Ejecución de actividades y proyectos de REGION CUSCO-AGRICULTURA 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 61.695.368. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 51.021.692, equivalente al 82,7 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Agropecuaria, Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia y Previsión Social. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 59,0 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 61,7 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 51,0 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 49,6 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 10,7 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

82,7 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 58.957.107,00
PIM: S/ 61.695.368,00
Devengado: S/ 51.021.692,21
Girado: S/ 49.579.041,99
Pendiente: S/ 10.673.675,79

Posición en el ranking

323 nacional

16 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 82,7 %
Promedio regional 70,9 %
Promedio nacional 64,9 %
Promedio de entidades similares 77,9 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Mejoramiento del Servicio de Inocuidad Agropecuaria en las Zonas Altoandinas de las 13 Provincias Distrito de Cusco de la Provincia de Cusco del Departamento de Cusco

Código 2595528

PIMS/ 13,6 M

EjecutadoS/ 12,4 M

Avance91,1 %
2

Mejoramiento de los Servicios de Asistencia Técnica para Instalación y Conservación de Pastos Mejorados en 8 Provincias del Departamento de Cusco

Código 2565252

PIMS/ 8,0 M

EjecutadoS/ 6,6 M

Avance82,5 %
3

Mejoramiento del Servicios de Desarrollo de las Capacidades de los Productores en el Manejo de Plagas y Enfermedades del Cultivo de Cafe en las Provincias de Calca, la Convención y Paucartambo del Departamento de Cusco

Código 2526913

PIMS/ 5,6 M

EjecutadoS/ 4,9 M

Avance88,3 %
4

Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Asistencia Técnica para el Desarrollo de las Capacidades Productivas y Competitivas de los Apicultores en 8 Provincias del Departamento de Cusco

Código 2542010

PIMS/ 5,0 M

EjecutadoS/ 4,0 M

Avance81,0 %
5

Mejoramiento y Ampliación de la Cobertura de Pastos Altoandinos las Provincias de Espinar y Chumbivilcas del Departamento de Cusco

Código 2433450

PIMS/ 3,5 M

EjecutadoS/ 3,1 M

Avance89,1 %
6

Mejoramiento de Servicio de Saneamiento de Predios Rurales de la Dirección Regional de Agricultura - Cusco

Código 2234330

PIMS/ 2,4 M

EjecutadoS/ 2,1 M

Avance88,8 %
7

Mejoramiento del Servicio de Catastro, Titulación, Registro y Rectificación de Predios Rurales en el VRAEM en 4 Distritos de la Provincia de la Convención - Departamento de Cusco

Código 2455902

PIMS/ 1,9 M

EjecutadoS/ 1,6 M

Avance83,6 %
8

Estudios de Pre-Inversión

Código 2001621

PIMS/ 306,1 mil

EjecutadoS/ 274,8 mil

Avance89,8 %
9

Mejoramiento de los Servicios de Apoyo al Desarrollo Productivo en la Cadena Productiva de Cafe en las Provincias de Calca y la Convención de la Gerencia Regional de Agricultura Distrito de Cusco de la Provincia de Cusco del Departamento de Cusco

Código 2715226

PIMS/ 1,1 M

EjecutadoS/ 190,9 mil

Avance17,6 %
10

Mejoramiento y Ampliación de la Prestación de Servicios Públicos de la Gerencia Regional de Agricultura de la Sede Central y Sus Agencias Agrarias en 10 Provincias del Departamento de Cusco

Código 2531207

PIMS/ 111,3 mil

EjecutadoS/ 110,9 mil

Avance99,7 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Mejoramiento de los Servicios de Asistencia Técnica para Instalación y Conservación de Pastos Mejorados en 8 Provincias del Departamento de Cusco

Código 2565252

PIMS/ 8,0 M

PendienteS/ 1,4 M

Avance82,5 %
2

Mejoramiento del Servicio de Inocuidad Agropecuaria en las Zonas Altoandinas de las 13 Provincias Distrito de Cusco de la Provincia de Cusco del Departamento de Cusco

Código 2595528

PIMS/ 13,6 M

PendienteS/ 1,2 M

Avance91,1 %
3

Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Asistencia Técnica para el Desarrollo de las Capacidades Productivas y Competitivas de los Apicultores en 8 Provincias del Departamento de Cusco

Código 2542010

PIMS/ 5,0 M

PendienteS/ 943,4 mil

Avance81,0 %
4

Mejoramiento de los Servicios de Apoyo al Desarrollo Productivo en la Cadena Productiva de Cafe en las Provincias de Calca y la Convención de la Gerencia Regional de Agricultura Distrito de Cusco de la Provincia de Cusco del Departamento de Cusco

Código 2715226

PIMS/ 1,1 M

PendienteS/ 891,7 mil

Avance17,6 %
5

Mejoramiento del Servicios de Desarrollo de las Capacidades de los Productores en el Manejo de Plagas y Enfermedades del Cultivo de Cafe en las Provincias de Calca, la Convención y Paucartambo del Departamento de Cusco

Código 2526913

PIMS/ 5,6 M

PendienteS/ 650,2 mil

Avance88,3 %
6

Mejoramiento y Ampliación de la Cobertura de Pastos Altoandinos las Provincias de Espinar y Chumbivilcas del Departamento de Cusco

Código 2433450

PIMS/ 3,5 M

PendienteS/ 385,7 mil

Avance89,1 %
7

Mejoramiento del Servicio de Catastro, Titulación, Registro y Rectificación de Predios Rurales en el VRAEM en 4 Distritos de la Provincia de la Convención - Departamento de Cusco

Código 2455902

PIMS/ 1,9 M

PendienteS/ 317,9 mil

Avance83,6 %
8

Mejoramiento de Servicio de Saneamiento de Predios Rurales de la Dirección Regional de Agricultura - Cusco

Código 2234330

PIMS/ 2,4 M

PendienteS/ 270,5 mil

Avance88,8 %
9

Estudios de Pre-Inversión

Código 2001621

PIMS/ 306,1 mil

PendienteS/ 31,3 mil

Avance89,8 %
10

Instalación y Mejoramiento del Servicio de Control para Establecer Areas de Baja Prevalencia de Moscas de la Fruta en Selva y Ceja de Selva de la Región Cusco

Código 2284042

PIMS/ 105,2 mil

PendienteS/ 2,2 mil

Avance98,0 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.6.7.1.6.1Gastos por la Contratación de Personal S/ 14,4 M

PIM S/ 15,2 M 94,5 % ejecutado
2.6.7.1.6.2Gastos por la Compra de Bienes S/ 13,6 M

PIM S/ 16,0 M 84,7 % ejecutado
2.2.1.1.1.1Regimen de Pensiones Dl. 20530 S/ 6,6 M

PIM S/ 7,4 M 89,1 % ejecutado
2.6.7.1.6.3Gastos por la Contratación de Servicios S/ 3,3 M

PIM S/ 5,2 M 62,5 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 1,7 M

PIM S/ 2,3 M 72,5 % ejecutado
2.6.8.1.4.1Gasto por la Contratación de Personal S/ 1,7 M

PIM S/ 1,9 M 89,2 % ejecutado
2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 1,6 M

PIM S/ 2,4 M 68,9 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 882,5 mil

PIM S/ 1,2 M 75,8 % ejecutado
2.6.3.2.5.2Equipo de Uso Agricola y Pesquero S/ 853,0 mil

PIM S/ 854,2 mil 99,9 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 845,9 mil

PIM S/ 1,1 M 78,2 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.6.7.1.6.2Gastos por la Compra de Bienes S/ 2,5 M

PIM S/ 16,0 M 84,7 % ejecutado
2.6.7.1.6.3Gastos por la Contratación de Servicios S/ 2,0 M

PIM S/ 5,2 M 62,5 % ejecutado
2.6.7.1.6.1Gastos por la Contratación de Personal S/ 836,3 mil

PIM S/ 15,2 M 94,5 % ejecutado
2.2.1.1.1.1Regimen de Pensiones Dl. 20530 S/ 809,6 mil

PIM S/ 7,4 M 89,1 % ejecutado
2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 732,4 mil

PIM S/ 2,4 M 68,9 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 644,6 mil

PIM S/ 2,3 M 72,5 % ejecutado
2.6.8.1.4.3Gasto por la Contratación de Servicios S/ 360,4 mil

PIM S/ 632,9 mil 43,1 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 281,6 mil

PIM S/ 1,2 M 75,8 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 235,8 mil

PIM S/ 1,1 M 78,2 % ejecutado
2.6.8.1.4.1Gasto por la Contratación de Personal S/ 202,6 mil

PIM S/ 1,9 M 89,2 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

1 Asistencia Técnica a Agricultores Sobre Técnicas de Selección, Tratamiento y Almacenamiento de Semillas 3.000.000,00 5.552.873,00 5.541.072,28 5.450.005,51 5.344.810,59 4.902.686,31 3.678.622,44 88,3 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 3.000.000,00 5.552.873,00 5.541.072,28 5.450.005,51 5.344.810,59 4.902.686,31 3.678.622,44 88,3 %

2.6.7.1.6.1 Gastos por la Contratación de Personal 1.000.000,00 2.033.449,00 2.033.425,28 2.033.425,28 2.025.695,53 2.025.695,53 2.025.265,73 99,6 %

2.6.7.1.6.2 Gastos por la Compra de Bienes 1.000.000,00 1.758.573,00 1.755.716,99 1.720.445,32 1.633.562,14 1.570.019,34 365.365,49 89,3 %

2.6.3.2.5.2 Equipo de Uso Agricola y Pesquero — 852.995,00 852.994,20 852.994,20 852.994,20 852.994,20 852.994,20 100,0 %

2.6.7.1.6.3 Gastos por la Contratación de Servicios 500.000,00 646.782,00 640.889,80 589.553,40 589.553,40 275.986,42 267.976,42 42,7 %

2.6.8.1.4.1 Gasto por la Contratación de Personal 500.000,00 140.646,00 140.149,56 140.065,56 139.765,57 139.765,57 139.745,60 99,4 %

2.6.8.1.4.3 Gasto por la Contratación de Servicios — 85.428,00 83.345,00 83.345,00 83.345,00 21.405,00 20.700,00 25,1 %

2.6.8.1.4.2 Gasto por la Compra de Bienes — 28.525,00 28.076,95 27.102,25 16.820,25 16.820,25 6.575,00 59,0 %

2.6.3.2.9.2 Aseo, Limpieza y Cocina — 3.400,00 3.400,00 — — — — 0,0 %

Otros (1) — 3.075,00 3.074,50 3.074,50 3.074,50 — — 0,0 %

2 Sensibilización a Productores Agrarios para el Aprovechamineto del Recurso Hidrico para Uso Agrario 110.181,00 113.022,00 108.166,80 106.216,80 90.239,92 86.091,92 85.751,92 76,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 59.767,00 62.608,00 59.967,00 59.967,00 51.810,12 51.810,12 51.810,12 82,8 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 53.731,00 56.131,00 53.731,00 53.731,00 46.775,80 46.775,80 46.775,80 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 4.836,00 5.077,00 4.836,00 4.836,00 4.234,32 4.234,32 4.234,32 83,4 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.200,00 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 50.414,00 49.064,00 48.199,80 46.249,80 38.429,80 34.281,80 33.941,80 69,9 %

2.3.2.7.10.1 Seminarios ,Talleres y Similares Organizados por la Institución 3.700,00 22.400,00 22.400,00 22.400,00 22.400,00 22.400,00 22.400,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 9.000,00 8.200,00 8.068,00 8.068,00 248,00 — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.307,00 5.772,00 5.769,80 5.769,80 5.769,80 5.769,80 5.769,80 100,0 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 1.050,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 — — 0,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 2.180,00 2.180,00 2.180,00 2.180,00 2.180,00 2.180,00 100,0 %

2.3.1.8.1.2 Medicamentos 2.000,00 2.000,00 1.997,00 1.997,00 1.997,00 1.997,00 1.997,00 99,9 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 1.982,00 1.950,00 — — — — 0,0 %

2.3.1.9.1.1 Libros, Textos y Otros Materiales Impresos — 1.330,00 1.330,00 1.330,00 1.330,00 430,00 430,00 32,3 %

Otros (7) 31.357,00 2.200,00 1.505,00 1.505,00 1.505,00 1.505,00 1.165,00 68,4 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 1.350,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.9.5 Equipos e Instrumentos de Medición — 1.350,00 — — — — — 0,0 %

3 Administración y Almacenamiento de Kits para la Asistencia Frente a Emergencias y Desastres 255.531,00 255.531,00 250.148,61 248.760,19 222.726,19 213.226,19 213.094,19 83,4 %

2.3 Bienes y Servicios 255.531,00 255.531,00 250.148,61 248.760,19 222.726,19 213.226,19 213.094,19 83,4 %

2.3.1.10.1.4 Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Similares 113.300,00 102.666,00 98.538,42 98.034,00 98.034,00 98.034,00 98.034,00 95,5 %

2.3.1.10.1.6 Productos Farmaceuticos de Uso Animal 91.961,00 96.069,00 96.068,25 95.575,00 95.575,00 95.575,00 95.575,00 99,5 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 35.679,00 26.034,00 26.034,00 26.034,00 — — — 0,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 9.500,00 9.500,00 9.500,00 9.500,00 — — 0,0 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos — 9.400,00 9.400,00 9.400,00 9.400,00 9.400,00 9.400,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 5.391,00 3.923,00 3.922,94 3.532,19 3.532,19 3.532,19 3.532,19 90,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 3.000,00 3.000,00 2.246,00 2.246,00 2.246,00 2.246,00 2.246,00 74,9 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 2.000,00 2.620,00 2.620,00 2.620,00 2.620,00 2.620,00 2.488,00 100,0 %

Otros (5) 4.200,00 2.319,00 1.819,00 1.819,00 1.819,00 1.819,00 1.819,00 78,4 %

4 Asistencia Técnica a Productores Agropecuarios con Fines Comerciales 160.305,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 160.305,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 100,0 %

2.6.8.1.4.3 Gasto por la Contratación de Servicios — 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 100,0 %

2.6.8.1.4.1 Gasto por la Contratación de Personal 160.305,00 — — — — — — —

5 Asistencia Técnica y Capacitación a Productores en Sistema de Gestión de la Calidad 75.486,00 76.904,00 63.650,50 63.650,50 54.698,12 54.168,11 54.168,11 70,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 30.217,00 31.635,00 30.317,00 30.317,00 26.179,67 26.179,67 26.179,67 82,8 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 27.171,00 28.371,00 27.171,00 27.171,00 23.641,90 23.641,90 23.641,90 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.446,00 2.564,00 2.446,00 2.446,00 2.137,77 2.137,77 2.137,77 83,4 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 600,00 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 45.269,00 45.269,00 33.333,50 33.333,50 28.518,45 27.988,44 27.988,44 61,8 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 2.000,00 10.025,00 10.025,00 10.025,00 10.025,00 10.025,00 10.025,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 5.000,00 7.661,00 7.661,00 7.661,00 2.845,95 2.315,94 2.315,94 30,2 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.500,00 5.513,00 5.505,00 5.505,00 5.505,00 5.505,00 5.505,00 99,9 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 2.200,00 4.569,00 4.568,50 4.568,50 4.568,50 4.568,50 4.568,50 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 4.431,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 2.069,00 4.324,00 1.024,00 1.024,00 1.024,00 1.024,00 1.024,00 23,7 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos — 3.696,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 3.300,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 100,0 %

Otros (7) 30.500,00 1.750,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00 71,4 %

6 Generación y Administración del Sistema de Información de Mercados 104.779,00 110.604,00 98.848,35 98.848,35 84.383,32 82.613,32 77.257,22 74,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 79.812,00 85.637,00 79.389,80 79.389,80 71.128,27 71.128,27 71.128,27 83,1 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 45.960,00 45.960,00 45.960,00 45.960,00 38.300,00 38.300,00 38.300,00 83,3 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 29.249,00 34.409,00 28.673,80 28.673,80 28.673,80 28.673,80 28.673,80 83,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 2.603,00 3.068,00 2.556,00 2.556,00 2.554,47 2.554,47 2.554,47 83,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %

2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 24.967,00 24.967,00 19.458,55 19.458,55 13.255,05 11.485,05 6.128,95 46,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 12.207,00 16.207,00 15.388,55 15.388,55 9.185,05 9.185,05 5.808,95 56,7 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 2.440,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.8.1.2 Medicamentos 2.000,00 2.000,00 1.770,00 1.770,00 1.770,00 — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 1.980,00 1.980,00 1.980,00 1.980,00 1.980,00 — 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 2.560,00 1.920,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 320,00 320,00 320,00 320,00 320,00 320,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 1.200,00 100,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.9.1.99 Otros Materiales Diversos de Enseñanza 7.000,00 — — — — — — —

7 Asistencia Técnica a Productores Agropecuarios con Fines Comerciales 69.503,00 70.938,00 68.118,95 68.019,75 61.444,83 61.444,83 61.444,83 86,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 17.464,00 18.899,00 17.564,00 17.564,00 15.569,20 15.569,20 15.569,20 82,4 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 15.471,00 16.671,00 15.471,00 15.471,00 13.891,90 13.891,90 13.891,90 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 1.393,00 1.528,00 1.393,00 1.393,00 1.277,30 1.277,30 1.277,30 83,6 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 600,00 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 52.039,00 52.039,00 50.554,95 50.455,75 45.875,63 45.875,63 45.875,63 88,2 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 10.025,00 10.025,00 10.025,00 10.025,00 10.025,00 10.025,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 5.500,00 8.100,00 8.100,00 8.100,00 3.519,88 3.519,88 3.519,88 43,5 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 6.865,00 6.484,05 6.484,05 6.484,05 6.484,05 6.484,05 94,5 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 2.000,00 6.802,00 6.801,40 6.702,20 6.702,20 6.702,20 6.702,20 98,5 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 3.000,00 6.595,00 6.595,00 6.595,00 6.595,00 6.595,00 6.595,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 7.000,00 5.803,00 5.701,00 5.701,00 5.701,00 5.701,00 5.701,00 98,2 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 6.787,00 4.569,00 4.568,50 4.568,50 4.568,50 4.568,50 4.568,50 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 2.280,00 2.280,00 2.280,00 2.280,00 2.280,00 2.280,00 100,0 %

Otros (5) 27.752,00 1.000,00 — — — — — 0,0 %

8 Capacitación y Sensibilización en el Manejo de los Recursos Forestales, Ecosistemas Forestales y de Fauna Silvestre 58.938,00 81.874,00 78.404,09 71.374,09 63.715,51 55.846,49 55.846,49 68,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 27.182,00 28.618,00 27.282,00 27.282,00 23.667,92 23.667,90 23.667,90 82,7 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 24.387,00 25.587,00 24.387,00 24.387,00 21.321,90 21.321,90 21.321,90 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.195,00 2.331,00 2.195,00 2.195,00 1.946,02 1.946,00 1.946,00 83,5 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 600,00 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 31.756,00 53.256,00 51.122,09 44.092,09 40.047,59 32.178,59 32.178,59 60,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 29.500,00 29.500,00 29.500,00 29.500,00 22.130,00 22.130,00 75,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 6.346,00 6.290,00 4.090,00 4.090,00 4.090,00 4.090,00 64,5 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 4.500,00 4.216,00 4.044,50 4.044,50 — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.000,00 3.815,00 3.814,09 3.814,09 3.814,09 3.315,09 3.315,09 86,9 %

2.3.1.9.1.99 Otros Materiales Diversos de Enseñanza 15.000,00 2.200,00 2.160,00 — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 1.780,00 950,00 950,00 950,00 950,00 950,00 53,4 %

2.3.1.8.1.2 Medicamentos 1.446,00 1.570,00 1.570,00 — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 1.440,00 480,00 480,00 480,00 480,00 480,00 33,3 %

Otros (9) 8.810,00 2.389,00 2.313,50 1.213,50 1.213,50 1.213,50 1.213,50 50,8 %

9 Acciones de Planeamiento y Presupuesto 606.776,00 261.951,00 210.551,40 188.461,02 188.461,02 178.461,02 178.461,02 68,1 %

2.3 Bienes y Servicios 536.022,00 238.054,00 208.694,05 186.816,05 186.816,05 176.816,05 176.816,05 74,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 116.400,00 100.400,00 91.900,00 91.900,00 81.900,00 81.900,00 70,4 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos — 17.640,00 16.920,00 16.920,00 16.920,00 16.920,00 16.920,00 95,9 %

2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos — 16.900,00 16.562,21 16.562,21 16.562,21 16.562,21 16.562,21 98,0 %

2.3.2.2.5.1 Difusión en el Diario Oficial — 15.950,00 15.923,62 15.923,62 15.923,62 15.923,62 15.923,62 99,8 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 10.650,00 10.650,00 — — — — 0,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 275.479,00 9.343,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 53,5 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras — 7.800,00 7.800,00 5.200,00 5.200,00 5.200,00 5.200,00 66,7 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.500,00 7.381,00 7.350,12 7.350,12 7.350,12 7.350,12 7.350,12 99,6 %

Otros (15) 257.043,00 35.990,00 28.088,10 27.960,10 27.960,10 27.960,10 27.960,10 77,7 %

2.5 Otros Gastos — 16.143,00 — — — — — 0,0 %

2.5.4.1.3.1 Multas — 16.143,00 — — — — — 0,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 70.754,00 7.754,00 1.857,35 1.644,97 1.644,97 1.644,97 1.644,97 21,2 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario 20.754,00 4.254,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 2.500,00 1.857,35 1.644,97 1.644,97 1.644,97 1.644,97 65,8 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos 50.000,00 1.000,00 — — — — — 0,0 %

10 Dirección, Administración, Coordinación, Supervisión y Control 37.275,00 107.143,00 90.353,55 90.234,68 90.234,68 80.598,28 78.698,28 75,2 %

2.3 Bienes y Servicios 37.275,00 90.273,00 73.607,84 73.488,97 73.488,97 63.852,57 61.952,57 70,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 31.550,00 31.550,00 31.550,00 31.550,00 28.550,00 28.550,00 90,5 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 5.500,00 16.969,00 11.968,14 11.968,14 11.968,14 10.068,14 8.168,14 59,3 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 5.000,00 14.900,00 9.805,00 9.805,00 9.805,00 9.805,00 9.805,00 65,8 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 9.000,00 14.666,00 9.855,10 9.854,26 9.854,26 7.244,26 7.244,26 49,4 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos — 5.550,00 5.550,00 5.550,00 5.550,00 4.050,00 4.050,00 73,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.500,00 3.787,00 2.690,30 2.572,27 2.572,27 1.945,87 1.945,87 51,4 %

2.3.1.11.1.2 Para Vehículos — 1.292,00 1.291,20 1.291,20 1.291,20 1.291,20 1.291,20 99,9 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 1.123,00 682,80 682,80 682,80 682,80 682,80 60,8 %

Otros (7) 14.275,00 436,00 215,30 215,30 215,30 215,30 215,30 49,4 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 16.870,00 16.745,71 16.745,71 16.745,71 16.745,71 16.745,71 99,3 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 9.000,00 8.875,71 8.875,71 8.875,71 8.875,71 8.875,71 98,6 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 7.870,00 7.870,00 7.870,00 7.870,00 7.870,00 7.870,00 100,0 %

11 Acciones Administrativas 1.078.774,00 1.263.654,00 1.176.463,45 1.096.668,45 1.054.202,12 938.752,02 928.740,02 74,3 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 7.000,00 7.000,00 — — — — — 0,0 %

2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo 7.000,00 7.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 1.071.774,00 1.193.964,00 1.114.988,45 1.035.193,45 992.727,12 877.277,02 867.265,02 73,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 90.634,00 606.757,00 606.678,43 606.678,43 603.178,43 507.228,43 497.728,43 83,6 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 376.500,00 271.742,00 195.335,50 117.210,50 117.210,50 117.210,50 117.210,50 43,1 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 102.591,00 102.591,00 102.591,00 102.591,00 78.400,39 78.400,39 78.400,39 76,4 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 66.000,00 46.854,00 46.193,71 44.523,71 44.523,71 42.523,61 42.523,61 90,8 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 44.543,00 32.460,00 32.460,00 32.460,00 32.460,00 22.540,00 22.540,00 69,4 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 10.000,00 31.652,00 31.621,80 31.621,80 31.621,80 31.621,80 31.621,80 99,9 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 25.184,00 25.184,00 25.184,00 25.184,00 13.309,47 13.309,47 13.309,47 52,9 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 15.000,00 19.013,00 19.013,00 19.013,00 19.013,00 19.013,00 19.013,00 100,0 %

Otros (27) 341.322,00 57.711,00 55.911,01 55.911,01 53.009,82 45.429,82 44.917,82 78,7 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 62.690,00 61.475,00 61.475,00 61.475,00 61.475,00 61.475,00 98,1 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 49.450,00 49.450,00 49.450,00 49.450,00 49.450,00 49.450,00 100,0 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 9.800,00 9.800,00 9.800,00 9.800,00 9.800,00 9.800,00 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 3.440,00 2.225,00 2.225,00 2.225,00 2.225,00 2.225,00 64,7 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — — — — — — — —

12 Administración General 148.155,00 192.488,00 181.470,38 180.538,05 179.025,06 161.550,91 161.002,91 83,9 %

2.3 Bienes y Servicios 148.155,00 192.488,00 181.470,38 180.538,05 179.025,06 161.550,91 161.002,91 83,9 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 7.000,00 29.500,00 29.400,00 29.200,00 29.200,00 29.200,00 29.200,00 99,0 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 8.000,00 26.047,00 22.845,00 22.845,00 22.845,00 22.845,00 22.845,00 87,7 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 29.500,00 26.000,00 26.000,00 26.000,00 24.487,01 16.142,86 16.142,86 62,1 %

2.3.2.6.3.99 Otros Seguros de Bienes Muebles e Inmuebles 15.000,00 23.588,00 23.587,70 23.587,70 23.587,70 23.587,70 23.587,70 100,0 %

2.3.1.6.1.1 De Vehículos 12.000,00 22.650,00 20.179,00 20.179,00 20.179,00 17.029,00 17.029,00 75,2 %

2.3.1.3.1.3 Lubricantes, Grasas y Afines — 13.000,00 12.960,00 12.960,00 12.960,00 12.960,00 12.960,00 99,7 %

2.3.1.11.1.2 Para Vehículos 14.155,00 9.400,00 8.722,68 8.582,35 8.582,35 8.582,35 8.582,35 91,3 %

2.3.1.6.1.3 De Construcción y Maquinas 9.000,00 9.000,00 7.925,00 7.925,00 7.925,00 6.645,00 6.645,00 73,8 %

Otros (9) 53.500,00 33.303,00 29.851,00 29.259,00 29.259,00 24.559,00 24.011,00 73,7 %

Total · 52 secuencia funcionals 58.957.107,00 61.695.368,00 58.896.005,95 56.997.065,83 54.796.765,38 51.021.692,21 49.579.041,99 82,7 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.