Ir al contenido

REGION CALLAO - HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE

Cerca o sobre el promedio
Gobierno Regional GOBIERNOS REGIONALES PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO / PROV. CALLAO / CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO Corte · 12 nov. 2026 Descargar tarjeta

Avance de 78,7 % frente a un promedio comparable de 77,5 %. Este indicador es referencial y se calcula con datos públicos. No representa una conclusión legal, administrativa ni una acusación.

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 81.161.133. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 63.901.958, equivalente al 78,7 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Salud, Protección Social y Previsión Social. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 67,7 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 81,2 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 63,9 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 63,8 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 17,3 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

78,7 %
Ver cifras exactas de la entidad
PIA
S/ 67.710.312,00
PIM
S/ 81.161.133,00
Devengado
S/ 63.901.957,98
Girado
S/ 63.833.055,73
Pendiente
S/ 17.259.175,02

Posición en el ranking

880 nacional

11 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

  • Esta entidad 78,7 %
  • Promedio regional 74,3 %
  • Promedio nacional 72,0 %
  • Promedio de entidades similares 77,6 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.1.1.3.1.1Personal Nombrado S/ 22,5 M
    PIM S/ 27,4 M 82,1 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 7,1 M
    PIM S/ 8,6 M 81,9 % ejecutado
  • 2.1.1.3.2.1Personal Nombrado S/ 4,7 M
    PIM S/ 5,7 M 82,3 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 3,3 M
    PIM S/ 4,3 M 78,1 % ejecutado
  • 2.3.1.8.2.1Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio S/ 3,1 M
    PIM S/ 4,6 M 68,1 % ejecutado
  • 2.1.1.3.3.1Guardias Hospitalarias S/ 2,7 M
    PIM S/ 3,3 M 81,6 % ejecutado
  • 2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 1,8 M
    PIM S/ 2,1 M 85,7 % ejecutado
  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 1,7 M
    PIM S/ 2,1 M 80,6 % ejecutado
  • 2.1.3.1.1.14Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes S/ 1,7 M
    PIM S/ 2,1 M 80,7 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 1,7 M
    PIM S/ 2,1 M 79,3 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.1.1.3.1.1Personal Nombrado S/ 4,9 M
    PIM S/ 27,4 M 82,1 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 1,6 M
    PIM S/ 8,6 M 81,9 % ejecutado
  • 2.3.1.8.2.1Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio S/ 1,5 M
    PIM S/ 4,6 M 68,1 % ejecutado
  • 2.1.1.3.2.1Personal Nombrado S/ 1,0 M
    PIM S/ 5,7 M 82,3 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 934,9 mil
    PIM S/ 4,3 M 78,1 % ejecutado
  • 2.1.1.3.3.1Guardias Hospitalarias S/ 604,5 mil
    PIM S/ 3,3 M 81,6 % ejecutado
  • 2.3.1.1.1.1Alimentos y Bebidas para Consumo Humano S/ 599,7 mil
    PIM S/ 1,0 M 40,7 % ejecutado
  • 2.3.1.8.1.2Medicamentos S/ 511,0 mil
    PIM S/ 1,8 M 71,9 % ejecutado
  • 2.1.1.3.1.2Personal Contratado S/ 486,5 mil
    PIM S/ 1,9 M 74,2 % ejecutado
  • 2.3.2.4.7.1De Maquinarias y Equipos S/ 463,5 mil
    PIM S/ 698,0 mil 33,6 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance
61 Tratamiento Ambulatorio de Personas con Sindrome o Trastorno Psicotico 298.997,00 285.052,00 285.051,20 285.051,20 260.678,62 239.639,42 239.639,42 84,1 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 288.536,00 271.436,00 271.436,00 271.436,00 247.063,42 226.590,62 226.590,62 83,5 %
2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 189.156,00 235.149,00 235.149,00 235.149,00 215.300,80 195.728,00 195.728,00 83,2 %
2.1.1.3.3.3 Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud 21.600,00 21.600,00 21.600,00 21.600,00 17.676,00 16.776,00 16.776,00 77,7 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 75.180,00 12.687,00 12.687,00 12.687,00 12.686,62 12.686,62 12.686,62 100,0 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 10.461,00 8.419,00 8.419,00 8.419,00 8.419,00 8.419,00 8.419,00 100,0 %
2.3.1.8.1.2 Medicamentos — 4.879,00 4.879,00 4.879,00 4.879,00 4.879,00 4.879,00 100,0 %
2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 1.197,00 3.315,00 3.315,00 3.315,00 3.315,00 3.315,00 3.315,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 264,00 225,00 225,00 225,00 225,00 225,00 225,00 100,0 %
2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza 9.000,00 — — — — — — —
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 5.197,00 5.196,20 5.196,20 5.196,20 4.629,80 4.629,80 89,1 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 3.615,00 3.615,00 3.615,00 3.615,00 3.615,00 3.615,00 100,0 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 1.582,00 1.581,20 1.581,20 1.581,20 1.014,80 1.014,80 64,2 %
62 Atención Ira 329.208,00 393.889,00 393.888,35 393.888,35 365.895,25 337.975,01 337.975,01 85,8 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 313.784,00 329.548,00 329.548,00 329.548,00 301.554,90 273.634,66 273.634,66 83,0 %
2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 204.132,00 212.326,00 212.326,00 212.326,00 194.624,34 176.923,54 176.923,54 83,3 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 65.580,00 66.367,00 66.367,00 66.367,00 60.802,06 55.237,87 55.237,87 83,2 %
2.1.1.3.3.3 Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud 21.600,00 31.954,00 31.954,00 31.954,00 28.553,83 25.953,83 25.953,83 81,2 %
2.1.1.3.3.1 Guardias Hospitalarias 19.872,00 16.044,00 16.044,00 16.044,00 15.874,67 13.819,42 13.819,42 86,1 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 857,00 857,00 857,00 300,00 300,00 300,00 35,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 15.424,00 61.441,00 61.440,35 61.440,35 61.440,35 61.440,35 61.440,35 100,0 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 4.462,00 49.030,00 49.029,82 49.029,82 49.029,82 49.029,82 49.029,82 100,0 %
2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 2.890,00 4.186,00 4.185,90 4.185,90 4.185,90 4.185,90 4.185,90 100,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 3.400,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 8.072,00 3.275,00 3.274,63 3.274,63 3.274,63 3.274,63 3.274,63 100,0 %
2.3.1.8.1.2 Medicamentos — 1.050,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 100,0 %
2.3.1.5.3.2 De Cocina, Comedor y Cafeteria — 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 100,0 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 2.900,00 2.900,00 2.900,00 2.900,00 2.900,00 2.900,00 100,0 %
2.6.3.2.9.5 Equipos e Instrumentos de Medición — 2.900,00 2.900,00 2.900,00 2.900,00 2.900,00 2.900,00 100,0 %
63 Atención Eda 313.858,00 325.371,00 318.011,00 318.011,00 274.116,04 236.312,12 236.312,12 72,6 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 313.858,00 313.858,00 313.858,00 313.858,00 269.963,04 232.159,12 232.159,12 74,0 %
2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 244.414,00 262.097,00 262.097,00 262.097,00 227.994,42 193.892,42 193.892,42 74,0 %
2.1.1.3.3.3 Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud 36.600,00 24.276,00 24.276,00 24.276,00 19.775,76 17.975,76 17.975,76 74,1 %
2.1.1.3.3.1 Guardias Hospitalarias 29.844,00 24.185,00 24.185,00 24.185,00 20.392,86 18.490,94 18.490,94 76,5 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.800,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 600,00 600,00 600,00 28,6 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios — 11.513,00 4.153,00 4.153,00 4.153,00 4.153,00 4.153,00 36,1 %
2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio — 7.540,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 2,4 %
2.3.1.8.1.2 Medicamentos — 3.973,00 3.973,00 3.973,00 3.973,00 3.973,00 3.973,00 100,0 %
64 Atención Ira con Complicaciones 304.956,00 336.818,00 329.458,00 329.458,00 300.048,05 273.232,72 273.232,72 81,1 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 300.956,00 323.683,00 323.683,00 323.683,00 294.273,05 267.457,72 267.457,72 82,6 %
2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 211.620,00 234.874,00 234.874,00 234.874,00 215.300,80 195.728,00 195.728,00 83,3 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 46.380,00 46.283,00 46.283,00 46.283,00 41.760,15 38.033,81 38.033,81 82,2 %
2.1.1.3.3.3 Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud 26.400,00 27.200,00 27.200,00 27.200,00 24.200,00 22.000,00 22.000,00 80,9 %
2.1.1.3.3.1 Guardias Hospitalarias 13.956,00 12.629,00 12.629,00 12.629,00 11.312,10 9.995,91 9.995,91 79,2 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 697,00 697,00 697,00 300,00 300,00 300,00 43,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 4.000,00 11.955,00 4.595,00 4.595,00 4.595,00 4.595,00 4.595,00 38,4 %
2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio — 7.540,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 2,4 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 4.000,00 2.550,00 2.550,00 2.550,00 2.550,00 2.550,00 2.550,00 100,0 %
2.3.1.8.1.2 Medicamentos — 1.865,00 1.865,00 1.865,00 1.865,00 1.865,00 1.865,00 100,0 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 1.180,00 1.180,00 1.180,00 1.180,00 1.180,00 1.180,00 100,0 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 1.180,00 1.180,00 1.180,00 1.180,00 1.180,00 1.180,00 100,0 %
65 Atención Eda con Complicaciones 181.856,00 145.164,00 145.164,00 145.164,00 125.815,13 110.585,24 110.585,24 76,2 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 181.856,00 145.164,00 145.164,00 145.164,00 125.815,13 110.585,24 110.585,24 76,2 %
2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 159.204,00 122.512,00 122.512,00 122.512,00 106.662,40 93.329,60 93.329,60 76,2 %
2.1.1.3.3.3 Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud 10.800,00 10.800,00 10.800,00 10.800,00 9.900,00 9.000,00 9.000,00 83,3 %
2.1.1.3.3.1 Guardias Hospitalarias 9.852,00 9.852,00 9.852,00 9.852,00 8.152,73 7.155,64 7.155,64 72,6 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 300,00 300,00 300,00 25,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %
66 Brindar Atención a Niños con Diagnostico de Anemia por Deficiencia de Hierro 643,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 643,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 643,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 100,0 %
2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio — — — — — — — —
67 Niños con Vacuna Completa 254.324,00 271.608,00 271.399,32 271.399,32 251.096,31 231.394,99 231.394,99 85,2 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 232.196,00 243.930,00 243.930,00 243.930,00 223.626,99 203.925,67 203.925,67 83,6 %
2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 196.644,00 212.229,00 212.229,00 212.229,00 194.527,21 176.826,41 176.826,41 83,3 %
2.1.1.3.3.1 Guardias Hospitalarias 11.952,00 18.919,00 18.919,00 18.919,00 17.818,03 16.717,51 16.717,51 88,4 %
2.1.1.3.3.3 Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud 21.600,00 10.782,00 10.782,00 10.782,00 9.881,75 8.981,75 8.981,75 83,3 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 22.128,00 26.120,00 26.099,32 26.099,32 26.099,32 26.099,32 26.099,32 99,9 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 7.254,00 7.254,00 7.254,00 7.254,00 7.254,00 7.254,00 100,0 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 5.778,00 5.758,00 5.758,00 5.758,00 5.758,00 5.758,00 99,7 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 10.008,00 4.588,00 4.587,32 4.587,32 4.587,32 4.587,32 4.587,32 100,0 %
2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 1.434,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 100,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 778,00 1.720,00 1.720,00 1.720,00 1.720,00 1.720,00 1.720,00 100,0 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 100,0 %
2.3.1.8.1.2 Medicamentos — 880,00 880,00 880,00 880,00 880,00 880,00 100,0 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 9.908,00 — — — — — — —
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 1.558,00 1.370,00 1.370,00 1.370,00 1.370,00 1.370,00 87,9 %
2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 838,00 650,00 650,00 650,00 650,00 650,00 77,6 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 100,0 %
68 Niños con Cred Completo Segun Edad 211.528,00 271.156,00 251.684,88 251.684,88 232.042,16 194.576,93 194.576,93 71,8 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 203.264,00 208.083,00 208.083,00 208.083,00 188.440,28 171.567,05 171.567,05 82,5 %
2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 174.180,00 182.458,00 182.458,00 182.458,00 167.252,80 152.048,00 152.048,00 83,3 %
2.1.1.3.3.3 Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud 20.400,00 12.498,00 12.498,00 12.498,00 9.798,00 8.898,00 8.898,00 71,2 %
2.1.1.3.3.1 Guardias Hospitalarias 6.684,00 11.127,00 11.127,00 11.127,00 9.989,48 9.221,05 9.221,05 82,9 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 8.264,00 51.547,00 40.451,88 40.451,88 40.451,88 19.859,88 19.859,88 38,5 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 34.257,00 34.256,00 34.256,00 34.256,00 13.664,00 13.664,00 39,9 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 4.940,00 14.684,00 4.940,00 4.940,00 4.940,00 4.940,00 4.940,00 33,6 %
2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 900,00 1.800,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 50,0 %
2.3.1.7.1.1 Enseres — 450,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.424,00 356,00 355,88 355,88 355,88 355,88 355,88 100,0 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 11.526,00 3.150,00 3.150,00 3.150,00 3.150,00 3.150,00 27,3 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 6.200,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.2.9.5 Equipos e Instrumentos de Medición — 1.936,00 1.650,00 1.650,00 1.650,00 1.650,00 1.650,00 85,2 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 1.890,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 100,0 %
69 Atención de Otras Enfermedades Prevalentes 305.880,00 305.880,00 305.880,00 305.880,00 212.119,58 187.721,16 187.721,16 61,4 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 305.880,00 305.880,00 305.880,00 305.880,00 212.119,58 187.721,16 187.721,16 61,4 %
2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 243.888,00 243.888,00 243.888,00 243.888,00 172.473,82 151.926,62 151.926,62 62,3 %
2.1.1.3.3.1 Guardias Hospitalarias 32.592,00 32.592,00 32.592,00 32.592,00 18.497,77 16.446,55 16.446,55 50,5 %
2.1.1.3.3.3 Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud 26.400,00 26.400,00 26.400,00 26.400,00 19.747,99 17.947,99 17.947,99 68,0 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 600,00 600,00 600,00 33,3 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 800,00 800,00 800,00 66,7 %
70 Atención de Niños y Niñas con Parasitosis Intestinal 226.028,00 240.501,00 240.501,00 240.501,00 220.944,21 199.485,74 199.485,74 83,0 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 226.028,00 240.501,00 240.501,00 240.501,00 220.944,21 199.485,74 199.485,74 83,0 %
2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 181.668,00 197.142,00 197.142,00 197.142,00 180.688,64 164.235,84 164.235,84 83,3 %
2.1.1.3.3.3 Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud 21.600,00 21.536,00 21.536,00 21.536,00 19.735,72 17.935,72 17.935,72 83,3 %
2.1.1.3.3.1 Guardias Hospitalarias 20.760,00 19.823,00 19.823,00 19.823,00 19.119,85 15.914,18 15.914,18 80,3 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %
71 Gestión Administrativa 457.488,00 32,00 32,00 24,00 24,00 24,00 24,00 75,0 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 457.488,00 32,00 32,00 24,00 24,00 24,00 24,00 75,0 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 457.488,00 32,00 32,00 24,00 24,00 24,00 24,00 75,0 %
72 Acciones de Planeamiento y Presupuesto 639.417,00 743.422,00 692.081,54 681.791,54 605.736,15 566.388,04 566.388,04 76,2 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 447.195,00 481.199,00 481.199,00 481.199,00 405.143,61 375.795,50 375.795,50 78,1 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 240.684,00 377.532,00 377.532,00 377.532,00 347.041,65 317.693,54 317.693,54 84,2 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 42.623,00 42.623,00 42.623,00 42.622,51 42.622,51 42.622,51 100,0 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 17.160,00 34.320,00 34.320,00 34.320,00 8.477,79 8.477,79 8.477,79 24,7 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) — 11.984,00 11.984,00 11.984,00 — — — 0,0 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 185.951,00 7.571,00 7.571,00 7.571,00 4.165,24 4.165,24 4.165,24 55,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 6.169,00 6.169,00 6.169,00 2.436,42 2.436,42 2.436,42 39,5 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 600,00 600,00 600,00 600,00 — — — 0,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %
Otros (1) 2.400,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 192.222,00 244.683,00 198.828,44 198.828,44 198.828,44 188.828,44 188.828,44 77,2 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 85.000,00 177.809,00 159.000,00 159.000,00 159.000,00 149.000,00 149.000,00 83,8 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 69.222,00 46.813,00 33.590,94 33.590,94 33.590,94 33.590,94 33.590,94 71,8 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 38.000,00 12.006,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.9.1.99 Otros Materiales Diversos de Enseñanza — 4.690,00 4.270,00 4.270,00 4.270,00 4.270,00 4.270,00 91,0 %
2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio — 1.746,00 1.746,00 1.746,00 1.746,00 1.746,00 1.746,00 100,0 %
2.3.1.6.1.4 De Seguridad — 942,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.11.1.5 Otros Materiales de Mantenimiento — 435,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.99.1.1 Herramientas — 150,00 130,50 130,50 130,50 130,50 130,50 87,0 %
Otros (1) — 92,00 91,00 91,00 91,00 91,00 91,00 98,9 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 17.540,00 12.054,10 1.764,10 1.764,10 1.764,10 1.764,10 10,1 %
2.6.3.2.9.2 Aseo, Limpieza y Cocina — 9.800,00 8.575,00 — — — — 0,0 %
2.6.3.2.2.2 Mobiliario — 4.980,00 1.764,10 1.764,10 1.764,10 1.764,10 1.764,10 35,4 %
2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — 2.570,00 1.715,00 — — — — 0,0 %
2.6.3.2.9.3 Seguridad Industrial — 190,00 — — — — — 0,0 %
Total · 120 secuencia funcionals 67.710.312,00 81.161.133,00 78.598.792,37 77.942.978,28 70.381.500,46 63.901.957,98 63.833.055,73 78,7 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.