Ejecución de actividades y proyectos de REGION CALLAO 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 613.575.233. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 286.315.060, equivalente al 46,7 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Orden Público y Seguridad y Deuda Pública. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 636,5 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 613,6 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 286,3 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 274,9 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 327,3 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

46,7 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 636.526.800,00
PIM: S/ 613.575.233,00
Devengado: S/ 286.315.060,28
Girado: S/ 274.897.944,18
Pendiente: S/ 327.260.172,72

Posición en el ranking

2465 nacional

23 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 46,7 %
Promedio regional 71,7 %
Promedio nacional 64,9 %
Promedio de entidades similares 77,9 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Mejoramiento y Ampliación de la Capacidad Operativa del Servicio de Seguridad Ciudadana en el Distrito de Bellavista - Provincia Constitucional del Callao - Departamento de Callao

Código 2533947

PIMS/ 24,4 M

EjecutadoS/ 24,1 M

Avance98,9 %
2

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana a Traves de Pistas y Veredas en el Aa.Hh. 12 de Octubre Segunda Etapa del Distrito de Ventanilla - Provincia Constitucional del Callao - Departamento de Callao

Código 2510453

PIMS/ 13,1 M

EjecutadoS/ 12,0 M

Avance92,1 %
3

Mejoramiento de la Prestación del Servicio Educativo de la IE N 5051 Virgen de Fatima del Nivel Primaria y Secundaria Distrito de Ventanilla Provincia Constitucional del Callao Región Callao

Código 2340326

PIMS/ 18,3 M

EjecutadoS/ 10,6 M

Avance57,8 %
4

Ampliación de los Servicios de Educación Superior Tecnológica del Iesp Simon Bolivar Distrito de Ventanilla - Provincia Constitucional del Callao - Departamento de Callao

Código 2553376

PIMS/ 7,4 M

EjecutadoS/ 6,5 M

Avance88,3 %
5

Ampliación del Servicio de Video Vigilancia de Seguridad Ciudadana en el Distrito del Callao, Provincia del Callao, Callao

Código 2339718

PIMS/ 7,7 M

EjecutadoS/ 3,7 M

Avance47,5 %
6

Construcción de Infraestructura Deportiva; en el(la) Optimización de la Infraestructura del Centro Acuatico de la Villa Deportiva Regional del Callao Distrito de Bellavista, Provincia Provincia Constitucional del Callao, Departamento Callao

Código 2521132

PIMS/ 3,5 M

EjecutadoS/ 3,3 M

Avance95,5 %
7

Construcción de Pistas y Veredas en el Aa.Hh. Chavinillo, Distrito de Mi Perú - Callao - Callao

Código 2334244

PIMS/ 9,1 M

EjecutadoS/ 3,1 M

Avance34,3 %
8

Creación del Servicio de Movilidad Urbana en las Vías Locales del Aa.Hh Avimapa del Distrito de Ventanilla - Provincia Constitucional del Callao - Departamento de Callao

Código 2552917

PIMS/ 6,1 M

EjecutadoS/ 2,9 M

Avance48,4 %
9

Mejoramiento del Servicio Educativo del Nivel Inicial y Primaria de la I.E. 5032 Enrique del Horme en el Distrito de Callao - Provincia Constitucional del Callao - Departamento de Callao

Código 2547937

PIMS/ 2,6 M

EjecutadoS/ 2,0 M

Avance75,1 %
10

Creación del Servicio de Movilidad Urbana a Traves de Pistas y Veredas, en el Aa.Hh. las Lomas, del Distrito de Ventanilla - Provincia Constitucional del Callao - Departamento de Callao

Código 2525002

PIMS/ 4,3 M

EjecutadoS/ 1,8 M

Avance41,3 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Adquisición de Equipo de Protección Personal de Primera Respuesta, Compresor para Recarga de Cilindro de Epra, Equipo de Protección Personal para Combate de Incendio Estructural y Kit de Rescate Vehicular; en el(la) Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú Distrito de Bellavista, Provincia Constitucional del Callao, Departamento Callao

Código 2615940

PIMS/ 18,0 M

PendienteS/ 18,0 M

Avance0,0 %
2

Creación del Servicio de Movilidad Urbana en las Vías Locales del Aa.Hh Grupo Residencial D3 Sector D del Distrito de Ventanilla - Provincia Constitucional del Callao - Departamento de Callao

Código 2560099

PIMS/ 15,4 M

PendienteS/ 15,4 M

Avance0,1 %
3

Adquisición de Equipo de Video Vigilancia; en el(la) Sistema de Vigilancia de Seguridad Ciudadana Distrito de Ventanilla, Provincia Constitucional del Callao, Departamento Callao

Código 2646779

PIMS/ 15,2 M

PendienteS/ 15,2 M

Avance0,0 %
4

Creación del Servicio de Movilidad Urbana en las Vías Locales del Aa.Hh 6 de Diciembre del Distrito de Ventanilla - Provincia Constitucional del Callao - Departamento de Callao

Código 2558726

PIMS/ 10,8 M

PendienteS/ 10,8 M

Avance0,1 %
5

Creación del Servicio de Movilidad Urbana en las Vías Locales del Aa.Hh Cosmovisión del Distrito de Ventanilla - Provincia Constitucional del Callao - Departamento de Callao

Código 2558952

PIMS/ 9,3 M

PendienteS/ 9,3 M

Avance0,1 %
6

Creación del Servicio de Movilidad Urbana en las Vías Locales del Aa.Hh Sol y Mar del Distrito de Ventanilla - Provincia Constitucional del Callao - Departamento de Callao

Código 2568597

PIMS/ 8,1 M

PendienteS/ 8,1 M

Avance0,0 %
7

Mejoramiento de la Prestación del Servicio Educativo de la IE N 5051 Virgen de Fatima del Nivel Primaria y Secundaria Distrito de Ventanilla Provincia Constitucional del Callao Región Callao

Código 2340326

PIMS/ 18,3 M

PendienteS/ 7,7 M

Avance57,8 %
8

Creación del Servicio de Movilidad Urbana en las Vías Locales del Aa.Hh. los Alamos del Distrito de Ventanilla - Provincia de Provincia Constitucional del Callao - Departamento de Callao

Código 2553374

PIMS/ 6,4 M

PendienteS/ 6,3 M

Avance0,1 %
9

Construcción de Pistas y Veredas en el Aa.Hh. Chavinillo, Distrito de Mi Perú - Callao - Callao

Código 2334244

PIMS/ 9,1 M

PendienteS/ 6,0 M

Avance34,3 %
10

Creación del Servicio de Movilidad Urbana a Traves de Pistas y Veredas en el Aa.Hh Monte Sión del Distrito de Ventanilla - Provincia Constitucional del Callao - Departamento de Callao

Código 2510455

PIMS/ 5,4 M

PendienteS/ 5,3 M

Avance0,4 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 66,7 M

PIM S/ 87,3 M 76,4 % ejecutado
2.6.2.3.99.2Costo de Construcción por Contrata S/ 31,5 M

PIM S/ 35,9 M 87,6 % ejecutado
2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 20,0 M

PIM S/ 91,5 M 21,9 % ejecutado
2.6.2.2.2.2Costo de Construcción por Contrata S/ 18,5 M

PIM S/ 30,0 M 61,6 % ejecutado
2.1.5.1.1.1Personal Administrativo S/ 14,9 M

PIM S/ 16,1 M 92,5 % ejecutado
2.8.1.2.2.1Bonos del Tesoro Público S/ 13,5 M

PIM S/ 112,7 M 12,0 % ejecutado
2.1.1.1.1.4Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) S/ 10,1 M

PIM S/ 12,1 M 83,3 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 9,5 M

PIM S/ 12,9 M 73,8 % ejecutado
2.8.1.2.3.4De Certificados de Inversión Pública Regional y Local S/ 8,9 M

PIM S/ 8,9 M 100,0 % ejecutado
2.8.2.2.2.1Bonos del Tesoro Público S/ 8,0 M

PIM S/ 9,5 M 84,2 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.8.1.2.2.1Bonos del Tesoro Público S/ 99,2 M

PIM S/ 112,7 M 12,0 % ejecutado
2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 71,5 M

PIM S/ 91,5 M 21,9 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 20,6 M

PIM S/ 87,3 M 76,4 % ejecutado
2.6.3.2.9.99Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones S/ 18,1 M

PIM S/ 19,1 M 5,2 % ejecutado
2.6.3.2.3.3Equipos de Telecomunicaciones S/ 14,9 M

PIM S/ 15,0 M 0,9 % ejecutado
2.6.8.1.4.3Gasto por la Contratación de Servicios S/ 13,4 M

PIM S/ 20,4 M 34,6 % ejecutado
2.6.2.2.2.2Costo de Construcción por Contrata S/ 11,5 M

PIM S/ 30,0 M 61,6 % ejecutado
2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 9,5 M

PIM S/ 14,6 M 34,9 % ejecutado
2.6.8.1.3.1Elaboración de Expedientes Técnicos S/ 5,3 M

PIM S/ 7,8 M 31,5 % ejecutado
2.6.2.3.99.2Costo de Construcción por Contrata S/ 4,5 M

PIM S/ 35,9 M 87,6 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

25 Acciones Administrativas 50.000,00 130.813,00 130.812,50 130.812,50 130.812,50 107.000,00 107.000,00 81,8 %

2.3 Bienes y Servicios 50.000,00 130.813,00 130.812,50 130.812,50 130.812,50 107.000,00 107.000,00 81,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 130.000,00 130.000,00 130.000,00 130.000,00 107.000,00 107.000,00 82,3 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 813,00 812,50 812,50 812,50 — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — — — — — — — —

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 50.000,00 — — — — — — —

26 Acciones de Planificación 165.000,00 353.532,00 353.531,85 353.342,54 353.342,54 301.384,77 301.384,77 85,3 %

2.3 Bienes y Servicios 165.000,00 353.532,00 353.531,85 353.342,54 353.342,54 301.384,77 301.384,77 85,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 327.000,00 327.000,00 327.000,00 327.000,00 276.000,00 276.000,00 84,4 %

2.3.2.6.1.2 Gastos Notariales 10.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 100,0 %

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas — 4.600,00 4.600,00 4.600,00 4.600,00 4.600,00 4.600,00 100,0 %

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza — 3.100,00 3.100,00 3.100,00 3.100,00 2.200,00 2.200,00 71,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 5.000,00 832,00 831,85 642,54 642,54 584,77 584,77 70,3 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — — — — — — — —

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 150.000,00 — — — — — — —

27 Acciones de Planeamiento y Presupuesto 2.060.283,00 100.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 1.100.000,00 — — — — — — —

2.3.1.3.1.3 Lubricantes, Grasas y Afines 1.000.000,00 — — — — — — —

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 100.000,00 — — — — — — —

2.4 Donaciones y Transferencias 860.283,00 — — — — — — —

2.4.1.3.1.1 A Otras Unidades del Gobierno Nacional 860.283,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 100.000,00 100.000,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario 100.000,00 100.000,00 — — — — — 0,0 %

28 Acciones de Presupuesto 30.733.917,00 478.292,00 478.290,60 477.233,32 477.233,32 388.223,17 388.223,17 81,2 %

2.3 Bienes y Servicios 25.865.724,00 478.292,00 478.290,60 477.233,32 477.233,32 388.223,17 388.223,17 81,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 20.865.724,00 459.750,00 459.750,00 459.750,00 459.750,00 372.750,00 372.750,00 81,1 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 15.674,00 15.673,10 14.615,82 14.615,82 14.230,67 14.230,67 90,8 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 2.868,00 2.867,50 2.867,50 2.867,50 1.242,50 1.242,50 43,3 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 5.000.000,00 — — — — — — —

2.5 Otros Gastos 4.868.193,00 — — — — — — —

2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos 2.868.193,00 — — — — — — —

2.5.4.1.3.1 Multas 2.000.000,00 — — — — — — —

29 Acciones de Programación e Inversión Pública 153.000,00 482.908,00 477.951,04 394.299,88 394.299,88 387.279,64 387.279,64 80,2 %

2.3 Bienes y Servicios 153.000,00 470.908,00 470.907,25 387.375,93 387.375,93 387.279,64 387.279,64 82,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 468.000,00 468.000,00 385.000,00 385.000,00 385.000,00 385.000,00 82,3 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.000,00 1.459,00 1.458,80 927,48 927,48 831,19 831,19 57,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 1.449,00 1.448,45 1.448,45 1.448,45 1.448,45 1.448,45 100,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 150.000,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 12.000,00 7.043,79 6.923,95 6.923,95 — — 0,0 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 12.000,00 7.043,79 6.923,95 6.923,95 — — 0,0 %

30 Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial 45.396.607,00 14.209.663,00 765.535,06 763.226,26 763.226,26 686.755,01 686.755,01 4,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 1.599.045,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — 689.746,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 302.675,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 271.259,00 — — — — — 0,0 %

2.1.5.1.1.1 Personal Administrativo — 200.000,00 — — — — — 0,0 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 135.365,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) — — — — — — — —

2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos — — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 24.659.264,00 10.746.651,00 664.672,99 662.815,68 662.815,68 586.344,43 586.344,43 5,5 %

2.3.2.6.1.2 Gastos Notariales 10.000,00 4.260.252,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 2.010.000,00 3.876.472,00 187.100,00 187.100,00 187.100,00 117.000,00 117.000,00 3,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 1.001.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,1 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 347.303,00 3.412,14 3.412,14 3.412,14 1.787,14 1.787,14 0,5 %

2.3.1.5.99.99 Otros — 253.171,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 609.264,00 225.904,00 72.300,00 72.300,00 72.300,00 72.300,00 72.300,00 32,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 80.000,00 201.039,00 162.539,00 162.539,00 162.539,00 162.539,00 162.539,00 80,9 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 1.800.000,00 147.612,00 41.600,00 41.600,00 41.600,00 41.600,00 41.600,00 28,2 %

Otros (22) 20.150.000,00 433.898,00 196.721,85 194.864,54 194.864,54 190.118,29 190.118,29 43,8 %

2.4 Donaciones y Transferencias — — — — — — — —

2.4.1.3.1.1 A Otras Unidades del Gobierno Nacional — — — — — — — —

2.5 Otros Gastos — 710.297,00 — — — — — 0,0 %

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos — 710.297,00 — — — — — 0,0 %

2.5.4.1.3.1 Multas — — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 20.737.343,00 1.153.670,00 100.862,07 100.410,58 100.410,58 100.410,58 100.410,58 8,7 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario 20.737.343,00 1.082.000,00 82.000,00 82.000,00 82.000,00 82.000,00 82.000,00 7,6 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 38.763,00 17.262,07 16.810,58 16.810,58 16.810,58 16.810,58 43,4 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 24.900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 3,6 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 7.307,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 100,0 %

31 Acciones de Cooperación Técnica Internacional 78.000,00 127.490,00 127.490,00 126.560,36 126.560,36 103.154,96 103.154,96 80,9 %

2.3 Bienes y Servicios 78.000,00 127.490,00 127.490,00 126.560,36 126.560,36 103.154,96 103.154,96 80,9 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 25.000,00 123.000,00 123.000,00 123.000,00 123.000,00 100.000,00 100.000,00 81,3 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.000,00 3.050,00 3.050,00 2.120,36 2.120,36 1.714,96 1.714,96 56,2 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 1.440,00 1.440,00 1.440,00 1.440,00 1.440,00 1.440,00 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — — — — — — — —

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — — — — — — — —

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 50.000,00 — — — — — — —

32 Apoyo de Gestión 66.000,00 186.530,00 186.529,58 186.343,98 186.343,98 159.286,33 159.286,33 85,4 %

2.3 Bienes y Servicios 66.000,00 186.530,00 186.529,58 186.343,98 186.343,98 159.286,33 159.286,33 85,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 144.000,00 144.000,00 144.000,00 144.000,00 120.000,00 120.000,00 83,3 %

2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos — 26.800,00 26.800,00 26.800,00 26.800,00 26.800,00 26.800,00 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 11.000,00 7.800,00 7.800,00 7.800,00 7.800,00 4.800,12 4.800,12 61,5 %

2.3.1.5.3.2 De Cocina, Comedor y Cafeteria — 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.000,00 3.730,00 3.729,58 3.543,98 3.543,98 3.486,21 3.486,21 93,5 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — — — — — — — —

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 2.000,00 — — — — — — —

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 50.000,00 — — — — — — —

33 Elaboración de Documentos 63.000,00 247.530,00 193.530,00 193.018,94 193.018,94 183.902,40 183.902,40 74,3 %

2.3 Bienes y Servicios 63.000,00 247.530,00 193.530,00 193.018,94 193.018,94 183.902,40 183.902,40 74,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 245.000,00 191.000,00 191.000,00 191.000,00 182.000,00 182.000,00 74,3 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 1.470,00 1.470,00 1.470,00 1.470,00 1.470,00 1.470,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.000,00 1.060,00 1.060,00 548,94 548,94 432,40 432,40 40,8 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 60.000,00 — — — — — — —

34 Documentos de Protocolo e Imagen Institucional 1.048.000,00 4.951.873,00 4.687.029,95 4.609.482,83 4.588.482,83 3.551.871,01 3.551.371,01 71,7 %

2.3 Bienes y Servicios 1.048.000,00 4.853.353,00 4.600.510,50 4.524.026,90 4.503.026,90 3.466.415,08 3.465.915,08 71,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 250.000,00 1.411.600,00 1.171.600,00 1.167.100,00 1.167.100,00 1.145.350,00 1.145.350,00 81,1 %

2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad — 728.270,00 720.000,00 720.000,00 720.000,00 478.000,00 478.000,00 65,6 %

2.3.2.5.1.3 De Mobiliario y Similares — 489.980,00 489.980,00 448.480,00 448.480,00 321.430,00 321.430,00 65,6 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 40.000,00 463.671,00 463.670,25 463.670,25 442.670,25 380.950,25 380.950,25 82,2 %

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza 200.000,00 433.095,00 433.094,40 404.634,40 404.634,40 192.622,24 192.622,24 44,5 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos 20.000,00 390.710,00 390.410,00 390.410,00 390.410,00 263.510,00 263.010,00 67,4 %

2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos — 240.190,00 240.190,00 240.190,00 240.190,00 160.690,00 160.690,00 66,9 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 30.000,00 199.750,00 197.790,00 197.790,00 197.790,00 148.530,00 148.530,00 74,4 %

Otros (14) 508.000,00 496.087,00 493.775,85 491.752,25 491.752,25 375.332,59 375.332,59 75,7 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 98.520,00 86.519,45 85.455,93 85.455,93 85.455,93 85.455,93 86,7 %

2.6.7.1.6.3 Gastos por la Contratación de Servicios — 38.455,00 38.455,00 38.455,00 38.455,00 38.455,00 38.455,00 100,0 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 20.623,00 20.623,00 20.623,00 20.623,00 20.623,00 20.623,00 100,0 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 13.205,00 13.204,85 12.141,33 12.141,33 12.141,33 12.141,33 91,9 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 12.000,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 9.362,00 9.361,60 9.361,60 9.361,60 9.361,60 9.361,60 100,0 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 100,0 %

35 Gastos de Funcionamiento - Secretaría del Consejo Regional 1.173.420,00 4.017.637,00 3.610.041,66 3.602.537,97 3.551.057,97 3.321.940,42 3.316.940,42 82,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 463.320,00 463.320,00 463.320,00 463.320,00 411.840,00 411.840,00 411.840,00 88,9 %

2.1.1.10.1.2 Dietas de Regidores y Consejeros 463.320,00 463.320,00 463.320,00 463.320,00 411.840,00 411.840,00 411.840,00 88,9 %

2.3 Bienes y Servicios 710.100,00 3.543.986,00 3.136.391,15 3.131.417,89 3.131.417,89 2.902.300,34 2.897.300,34 81,9 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 450.100,00 3.409.000,00 3.011.000,00 3.011.000,00 3.011.000,00 2.814.800,00 2.809.800,00 82,6 %

2.3.2.2.5.1 Difusión en el Diario Oficial — 42.000,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 25.742,57 25.742,57 61,3 %

2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad — 33.000,00 29.750,00 29.750,00 29.750,00 13.960,00 13.960,00 42,3 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 10.000,00 23.143,00 23.141,70 18.168,44 18.168,44 17.648,32 17.648,32 76,3 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 16.500,00 16.500,00 16.500,00 16.500,00 16.500,00 16.500,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 4.556,00 4.555,11 4.555,11 4.555,11 4.555,11 4.555,11 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 3.949,00 3.948,71 3.948,71 3.948,71 3.948,71 3.948,71 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 3.840,00 — — — — — 0,0 %

Otros (8) 250.000,00 7.998,00 5.495,63 5.495,63 5.495,63 5.145,63 5.145,63 64,3 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 10.331,00 10.330,51 7.800,08 7.800,08 7.800,08 7.800,08 75,5 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 8.571,00 8.570,51 6.040,08 6.040,08 6.040,08 6.040,08 70,5 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 1.760,00 1.760,00 1.760,00 1.760,00 1.760,00 1.760,00 100,0 %

36 Gerencia General Regional 423.200,00 1.126.606,00 1.114.548,04 1.109.992,42 1.109.992,42 970.158,00 970.158,00 86,1 %

2.3 Bienes y Servicios 423.200,00 1.126.606,00 1.114.548,04 1.109.992,42 1.109.992,42 970.158,00 970.158,00 86,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 100.000,00 949.000,00 937.000,00 937.000,00 937.000,00 799.000,00 799.000,00 84,2 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 122.971,00 122.916,03 122.916,03 122.916,03 122.916,03 122.916,03 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 5.000,00 17.264,00 17.264,00 12.708,38 12.708,38 10.873,96 10.873,96 63,0 %

2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos — 13.500,00 13.500,00 13.500,00 13.500,00 13.500,00 13.500,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 5.729,00 5.728,31 5.728,31 5.728,31 5.728,31 5.728,31 100,0 %

2.3.1.5.3.2 De Cocina, Comedor y Cafeteria 5.000,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 15.000,00 3.595,00 3.594,40 3.594,40 3.594,40 3.594,40 3.594,40 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 100,0 %

Otros (10) 298.200,00 5.547,00 5.545,30 5.545,30 5.545,30 5.545,30 5.545,30 100,0 %

Total · 338 secuencia funcionals 636.526.800,00 613.575.233,00 533.447.562,72 478.746.288,98 339.558.664,48 286.315.060,28 274.897.944,18 46,7 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.