Ejecución de actividades y proyectos de REGION CALLAO 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 613.575.233. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 286.315.060, equivalente al 46,7 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Orden Público y Seguridad y Deuda Pública. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 636,5 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 613,6 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 286,3 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 274,9 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 327,3 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

46,7 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 636.526.800,00
PIM: S/ 613.575.233,00
Devengado: S/ 286.315.060,28
Girado: S/ 274.897.944,18
Pendiente: S/ 327.260.172,72

Posición en el ranking

2465 nacional

23 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 46,7 %
Promedio regional 71,7 %
Promedio nacional 64,9 %
Promedio de entidades similares 77,9 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Mejoramiento y Ampliación de la Capacidad Operativa del Servicio de Seguridad Ciudadana en el Distrito de Bellavista - Provincia Constitucional del Callao - Departamento de Callao

Código 2533947

PIMS/ 24,4 M

EjecutadoS/ 24,1 M

Avance98,9 %
2

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana a Traves de Pistas y Veredas en el Aa.Hh. 12 de Octubre Segunda Etapa del Distrito de Ventanilla - Provincia Constitucional del Callao - Departamento de Callao

Código 2510453

PIMS/ 13,1 M

EjecutadoS/ 12,0 M

Avance92,1 %
3

Mejoramiento de la Prestación del Servicio Educativo de la IE N 5051 Virgen de Fatima del Nivel Primaria y Secundaria Distrito de Ventanilla Provincia Constitucional del Callao Región Callao

Código 2340326

PIMS/ 18,3 M

EjecutadoS/ 10,6 M

Avance57,8 %
4

Ampliación de los Servicios de Educación Superior Tecnológica del Iesp Simon Bolivar Distrito de Ventanilla - Provincia Constitucional del Callao - Departamento de Callao

Código 2553376

PIMS/ 7,4 M

EjecutadoS/ 6,5 M

Avance88,3 %
5

Ampliación del Servicio de Video Vigilancia de Seguridad Ciudadana en el Distrito del Callao, Provincia del Callao, Callao

Código 2339718

PIMS/ 7,7 M

EjecutadoS/ 3,7 M

Avance47,5 %
6

Construcción de Infraestructura Deportiva; en el(la) Optimización de la Infraestructura del Centro Acuatico de la Villa Deportiva Regional del Callao Distrito de Bellavista, Provincia Provincia Constitucional del Callao, Departamento Callao

Código 2521132

PIMS/ 3,5 M

EjecutadoS/ 3,3 M

Avance95,5 %
7

Construcción de Pistas y Veredas en el Aa.Hh. Chavinillo, Distrito de Mi Perú - Callao - Callao

Código 2334244

PIMS/ 9,1 M

EjecutadoS/ 3,1 M

Avance34,3 %
8

Creación del Servicio de Movilidad Urbana en las Vías Locales del Aa.Hh Avimapa del Distrito de Ventanilla - Provincia Constitucional del Callao - Departamento de Callao

Código 2552917

PIMS/ 6,1 M

EjecutadoS/ 2,9 M

Avance48,4 %
9

Mejoramiento del Servicio Educativo del Nivel Inicial y Primaria de la I.E. 5032 Enrique del Horme en el Distrito de Callao - Provincia Constitucional del Callao - Departamento de Callao

Código 2547937

PIMS/ 2,6 M

EjecutadoS/ 2,0 M

Avance75,1 %
10

Creación del Servicio de Movilidad Urbana a Traves de Pistas y Veredas, en el Aa.Hh. las Lomas, del Distrito de Ventanilla - Provincia Constitucional del Callao - Departamento de Callao

Código 2525002

PIMS/ 4,3 M

EjecutadoS/ 1,8 M

Avance41,3 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Adquisición de Equipo de Protección Personal de Primera Respuesta, Compresor para Recarga de Cilindro de Epra, Equipo de Protección Personal para Combate de Incendio Estructural y Kit de Rescate Vehicular; en el(la) Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú Distrito de Bellavista, Provincia Constitucional del Callao, Departamento Callao

Código 2615940

PIMS/ 18,0 M

PendienteS/ 18,0 M

Avance0,0 %
2

Creación del Servicio de Movilidad Urbana en las Vías Locales del Aa.Hh Grupo Residencial D3 Sector D del Distrito de Ventanilla - Provincia Constitucional del Callao - Departamento de Callao

Código 2560099

PIMS/ 15,4 M

PendienteS/ 15,4 M

Avance0,1 %
3

Adquisición de Equipo de Video Vigilancia; en el(la) Sistema de Vigilancia de Seguridad Ciudadana Distrito de Ventanilla, Provincia Constitucional del Callao, Departamento Callao

Código 2646779

PIMS/ 15,2 M

PendienteS/ 15,2 M

Avance0,0 %
4

Creación del Servicio de Movilidad Urbana en las Vías Locales del Aa.Hh 6 de Diciembre del Distrito de Ventanilla - Provincia Constitucional del Callao - Departamento de Callao

Código 2558726

PIMS/ 10,8 M

PendienteS/ 10,8 M

Avance0,1 %
5

Creación del Servicio de Movilidad Urbana en las Vías Locales del Aa.Hh Cosmovisión del Distrito de Ventanilla - Provincia Constitucional del Callao - Departamento de Callao

Código 2558952

PIMS/ 9,3 M

PendienteS/ 9,3 M

Avance0,1 %
6

Creación del Servicio de Movilidad Urbana en las Vías Locales del Aa.Hh Sol y Mar del Distrito de Ventanilla - Provincia Constitucional del Callao - Departamento de Callao

Código 2568597

PIMS/ 8,1 M

PendienteS/ 8,1 M

Avance0,0 %
7

Mejoramiento de la Prestación del Servicio Educativo de la IE N 5051 Virgen de Fatima del Nivel Primaria y Secundaria Distrito de Ventanilla Provincia Constitucional del Callao Región Callao

Código 2340326

PIMS/ 18,3 M

PendienteS/ 7,7 M

Avance57,8 %
8

Creación del Servicio de Movilidad Urbana en las Vías Locales del Aa.Hh. los Alamos del Distrito de Ventanilla - Provincia de Provincia Constitucional del Callao - Departamento de Callao

Código 2553374

PIMS/ 6,4 M

PendienteS/ 6,3 M

Avance0,1 %
9

Construcción de Pistas y Veredas en el Aa.Hh. Chavinillo, Distrito de Mi Perú - Callao - Callao

Código 2334244

PIMS/ 9,1 M

PendienteS/ 6,0 M

Avance34,3 %
10

Creación del Servicio de Movilidad Urbana a Traves de Pistas y Veredas en el Aa.Hh Monte Sión del Distrito de Ventanilla - Provincia Constitucional del Callao - Departamento de Callao

Código 2510455

PIMS/ 5,4 M

PendienteS/ 5,3 M

Avance0,4 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 66,7 M

PIM S/ 87,3 M 76,4 % ejecutado
2.6.2.3.99.2Costo de Construcción por Contrata S/ 31,5 M

PIM S/ 35,9 M 87,6 % ejecutado
2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 20,0 M

PIM S/ 91,5 M 21,9 % ejecutado
2.6.2.2.2.2Costo de Construcción por Contrata S/ 18,5 M

PIM S/ 30,0 M 61,6 % ejecutado
2.1.5.1.1.1Personal Administrativo S/ 14,9 M

PIM S/ 16,1 M 92,5 % ejecutado
2.8.1.2.2.1Bonos del Tesoro Público S/ 13,5 M

PIM S/ 112,7 M 12,0 % ejecutado
2.1.1.1.1.4Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) S/ 10,1 M

PIM S/ 12,1 M 83,3 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 9,5 M

PIM S/ 12,9 M 73,8 % ejecutado
2.8.1.2.3.4De Certificados de Inversión Pública Regional y Local S/ 8,9 M

PIM S/ 8,9 M 100,0 % ejecutado
2.8.2.2.2.1Bonos del Tesoro Público S/ 8,0 M

PIM S/ 9,5 M 84,2 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.8.1.2.2.1Bonos del Tesoro Público S/ 99,2 M

PIM S/ 112,7 M 12,0 % ejecutado
2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 71,5 M

PIM S/ 91,5 M 21,9 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 20,6 M

PIM S/ 87,3 M 76,4 % ejecutado
2.6.3.2.9.99Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones S/ 18,1 M

PIM S/ 19,1 M 5,2 % ejecutado
2.6.3.2.3.3Equipos de Telecomunicaciones S/ 14,9 M

PIM S/ 15,0 M 0,9 % ejecutado
2.6.8.1.4.3Gasto por la Contratación de Servicios S/ 13,4 M

PIM S/ 20,4 M 34,6 % ejecutado
2.6.2.2.2.2Costo de Construcción por Contrata S/ 11,5 M

PIM S/ 30,0 M 61,6 % ejecutado
2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 9,5 M

PIM S/ 14,6 M 34,9 % ejecutado
2.6.8.1.3.1Elaboración de Expedientes Técnicos S/ 5,3 M

PIM S/ 7,8 M 31,5 % ejecutado
2.6.2.3.99.2Costo de Construcción por Contrata S/ 4,5 M

PIM S/ 35,9 M 87,6 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

37 Acciones de Ejecución Coactiva 228.000,00 638.734,00 588.252,38 584.146,30 584.146,30 479.434,64 479.434,64 75,1 %

2.3 Bienes y Servicios 228.000,00 638.734,00 588.252,38 584.146,30 584.146,30 479.434,64 479.434,64 75,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 596.000,00 556.000,00 556.000,00 556.000,00 476.000,00 476.000,00 79,9 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 6.000,00 21.866,00 21.865,78 17.759,70 17.759,70 1.898,04 1.898,04 8,7 %

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas — 19.330,00 8.850,00 8.850,00 8.850,00 — — 0,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 1.298,00 1.297,00 1.297,00 1.297,00 1.297,00 1.297,00 99,9 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 240,00 239,60 239,60 239,60 239,60 239,60 99,8 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 6.000,00 — — — — — — —

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 216.000,00 — — — — — — —

38 Gobernación Regional - Dirección y Conducción Superior 50.000,00 60.000,00 60.000,00 — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 50.000,00 60.000,00 60.000,00 — — — — 0,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 50.000,00 60.000,00 60.000,00 — — — — 0,0 %

39 Gestión Patrimonial 1.530.000,00 9.640.913,00 8.360.373,30 8.321.276,50 8.316.823,78 7.634.445,08 7.629.445,08 79,2 %

2.3 Bienes y Servicios 1.530.000,00 5.378.776,00 4.723.391,80 4.684.295,00 4.680.295,00 3.997.916,30 3.992.916,30 74,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 200.000,00 4.331.592,00 3.701.840,00 3.701.840,00 3.697.840,00 3.399.140,00 3.394.140,00 78,5 %

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas 80.000,00 342.000,00 342.000,00 342.000,00 342.000,00 239.102,22 239.102,22 69,9 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 10.000,00 151.338,00 148.597,74 109.500,94 109.500,94 99.596,02 99.596,02 65,8 %

2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos — 149.200,00 149.200,00 149.200,00 149.200,00 53.000,00 53.000,00 35,5 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos — 124.200,00 124.200,00 124.200,00 124.200,00 70.800,00 70.800,00 57,0 %

2.3.2.5.1.3 De Mobiliario y Similares — 86.000,00 86.000,00 86.000,00 86.000,00 46.000,00 46.000,00 53,5 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — 70.048,00 67.157,74 67.157,74 67.157,74 22.641,74 22.641,74 32,3 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 49.580,00 49.580,00 49.580,00 49.580,00 27.180,00 27.180,00 54,8 %

Otros (9) 1.240.000,00 74.818,00 54.816,32 54.816,32 54.816,32 40.456,32 40.456,32 54,1 %

2.5 Otros Gastos — 4.127.137,00 3.575.340,58 3.575.340,58 3.574.887,86 3.574.887,86 3.574.887,86 86,6 %

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos — 4.127.137,00 3.575.340,58 3.575.340,58 3.574.887,86 3.574.887,86 3.574.887,86 86,6 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 135.000,00 61.640,92 61.640,92 61.640,92 61.640,92 61.640,92 45,7 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 104.166,00 34.407,88 34.407,88 34.407,88 34.407,88 34.407,88 33,0 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 27.234,00 27.233,04 27.233,04 27.233,04 27.233,04 27.233,04 100,0 %

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — 3.600,00 — — — — — 0,0 %

40 Gestión y Administración 5.472.000,00 1.855.988,00 1.534.687,04 1.522.088,72 1.522.088,72 1.247.678,04 1.237.678,04 67,2 %

2.3 Bienes y Servicios 5.472.000,00 1.842.130,00 1.526.687,04 1.514.088,72 1.514.088,72 1.242.078,04 1.232.078,04 67,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 1.164.000,00 1.032.500,00 1.026.000,00 1.026.000,00 823.000,00 813.000,00 70,7 %

2.3.2.7.14.5 Asesoría y/o Defensa Legal para Servidores y Ex-Servidores Civiles 640.000,00 496.000,00 456.000,00 456.000,00 456.000,00 388.200,00 388.200,00 78,3 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 288.000,00 146.304,00 2.366,20 2.366,20 2.366,20 2.366,20 2.366,20 1,6 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 10.000,00 15.894,00 15.892,74 9.794,42 9.794,42 8.583,74 8.583,74 54,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 8.792,00 8.790,16 8.790,16 8.790,16 8.790,16 8.790,16 100,0 %

2.3.1.7.1.1 Enseres — 3.264,00 3.263,54 3.263,54 3.263,54 3.263,54 3.263,54 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — 2.176,00 2.176,00 2.176,00 2.176,00 2.176,00 2.176,00 100,0 %

2.3.2.6.1.2 Gastos Notariales — 1.912,00 1.912,00 1.912,00 1.912,00 1.912,00 1.912,00 100,0 %

Otros (6) 4.534.000,00 3.788,00 3.786,40 3.786,40 3.786,40 3.786,40 3.786,40 100,0 %

2.5 Otros Gastos — 5.858,00 — — — — — 0,0 %

2.5.4.3.3.1 Multas — 5.858,00 — — — — — 0,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 5.600,00 5.600,00 70,0 %

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — 5.600,00 5.600,00 5.600,00 5.600,00 5.600,00 5.600,00 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 — — 0,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — — — — — — — —

41 Acciones de Seguridad Interna de la Institución 3.570.000,00 14.651.184,00 12.268.757,98 12.169.657,76 12.169.657,76 11.735.632,93 11.683.650,82 80,1 %

2.3 Bienes y Servicios 3.570.000,00 14.649.694,00 12.267.269,10 12.168.168,88 12.168.168,88 11.734.144,05 11.682.161,94 80,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 800.000,00 14.007.580,00 11.696.580,00 11.696.580,00 11.696.580,00 11.463.300,00 11.412.700,00 81,8 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos — 486.000,00 486.000,00 398.000,00 398.000,00 201.333,34 201.333,34 41,4 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 54.588,00 54.586,60 54.586,60 54.586,60 54.586,60 54.586,60 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — 41.760,00 6.245,44 6.245,44 6.245,44 6.245,44 6.245,44 15,0 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad 30.000,00 28.020,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 20.000,00 27.064,00 21.567,46 10.467,24 10.467,24 6.389,07 5.006,96 23,6 %

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica 800.000,00 2.482,00 89,60 89,60 89,60 89,60 89,60 3,6 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 100,0 %

Otros (3) 1.920.000,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 1.490,00 1.488,88 1.488,88 1.488,88 1.488,88 1.488,88 99,9 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 1.490,00 1.488,88 1.488,88 1.488,88 1.488,88 1.488,88 99,9 %

42 Tecnologias de la Información y Comunicaciones 1.050.000,00 8.511.890,00 8.403.470,56 7.997.243,62 7.997.243,62 2.494.740,33 2.470.659,44 29,3 %

2.3 Bienes y Servicios 1.050.000,00 2.576.834,00 2.520.422,52 2.261.910,72 2.261.910,72 1.983.603,56 1.980.353,56 77,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 100.000,00 1.474.400,00 1.458.000,00 1.248.000,00 1.248.000,00 1.248.000,00 1.248.000,00 84,6 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 400.000,00 559.264,00 559.260,96 559.259,08 559.259,08 390.180,80 390.180,80 69,8 %

2.3.2.7.4.99 Otros Servicios de Informatica — 251.160,00 251.160,00 203.160,00 203.160,00 133.160,00 133.160,00 53,0 %

2.3.2.7.4.2 Procesamientos de Datos — 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 100,0 %

2.3.1.6.1.2 De Comunicaciones y Telecomunicaciones — 41.874,00 41.872,80 41.872,80 41.872,80 41.872,80 41.872,80 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 40.000,00 40.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.2.2.2 Servicio de Telefonia Fija — 39.000,00 39.000,00 39.000,00 39.000,00 22.750,00 19.500,00 58,3 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad — 36.470,00 36.470,00 36.470,00 36.470,00 36.470,00 36.470,00 100,0 %

Otros (12) 510.000,00 64.666,00 64.658,76 64.148,84 64.148,84 41.169,96 41.169,96 63,7 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 5.935.056,00 5.883.048,04 5.735.332,90 5.735.332,90 511.136,77 490.305,88 8,6 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 4.837.208,00 4.837.205,48 4.771.754,74 4.771.754,74 114.465,54 114.465,54 2,4 %

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — 567.168,00 567.167,24 564.996,04 564.996,04 18.920,00 18.920,00 3,3 %

2.6.7.1.6.3 Gastos por la Contratación de Servicios — 239.438,00 187.437,78 187.437,78 187.437,78 166.606,89 145.776,00 69,6 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 139.686,00 139.684,02 79.453,96 79.453,96 79.453,96 79.453,96 56,9 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 65.000,00 65.000,00 63.679,72 63.679,72 63.679,72 63.679,72 98,0 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 51.516,00 51.515,92 46.821,26 46.821,26 46.821,26 46.821,26 90,9 %

2.6.3.2.3.2 Equipos de Comunicaciones para Redes Informaticas — 20.390,00 20.389,40 20.389,40 20.389,40 20.389,40 20.389,40 100,0 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 13.850,00 13.848,20 — — — — 0,0 %

Otros (1) — 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %

43 Tramite Documentario y Archivo Institucional 1.222.000,00 2.590.146,00 2.188.091,44 2.173.578,22 2.173.578,22 2.170.457,98 2.164.783,98 83,8 %

2.3 Bienes y Servicios 1.222.000,00 2.581.508,00 2.179.453,96 2.167.236,78 2.167.236,78 2.164.116,54 2.158.442,54 83,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 800.000,00 2.387.200,00 1.985.200,00 1.985.200,00 1.985.200,00 1.985.200,00 1.985.200,00 83,2 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 10.000,00 154.728,00 154.727,16 142.580,38 142.580,38 139.460,14 139.460,14 90,1 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — 18.978,00 18.976,80 18.976,80 18.976,80 18.976,80 18.976,80 100,0 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio — 11.400,00 11.348,00 11.348,00 11.348,00 11.348,00 5.674,00 99,5 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 7.140,00 7.140,00 7.140,00 7.140,00 7.140,00 7.140,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 1.280,00 1.280,00 1.209,60 1.209,60 1.209,60 1.209,60 94,5 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 498,00 498,00 498,00 498,00 498,00 498,00 100,0 %

2.3.2.6.1.2 Gastos Notariales — 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 100,0 %

Otros (8) 412.000,00 84,00 84,00 84,00 84,00 84,00 84,00 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 8.638,00 8.637,48 6.341,44 6.341,44 6.341,44 6.341,44 73,4 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 6.238,00 6.237,48 3.941,44 3.941,44 3.941,44 3.941,44 63,2 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 100,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — — — — — — — —

44 Acciones Administrativas - Oficina de Contabilidad 921.000,00 2.216.278,00 2.013.791,86 1.940.795,44 1.940.795,44 1.862.878,85 1.857.379,14 84,1 %

2.3 Bienes y Servicios 921.000,00 2.026.290,00 1.835.606,74 1.765.234,68 1.765.234,68 1.699.813,80 1.696.813,80 83,9 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 50.000,00 1.879.136,00 1.713.136,00 1.649.958,00 1.649.958,00 1.586.780,00 1.583.780,00 84,4 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 54.824,00 42.703,58 42.703,58 42.703,58 42.703,58 42.703,58 77,9 %

2.3.2.6.1.2 Gastos Notariales 20.000,00 48.750,00 48.750,00 48.750,00 48.750,00 48.750,00 48.750,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 10.000,00 27.562,00 15.551,72 10.787,06 10.787,06 9.824,18 9.824,18 35,6 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 5.120,00 5.120,00 3.240,60 3.240,60 1.960,60 1.960,60 38,3 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 3.386,00 3.384,60 3.384,60 3.384,60 3.384,60 3.384,60 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — 2.370,00 2.370,00 2.370,00 2.370,00 2.370,00 2.370,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 100,0 %

Otros (6) 841.000,00 2.942,00 2.390,84 1.840,84 1.840,84 1.840,84 1.840,84 62,6 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 189.988,00 178.185,12 175.560,76 175.560,76 163.065,05 160.565,34 85,8 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 100.418,00 100.417,70 97.994,58 97.994,58 97.994,58 97.994,58 97,6 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 79.600,00 67.800,00 67.598,76 67.598,76 60.598,76 60.598,76 76,1 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 5.002,00 4.999,42 4.999,42 4.999,42 2.499,71 — 50,0 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 2.996,00 2.996,00 2.996,00 2.996,00 — — 0,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 1.972,00 1.972,00 1.972,00 1.972,00 1.972,00 1.972,00 100,0 %

45 Acciones Administrativas - Oficina de Logistica 2.918.000,00 7.282.070,00 7.088.787,60 7.056.104,92 7.056.104,92 5.816.732,46 5.814.132,46 79,9 %

2.3 Bienes y Servicios 2.918.000,00 7.274.070,00 7.080.787,60 7.048.104,92 7.048.104,92 5.808.732,46 5.806.132,46 79,9 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 230.000,00 6.814.100,00 6.781.000,00 6.781.000,00 6.781.000,00 5.582.200,00 5.579.600,00 81,9 %

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas — 88.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 70.000,00 83.340,00 83.339,46 50.803,56 50.803,56 37.584,32 37.584,32 45,1 %

2.3.1.7.1.1 Enseres — 82.500,00 82.500,00 82.500,00 82.500,00 82.500,00 82.500,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 50.000,00 58.660,00 17.020,00 17.020,00 17.020,00 17.020,00 17.020,00 29,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — 45.140,00 25.160,00 25.013,22 25.013,22 21.660,00 21.660,00 48,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 2.200.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 16.000,00 16.000,00 40,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 10.000,00 19.200,00 19.200,00 19.200,00 19.200,00 19.200,00 19.200,00 100,0 %

Otros (8) 358.000,00 43.130,00 32.568,14 32.568,14 32.568,14 32.568,14 32.568,14 75,5 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 100,0 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 100,0 %

46 Acciones Administrativas - Oficina de Tesoreria 1.020.000,00 4.693.046,00 4.466.943,78 4.272.667,36 4.272.667,36 3.788.877,00 3.667.640,84 80,7 %

2.3 Bienes y Servicios 1.020.000,00 4.582.094,00 4.371.619,02 4.177.823,94 4.177.823,94 3.704.485,28 3.583.249,12 80,9 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 280.000,00 1.902.000,00 1.727.600,00 1.553.200,00 1.553.200,00 1.533.200,00 1.533.200,00 80,6 %

2.3.2.6.2.1 Cargos Bancarios 30.000,00 1.653.724,00 1.625.680,50 1.625.680,50 1.625.680,50 1.182.823,64 1.061.587,48 71,5 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 761.356,00 761.354,88 761.354,88 761.354,88 761.354,88 761.354,88 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 40.000,00 97.690,00 89.687,46 70.292,38 70.292,38 59.810,58 59.810,58 61,2 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 30.000,00 30.720,00 30.720,00 30.720,00 30.720,00 30.720,00 30.720,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 21.910,00 21.910,00 21.910,00 21.910,00 21.910,00 21.910,00 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 10.000,00 21.576,00 21.576,00 21.576,00 21.576,00 21.576,00 21.576,00 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 30.000,00 20.852,00 20.852,00 20.852,00 20.852,00 20.852,00 20.852,00 100,0 %

Otros (9) 600.000,00 72.266,00 72.238,18 72.238,18 72.238,18 72.238,18 72.238,18 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 110.952,00 95.324,76 94.843,42 94.843,42 84.391,72 84.391,72 76,1 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 79.596,00 79.595,72 79.595,72 79.595,72 79.595,72 79.595,72 100,0 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 18.000,00 5.573,04 5.091,70 5.091,70 — — 0,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 10.156,00 10.156,00 10.156,00 10.156,00 4.796,00 4.796,00 47,2 %

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — 3.200,00 — — — — — 0,0 %

47 Pago de Cuotas del Repro-Afp 18.254,00 18.254,00 18.254,00 18.254,00 16.732,10 15.211,00 15.211,00 83,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 18.254,00 18.254,00 18.254,00 18.254,00 16.732,10 15.211,00 15.211,00 83,3 %

2.1.3.1.1.3 Aportes a los Fondos de Pensiones 18.254,00 18.254,00 18.254,00 18.254,00 16.732,10 15.211,00 15.211,00 83,3 %

48 Acciones de Asesoramiento Juridico 468.000,00 1.099.694,00 1.099.692,80 1.091.809,66 1.091.809,66 882.819,16 882.819,16 80,3 %

2.3 Bienes y Servicios 468.000,00 1.099.694,00 1.099.692,80 1.091.809,66 1.091.809,66 882.819,16 882.819,16 80,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 150.000,00 1.068.000,00 1.068.000,00 1.068.000,00 1.068.000,00 860.000,00 860.000,00 80,5 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 12.000,00 31.694,00 31.692,80 23.809,66 23.809,66 22.819,16 22.819,16 72,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 6.000,00 — — — — — — —

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 300.000,00 — — — — — — —

Total · 338 secuencia funcionals 1.273.053.600,00 1.227.150.466,00 1.067.692.523,84 958.040.169,62 679.576.920,62 574.182.633,42 550.375.843,24 46,8 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.