Ejecución de actividades y proyectos de REGION CALLAO - DIRECCION DE SALUD I CALLAO 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 267.287.926. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 211.975.253, equivalente al 79,3 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Salud y Previsión Social. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 223,6 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 267,3 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 212,0 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 210,3 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 55,3 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

79,3 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 223.594.418,00
PIM: S/ 267.287.926,00
Devengado: S/ 211.975.253,49
Girado: S/ 210.306.517,99
Pendiente: S/ 55.312.672,51

Posición en el ranking

679 nacional

7 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 79,3 %
Promedio regional 72,1 %
Promedio nacional 65,2 %
Promedio de entidades similares 78,0 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Adquisición de Equipo de Rayos X, Equipo de Rayos X y Equipo Ecografo; en el(la) Centro de Salud Villa los Reyes en el Centro Poblado Ventanilla, Distrito de Ventanilla, Provincia Constitucional del Callao, Departamento Callao

Código 2669643

PIMS/ 2,6 M

EjecutadoS/ 2,6 M

Avance99,5 %
2

Adquisición de Bomba de Infusión, Aspirador de Secreciones, Cama Camilla Multiproposito Tipo Uci y Cama Camilla Multiproposito; Ademas de Otros Activos en el(la) Eess Hospital de Ventanilla - Ventanilla en la Localidad Ventanilla, Distrito de Ventanilla, Provincia Constitucional del Callao, Departamento Callao

Código 2559716

PIMS/ 2,6 M

EjecutadoS/ 2,5 M

Avance97,1 %
3

Adquisición de Equipo de Rayos X y Equipo de Rayos X; en el(la) Centro de Salud Acapulco en el Centro Poblado Callao, Distrito de Callao, Provincia Constitucional del Callao, Departamento Callao

Código 2669659

PIMS/ 2,1 M

EjecutadoS/ 2,1 M

Avance99,4 %
4

Adquisición de Equipo Ecografo Multiproposito de Multifrecuencia de Alta Resolución y Digitalizador; en el(la) Eess Acapulco - Callao en la Localidad Callao, Distrito de Callao, Provincia Callao, Departamento Callao

Código 2438378

PIMS/ 365,0 mil

EjecutadoS/ 363,9 mil

Avance99,7 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Adquisición de Equipo de Rayos X, Equipo de Rayos X, Equipo Ecografo y Mamografo; en el(la) Centro de Salud Nestor Gambetta en el Centro Poblado Callao, Distrito de Callao, Provincia Constitucional del Callao, Departamento Callao

Código 2669653

PIMS/ 4,7 M

PendienteS/ 4,7 M

Avance0,0 %
2

Adquisición de Bomba de Infusión, Aspirador de Secreciones, Cama Camilla Multiproposito Tipo Uci y Cama Camilla Multiproposito; Ademas de Otros Activos en el(la) Eess Hospital de Ventanilla - Ventanilla en la Localidad Ventanilla, Distrito de Ventanilla, Provincia Constitucional del Callao, Departamento Callao

Código 2559716

PIMS/ 2,6 M

PendienteS/ 75,5 mil

Avance97,1 %
3

Adquisición de Equipo de Rayos X, Equipo de Rayos X y Equipo Ecografo; en el(la) Centro de Salud Villa los Reyes en el Centro Poblado Ventanilla, Distrito de Ventanilla, Provincia Constitucional del Callao, Departamento Callao

Código 2669643

PIMS/ 2,6 M

PendienteS/ 13,5 mil

Avance99,5 %
4

Adquisición de Equipo de Rayos X y Equipo de Rayos X; en el(la) Centro de Salud Acapulco en el Centro Poblado Callao, Distrito de Callao, Provincia Constitucional del Callao, Departamento Callao

Código 2669659

PIMS/ 2,1 M

PendienteS/ 12,3 mil

Avance99,4 %
5

Adquisición de Equipo Ecografo Multiproposito de Multifrecuencia de Alta Resolución y Digitalizador; en el(la) Eess Acapulco - Callao en la Localidad Callao, Distrito de Callao, Provincia Callao, Departamento Callao

Código 2438378

PIMS/ 365,0 mil

PendienteS/ 1,1 mil

Avance99,7 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.3.1.1Personal Nombrado S/ 55,2 M

PIM S/ 67,1 M 82,3 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 42,8 M

PIM S/ 52,3 M 81,7 % ejecutado
2.1.1.3.2.1Personal Nombrado S/ 12,5 M

PIM S/ 15,2 M 82,4 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 12,4 M

PIM S/ 17,0 M 73,2 % ejecutado
2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 8,7 M

PIM S/ 10,6 M 81,9 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 8,1 M

PIM S/ 9,8 M 82,5 % ejecutado
2.1.1.3.3.3Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud S/ 7,2 M

PIM S/ 9,1 M 80,1 % ejecutado
2.6.3.2.4.2Equipos S/ 6,6 M

PIM S/ 11,4 M 58,0 % ejecutado
2.1.1.3.1.2Personal Contratado S/ 5,4 M

PIM S/ 6,8 M 79,7 % ejecutado
2.3.1.8.2.1Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio S/ 4,9 M

PIM S/ 5,9 M 83,7 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.3.1.1Personal Nombrado S/ 11,8 M

PIM S/ 67,1 M 82,3 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 9,6 M

PIM S/ 52,3 M 81,7 % ejecutado
2.6.3.2.4.2Equipos S/ 4,8 M

PIM S/ 11,4 M 58,0 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 4,5 M

PIM S/ 17,0 M 73,2 % ejecutado
2.1.1.3.2.1Personal Nombrado S/ 2,7 M

PIM S/ 15,2 M 82,4 % ejecutado
2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 2,0 M

PIM S/ 3,0 M 33,1 % ejecutado
2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 1,9 M

PIM S/ 10,6 M 81,9 % ejecutado
2.1.1.3.3.3Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud S/ 1,8 M

PIM S/ 9,1 M 80,1 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 1,7 M

PIM S/ 9,8 M 82,5 % ejecutado
2.1.1.3.1.2Personal Contratado S/ 1,4 M

PIM S/ 6,8 M 79,7 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

145 Fiscalización de Procedimientos Administrativos 2.000,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 2.000,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.000,00 — — — — — — —

146 Registro y Autorización 6.000,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 6.000,00 — — — — — — —

2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad 6.000,00 — — — — — — —

147 Acciones de Prevención de Riesgos Ocupacionales y Ambientales 750.836,00 638.142,00 632.941,17 632.941,17 356.722,04 356.722,04 356.265,23 55,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 734.776,00 623.342,00 623.341,17 623.341,17 347.122,04 347.122,04 346.665,23 55,7 %

2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 116.928,00 188.195,00 188.194,60 188.194,60 176.511,80 176.511,80 176.199,68 93,8 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 163.920,00 163.920,00 163.920,00 163.920,00 — — — 0,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 149.320,00 113.782,00 113.781,57 113.781,57 92.996,43 92.996,43 92.996,43 81,7 %

2.1.1.3.1.2 Personal Contratado 79.488,00 67.811,00 67.811,00 67.811,00 — — — 0,0 %

2.1.1.3.3.3 Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud 36.000,00 32.410,00 32.410,00 32.410,00 29.410,00 29.410,00 29.360,83 90,7 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 13.608,00 13.608,00 13.608,00 13.608,00 13.608,00 13.608,00 13.608,00 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 11.160,00 11.160,00 11.160,00 11.160,00 11.160,00 11.160,00 11.160,00 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 10.032,00 10.032,00 10.032,00 10.032,00 10.032,00 10.032,00 10.032,00 100,0 %

Otros (6) 154.320,00 22.424,00 22.424,00 22.424,00 13.403,81 13.403,81 13.308,29 59,8 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 10.260,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 100,0 %

2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo 10.260,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 5.800,00 790,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 76,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 100,0 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad 3.600,00 190,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 1.600,00 — — — — — — —

2.3.1.9.1.1 Libros, Textos y Otros Materiales Impresos 600,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 5.010,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 5.010,00 — — — — — 0,0 %

148 Mantenimiento de la Infraestructura 187.701,00 595.172,00 595.029,45 595.029,45 595.029,45 595.029,45 595.029,45 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 187.701,00 595.172,00 595.029,45 595.029,45 595.029,45 595.029,45 595.029,45 100,0 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 159.000,00 582.417,00 582.275,25 582.275,25 582.275,25 582.275,25 582.275,25 100,0 %

2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras 17.701,00 12.755,00 12.754,20 12.754,20 12.754,20 12.754,20 12.754,20 100,0 %

2.3.1.11.1.5 Otros Materiales de Mantenimiento 10.000,00 — — — — — — —

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica 1.000,00 — — — — — — —

149 Pago de Pensiones 972.005,00 650.064,00 649.263,71 649.263,71 646.013,71 646.013,71 646.013,71 99,4 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 972.005,00 650.064,00 649.263,71 649.263,71 646.013,71 646.013,71 646.013,71 99,4 %

2.2.1.1.1.1 Regimen de Pensiones Dl. 20530 911.575,00 621.564,00 620.763,71 620.763,71 617.513,71 617.513,71 617.513,71 99,4 %

2.2.1.1.2.1 Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones 40.000,00 28.500,00 28.500,00 28.500,00 28.500,00 28.500,00 28.500,00 100,0 %

2.2.2.1.2.99 Otros Beneficios 20.430,00 — — — — — — —

150 Atención en Casos de Violencia Familiar y Sexual 5.000,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 5.000,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 5.000,00 — — — — — — —

151 Apoyo al Diagnostico y Tratamiento 2.000,00 2.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 2.000,00 2.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 2.000,00 2.000,00 — — — — — 0,0 %

152 Apoyo al Diagnostico y Tratamiento 53.302.459,00 17.296.650,00 16.792.390,36 16.489.626,36 13.015.436,34 13.012.636,34 12.517.181,33 75,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 52.365.979,00 16.360.350,00 16.360.346,98 16.115.346,98 12.641.156,96 12.641.156,96 12.145.701,95 77,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 46.328.787,00 10.544.707,00 10.544.706,29 10.544.706,29 8.195.923,20 8.195.923,20 8.172.362,11 77,7 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 3.281.284,00 2.285.248,00 2.285.248,00 2.285.248,00 2.088.821,73 2.088.821,73 1.811.193,00 91,4 %

2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 910.080,00 1.005.662,00 1.005.661,80 1.005.661,80 853.426,60 853.426,60 853.027,67 84,9 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 222.673,00 718.589,00 718.589,00 718.589,00 530.108,26 530.108,26 457.740,71 73,8 %

2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 299.131,00 544.131,00 544.131,00 299.131,00 299.131,00 299.131,00 299.131,00 55,0 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 69.384,00 324.504,00 324.504,00 324.504,00 203.658,12 203.658,12 174.023,92 62,8 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 858.000,00 192.285,00 192.284,91 192.284,91 — — — 0,0 %

2.1.1.3.3.3 Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud 212.280,00 160.274,00 160.273,17 160.273,17 125.375,67 125.375,67 125.310,12 78,2 %

Otros (10) 184.360,00 584.950,00 584.948,81 584.948,81 344.712,38 344.712,38 252.913,42 58,9 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 13.680,00 13.500,00 13.500,00 13.500,00 13.500,00 13.500,00 13.500,00 100,0 %

2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo 13.680,00 13.500,00 13.500,00 13.500,00 13.500,00 13.500,00 13.500,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 922.800,00 922.800,00 418.543,38 360.779,38 360.779,38 357.979,38 357.979,38 38,8 %

2.3.1.8.1.1 Vacunas 50.000,00 300.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.8.1.2 Medicamentos 400.000,00 300.000,00 145.723,50 145.723,50 145.723,50 142.923,50 142.923,50 47,6 %

2.3.1.8.1.99 Otros Productos Similares — 100.000,00 99.764,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 42,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 6.500,00 84.500,00 84.456,00 84.456,00 84.456,00 84.456,00 84.456,00 100,0 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 300.000,00 50.000,00 49.999,88 49.999,88 49.999,88 49.999,88 49.999,88 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 100.000,00 50.000,00 38.600,00 38.600,00 38.600,00 38.600,00 38.600,00 77,2 %

2.3.1.11.1.4 Para Maquinarias y Equipos 12.000,00 12.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.4.6.1 De Mobiliario y Similares 6.000,00 6.000,00 — — — — — 0,0 %

Otros (12) 48.300,00 20.300,00 — — — — — 0,0 %

153 Servicios Basicos y Complementarios 5.304.090,00 4.929.581,00 4.876.984,61 4.876.984,61 4.497.388,51 3.864.087,60 3.856.965,33 78,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.638.140,00 1.372.145,00 1.372.143,82 1.372.143,82 992.547,72 992.547,72 985.425,45 72,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 849.340,00 596.171,00 596.170,62 596.170,62 486.379,73 486.379,73 485.131,86 81,6 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 341.400,00 341.400,00 341.400,00 341.400,00 173.339,38 173.339,38 173.339,38 50,8 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 210.024,00 290.652,00 290.651,87 290.651,87 244.702,79 244.702,79 244.702,79 84,2 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 78.276,00 78.276,00 78.276,00 78.276,00 38.212,74 38.212,74 34.641,93 48,8 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 22.320,00 22.320,00 22.320,00 22.320,00 21.411,09 21.411,09 19.523,89 95,9 %

2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 13.992,00 13.992,00 13.992,00 13.992,00 9.968,66 9.968,66 9.552,27 71,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 12.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 50,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 8.000,00 7.734,00 7.733,33 7.733,33 7.733,33 7.733,33 7.733,33 100,0 %

Otros (5) 102.788,00 12.600,00 12.600,00 12.600,00 6.300,00 6.300,00 6.300,00 50,0 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 17.955,00 16.500,00 16.500,00 16.500,00 16.500,00 16.500,00 16.500,00 100,0 %

2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo 17.955,00 16.500,00 16.500,00 16.500,00 16.500,00 16.500,00 16.500,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 3.647.995,00 3.540.936,00 3.488.340,79 3.488.340,79 3.488.340,79 2.855.039,88 2.855.039,88 80,6 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 1.672.949,00 1.640.000,00 1.638.000,00 1.638.000,00 1.638.000,00 1.417.751,06 1.417.751,06 86,5 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 1.225.170,00 1.188.119,00 1.168.500,00 1.168.500,00 1.168.500,00 1.010.061,25 1.010.061,25 85,0 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 400.000,00 400.000,00 372.400,00 372.400,00 372.400,00 177.200,00 177.200,00 44,3 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 250.000,00 166.441,00 166.440,79 166.440,79 166.440,79 116.063,46 116.063,46 69,7 %

2.3.2.2.2.2 Servicio de Telefonia Fija 76.376,00 76.376,00 73.000,00 73.000,00 73.000,00 70.528,01 70.528,01 92,3 %

2.3.2.2.2.1 Servicio de Telefonia Movil — 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 63.436,10 63.436,10 90,6 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 3.500,00 — — — — — — —

2.3.2.6.3.3 Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito (Soat) 20.000,00 — — — — — — —

154 Vigilancia y Control de Medio Ambiente 25.680,00 24.253,00 23.201,72 23.201,72 23.201,72 13.757,00 13.757,00 56,7 %

2.3 Bienes y Servicios 25.680,00 24.253,00 23.201,72 23.201,72 23.201,72 13.757,00 13.757,00 56,7 %

2.3.2.7.7.1 Servicios Relacionados con el Medio Ambiente 9.720,00 9.955,00 9.444,72 9.444,72 9.444,72 — — 0,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 8.960,00 8.798,00 8.757,00 8.757,00 8.757,00 8.757,00 8.757,00 99,5 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 780,00 500,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 100,00 — — — — — — —

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica 198,00 — — — — — — —

2.3.1.9.1.2 Material Didactico, Accesorios y Utiles de Enseñanza 120,00 — — — — — — —

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — — — — — — — —

Otros (1) 802,00 — — — — — — —

155 Vigilancia y Control de Epidemias 638.376,00 716.850,00 706.846,20 706.846,20 449.963,37 449.604,57 445.313,99 62,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 606.536,00 698.954,00 698.951,76 698.951,76 442.068,93 442.068,93 437.778,35 63,3 %

2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 297.456,00 412.430,00 412.429,46 412.429,46 289.647,06 289.647,06 289.524,28 70,2 %

2.1.1.3.3.3 Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud 84.480,00 84.480,00 84.480,00 84.480,00 40.397,50 40.397,50 40.377,77 47,8 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 66.000,00 66.000,00 66.000,00 66.000,00 44.300,00 44.300,00 44.300,00 67,1 %

2.1.1.3.1.2 Personal Contratado 63.600,00 37.437,00 37.437,00 37.437,00 — — — 0,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 41.604,00 27.213,00 27.212,10 27.212,10 24.095,52 24.095,52 24.095,52 88,5 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 24.300,00 24.300,00 24.300,00 24.300,00 22.524,47 22.524,47 18.766,51 92,7 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 12.744,00 12.744,00 12.744,00 12.744,00 — — — 0,0 %

2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado — 8.219,00 8.218,20 8.218,20 — — — 0,0 %

Otros (5) 16.352,00 26.131,00 26.131,00 26.131,00 21.104,38 21.104,38 20.714,27 80,8 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 6.840,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 100,0 %

2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo 6.840,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 25.000,00 13.396,00 3.394,44 3.394,44 3.394,44 3.035,64 3.035,64 22,7 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 10.000,00 10.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 1.974,00 1.973,40 1.973,40 1.973,40 1.614,60 1.614,60 81,8 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 6.636,00 1.422,00 1.421,04 1.421,04 1.421,04 1.421,04 1.421,04 99,9 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 8.364,00 — — — — — — —

156 Vigilancia de la Calidad del Agua para el Consumo Humano 56.500,00 67.437,00 52.377,94 52.377,94 52.377,94 52.377,94 52.377,94 77,7 %

2.3 Bienes y Servicios 56.500,00 65.981,00 50.921,94 50.921,94 50.921,94 50.921,94 50.921,94 77,2 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 8.000,00 25.426,00 25.085,00 25.085,00 25.085,00 25.085,00 25.085,00 98,7 %

2.3.2.7.7.1 Servicios Relacionados con el Medio Ambiente 10.000,00 15.000,00 8.791,00 8.791,00 8.791,00 8.791,00 8.791,00 58,6 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 10.000,00 10.800,00 5.664,00 5.664,00 5.664,00 5.664,00 5.664,00 52,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 9.900,00 8.242,00 8.241,94 8.241,94 8.241,94 8.241,94 8.241,94 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 3.713,00 1.040,00 1.040,00 1.040,00 1.040,00 1.040,00 28,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — 700,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 8.000,00 — — — — — — —

Otros (2) 8.500,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 1.456,00 1.456,00 1.456,00 1.456,00 1.456,00 1.456,00 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 1.456,00 1.456,00 1.456,00 1.456,00 1.456,00 1.456,00 100,0 %

Total · 213 secuencia funcionals 223.594.418,00 267.287.926,00 262.279.200,17 254.390.730,87 217.858.447,64 211.975.253,49 210.306.517,99 79,3 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.