Ejecución de actividades de REGION CALLAO - DIRECCION DE SALUD I CALLAO 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 254.928.426. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 204.388.103, equivalente al 80,2 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Salud y Previsión Social. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 223,6 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 254,9 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 204,4 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 202,7 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 50,5 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

80,2 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 223.594.418,00
PIM: S/ 254.928.426,00
Devengado: S/ 204.388.103,49
Girado: S/ 202.719.367,99
Pendiente: S/ 50.540.322,51

Posición en el ranking

701 nacional

5 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 80,2 %
Promedio regional 74,3 %
Promedio nacional 72,0 %
Promedio de entidades similares 77,6 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.3.1.1Personal Nombrado S/ 55,2 M

PIM S/ 67,1 M 82,3 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 42,8 M

PIM S/ 52,3 M 81,7 % ejecutado
2.1.1.3.2.1Personal Nombrado S/ 12,5 M

PIM S/ 15,2 M 82,4 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 12,4 M

PIM S/ 17,0 M 73,2 % ejecutado
2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 8,7 M

PIM S/ 10,6 M 81,9 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 8,1 M

PIM S/ 9,8 M 82,5 % ejecutado
2.1.1.3.3.3Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud S/ 7,2 M

PIM S/ 9,1 M 80,1 % ejecutado
2.1.1.3.1.2Personal Contratado S/ 5,4 M

PIM S/ 6,8 M 79,7 % ejecutado
2.3.1.8.2.1Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio S/ 4,9 M

PIM S/ 5,9 M 83,7 % ejecutado
2.3.1.8.1.2Medicamentos S/ 4,9 M

PIM S/ 5,3 M 91,1 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.3.1.1Personal Nombrado S/ 11,8 M

PIM S/ 67,1 M 82,3 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 9,6 M

PIM S/ 52,3 M 81,7 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 4,5 M

PIM S/ 17,0 M 73,2 % ejecutado
2.1.1.3.2.1Personal Nombrado S/ 2,7 M

PIM S/ 15,2 M 82,4 % ejecutado
2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 2,0 M

PIM S/ 3,0 M 33,1 % ejecutado
2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 1,9 M

PIM S/ 10,6 M 81,9 % ejecutado
2.1.1.3.3.3Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud S/ 1,8 M

PIM S/ 9,1 M 80,1 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 1,7 M

PIM S/ 9,8 M 82,5 % ejecutado
2.1.1.3.1.2Personal Contratado S/ 1,4 M

PIM S/ 6,8 M 79,7 % ejecutado
2.1.3.1.1.14Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes S/ 1,2 M

PIM S/ 5,6 M 78,9 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

37 Monitoreo, Supervisión, Evaluación y Control Metaxenicas y Zoonosis 1.189.272,00 1.193.233,00 1.193.231,64 1.193.231,64 1.145.197,37 1.142.497,37 1.142.320,68 95,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.189.272,00 1.190.533,00 1.190.531,64 1.190.531,64 1.142.497,37 1.142.497,37 1.142.320,68 96,0 %

2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 923.508,00 918.477,00 918.476,53 918.476,53 901.399,73 901.399,73 901.277,61 98,1 %

2.1.1.3.3.3 Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud 155.520,00 145.474,00 145.473,57 145.473,57 142.933,57 142.933,57 142.915,79 98,3 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 55.188,00 55.188,00 55.188,00 55.188,00 43.175,53 43.175,53 43.175,53 78,2 %

2.1.1.3.3.1 Guardias Hospitalarias 35.412,00 39.784,00 39.784,00 39.784,00 37.984,61 37.984,61 37.979,91 95,5 %

2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado — 11.434,00 11.433,60 11.433,60 — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 7.644,00 7.644,00 7.644,00 7.644,00 7.643,99 7.643,99 7.611,90 100,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 7.200,00 6.260,00 6.259,94 6.259,94 5.359,94 5.359,94 5.359,94 85,6 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 4.800,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 100,0 %

Otros (1) — 2.272,00 2.272,00 2.272,00 — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios — 2.700,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 — — 0,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 2.700,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 — — 0,0 %

38 Desarrollo de Normas y Guias Técnicas en Metaxenicas y Zoonosis 16.780,00 5.980,00 5.930,00 5.930,00 5.930,00 5.930,00 5.930,00 99,2 %

2.3 Bienes y Servicios 16.780,00 5.980,00 5.930,00 5.930,00 5.930,00 5.930,00 5.930,00 99,2 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 16.780,00 5.980,00 5.930,00 5.930,00 5.930,00 5.930,00 5.930,00 99,2 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — — — — — — — —

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — — — — — — — —

39 Familia con Practicas Saludables para la Prevención de Enfermedades Metaxenicas y Zoonoticas 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 100,0 %

40 Vigilancia Comunitaria para la Prevención de Enfermedades Metaxenicas y Zoonoticas 512.696,00 512.407,00 512.393,68 512.393,68 452.270,88 452.270,88 450.395,69 88,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 507.196,00 506.907,00 506.906,18 506.906,18 446.783,38 446.783,38 444.908,19 88,1 %

2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 313.716,00 339.435,00 339.434,32 339.434,32 313.819,12 313.819,12 313.752,98 92,5 %

2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado 97.092,00 70.222,00 70.221,86 70.221,86 52.938,84 52.938,84 52.923,54 75,4 %

2.1.1.3.3.3 Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud 41.520,00 48.470,00 48.470,00 48.470,00 41.890,00 41.890,00 41.881,66 86,4 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 24.084,00 24.084,00 24.084,00 24.084,00 18.907,42 18.907,42 17.400,87 78,5 %

2.1.1.3.3.4 Bonificaciones o Entregas Económicas al Puesto de No Profesionales de la Salud 20.448,00 14.200,00 14.200,00 14.200,00 10.792,00 10.792,00 10.788,58 76,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 4.200,00 3.900,00 3.900,00 3.900,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 69,2 %

2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 3.336,00 3.336,00 3.336,00 3.336,00 3.336,00 3.336,00 3.060,56 100,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 2.800,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 100,0 %

Otros (1) — 860,00 860,00 860,00 — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 5.500,00 5.500,00 5.487,50 5.487,50 5.487,50 5.487,50 5.487,50 99,8 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 2.000,00 2.000,00 1.987,50 1.987,50 1.987,50 1.987,50 1.987,50 99,4 %

2.3.1.9.1.2 Material Didactico, Accesorios y Utiles de Enseñanza 3.500,00 — — — — — — —

41 Pobladores de Areas con Riesgo de Trasmisión Informada Conoce los Mecanismos de Trasmisión de Enfermedades Metaxenicas y Zoonoticas 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 100,0 %

2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 100,0 %

42 Viviendas Protegidas de los Principales Condicionantes del Riesgo en las Areas de Alto y Muy Alto Riesgo de Enfermedades Metaxenicas y Zoonosis 203.368,00 776.824,00 752.813,22 752.813,22 716.157,91 703.757,91 703.245,24 90,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 201.368,00 198.224,00 198.223,22 198.223,22 161.567,91 161.567,91 161.055,24 81,5 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 76.525,00 76.525,00 76.525,00 76.524,99 76.524,99 76.524,99 100,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 62.360,00 58.756,00 58.755,42 58.755,42 52.227,04 52.227,04 52.227,04 88,9 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 13.421,00 13.421,00 13.421,00 13.419,34 13.419,34 13.419,34 100,0 %

2.1.1.3.1.2 Personal Contratado — 13.333,00 13.333,00 13.333,00 — — — 0,0 %

2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado 101.652,00 8.370,00 8.369,80 8.369,80 2.775,00 2.775,00 2.775,00 33,2 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 5.952,00 5.952,00 5.952,00 5.952,00 1.077,54 1.077,54 1.077,54 18,1 %

2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado — 5.320,00 5.320,00 5.320,00 5.320,00 5.320,00 5.320,00 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.016,00 5.016,00 5.016,00 5.016,00 5.016,00 5.016,00 5.016,00 100,0 %

Otros (8) 26.388,00 11.531,00 11.531,00 11.531,00 5.208,00 5.208,00 4.695,33 45,2 %

2.3 Bienes y Servicios 2.000,00 578.600,00 554.590,00 554.590,00 554.590,00 542.190,00 542.190,00 93,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 577.600,00 553.600,00 553.600,00 553.600,00 541.200,00 541.200,00 93,7 %

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica 1.000,00 1.000,00 990,00 990,00 990,00 990,00 990,00 99,0 %

2.3.1.10.1.4 Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Similares 1.000,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — — — — — — — —

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — — — — — — — —

43 Vacunación de Animales Domesticos 114.500,00 115.900,00 115.887,30 53.429,30 53.429,30 53.429,30 53.429,30 46,1 %

2.3 Bienes y Servicios 114.500,00 115.900,00 115.887,30 53.429,30 53.429,30 53.429,30 53.429,30 46,1 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 58.935,00 62.458,00 62.458,00 — — — — 0,0 %

2.3.1.10.1.1 Suministros de Uso Zootecnico 26.123,00 26.000,00 25.999,80 25.999,80 25.999,80 25.999,80 25.999,80 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 14.000,00 17.942,00 17.934,50 17.934,50 17.934,50 17.934,50 17.934,50 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 9.500,00 9.500,00 9.495,00 9.495,00 9.495,00 9.495,00 9.495,00 100,0 %

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza 5.942,00 — — — — — — —

44 Diagnostico y Tratamiento de Enfermedades Metaxenicas 1.397.632,00 1.400.968,00 1.400.966,14 1.400.966,14 1.052.543,32 1.052.543,32 1.045.315,32 75,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.396.132,00 1.394.023,00 1.394.021,14 1.394.021,14 1.045.598,32 1.045.598,32 1.038.370,32 75,0 %

2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 63.600,00 596.698,00 596.697,99 596.697,99 380.009,99 380.009,99 379.822,58 63,7 %

2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado 928.620,00 345.786,00 345.785,80 345.785,80 294.596,60 294.596,60 294.580,78 85,2 %

2.1.1.3.3.3 Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud 8.760,00 109.981,00 109.980,17 109.980,17 70.440,17 70.440,17 70.392,29 64,1 %

2.1.1.3.2.2 Personal Contratado 66.120,00 82.421,00 82.421,00 82.421,00 71.346,76 71.346,76 71.331,51 86,6 %

2.1.1.3.3.4 Bonificaciones o Entregas Económicas al Puesto de No Profesionales de la Salud 204.480,00 80.032,00 80.031,18 80.031,18 68.671,18 68.671,18 68.664,40 85,8 %

2.1.1.3.1.2 Personal Contratado — 59.419,00 59.419,00 59.419,00 59.418,45 59.418,45 59.141,19 100,0 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 58.284,00 58.284,00 58.284,00 58.284,00 51.094,40 51.094,40 44.862,85 87,7 %

2.1.1.3.3.1 Guardias Hospitalarias 26.484,00 28.118,00 28.118,00 28.118,00 26.540,41 26.540,41 26.530,58 94,4 %

Otros (3) 39.784,00 33.284,00 33.284,00 33.284,00 23.480,36 23.480,36 23.044,14 70,6 %

2.3 Bienes y Servicios 1.500,00 6.945,00 6.945,00 6.945,00 6.945,00 6.945,00 6.945,00 100,0 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio — 5.445,00 5.445,00 5.445,00 5.445,00 5.445,00 5.445,00 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 1.500,00 — — — — — — —

45 Diagnostico y Tratamiento de Casos de Enfermedades Zoonoticas 353.840,00 465.390,00 401.168,37 357.388,37 253.679,51 253.679,51 250.964,00 54,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 353.840,00 357.390,00 357.388,37 357.388,37 253.679,51 253.679,51 250.964,00 71,0 %

2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado 270.216,00 211.160,00 211.159,64 211.159,64 171.376,04 171.376,04 171.345,24 81,2 %

2.1.1.3.3.4 Bonificaciones o Entregas Económicas al Puesto de No Profesionales de la Salud 54.528,00 38.496,00 38.495,13 38.495,13 29.956,19 29.956,19 29.949,35 77,8 %

2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado — 35.250,00 35.249,60 35.249,60 — — — 0,0 %

2.1.1.3.1.2 Personal Contratado — 26.666,00 26.666,00 26.666,00 25.341,60 25.341,60 25.341,60 95,0 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 15.828,00 15.828,00 15.828,00 15.828,00 12.024,08 12.024,08 9.717,48 76,0 %

2.1.1.3.3.1 Guardias Hospitalarias 3.060,00 10.242,00 10.242,00 10.242,00 6.803,60 6.803,60 6.803,60 66,4 %

2.1.1.3.3.3 Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud — 9.540,00 9.540,00 9.540,00 1.270,00 1.270,00 1.270,00 13,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 31,3 %

Otros (2) 5.408,00 5.408,00 5.408,00 5.408,00 5.408,00 5.408,00 5.036,73 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios — 108.000,00 43.780,00 — — — — 0,0 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio — 108.000,00 43.780,00 — — — — 0,0 %

46 Monitoreo, Supervisión, Evaluación y Control de Enfermedades No Trasmisibles 1.269.112,00 1.319.782,00 1.316.972,54 1.316.972,54 724.090,29 724.090,29 710.239,38 54,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.232.112,00 1.302.782,00 1.302.780,79 1.302.780,79 709.898,54 709.898,54 696.047,63 54,5 %

2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 925.008,00 641.843,00 641.842,20 641.842,20 358.101,00 358.101,00 358.010,78 55,8 %

2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado 33.060,00 265.969,00 265.968,80 265.968,80 140.975,20 140.975,20 140.960,00 53,0 %

2.1.1.3.3.3 Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud 168.000,00 121.550,00 121.550,00 121.550,00 68.500,00 68.500,00 68.478,12 56,4 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 12.680,00 64.212,00 64.211,79 64.211,79 44.626,65 44.626,65 44.416,06 69,5 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 60.360,00 60.360,00 60.360,00 60.360,00 33.219,59 33.219,59 20.653,06 55,0 %

2.1.1.3.1.2 Personal Contratado — 59.998,00 59.998,00 59.998,00 19.999,20 19.999,20 19.999,20 33,3 %

2.1.1.3.3.4 Bonificaciones o Entregas Económicas al Puesto de No Profesionales de la Salud 6.816,00 52.982,00 52.982,00 52.982,00 26.797,20 26.797,20 26.793,86 50,6 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 7.800,00 15.900,00 15.900,00 15.900,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 13,2 %

Otros (6) 18.388,00 19.968,00 19.968,00 19.968,00 15.579,70 15.579,70 14.636,55 78,0 %

2.3 Bienes y Servicios 37.000,00 17.000,00 14.191,75 14.191,75 14.191,75 14.191,75 14.191,75 83,5 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 30.000,00 10.000,00 7.212,75 7.212,75 7.212,75 7.212,75 7.212,75 72,1 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 7.000,00 7.000,00 6.979,00 6.979,00 6.979,00 6.979,00 6.979,00 99,7 %

47 Evaluación de Tamizaje y Diagnostico de Pacientes con Cataratas 100,00 100,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 100,00 100,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 100,00 100,00 — — — — — 0,0 %

48 Examenes de Tamizaje y Diagnostico de Personas con Errores Refractivos 335.308,00 344.245,00 344.243,20 344.243,20 157.483,96 157.483,96 156.178,00 45,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 335.308,00 344.245,00 344.243,20 344.243,20 157.483,96 157.483,96 156.178,00 45,8 %

2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 202.776,00 209.690,00 209.689,20 209.689,20 86.663,20 86.663,20 86.663,20 41,3 %

2.1.1.3.1.3 Personal Serums 63.600,00 61.415,00 61.414,40 61.414,40 57.081,23 57.081,23 57.081,23 92,9 %

2.1.1.3.3.3 Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud 44.760,00 17.840,00 17.840,00 17.840,00 — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 17.724,00 17.724,00 17.724,00 17.724,00 9.091,53 9.091,53 8.389,01 51,3 %

2.1.1.3.3.1 Guardias Hospitalarias — 15.866,00 15.866,00 15.866,00 — — — 0,0 %

2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado — 11.190,00 11.189,60 11.189,60 — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 2.400,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 600,00 600,00 600,00 14,3 %

2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 2.448,00 2.448,00 2.448,00 2.448,00 2.448,00 2.448,00 1.844,56 100,0 %

Otros (2) 1.600,00 3.872,00 3.872,00 3.872,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 41,3 %

Total · 208 secuencia funcionals 223.594.418,00 254.928.426,00 250.043.050,17 246.803.580,87 210.271.297,64 204.388.103,49 202.719.367,99 80,2 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.