Ejecución de actividades y proyectos de REGION CALLAO - HOSPITAL DANIEL A. CARRION 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 236.758.510. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 183.806.469, equivalente al 77,6 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Salud, Previsión Social y Protección Social. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 190,0 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 236,8 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 183,8 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 183,1 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 53,0 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

77,6 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 189.995.037,00
PIM: S/ 236.758.510,00
Devengado: S/ 183.806.468,87
Girado: S/ 183.118.629,18
Pendiente: S/ 52.952.041,13

Posición en el ranking

795 nacional

11 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 77,6 %
Promedio regional 72,1 %
Promedio nacional 65,2 %
Promedio de entidades similares 78,0 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva del Servicio de Neurocirugia del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrion del Callao

Código 2340452

PIMS/ 434,5 mil

EjecutadoS/ 132,0 mil

Avance30,4 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Adquisición de Equipo de Rayos X Digital, Equipo de Rayos X Digital, Aspirador de Secreciones y Cama Camilla Multiproposito; Ademas de Otros Activos en el(la) Nac. Daniel A. Carrion en la Localidad Bellavista, Distrito de Bellavista, Provincia Constitucional del Callao, Departamento Callao

Código 2604888

PIMS/ 6,3 M

PendienteS/ 6,3 M

Avance0,0 %
2

Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva del Servicio de Neurocirugia del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrion del Callao

Código 2340452

PIMS/ 434,5 mil

PendienteS/ 302,5 mil

Avance30,4 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.3.1.1Personal Nombrado S/ 55,0 M

PIM S/ 66,4 M 82,8 % ejecutado
2.1.1.3.2.1Personal Nombrado S/ 16,3 M

PIM S/ 19,6 M 83,2 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 14,1 M

PIM S/ 16,9 M 83,6 % ejecutado
2.2.1.1.1.1Regimen de Pensiones Dl. 20530 S/ 9,5 M

PIM S/ 9,5 M 99,4 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 9,3 M

PIM S/ 11,3 M 82,0 % ejecutado
2.3.1.8.1.2Medicamentos S/ 9,1 M

PIM S/ 10,5 M 87,1 % ejecutado
2.1.1.3.3.1Guardias Hospitalarias S/ 8,8 M

PIM S/ 10,2 M 86,4 % ejecutado
2.3.1.8.2.1Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio S/ 7,8 M

PIM S/ 9,8 M 79,7 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 5,2 M

PIM S/ 6,3 M 82,2 % ejecutado
2.1.1.3.3.3Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud S/ 4,9 M

PIM S/ 6,0 M 80,3 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.3.1.1Personal Nombrado S/ 11,4 M

PIM S/ 66,4 M 82,8 % ejecutado
2.3.2.6.4.1Gastos por Prestaciones de Salud S/ 3,9 M

PIM S/ 5,5 M 28,7 % ejecutado
2.6.3.2.4.2Equipos S/ 3,5 M

PIM S/ 3,7 M 4,9 % ejecutado
2.1.1.3.2.1Personal Nombrado S/ 3,3 M

PIM S/ 19,6 M 83,2 % ejecutado
2.6.3.2.4.1Mobiliario S/ 3,2 M

PIM S/ 3,2 M 0,0 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 2,8 M

PIM S/ 16,9 M 83,6 % ejecutado
2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 2,5 M

PIM S/ 2,8 M 11,0 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 2,0 M

PIM S/ 11,3 M 82,0 % ejecutado
2.3.1.8.2.1Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio S/ 2,0 M

PIM S/ 9,8 M 79,7 % ejecutado
2.3.1.1.1.1Alimentos y Bebidas para Consumo Humano S/ 1,5 M

PIM S/ 4,7 M 67,3 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

109 Niños con Cred Completo Segun Edad 950.677,00 950.677,00 923.543,90 923.543,90 872.873,93 872.873,93 786.228,03 91,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 670.364,00 670.364,00 669.896,00 669.896,00 619.226,03 619.226,03 619.226,03 92,4 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 262.711,00 262.711,00 262.711,00 262.711,00 259.122,19 259.122,19 259.122,19 98,6 %

2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 255.720,00 250.985,00 250.985,00 250.985,00 220.099,34 220.099,34 220.099,34 87,7 %

2.1.1.3.3.3 Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud 27.000,00 33.954,00 33.954,00 33.954,00 28.153,91 28.153,91 28.153,91 82,9 %

2.1.1.3.3.1 Guardias Hospitalarias 23.600,00 28.963,00 28.495,00 28.495,00 22.383,69 22.383,69 22.383,69 77,3 %

2.1.1.3.2.2 Personal Contratado 29.604,00 26.837,00 26.837,00 26.837,00 26.836,90 26.836,90 26.836,90 100,0 %

2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado 28.860,00 25.893,00 25.893,00 25.893,00 25.893,00 25.893,00 25.893,00 100,0 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 14.704,00 14.704,00 14.704,00 14.704,00 14.704,00 14.704,00 14.704,00 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 10.401,00 10.401,00 10.401,00 10.401,00 10.401,00 10.401,00 10.401,00 100,0 %

Otros (6) 17.764,00 15.916,00 15.916,00 15.916,00 11.632,00 11.632,00 11.632,00 73,1 %

2.3 Bienes y Servicios 280.313,00 280.313,00 253.647,90 253.647,90 253.647,90 253.647,90 167.002,00 90,5 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 227.583,00 227.583,00 200.917,90 200.917,90 200.917,90 200.917,90 114.272,00 88,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 52.730,00 52.730,00 52.730,00 52.730,00 52.730,00 52.730,00 52.730,00 100,0 %

110 Atención de Otras Enfermedades Prevalentes 61.443,00 10.000,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 48,0 %

2.3 Bienes y Servicios 61.443,00 10.000,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 48,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 10.000,00 10.000,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 48,0 %

2.3.1.8.1.2 Medicamentos 15.433,00 — — — — — — —

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 36.010,00 — — — — — — —

111 Atención de Niños y Niñas con Parasitosis Intestinal 2.741.436,00 2.741.436,00 2.725.658,00 2.725.658,00 2.099.002,66 2.099.002,66 2.098.950,66 76,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.741.436,00 2.741.436,00 2.725.658,00 2.725.658,00 2.099.002,66 2.099.002,66 2.098.950,66 76,6 %

2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 557.220,00 1.703.190,00 1.702.112,00 1.702.112,00 1.166.597,84 1.166.597,84 1.166.597,84 68,5 %

2.1.1.3.2.2 Personal Contratado 258.372,00 256.759,00 256.759,00 256.759,00 256.758,72 256.758,72 256.758,72 100,0 %

2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado 1.240.176,00 211.768,00 211.768,00 211.768,00 211.768,00 211.768,00 211.722,33 100,0 %

2.1.1.3.3.1 Guardias Hospitalarias 362.860,00 197.367,00 197.367,00 197.367,00 152.926,72 152.926,72 152.921,88 77,5 %

2.1.1.3.3.3 Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud 38.400,00 177.000,00 162.300,00 162.300,00 125.500,00 125.500,00 125.500,00 70,9 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 97.545,00 97.545,00 97.545,00 97.545,00 97.545,00 97.545,00 97.545,00 100,0 %

2.1.1.3.3.4 Bonificaciones o Entregas Económicas al Puesto de No Profesionales de la Salud 98.592,00 30.402,00 30.402,00 30.402,00 30.402,00 30.402,00 30.400,51 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 24.386,00 24.386,00 24.386,00 24.386,00 24.386,00 24.386,00 24.386,00 100,0 %

Otros (3) 63.885,00 43.019,00 43.019,00 43.019,00 33.118,38 33.118,38 33.118,38 77,0 %

112 Acciones de Planeamiento y Presupuesto 2.826.280,00 2.809.849,00 2.804.418,00 2.804.418,00 2.435.915,11 2.425.915,11 2.425.564,56 86,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.753.280,00 2.744.849,00 2.739.418,00 2.739.418,00 2.370.915,11 2.370.915,11 2.370.564,56 86,4 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 776.169,00 1.379.502,00 1.379.502,00 1.379.502,00 1.044.002,64 1.044.002,64 1.043.796,59 75,7 %

2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 1.074.840,00 558.443,00 558.443,00 558.443,00 558.442,90 558.442,90 558.438,42 100,0 %

2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado 435.185,00 414.634,00 414.634,00 414.634,00 414.633,19 414.633,19 414.516,91 100,0 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 97.778,00 97.778,00 97.778,00 97.778,00 97.778,00 97.778,00 97.778,00 100,0 %

2.1.1.3.3.1 Guardias Hospitalarias 85.524,00 85.474,00 85.474,00 85.474,00 85.473,31 85.473,31 85.456,29 100,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 77.800,00 66.600,00 65.319,00 65.319,00 32.318,50 32.318,50 32.318,50 48,5 %

2.1.1.3.3.3 Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud 66.600,00 66.589,00 66.589,00 66.589,00 66.588,71 66.588,71 66.588,39 100,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 60.000,00 42.934,00 42.934,00 42.934,00 42.933,34 42.933,34 42.933,34 100,0 %

Otros (2) 79.384,00 32.895,00 28.745,00 28.745,00 28.744,52 28.744,52 28.738,12 87,4 %

2.3 Bienes y Servicios 73.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 55.000,00 55.000,00 84,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 55.000,00 55.000,00 84,6 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 8.000,00 — — — — — — —

113 Acciones Administrativas 16.697.797,00 17.493.765,00 15.880.887,73 15.795.269,61 15.118.158,75 14.355.441,79 14.350.822,90 82,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 14.971.662,00 13.278.810,00 12.155.940,00 12.131.160,00 11.470.446,29 11.470.446,29 11.469.043,82 86,4 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 4.144.157,00 4.976.921,00 4.168.937,00 4.144.157,00 4.126.526,71 4.126.526,71 4.126.526,71 82,9 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 1.041.252,00 1.672.526,00 1.635.680,00 1.635.680,00 1.305.651,51 1.305.651,51 1.305.204,04 78,1 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 1.336.860,00 1.336.860,00 1.336.860,00 1.336.860,00 1.060.116,56 1.060.116,56 1.059.971,06 79,3 %

2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado 2.482.871,00 1.244.989,00 1.244.989,00 1.244.989,00 1.244.988,12 1.244.988,12 1.244.650,67 100,0 %

2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 1.994.445,00 1.213.932,00 1.080.456,00 1.080.456,00 1.080.455,96 1.080.455,96 1.080.344,33 89,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 973.451,00 973.041,00 973.041,00 973.041,00 973.040,94 973.040,94 973.020,94 100,0 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 408.050,00 408.050,00 408.050,00 408.050,00 408.050,00 408.050,00 408.050,00 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 337.617,00 337.617,00 337.617,00 337.617,00 337.617,00 337.617,00 337.617,00 100,0 %

Otros (11) 2.252.959,00 1.114.874,00 970.310,00 970.310,00 933.999,49 933.999,49 933.659,07 83,8 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 282.000,00 42.580,00 10.820,58 10.820,58 10.820,58 10.820,58 10.820,58 25,4 %

2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo 282.000,00 42.580,00 10.820,58 10.820,58 10.820,58 10.820,58 10.820,58 25,4 %

2.3 Bienes y Servicios 1.444.135,00 4.156.474,00 3.707.996,15 3.647.158,03 3.630.760,88 2.868.043,92 2.864.827,50 69,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 1.998.910,00 1.601.953,32 1.552.233,32 1.552.233,32 828.786,66 828.786,66 41,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 693.908,00 1.474.820,00 1.464.520,62 1.458.520,62 1.458.520,62 1.432.920,62 1.432.920,62 97,2 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos 52.176,00 167.498,00 167.498,00 167.498,00 167.498,00 154.578,00 154.578,00 92,3 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 117.778,00 148.889,00 108.368,42 106.365,50 104.333,25 103.582,95 101.731,53 69,6 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 76.240,00 97.929,00 97.926,34 97.926,34 92.288,34 92.288,34 92.288,34 94,2 %

2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales — 41.500,00 41.500,00 41.500,00 41.500,00 41.500,00 41.500,00 100,0 %

2.3.2.7.4.99 Otros Servicios de Informatica 68.000,00 40.611,00 40.610,88 40.610,88 40.610,88 40.610,88 40.610,88 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 48.508,00 35.676,00 35.672,98 35.672,98 30.971,18 30.971,18 30.971,18 86,8 %

Otros (10) 387.525,00 150.641,00 149.945,59 146.830,39 142.805,29 142.805,29 141.440,29 94,8 %

2.5 Otros Gastos — 2.131,00 2.131,00 2.131,00 2.131,00 2.131,00 2.131,00 100,0 %

2.5.4.1.3.1 Multas — 2.131,00 2.131,00 2.131,00 2.131,00 2.131,00 2.131,00 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 13.770,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 29,1 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 13.770,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 29,1 %

114 Pago de Planillas 1.684.879,00 1.641.488,00 1.546.232,00 1.546.232,00 1.386.167,36 1.386.167,36 1.385.908,86 84,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.684.879,00 1.641.488,00 1.546.232,00 1.546.232,00 1.386.167,36 1.386.167,36 1.385.908,86 84,5 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 669.600,00 669.600,00 669.600,00 669.600,00 569.781,37 569.781,37 569.597,87 85,1 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 175.068,00 390.007,00 305.014,00 305.014,00 276.061,67 276.061,67 276.036,67 70,8 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 479.670,00 211.305,00 211.305,00 211.305,00 211.304,04 211.304,04 211.254,04 100,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 208.800,00 208.730,00 208.730,00 208.730,00 208.729,08 208.729,08 208.729,08 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 59.415,00 59.415,00 59.415,00 59.415,00 59.415,00 59.415,00 59.415,00 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 47.749,00 47.749,00 47.749,00 47.749,00 47.749,00 47.749,00 47.749,00 100,0 %

2.1.4.1.1.4 Asignación por Cumplir 25 o 30 Años 6.930,00 31.582,00 31.582,00 31.582,00 3.290,53 3.290,53 3.290,53 10,4 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos — 23.100,00 12.837,00 12.837,00 9.836,67 9.836,67 9.836,67 42,6 %

Otros (1) 37.647,00 — — — — — — —

115 Acciones de Asesoramiento Juridico 1.679.812,00 1.490.730,00 1.311.608,00 1.311.607,63 1.303.506,71 1.303.506,71 1.303.362,71 87,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.679.812,00 1.490.730,00 1.311.608,00 1.311.607,63 1.303.506,71 1.303.506,71 1.303.362,71 87,4 %

2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 485.040,00 484.051,00 484.051,00 484.051,00 484.050,64 484.050,64 484.049,64 100,0 %

2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado 345.724,00 338.170,00 338.170,00 338.170,00 338.170,00 338.170,00 338.078,45 100,0 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) — 236.280,00 156.883,00 156.882,63 156.882,63 156.882,63 156.862,63 66,4 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 116.978,00 116.978,00 116.978,00 116.978,00 116.978,00 116.978,00 116.978,00 100,0 %

2.1.1.3.1.2 Personal Contratado 173.608,00 116.469,00 42.462,00 42.462,00 42.462,00 42.462,00 42.444,64 36,5 %

2.1.1.3.3.1 Guardias Hospitalarias 82.538,00 82.390,00 82.390,00 82.390,00 82.389,44 82.389,44 82.384,24 100,0 %

2.1.1.3.3.3 Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud 258.100,00 69.018,00 43.300,00 43.300,00 43.300,00 43.300,00 43.297,36 62,7 %

2.1.1.3.3.4 Bonificaciones o Entregas Económicas al Puesto de No Profesionales de la Salud 58.960,00 21.510,00 21.510,00 21.510,00 21.510,00 21.510,00 21.503,75 100,0 %

Otros (3) 158.864,00 25.864,00 25.864,00 25.864,00 17.764,00 17.764,00 17.764,00 68,7 %

116 Capacitación al Personal 14.880.705,00 15.092.149,00 14.376.302,28 14.376.302,28 13.207.938,26 13.207.938,26 13.116.030,85 87,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 14.880.705,00 15.061.852,00 14.376.302,28 14.376.302,28 13.207.938,26 13.207.938,26 13.116.030,85 87,7 %

2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 5.715.799,00 3.580.508,00 3.580.507,23 3.580.507,23 3.154.003,36 3.154.003,36 3.153.837,65 88,1 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 2.587.298,00 2.546.533,00 2.546.533,00 2.546.533,00 1.929.318,09 1.929.318,09 1.929.246,59 75,8 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 608.477,00 2.243.479,00 2.243.478,63 2.243.478,63 2.243.478,63 2.243.478,63 2.161.427,72 100,0 %

2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado 1.249.908,00 1.774.038,00 1.447.738,00 1.447.738,00 1.441.406,30 1.441.406,30 1.440.599,63 81,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 1.445.176,00 1.444.502,00 1.444.502,00 1.444.502,00 1.444.501,47 1.444.501,47 1.444.501,47 100,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 1.080.439,00 775.949,00 775.842,00 775.842,00 775.841,28 775.841,28 775.524,15 100,0 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 349.447,00 703.110,00 403.849,00 403.849,00 403.849,00 403.849,00 403.849,00 57,4 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 370.950,00 360.800,40 360.800,40 360.798,90 360.798,90 352.897,21 97,3 %

Otros (18) 1.844.161,00 1.622.783,00 1.573.052,02 1.573.052,02 1.454.741,23 1.454.741,23 1.454.147,43 89,6 %

2.3 Bienes y Servicios — 30.297,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas — 30.297,00 — — — — — 0,0 %

117 Pago de las Compensaciones y Entregas Economicas Relacionadas a la Implementación del Decreto Legislativo N° 1153 516.360,00 2.086.303,00 2.086.302,43 2.086.302,43 1.651.688,09 1.651.688,09 1.546.512,84 79,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 516.360,00 2.086.303,00 2.086.302,43 2.086.302,43 1.651.688,09 1.651.688,09 1.546.512,84 79,2 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 414.420,00 1.162.064,00 1.162.063,43 1.162.063,43 1.162.063,09 1.162.063,09 1.056.887,84 100,0 %

2.1.4.1.1.4 Asignación por Cumplir 25 o 30 Años 101.940,00 924.239,00 924.239,00 924.239,00 489.625,00 489.625,00 489.625,00 53,0 %

118 Habilitación del Proceso de Nombramiento del Personal de Salud en el Marco de la 69 Dcf de la Ley Nº 31638, a Nivel Nacional 1.573.605,00 1.621.751,00 1.431.732,00 1.431.732,00 1.431.729,88 1.431.729,88 1.431.126,07 88,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.573.605,00 1.621.751,00 1.431.732,00 1.431.732,00 1.431.729,88 1.431.729,88 1.431.126,07 88,3 %

2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 1.135.999,00 1.135.999,00 1.039.526,00 1.039.526,00 1.039.525,07 1.039.525,07 1.039.036,76 91,5 %

2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado 317.468,00 317.468,00 232.138,00 232.138,00 232.137,47 232.137,47 232.021,97 73,1 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 76.554,00 128.550,00 128.550,00 128.550,00 128.550,00 128.550,00 128.550,00 100,0 %

2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 18.984,00 18.984,00 18.984,00 18.984,00 18.984,00 18.984,00 18.984,00 100,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 16.800,00 12.534,00 12.534,00 12.534,00 12.533,34 12.533,34 12.533,34 100,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 7.800,00 7.800,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — 416,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — — — — — — — —

119 Implementación de Negociación Colectiva Descentralizada 214.049,00 214.049,00 — — — — — 0,0 %

2.5 Otros Gastos 214.049,00 214.049,00 — — — — — 0,0 %

2.5.6.1.1.1 Gastos por Implementación de la Negociación Colectiva - Nivel Descentralizado por Entidad Pública 214.049,00 214.049,00 — — — — — 0,0 %

120 Acción y Control 99.900,00 99.900,00 25.494,85 25.494,85 25.494,85 25.494,85 16.035,97 25,5 %

2.3 Bienes y Servicios 99.900,00 99.900,00 25.494,85 25.494,85 25.494,85 25.494,85 16.035,97 25,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 90.000,00 90.000,00 15.600,00 15.600,00 15.600,00 15.600,00 15.600,00 17,3 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 9.900,00 9.900,00 9.894,85 9.894,85 9.894,85 9.894,85 435,97 100,0 %

Total · 155 secuencia funcionals 189.995.037,00 236.758.510,00 219.357.284,51 211.330.197,85 191.168.499,57 183.806.468,87 183.118.629,18 77,6 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.