Ir al contenido

REGION CALLAO - HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE

Cerca o sobre el promedio
Gobierno Regional GOBIERNOS REGIONALES PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO / PROV. CALLAO / CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO Corte · 12 nov. 2026 Descargar tarjeta

Avance de 78,7 % frente a un promedio comparable de 77,5 %. Este indicador es referencial y se calcula con datos públicos. No representa una conclusión legal, administrativa ni una acusación.

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 81.161.133. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 63.901.958, equivalente al 78,7 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Salud, Protección Social y Previsión Social. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 67,7 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 81,2 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 63,9 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 63,8 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 17,3 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

78,7 %
Ver cifras exactas de la entidad
PIA
S/ 67.710.312,00
PIM
S/ 81.161.133,00
Devengado
S/ 63.901.957,98
Girado
S/ 63.833.055,73
Pendiente
S/ 17.259.175,02

Posición en el ranking

880 nacional

11 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

  • Esta entidad 78,7 %
  • Promedio regional 74,3 %
  • Promedio nacional 72,0 %
  • Promedio de entidades similares 77,6 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.1.1.3.1.1Personal Nombrado S/ 22,5 M
    PIM S/ 27,4 M 82,1 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 7,1 M
    PIM S/ 8,6 M 81,9 % ejecutado
  • 2.1.1.3.2.1Personal Nombrado S/ 4,7 M
    PIM S/ 5,7 M 82,3 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 3,3 M
    PIM S/ 4,3 M 78,1 % ejecutado
  • 2.3.1.8.2.1Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio S/ 3,1 M
    PIM S/ 4,6 M 68,1 % ejecutado
  • 2.1.1.3.3.1Guardias Hospitalarias S/ 2,7 M
    PIM S/ 3,3 M 81,6 % ejecutado
  • 2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 1,8 M
    PIM S/ 2,1 M 85,7 % ejecutado
  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 1,7 M
    PIM S/ 2,1 M 80,6 % ejecutado
  • 2.1.3.1.1.14Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes S/ 1,7 M
    PIM S/ 2,1 M 80,7 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 1,7 M
    PIM S/ 2,1 M 79,3 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.1.1.3.1.1Personal Nombrado S/ 4,9 M
    PIM S/ 27,4 M 82,1 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 1,6 M
    PIM S/ 8,6 M 81,9 % ejecutado
  • 2.3.1.8.2.1Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio S/ 1,5 M
    PIM S/ 4,6 M 68,1 % ejecutado
  • 2.1.1.3.2.1Personal Nombrado S/ 1,0 M
    PIM S/ 5,7 M 82,3 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 934,9 mil
    PIM S/ 4,3 M 78,1 % ejecutado
  • 2.1.1.3.3.1Guardias Hospitalarias S/ 604,5 mil
    PIM S/ 3,3 M 81,6 % ejecutado
  • 2.3.1.1.1.1Alimentos y Bebidas para Consumo Humano S/ 599,7 mil
    PIM S/ 1,0 M 40,7 % ejecutado
  • 2.3.1.8.1.2Medicamentos S/ 511,0 mil
    PIM S/ 1,8 M 71,9 % ejecutado
  • 2.1.1.3.1.2Personal Contratado S/ 486,5 mil
    PIM S/ 1,9 M 74,2 % ejecutado
  • 2.3.2.4.7.1De Maquinarias y Equipos S/ 463,5 mil
    PIM S/ 698,0 mil 33,6 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance
49 Atención de la Emergencia y Urgencia Especializada 2.931.209,00 3.347.963,00 3.333.302,35 3.333.302,35 3.057.402,19 2.794.572,88 2.794.572,88 83,5 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.869.088,00 3.231.606,00 3.231.606,00 3.231.606,00 2.955.705,84 2.692.876,53 2.692.876,53 83,3 %
2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 1.730.364,00 1.836.112,00 1.836.112,00 1.836.112,00 1.681.166,77 1.526.222,17 1.526.222,17 83,1 %
2.1.1.3.3.1 Guardias Hospitalarias 432.876,00 395.236,00 395.236,00 395.236,00 358.342,67 324.393,19 324.393,19 82,1 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 111.936,00 221.071,00 221.071,00 221.071,00 207.655,22 193.626,84 193.626,84 87,6 %
2.1.1.3.3.3 Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud 247.200,00 217.057,00 217.057,00 217.057,00 202.098,32 182.896,32 182.896,32 84,3 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 207.169,00 207.169,00 207.169,00 192.320,01 178.111,96 178.111,96 86,0 %
2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado 167.604,00 170.853,00 170.853,00 170.853,00 156.580,24 142.308,24 142.308,24 83,3 %
2.1.1.3.1.2 Personal Contratado 127.428,00 127.692,00 127.692,00 127.692,00 117.006,70 106.321,90 106.321,90 83,3 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 19.200,00 19.200,00 19.200,00 19.200,00 9.300,00 9.300,00 9.300,00 48,4 %
Otros (4) 32.480,00 37.216,00 37.216,00 37.216,00 31.235,91 29.695,91 29.695,91 79,8 %
2.3 Bienes y Servicios 62.121,00 116.357,00 101.696,35 101.696,35 101.696,35 101.696,35 101.696,35 87,4 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 13.000,00 78.600,00 71.300,00 71.300,00 71.300,00 71.300,00 71.300,00 90,7 %
2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 20.000,00 26.444,00 19.084,00 19.084,00 19.084,00 19.084,00 19.084,00 72,2 %
2.3.1.8.1.2 Medicamentos 8.121,00 6.127,00 6.126,48 6.126,48 6.126,48 6.126,48 6.126,48 100,0 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 5.000,00 4.955,00 4.955,00 4.955,00 4.955,00 4.955,00 4.955,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.000,00 231,00 230,87 230,87 230,87 230,87 230,87 99,9 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 15.000,00 — — — — — — —
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — — — — — — — —
2.6.3.2.4.2 Equipos — — — — — — — —
50 Atención de la Emergencia de Cuidados Intensivos 1.122.412,00 1.291.380,00 1.287.700,00 1.287.700,00 1.169.398,95 1.081.633,54 1.081.633,54 83,8 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.107.912,00 1.265.498,00 1.265.498,00 1.265.498,00 1.147.196,95 1.059.431,54 1.059.431,54 83,7 %
2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 524.532,00 568.067,00 568.067,00 568.067,00 520.631,94 473.197,14 473.197,14 83,3 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 68.748,00 164.661,00 164.661,00 164.661,00 142.559,91 135.787,24 135.787,24 82,5 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 204.684,00 155.119,00 155.119,00 155.119,00 148.336,79 148.336,79 148.336,79 95,6 %
2.1.1.3.1.2 Personal Contratado 79.608,00 119.041,00 119.041,00 119.041,00 106.532,49 94.024,69 94.024,69 79,0 %
2.1.1.3.3.1 Guardias Hospitalarias 116.760,00 115.207,00 115.207,00 115.207,00 104.010,25 93.521,51 93.521,51 81,2 %
2.1.1.3.3.3 Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud 69.000,00 91.561,00 91.561,00 91.561,00 83.092,17 75.636,17 75.636,17 82,6 %
2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado 33.180,00 33.569,00 33.569,00 33.569,00 30.771,40 27.974,00 27.974,00 83,3 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 5.400,00 5.774,00 5.774,00 5.774,00 2.774,00 2.774,00 2.774,00 48,0 %
Otros (4) 6.000,00 12.499,00 12.499,00 12.499,00 8.488,00 8.180,00 8.180,00 65,5 %
2.3 Bienes y Servicios 14.500,00 25.882,00 22.202,00 22.202,00 22.202,00 22.202,00 22.202,00 85,8 %
2.3.1.8.1.2 Medicamentos — 22.202,00 22.202,00 22.202,00 22.202,00 22.202,00 22.202,00 100,0 %
2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 3.500,00 3.680,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.000,00 — — — — — — —
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 10.000,00 — — — — — — —
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — — — — — — — —
2.6.3.2.4.2 Equipos — — — — — — — —
51 Atención de la Emergencia Quirurgica 126.100,00 184.999,00 184.263,00 184.263,00 168.731,60 153.958,38 153.958,38 83,2 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 120.100,00 176.941,00 176.941,00 176.941,00 161.409,60 146.636,38 146.636,38 82,9 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 46.368,00 91.898,00 91.898,00 91.898,00 84.486,30 76.757,92 76.757,92 83,5 %
2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 63.720,00 64.085,00 64.085,00 64.085,00 58.741,98 53.399,58 53.399,58 83,3 %
2.1.1.3.3.1 Guardias Hospitalarias 8.412,00 14.986,00 14.986,00 14.986,00 13.582,80 12.180,36 12.180,36 81,3 %
2.1.1.3.3.3 Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud — 3.599,00 3.599,00 3.599,00 3.298,52 2.998,52 2.998,52 83,3 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.373,00 1.373,00 1.373,00 600,00 600,00 600,00 43,7 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 600,00 600,00 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 6.000,00 8.058,00 7.322,00 7.322,00 7.322,00 7.322,00 7.322,00 90,9 %
2.3.1.8.1.2 Medicamentos — 5.104,00 5.104,00 5.104,00 5.104,00 5.104,00 5.104,00 100,0 %
2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 3.000,00 2.954,00 2.218,00 2.218,00 2.218,00 2.218,00 2.218,00 75,1 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 3.000,00 — — — — — — —
52 Servicio de Transporte Asistido de la Emergencia y Urgencia 214.836,00 216.666,00 212.984,88 212.984,88 179.456,74 153.292,14 153.292,14 70,8 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 210.836,00 210.836,00 210.836,00 210.836,00 177.307,86 151.143,26 151.143,26 71,7 %
2.1.1.3.2.2 Personal Contratado 99.528,00 100.828,00 100.828,00 100.828,00 92.247,28 83.855,08 83.855,08 83,2 %
2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado 67.332,00 42.536,00 42.536,00 42.536,00 36.438,14 33.640,74 33.640,74 79,1 %
2.1.1.3.3.1 Guardias Hospitalarias 29.496,00 29.496,00 29.496,00 29.496,00 25.745,41 23.584,21 23.584,21 80,0 %
2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado — 24.364,00 24.364,00 24.364,00 12.181,80 — — 0,0 %
2.1.1.3.3.4 Bonificaciones o Entregas Económicas al Puesto de No Profesionales de la Salud 9.480,00 8.312,00 8.312,00 8.312,00 7.495,23 6.863,23 6.863,23 82,6 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 3.000,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 36,4 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 4.000,00 4.449,00 768,28 768,28 768,28 768,28 768,28 17,3 %
2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio — 3.680,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.000,00 569,00 568,28 568,28 568,28 568,28 568,28 99,9 %
2.3.2.6.3.3 Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito (Soat) — 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 100,0 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 3.000,00 — — — — — — —
2.3.1.8.1.2 Medicamentos — — — — — — — —
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 1.381,00 1.380,60 1.380,60 1.380,60 1.380,60 1.380,60 100,0 %
2.6.3.2.9.5 Equipos e Instrumentos de Medición — 1.381,00 1.380,60 1.380,60 1.380,60 1.380,60 1.380,60 100,0 %
2.6.3.2.4.2 Equipos — — — — — — — —
53 Atención de Rehabilitación para Personas con Discapacidad Fisica 811.524,00 824.604,00 824.603,22 824.603,22 638.763,09 475.510,72 475.510,72 57,7 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 796.524,00 800.286,00 800.286,00 800.286,00 614.445,87 451.193,50 451.193,50 56,4 %
2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 689.880,00 674.945,00 674.945,00 674.945,00 520.436,80 365.928,80 365.928,80 54,2 %
2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado 66.348,00 67.378,00 67.378,00 67.378,00 61.762,80 56.148,00 56.148,00 83,3 %
2.1.1.3.3.3 Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud 26.400,00 36.857,00 36.857,00 36.857,00 22.156,70 19.956,70 19.956,70 54,2 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 7.200,00 9.300,00 9.300,00 9.300,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 12,9 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 100,0 %
2.1.1.3.3.4 Bonificaciones o Entregas Económicas al Puesto de No Profesionales de la Salud 1.896,00 3.792,00 3.792,00 3.792,00 3.476,00 3.160,00 3.160,00 83,3 %
2.1.1.3.3.1 Guardias Hospitalarias — 3.214,00 3.214,00 3.214,00 613,57 — — 0,0 %
2.3 Bienes y Servicios 15.000,00 22.818,00 22.817,22 22.817,22 22.817,22 22.817,22 22.817,22 100,0 %
2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 3.000,00 14.405,00 14.405,00 14.405,00 14.405,00 14.405,00 14.405,00 100,0 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 4.000,00 8.413,00 8.412,22 8.412,22 8.412,22 8.412,22 8.412,22 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 4.000,00 — — — — — — —
2.3.1.8.1.2 Medicamentos — — — — — — — —
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 4.000,00 — — — — — — —
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 100,0 %
2.6.3.2.4.1 Mobiliario — 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 100,0 %
54 Atención de Rehabilitación para Personas con Discapacidad Sensorial 126.348,00 70.807,00 70.807,00 70.807,00 58.481,11 54.716,92 54.716,92 77,3 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 126.348,00 67.600,00 67.600,00 67.600,00 55.274,11 51.509,92 51.509,92 76,2 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 58.739,00 58.739,00 58.739,00 54.974,11 51.209,92 51.209,92 87,2 %
2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado — 8.184,00 8.184,00 8.184,00 — — — 0,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 677,00 677,00 677,00 300,00 300,00 300,00 44,3 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 125.148,00 — — — — — — —
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios — 3.207,00 3.207,00 3.207,00 3.207,00 3.207,00 3.207,00 100,0 %
2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio — 3.207,00 3.207,00 3.207,00 3.207,00 3.207,00 3.207,00 100,0 %
55 Atención de Rehabilitación para Personas con Discapacidad Mental 264.416,00 222.733,00 222.733,00 222.733,00 177.304,27 155.398,88 155.398,88 69,8 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 259.416,00 220.678,00 220.678,00 220.678,00 175.249,27 153.343,88 153.343,88 69,5 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 90.768,00 91.480,00 91.480,00 91.480,00 83.815,66 76.151,47 76.151,47 83,2 %
2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 127.428,00 87.428,00 87.428,00 87.428,00 55.919,00 44.735,20 44.735,20 51,2 %
2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado 33.924,00 34.793,00 34.793,00 34.793,00 31.893,40 28.994,00 28.994,00 83,3 %
2.1.1.3.3.4 Bonificaciones o Entregas Económicas al Puesto de No Profesionales de la Salud 3.696,00 2.827,00 2.827,00 2.827,00 1.738,00 1.580,00 1.580,00 55,9 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 300,00 300,00 300,00 16,7 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 100,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.150,00 1.150,00 1.150,00 383,21 383,21 383,21 33,3 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 5.000,00 2.055,00 2.055,00 2.055,00 2.055,00 2.055,00 2.055,00 100,0 %
2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 1.000,00 2.055,00 2.055,00 2.055,00 2.055,00 2.055,00 2.055,00 100,0 %
2.3.1.9.1.2 Material Didactico, Accesorios y Utiles de Enseñanza — — — — — — — —
2.3.1.9.1.99 Otros Materiales Diversos de Enseñanza 4.000,00 — — — — — — —
56 Tamizaje de Personas con Trastornos Mentales y Problemas Psicosociales 202.711,00 201.169,00 201.168,80 201.168,80 164.586,29 145.038,09 145.038,09 72,1 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 199.548,00 199.548,00 199.548,00 199.548,00 162.965,49 143.417,29 143.417,29 71,9 %
2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 127.428,00 98.066,00 98.066,00 98.066,00 87.244,13 81.402,73 81.402,73 83,0 %
2.1.1.3.1.2 Personal Contratado 63.720,00 93.082,00 93.082,00 93.082,00 69.007,36 55.750,56 55.750,56 59,9 %
2.1.1.3.3.3 Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud 5.400,00 5.400,00 5.400,00 5.400,00 4.914,00 4.464,00 4.464,00 82,7 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 600,00 600,00 600,00 33,3 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 3.163,00 1.621,00 1.620,80 1.620,80 1.620,80 1.620,80 1.620,80 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.163,00 1.621,00 1.620,80 1.620,80 1.620,80 1.620,80 1.620,80 100,0 %
2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio — — — — — — — —
57 Tratamiento de Personas con Problemas Psicosociales 351.582,00 206.152,00 206.152,00 206.152,00 123.270,00 123.270,00 123.270,00 59,8 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 350.552,00 206.152,00 206.152,00 206.152,00 123.270,00 123.270,00 123.270,00 59,8 %
2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 203.124,00 126.437,00 126.437,00 126.437,00 120.820,00 120.820,00 120.820,00 95,6 %
2.1.1.3.1.2 Personal Contratado 127.428,00 59.715,00 59.715,00 59.715,00 — — — 0,0 %
2.1.1.3.3.3 Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 450,00 450,00 450,00 3,0 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 — — — 0,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 1.030,00 — — — — — — —
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 500,00 — — — — — — —
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 530,00 — — — — — — —
2.3.1.8.1.2 Medicamentos — — — — — — — —
2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio — — — — — — — —
58 Tratamiento Ambulatorio de Niños y Niñas de 0 a 17 Años con Trastornos Mentales y del Comportamiento y/o Problemas Psicosociales Propios de la Infancia y la Adolescencia 141.428,00 131.462,00 131.462,00 131.462,00 99.153,40 70.045,40 70.045,40 53,3 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 129.428,00 131.165,00 131.165,00 131.165,00 98.856,40 69.748,40 69.748,40 53,2 %
2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 127.428,00 125.165,00 125.165,00 125.165,00 96.456,40 67.748,40 67.748,40 54,1 %
2.1.1.3.3.3 Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud — 3.700,00 3.700,00 3.700,00 1.600,00 1.200,00 1.200,00 32,4 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 — — — 0,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 12.000,00 297,00 297,00 297,00 297,00 297,00 297,00 100,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 500,00 222,00 222,00 222,00 222,00 222,00 222,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 500,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 100,0 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 1.000,00 — — — — — — —
2.3.1.8.1.2 Medicamentos 10.000,00 — — — — — — —
59 Tratamiento Ambulatorio Depersonas con Trastornos Afectivos (Depresión y Conducta Suicida) y de Ansiedad 687.685,00 765.475,00 765.474,40 765.474,40 683.556,49 607.509,03 607.509,03 79,4 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 679.276,00 679.276,00 679.276,00 679.276,00 597.358,09 521.310,63 521.310,63 76,8 %
2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 482.364,00 516.172,00 516.172,00 516.172,00 453.269,58 389.735,98 389.735,98 75,5 %
2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado 134.928,00 103.395,00 103.395,00 103.395,00 94.778,20 86.162,00 86.162,00 83,3 %
2.1.1.3.3.3 Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud 42.600,00 32.048,00 32.048,00 32.048,00 27.996,00 25.332,00 25.332,00 79,0 %
2.1.1.3.3.1 Guardias Hospitalarias — 11.082,00 11.082,00 11.082,00 10.000,31 9.240,65 9.240,65 83,4 %
2.1.1.3.3.4 Bonificaciones o Entregas Económicas al Puesto de No Profesionales de la Salud 9.384,00 6.879,00 6.879,00 6.879,00 5.214,00 4.740,00 4.740,00 68,9 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 6.000,00 5.700,00 5.700,00 5.700,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 36,8 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 8.409,00 86.199,00 86.198,40 86.198,40 86.198,40 86.198,40 86.198,40 100,0 %
2.3.1.8.1.2 Medicamentos — 81.790,00 81.790,00 81.790,00 81.790,00 81.790,00 81.790,00 100,0 %
2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 2.618,00 2.088,00 2.088,00 2.088,00 2.088,00 2.088,00 2.088,00 100,0 %
2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.890,00 780,00 779,40 779,40 779,40 779,40 779,40 99,9 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 500,00 41,00 41,00 41,00 41,00 41,00 41,00 100,0 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 1.901,00 — — — — — — —
60 Tratamiento con Internamiento de Personas con Trastornos Afectivos y de Ansiedad 191.726,00 172.882,00 172.882,00 172.882,00 132.367,03 106.200,43 106.200,43 61,4 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 182.804,00 168.614,00 168.614,00 168.614,00 128.099,03 101.932,43 101.932,43 60,5 %
2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 159.204,00 119.091,00 119.091,00 119.091,00 97.128,50 78.528,30 78.528,30 65,9 %
2.1.1.3.1.2 Personal Contratado — 32.880,00 32.880,00 32.880,00 17.626,21 10.959,81 10.959,81 33,3 %
2.1.1.3.3.3 Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud 21.600,00 14.343,00 14.343,00 14.343,00 12.244,32 11.344,32 11.344,32 79,1 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 300,00 300,00 300,00 20,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 8.922,00 4.268,00 4.268,00 4.268,00 4.268,00 4.268,00 4.268,00 100,0 %
2.3.1.8.1.2 Medicamentos — 4.268,00 4.268,00 4.268,00 4.268,00 4.268,00 4.268,00 100,0 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 8.922,00 — — — — — — —
Total · 120 secuencia funcionals 67.710.312,00 81.161.133,00 78.598.792,37 77.942.978,28 70.381.500,46 63.901.957,98 63.833.055,73 78,7 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.