24 14.700,24 14.700,24 14.700,24 99,6 %
Otros (15) 514.086,00 71.980,00 56.176,20 55.920,20 55.920,20 55.920,20 55.920,20 77,7 %
2.5 Otros Gastos — 32.286,00 — — — — — 0,0 %
2.5.4.1.3.1 Multas — 32.286,00 — — — — — 0,0 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros 141.508,00 15.508,00 3.714,70 3.289,94 3.289,94 3.289,94 3.289,94 21,2 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario 41.508,00 8.508,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 5.000,00 3.714,70 3.289,94 3.289,94 3.289,94 3.289,94 65,8 %
2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos 100.000,00 2.000,00 — — — — — 0,0 %
10 Dirección, Administración, Coordinación, Supervisión y Control 74.550,00 214.286,00 181.257,10 180.469,36 180.469,36 161.196,56 157.396,56 75,2 %
2.3 Bienes y Servicios 74.550,00 180.546,00 147.765,68 146.977,94 146.977,94 127.705,14 123.905,14 70,7 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 63.100,00 63.100,00 63.100,00 63.100,00 57.100,00 57.100,00 90,5 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 11.000,00 33.938,00 23.936,28 23.936,28 23.936,28 20.136,28 16.336,28 59,3 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 10.000,00 29.800,00 19.610,00 19.610,00 19.610,00 19.610,00 19.610,00 65,8 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 18.000,00 29.332,00 19.710,20 19.708,52 19.708,52 14.488,52 14.488,52 49,4 %
2.3.2.4.5.1 De Vehículos — 11.100,00 11.100,00 11.100,00 11.100,00 8.100,00 8.100,00 73,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 7.000,00 7.574,00 5.930,60 5.144,54 5.144,54 3.891,74 3.891,74 51,4 %
2.3.1.11.1.2 Para Vehículos — 2.584,00 2.582,40 2.582,40 2.582,40 2.582,40 2.582,40 99,9 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 2.246,00 1.365,60 1.365,60 1.365,60 1.365,60 1.365,60 60,8 %
Otros (7) 28.550,00 872,00 430,60 430,60 430,60 430,60 430,60 49,4 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 33.740,00 33.491,42 33.491,42 33.491,42 33.491,42 33.491,42 99,3 %
2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 18.000,00 17.751,42 17.751,42 17.751,42 17.751,42 17.751,42 98,6 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 15.740,00 15.740,00 15.740,00 15.740,00 15.740,00 15.740,00 100,0 %
11 Acciones Administrativas 2.157.548,00 2.527.308,00 2.352.926,90 2.201.511,90 2.116.579,24 1.890.879,04 1.873.055,04 74,8 %
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 14.000,00 14.000,00 — — — — — 0,0 %
2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo 14.000,00 14.000,00 — — — — — 0,0 %
2.3 Bienes y Servicios 2.143.548,00 2.387.928,00 2.229.976,90 2.078.561,90 1.993.629,24 1.767.929,04 1.750.105,04 74,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 181.268,00 1.213.514,00 1.213.356,86 1.213.356,86 1.206.356,86 1.019.656,86 1.002.856,86 84,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 753.000,00 543.484,00 390.671,00 242.596,00 242.596,00 242.596,00 242.596,00 44,6 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 205.182,00 205.182,00 205.182,00 205.182,00 156.800,78 156.800,78 156.800,78 76,4 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 132.000,00 93.708,00 92.387,42 89.047,42 89.047,42 85.047,22 85.047,22 90,8 %
2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 89.086,00 64.920,00 64.920,00 64.920,00 64.920,00 45.080,00 45.080,00 69,4 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 20.000,00 63.304,00 63.243,60 63.243,60 63.243,60 63.243,60 63.243,60 99,9 %
2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 50.368,00 50.368,00 50.368,00 50.368,00 26.618,94 26.618,94 26.618,94 52,9 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 30.000,00 38.026,00 38.026,00 38.026,00 38.026,00 38.026,00 38.026,00 100,0 %
Otros (27) 682.644,00 115.422,00 111.822,02 111.822,02 106.019,64 90.859,64 89.835,64 78,7 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 125.380,00 122.950,00 122.950,00 122.950,00 122.950,00 122.950,00 98,1 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 98.900,00 98.900,00 98.900,00 98.900,00 98.900,00 98.900,00 100,0 %
2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 19.600,00 19.600,00 19.600,00 19.600,00 19.600,00 19.600,00 100,0 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 6.880,00 4.450,00 4.450,00 4.450,00 4.450,00 4.450,00 64,7 %
2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — — — — — — — —
12 Administración General 296.310,00 384.976,00 362.940,76 361.076,10 358.050,12 323.101,82 322.005,82 83,9 %
2.3 Bienes y Servicios 296.310,00 384.976,00 362.940,76 361.076,10 358.050,12 323.101,82 322.005,82 83,9 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 14.000,00 59.000,00 58.800,00 58.400,00 58.400,00 58.400,00 58.400,00 99,0 %
2.3.2.4.5.1 De Vehículos 16.000,00 52.094,00 45.690,00 45.690,00 45.690,00 45.690,00 45.690,00 87,7 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 59.000,00 52.000,00 52.000,00 52.000,00 48.974,02 32.285,72 32.285,72 62,1 %
2.3.2.6.3.99 Otros Seguros de Bienes Muebles e Inmuebles 30.000,00 47.176,00 47.175,40 47.175,40 47.175,40 47.175,40 47.175,40 100,0 %
2.3.1.6.1.1 De Vehículos 24.000,00 45.300,00 40.358,00 40.358,00 40.358,00 34.058,00 34.058,00 75,2 %
2.3.1.3.1.3 Lubricantes, Grasas y Afines — 26.000,00 25.920,00 25.920,00 25.920,00 25.920,00 25.920,00 99,7 %
2.3.1.11.1.2 Para Vehículos 28.310,00 18.800,00 17.445,36 17.164,70 17.164,70 17.164,70 17.164,70 91,3 %
2.3.1.6.1.3 De Construcción y Maquinas 18.000,00 18.000,00 15.850,00 15.850,00 15.850,00 13.290,00 13.290,00 73,8 %
Otros (9) 107.000,00 66.606,00 59.702,00 58.518,00 58.518,00 49.118,00 48.022,00 73,7 %
13 Pago de Planillas 606.808,00 — — — — — — —
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 606.808,00 — — — — — — —
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 211.560,00 — — — — — — —
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 165.120,00 — — — — — — —
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 13.992,00 — — — — — — —
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 96.000,00 — — — — — — —
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 40.800,00 — — — — — — —
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 2.552,00 — — — — — — —
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 35.294,00 — — — — — — —
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 7.344,00 — — — — — — —
Otros (2) 34.146,00 — — — — — — —
14 Acciones Juridico Administrativas 95.800,00 226.570,00 199.715,72 190.641,64 190.641,64 140.197,10 140.197,10 61,9 %
2.3 Bienes y Servicios 95.800,00 213.800,00 199.715,72 190.641,64 190.641,64 140.197,10 140.197,10 65,6 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 79.800,00 198.036,00 185.300,00 178.300,00 178.300,00 129.700,00 129.700,00 65,5 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 16.000,00 14.544,00 13.287,72 11.213,64 11.213,64 9.369,10 9.369,10 64,4 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 900,00 808,00 808,00 808,00 808,00 808,00 89,8 %
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 100,0 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 100,0 %
2.5 Otros Gastos — 12.770,00 — — — — — 0,0 %
2.5.4.1.3.1 Multas — 12.770,00 — — — — — 0,0 %
Total · 40 secuencia funcionals 35.272.004,00 40.065.302,00 36.649.971,28 35.735.016,22 32.843.441,34 30.942.035,10 30.814.379,01 77,2 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.