Ejecución de actividades y proyectos de REGION CALLAO - HOSPITAL DANIEL A. CARRION 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 236.758.510. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 183.806.469, equivalente al 77,6 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Salud, Previsión Social y Protección Social. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 190,0 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 236,8 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 183,8 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 183,1 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 53,0 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

77,6 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 189.995.037,00
PIM: S/ 236.758.510,00
Devengado: S/ 183.806.468,87
Girado: S/ 183.118.629,18
Pendiente: S/ 52.952.041,13

Posición en el ranking

795 nacional

11 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 77,6 %
Promedio regional 72,1 %
Promedio nacional 65,2 %
Promedio de entidades similares 78,0 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva del Servicio de Neurocirugia del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrion del Callao

Código 2340452

PIMS/ 434,5 mil

EjecutadoS/ 132,0 mil

Avance30,4 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Adquisición de Equipo de Rayos X Digital, Equipo de Rayos X Digital, Aspirador de Secreciones y Cama Camilla Multiproposito; Ademas de Otros Activos en el(la) Nac. Daniel A. Carrion en la Localidad Bellavista, Distrito de Bellavista, Provincia Constitucional del Callao, Departamento Callao

Código 2604888

PIMS/ 6,3 M

PendienteS/ 6,3 M

Avance0,0 %
2

Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva del Servicio de Neurocirugia del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrion del Callao

Código 2340452

PIMS/ 434,5 mil

PendienteS/ 302,5 mil

Avance30,4 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.3.1.1Personal Nombrado S/ 55,0 M

PIM S/ 66,4 M 82,8 % ejecutado
2.1.1.3.2.1Personal Nombrado S/ 16,3 M

PIM S/ 19,6 M 83,2 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 14,1 M

PIM S/ 16,9 M 83,6 % ejecutado
2.2.1.1.1.1Regimen de Pensiones Dl. 20530 S/ 9,5 M

PIM S/ 9,5 M 99,4 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 9,3 M

PIM S/ 11,3 M 82,0 % ejecutado
2.3.1.8.1.2Medicamentos S/ 9,1 M

PIM S/ 10,5 M 87,1 % ejecutado
2.1.1.3.3.1Guardias Hospitalarias S/ 8,8 M

PIM S/ 10,2 M 86,4 % ejecutado
2.3.1.8.2.1Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio S/ 7,8 M

PIM S/ 9,8 M 79,7 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 5,2 M

PIM S/ 6,3 M 82,2 % ejecutado
2.1.1.3.3.3Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud S/ 4,9 M

PIM S/ 6,0 M 80,3 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.3.1.1Personal Nombrado S/ 11,4 M

PIM S/ 66,4 M 82,8 % ejecutado
2.3.2.6.4.1Gastos por Prestaciones de Salud S/ 3,9 M

PIM S/ 5,5 M 28,7 % ejecutado
2.6.3.2.4.2Equipos S/ 3,5 M

PIM S/ 3,7 M 4,9 % ejecutado
2.1.1.3.2.1Personal Nombrado S/ 3,3 M

PIM S/ 19,6 M 83,2 % ejecutado
2.6.3.2.4.1Mobiliario S/ 3,2 M

PIM S/ 3,2 M 0,0 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 2,8 M

PIM S/ 16,9 M 83,6 % ejecutado
2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 2,5 M

PIM S/ 2,8 M 11,0 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 2,0 M

PIM S/ 11,3 M 82,0 % ejecutado
2.3.1.8.2.1Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio S/ 2,0 M

PIM S/ 9,8 M 79,7 % ejecutado
2.3.1.1.1.1Alimentos y Bebidas para Consumo Humano S/ 1,5 M

PIM S/ 4,7 M 67,3 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

121 Apoyo al Ciudadano, Familia y Discapacitado 1.864.420,00 1.864.420,00 1.826.468,00 1.826.468,00 1.773.242,07 1.773.242,07 1.773.032,47 95,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.864.420,00 1.864.420,00 1.826.468,00 1.826.468,00 1.773.242,07 1.773.242,07 1.773.032,47 95,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 1.001.627,00 1.001.627,00 1.001.627,00 976.310,71 976.310,71 976.310,71 97,5 %

2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado 217.672,00 366.621,00 340.162,00 340.162,00 340.161,73 340.161,73 340.067,04 92,8 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 267.604,00 267.604,00 267.604,00 267.604,00 256.449,00 256.449,00 256.449,00 95,8 %

2.1.1.3.1.2 Personal Contratado 101.376,00 100.868,00 100.868,00 100.868,00 100.868,00 100.868,00 100.868,00 100,0 %

2.1.1.3.3.1 Guardias Hospitalarias 58.160,00 69.270,00 62.853,00 62.853,00 62.852,63 62.852,63 62.764,48 90,7 %

2.1.1.3.3.4 Bonificaciones o Entregas Económicas al Puesto de No Profesionales de la Salud 37.584,00 22.250,00 19.320,00 19.320,00 19.320,00 19.320,00 19.293,24 86,8 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 16.200,00 16.200,00 16.200,00 — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 12.017,00 12.017,00 12.017,00 12.017,00 12.017,00 12.017,00 12.017,00 100,0 %

Otros (5) 1.170.007,00 7.963,00 5.817,00 5.817,00 5.263,00 5.263,00 5.263,00 66,1 %

122 Asegurar la Provisión de Alimentación Adecuada para Enfermos 5.258.076,00 7.008.820,00 6.058.436,70 5.805.359,10 5.601.593,38 5.282.887,84 5.282.804,84 75,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.672.337,00 2.511.712,00 2.511.711,02 2.258.633,42 2.054.867,70 2.054.867,70 2.054.784,70 81,8 %

2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 763.094,00 761.767,00 761.767,00 761.767,00 761.766,09 761.766,09 761.759,11 100,0 %

2.1.1.3.1.2 Personal Contratado 84.483,00 717.750,00 717.750,00 465.620,40 326.311,60 326.311,60 326.311,60 45,5 %

2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado 442.092,00 338.575,00 338.575,00 338.575,00 338.575,00 338.575,00 338.507,79 100,0 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 816.343,00 192.120,00 192.119,02 192.119,02 192.119,02 192.119,02 192.119,02 100,0 %

2.1.1.3.3.3 Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud 134.000,00 155.900,00 155.900,00 154.952,00 116.150,00 116.150,00 116.149,40 74,5 %

2.1.1.3.3.1 Guardias Hospitalarias 172.199,00 154.419,00 154.419,00 154.419,00 136.265,23 136.265,23 136.258,26 88,2 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 120.888,00 120.888,00 120.888,00 120.888,00 120.888,00 120.888,00 120.888,00 100,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 28.000,00 23.467,00 23.467,00 23.467,00 23.466,76 23.466,76 23.466,76 100,0 %

Otros (5) 111.238,00 46.826,00 46.826,00 46.826,00 39.326,00 39.326,00 39.324,76 84,0 %

2.3 Bienes y Servicios 2.585.739,00 4.428.308,00 3.481.925,68 3.481.925,68 3.481.925,68 3.195.220,14 3.195.220,14 72,2 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 2.379.273,00 4.297.680,00 3.395.301,88 3.395.301,88 3.395.301,88 3.124.111,84 3.124.111,84 72,7 %

2.3.1.7.1.1 Enseres 206.466,00 111.836,00 67.832,50 67.832,50 67.832,50 54.463,50 54.463,50 48,7 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 11.880,00 11.880,00 11.880,00 11.880,00 11.340,00 11.340,00 95,5 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 3.847,00 3.846,80 3.846,80 3.846,80 3.846,80 3.846,80 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — 3.065,00 3.064,50 3.064,50 3.064,50 1.458,00 1.458,00 47,6 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 68.800,00 64.800,00 64.800,00 64.800,00 32.800,00 32.800,00 47,7 %

2.6.3.2.4.1 Mobiliario — 36.000,00 32.000,00 32.000,00 32.000,00 — — 0,0 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 32.800,00 32.800,00 32.800,00 32.800,00 32.800,00 32.800,00 100,0 %

123 Pago de Pensiones 14.960.179,00 10.137.587,00 10.109.956,45 10.109.956,45 10.051.917,61 10.051.917,61 10.046.342,32 99,2 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 14.960.179,00 10.137.587,00 10.109.956,45 10.109.956,45 10.051.917,61 10.051.917,61 10.046.342,32 99,2 %

2.2.1.1.1.1 Regimen de Pensiones Dl. 20530 14.071.183,00 9.538.800,00 9.538.799,87 9.538.799,87 9.480.761,03 9.480.761,03 9.475.501,91 99,4 %

2.2.1.1.2.1 Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones 774.400,00 531.105,00 531.105,00 531.105,00 531.105,00 531.105,00 530.788,83 100,0 %

2.2.2.1.3.2 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Pensionista 57.000,00 39.630,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 30,3 %

2.2.1.1.2.2 Bonificación Fonahpu - D.L. 20530 57.596,00 28.052,00 28.051,58 28.051,58 28.051,58 28.051,58 28.051,58 100,0 %

124 Apoyo al Diagnostico y Tratamiento 10.044.185,00 8.422.308,00 8.033.163,09 7.955.402,44 5.948.388,92 5.948.388,92 5.946.842,38 70,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 10.044.185,00 8.102.308,00 7.783.167,82 7.705.407,17 5.698.393,65 5.698.393,65 5.696.847,11 70,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 6.655.245,00 3.379.847,00 3.379.847,00 3.379.847,00 2.737.512,82 2.737.512,82 2.737.336,32 81,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 1.675.287,00 2.927.182,00 2.927.181,96 2.927.181,96 1.821.945,53 1.821.945,53 1.821.867,80 62,2 %

2.1.1.3.2.2 Personal Contratado 115.440,00 675.151,00 458.787,86 458.787,86 458.787,86 458.787,86 458.787,86 68,0 %

2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado 351.540,00 350.287,00 350.287,00 350.287,00 350.286,41 350.286,41 349.166,59 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 197.004,00 197.004,00 197.004,00 197.004,00 — — — 0,0 %

2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 640.428,00 130.590,00 130.590,00 130.590,00 130.590,00 130.590,00 130.582,95 100,0 %

2.1.1.3.3.1 Guardias Hospitalarias 174.611,00 108.769,00 102.895,00 102.894,35 102.894,35 102.894,35 102.804,64 94,6 %

2.1.1.3.1.5 Personal por Servicios Complementarios de Salud — 77.760,00 77.760,00 — — — — 0,0 %

Otros (9) 234.630,00 255.718,00 158.815,00 158.815,00 96.376,68 96.376,68 96.300,95 37,7 %

2.3 Bienes y Servicios — 320.000,00 249.995,27 249.995,27 249.995,27 249.995,27 249.995,27 78,1 %

2.3.1.8.1.2 Medicamentos — 250.000,00 249.995,27 249.995,27 249.995,27 249.995,27 249.995,27 100,0 %

2.3.2.6.4.1 Gastos por Prestaciones de Salud — 70.000,00 — — — — — 0,0 %

125 Brindar Apoyo al Diagnostico en Laboratorio 2.234.803,00 3.936.460,00 3.229.326,41 3.189.326,41 3.189.324,98 2.938.984,68 2.938.958,18 74,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.234.803,00 2.234.803,00 1.574.885,28 1.574.885,28 1.574.883,85 1.574.883,85 1.574.857,35 70,5 %

2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 1.177.060,00 1.370.850,00 937.592,28 937.592,28 937.592,28 937.592,28 937.592,28 68,4 %

2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado 464.388,00 316.645,00 316.645,00 316.645,00 316.645,00 316.645,00 316.624,12 100,0 %

2.1.1.3.3.1 Guardias Hospitalarias 373.107,00 256.356,00 182.805,00 182.805,00 182.804,22 182.804,22 182.800,13 71,3 %

2.1.1.3.3.3 Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud 22.300,00 113.850,00 67.220,00 67.220,00 67.219,35 67.219,35 67.219,35 59,0 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 91.511,00 91.511,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.3.1.2 Personal Contratado 24.536,00 19.872,00 19.872,00 19.872,00 19.872,00 19.872,00 19.872,00 100,0 %

2.1.1.3.3.4 Bonificaciones o Entregas Económicas al Puesto de No Profesionales de la Salud 30.336,00 17.780,00 17.780,00 17.780,00 17.780,00 17.780,00 17.778,47 100,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 19.200,00 16.800,00 8.400,00 8.400,00 8.400,00 8.400,00 8.400,00 50,0 %

Otros (3) 32.365,00 31.139,00 24.571,00 24.571,00 24.571,00 24.571,00 24.571,00 78,9 %

2.3 Bienes y Servicios — 1.701.657,00 1.654.441,13 1.614.441,13 1.614.441,13 1.364.100,83 1.364.100,83 80,2 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio — 1.668.657,00 1.654.441,13 1.614.441,13 1.614.441,13 1.364.100,83 1.364.100,83 81,8 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos — 33.000,00 — — — — — 0,0 %

126 Brindar Una Adecuada Dispensión de Medicamentos y Productos Farmaceuticos 1.588.520,00 1.588.520,00 1.123.437,00 1.123.437,00 1.123.435,36 1.123.435,36 1.123.369,86 70,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.588.520,00 1.588.520,00 1.123.437,00 1.123.437,00 1.123.435,36 1.123.435,36 1.123.369,86 70,7 %

2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 1.052.654,00 1.050.438,00 745.971,00 745.971,00 745.970,61 745.970,61 745.970,61 71,0 %

2.1.1.3.3.1 Guardias Hospitalarias 234.551,00 170.729,00 131.716,00 131.716,00 131.715,71 131.715,71 131.706,36 77,2 %

2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado 116.184,00 113.467,00 113.467,00 113.467,00 113.467,00 113.467,00 113.431,32 100,0 %

2.1.1.3.3.3 Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud 18.100,00 91.900,00 58.950,00 58.950,00 58.950,00 58.950,00 58.950,00 64,2 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 77.238,00 77.238,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.3.1.2 Personal Contratado 50.688,00 49.381,00 49.381,00 49.381,00 49.380,54 49.380,54 49.363,43 100,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 12.000,00 13.200,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00 50,0 %

2.1.1.3.3.4 Bonificaciones o Entregas Económicas al Puesto de No Profesionales de la Salud 9.480,00 8.586,00 8.586,00 8.586,00 8.586,00 8.586,00 8.582,64 100,0 %

Otros (3) 17.625,00 13.581,00 8.766,00 8.766,00 8.765,50 8.765,50 8.765,50 64,5 %

127 Banco de Sangre 3.416.182,00 3.412.037,00 2.617.340,00 2.617.340,00 2.617.198,59 2.617.198,59 2.616.034,64 76,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 3.416.182,00 3.412.037,00 2.617.340,00 2.617.340,00 2.617.198,59 2.617.198,59 2.616.034,64 76,7 %

2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado 493.788,00 1.923.935,00 1.259.372,00 1.259.372,00 1.259.371,40 1.259.371,40 1.258.492,23 65,5 %

2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 2.226.300,00 919.885,00 919.885,00 919.885,00 919.884,64 919.884,64 919.818,67 100,0 %

2.1.1.3.3.1 Guardias Hospitalarias 290.062,00 183.395,00 183.395,00 183.395,00 183.256,52 183.256,52 183.087,34 99,9 %

2.1.1.3.3.3 Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud 92.400,00 92.106,00 92.106,00 92.106,00 92.105,48 92.105,48 92.099,91 100,0 %

2.1.1.3.3.4 Bonificaciones o Entregas Económicas al Puesto de No Profesionales de la Salud 57.736,00 71.624,00 46.882,00 46.882,00 46.881,81 46.881,81 46.837,75 65,5 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 30.000,00 69.000,00 34.134,00 34.134,00 34.133,34 34.133,34 34.133,34 49,5 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 63.192,00 63.192,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.3.2.2 Personal Contratado 44.105,00 44.016,00 44.016,00 44.016,00 44.016,00 44.016,00 44.016,00 100,0 %

Otros (3) 118.599,00 44.884,00 37.550,00 37.550,00 37.549,40 37.549,40 37.549,40 83,7 %

128 Servicios Basicos y Complementarios 12.919.796,00 14.563.929,00 12.515.175,07 12.123.439,07 10.987.742,89 10.927.272,01 10.882.942,00 75,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 8.582.595,00 8.978.470,00 8.434.657,50 8.042.934,50 6.909.942,16 6.909.942,16 6.908.496,08 77,0 %

2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado 5.393.652,00 5.854.199,00 5.458.324,00 5.066.601,00 4.265.314,84 4.265.314,84 4.264.138,32 72,9 %

2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 933.236,00 929.496,00 929.496,00 929.496,00 929.495,60 929.495,60 929.495,60 100,0 %

2.1.1.3.3.1 Guardias Hospitalarias 1.006.197,00 882.719,00 882.719,00 882.719,00 693.215,67 693.215,67 693.020,66 78,5 %

2.1.1.3.3.4 Bonificaciones o Entregas Económicas al Puesto de No Profesionales de la Salud 305.408,00 425.678,00 369.614,00 369.614,00 291.912,71 291.912,71 291.838,16 68,6 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 414.038,00 414.038,00 325.076,00 325.076,00 325.076,00 325.076,00 325.076,00 78,5 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 96.682,00 129.000,00 129.000,00 129.000,00 64.500,00 64.500,00 64.500,00 50,0 %

2.1.1.3.3.3 Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud 194.600,00 108.200,00 108.200,00 108.200,00 108.200,00 108.200,00 108.200,00 100,0 %

2.1.1.3.1.2 Personal Contratado 105.968,00 104.826,00 104.826,00 104.826,00 104.825,50 104.825,50 104.825,50 100,0 %

Otros (3) 132.814,00 130.314,00 127.402,50 127.402,50 127.401,84 127.401,84 127.401,84 97,8 %

2.3 Bienes y Servicios 4.337.201,00 5.490.959,00 3.986.017,57 3.986.004,57 3.983.300,73 3.922.829,85 3.879.945,92 71,4 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 1.834.565,00 1.728.898,00 1.728.897,10 1.728.897,10 1.728.897,10 1.728.897,10 1.728.897,10 100,0 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 1.429.481,00 85.825,16 85.825,16 85.825,16 85.825,16 42.941,23 6,0 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 1.413.974,00 1.080.481,00 1.080.481,00 1.080.481,00 1.080.481,00 1.080.481,00 1.080.481,00 100,0 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 168.694,00 225.000,00 225.000,00 225.000,00 225.000,00 187.500,00 187.500,00 83,3 %

2.3.2.2.1.3 Servicio de Suministro de Gas 22.000,00 202.000,00 141.952,60 141.952,60 141.952,60 141.952,60 141.952,60 70,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 197.787,00 196.787,00 196.787,00 196.787,00 196.787,00 196.787,00 99,5 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 322.787,00 197.236,00 126.986,00 126.986,00 126.986,00 126.986,00 126.986,00 64,4 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 90.956,00 90.954,10 90.954,10 90.954,10 87.397,13 87.397,13 96,1 %

Otros (16) 575.181,00 339.120,00 309.134,61 309.121,61 306.417,77 287.003,86 287.003,86 84,6 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 94.500,00 94.500,00 94.500,00 94.500,00 94.500,00 94.500,00 100,0 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 39.500,00 39.500,00 39.500,00 39.500,00 39.500,00 39.500,00 100,0 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 33.000,00 33.000,00 33.000,00 33.000,00 33.000,00 33.000,00 100,0 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 22.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 100,0 %

129 Vigilancia y Control de Epidemias 1.948.109,00 3.193.060,00 2.631.035,26 2.588.524,88 2.543.821,86 2.309.852,11 2.277.005,11 72,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.570.065,00 1.570.065,00 1.241.273,00 1.198.771,62 1.154.068,60 1.154.068,60 1.153.981,60 73,5 %

2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado 408.744,00 484.434,00 340.994,00 340.994,00 326.284,73 326.284,73 326.253,17 67,4 %

2.1.1.3.2.2 Personal Contratado 54.810,00 399.674,00 315.206,00 286.204,62 286.204,62 286.204,62 286.204,62 71,6 %

2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 671.830,00 241.204,00 241.204,00 241.204,00 241.203,21 241.203,21 241.162,03 100,0 %

2.1.1.3.3.1 Guardias Hospitalarias 148.756,00 165.493,00 138.231,00 138.231,00 138.114,54 138.114,54 138.101,31 83,5 %

2.1.1.3.1.2 Personal Contratado 150.716,00 107.418,00 107.418,00 107.418,00 107.417,50 107.417,50 107.417,50 100,0 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 71.465,00 71.465,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.3.3.4 Bonificaciones o Entregas Económicas al Puesto de No Profesionales de la Salud 8.440,00 68.220,00 68.220,00 54.720,00 39.844,00 39.844,00 39.842,97 58,4 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 50,0 %

Otros (2) 25.304,00 2.157,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 378.044,00 1.622.995,00 1.389.762,26 1.389.753,26 1.389.753,26 1.155.783,51 1.123.023,51 71,2 %

2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales 253.044,00 1.612.995,00 1.389.762,26 1.389.753,26 1.389.753,26 1.155.783,51 1.123.023,51 71,7 %

2.3.1.99.1.2 Productos Quimicos — 10.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 125.000,00 — — — — — — —

130 Atención en Consultas Externas 18.211.900,00 26.628.825,00 25.406.543,28 25.387.670,02 19.577.539,46 19.483.787,50 19.467.426,65 73,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 17.005.164,00 24.111.143,00 23.245.434,76 23.226.621,50 17.416.490,94 17.416.477,94 17.414.117,09 72,2 %

2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 6.162.080,00 13.223.807,00 13.076.727,00 13.076.727,00 8.817.562,92 8.817.562,92 8.817.127,44 66,7 %

2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado 1.522.047,00 2.551.289,00 2.152.657,00 2.152.657,00 2.152.656,54 2.152.656,54 2.151.640,01 84,4 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 3.677.045,00 2.260.652,00 2.260.652,00 2.260.652,00 1.941.287,39 1.941.274,39 1.940.810,39 85,9 %

2.1.1.3.3.1 Guardias Hospitalarias 132.446,00 2.113.277,00 2.110.577,00 2.110.577,00 1.620.031,70 1.620.031,70 1.619.826,41 76,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 571.383,00 1.036.038,00 1.036.037,86 1.036.037,86 914.989,29 914.989,29 914.969,29 88,3 %

2.1.1.3.3.3 Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud 85.012,00 865.525,00 859.730,00 859.730,00 509.148,39 509.148,39 509.140,94 58,8 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 587.997,00 587.997,00 391.621,91 372.808,65 320.547,00 320.547,00 320.547,00 54,5 %

2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 427.169,00 427.169,00 427.169,00 427.169,00 413.017,48 413.017,48 413.017,48 96,7 %

Otros (10) 3.839.985,00 1.045.389,00 930.262,99 930.262,99 727.250,23 727.250,23 727.038,13 69,6 %

2.3 Bienes y Servicios 1.206.736,00 2.517.682,00 2.161.108,52 2.161.048,52 2.161.048,52 2.067.309,56 2.053.309,56 82,1 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 243.210,00 1.193.210,00 1.172.034,56 1.171.974,56 1.171.974,56 1.162.300,56 1.162.300,56 97,4 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 571.090,00 561.000,00 561.000,00 561.000,00 484.000,00 470.000,00 84,8 %

2.3.1.8.1.2 Medicamentos 10.128,00 460.128,00 152.123,96 152.123,96 152.123,96 145.059,00 145.059,00 31,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 272.000,00 293.254,00 275.950,00 275.950,00 275.950,00 275.950,00 275.950,00 94,1 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 681.398,00 — — — — — — —

131 Atención en Hospitalización 7.436.680,00 7.142.457,00 6.842.573,48 6.842.573,48 5.593.299,35 5.593.299,35 5.592.323,41 78,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 7.436.680,00 7.142.457,00 6.842.573,48 6.842.573,48 5.593.299,35 5.593.299,35 5.592.323,41 78,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 3.685.133,00 3.454.623,00 3.454.623,00 3.454.623,00 2.728.501,02 2.728.501,02 2.728.202,52 79,0 %

2.1.1.3.1.2 Personal Contratado — 1.592.187,00 1.510.565,00 1.510.565,00 1.093.362,83 1.093.362,83 1.093.362,83 68,7 %

2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 2.316.652,00 757.449,00 757.449,00 757.449,00 736.567,27 736.567,27 736.481,12 97,2 %

2.1.1.3.3.1 Guardias Hospitalarias 455.801,00 333.130,00 301.707,00 301.707,00 301.706,54 301.706,54 301.463,72 90,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 229.522,00 229.522,00 229.522,00 229.521,31 229.521,31 229.491,31 100,0 %

2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado 217.912,00 194.975,00 194.975,00 194.975,00 194.974,66 194.974,66 194.799,89 100,0 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 143.849,00 143.849,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 330.897,00 131.662,00 94.135,48 94.135,48 72.137,16 72.137,16 72.137,16 54,8 %

Otros (8) 286.436,00 305.060,00 299.597,00 299.597,00 236.528,56 236.528,56 236.384,86 77,5 %

132 Intervenciones Quirurgicas 400.168,00 400.168,00 328.915,00 328.915,00 302.451,09 302.451,09 302.223,69 75,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 400.168,00 400.168,00 328.915,00 328.915,00 302.451,09 302.451,09 302.223,69 75,6 %

2.1.1.3.2.2 Personal Contratado — 181.814,00 144.854,00 144.854,00 122.852,80 122.852,80 122.852,80 67,6 %

2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado 162.160,00 116.348,00 116.348,00 116.348,00 116.348,00 116.348,00 116.231,69 100,0 %

2.1.1.3.3.1 Guardias Hospitalarias 31.228,00 51.106,00 44.003,00 44.003,00 44.002,29 44.002,29 43.923,36 86,1 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 22.192,00 22.192,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.3.3.4 Bonificaciones o Entregas Económicas al Puesto de No Profesionales de la Salud 43.792,00 22.108,00 18.058,00 18.058,00 15.948,00 15.948,00 15.915,84 72,1 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos — 6.600,00 5.652,00 5.652,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 50,0 %

2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 100.796,00 — — — — — — —

2.1.1.3.1.2 Personal Contratado 13.600,00 — — — — — — —

Otros (1) 26.400,00 — — — — — — —

Total · 155 secuencia funcionals 189.995.037,00 236.758.510,00 219.357.284,51 211.330.197,85 191.168.499,57 183.806.468,87 183.118.629,18 77,6 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.