Ejecución de actividades y proyectos de REGION CALLAO - DIRECCION DE SALUD I CALLAO 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 267.287.926. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 211.975.253, equivalente al 79,3 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Salud y Previsión Social. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 223,6 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 267,3 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 212,0 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 210,3 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 55,3 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

79,3 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 223.594.418,00
PIM: S/ 267.287.926,00
Devengado: S/ 211.975.253,49
Girado: S/ 210.306.517,99
Pendiente: S/ 55.312.672,51

Posición en el ranking

679 nacional

7 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 79,3 %
Promedio regional 72,1 %
Promedio nacional 65,2 %
Promedio de entidades similares 78,0 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Adquisición de Equipo de Rayos X, Equipo de Rayos X y Equipo Ecografo; en el(la) Centro de Salud Villa los Reyes en el Centro Poblado Ventanilla, Distrito de Ventanilla, Provincia Constitucional del Callao, Departamento Callao

Código 2669643

PIMS/ 2,6 M

EjecutadoS/ 2,6 M

Avance99,5 %
2

Adquisición de Bomba de Infusión, Aspirador de Secreciones, Cama Camilla Multiproposito Tipo Uci y Cama Camilla Multiproposito; Ademas de Otros Activos en el(la) Eess Hospital de Ventanilla - Ventanilla en la Localidad Ventanilla, Distrito de Ventanilla, Provincia Constitucional del Callao, Departamento Callao

Código 2559716

PIMS/ 2,6 M

EjecutadoS/ 2,5 M

Avance97,1 %
3

Adquisición de Equipo de Rayos X y Equipo de Rayos X; en el(la) Centro de Salud Acapulco en el Centro Poblado Callao, Distrito de Callao, Provincia Constitucional del Callao, Departamento Callao

Código 2669659

PIMS/ 2,1 M

EjecutadoS/ 2,1 M

Avance99,4 %
4

Adquisición de Equipo Ecografo Multiproposito de Multifrecuencia de Alta Resolución y Digitalizador; en el(la) Eess Acapulco - Callao en la Localidad Callao, Distrito de Callao, Provincia Callao, Departamento Callao

Código 2438378

PIMS/ 365,0 mil

EjecutadoS/ 363,9 mil

Avance99,7 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Adquisición de Equipo de Rayos X, Equipo de Rayos X, Equipo Ecografo y Mamografo; en el(la) Centro de Salud Nestor Gambetta en el Centro Poblado Callao, Distrito de Callao, Provincia Constitucional del Callao, Departamento Callao

Código 2669653

PIMS/ 4,7 M

PendienteS/ 4,7 M

Avance0,0 %
2

Adquisición de Bomba de Infusión, Aspirador de Secreciones, Cama Camilla Multiproposito Tipo Uci y Cama Camilla Multiproposito; Ademas de Otros Activos en el(la) Eess Hospital de Ventanilla - Ventanilla en la Localidad Ventanilla, Distrito de Ventanilla, Provincia Constitucional del Callao, Departamento Callao

Código 2559716

PIMS/ 2,6 M

PendienteS/ 75,5 mil

Avance97,1 %
3

Adquisición de Equipo de Rayos X, Equipo de Rayos X y Equipo Ecografo; en el(la) Centro de Salud Villa los Reyes en el Centro Poblado Ventanilla, Distrito de Ventanilla, Provincia Constitucional del Callao, Departamento Callao

Código 2669643

PIMS/ 2,6 M

PendienteS/ 13,5 mil

Avance99,5 %
4

Adquisición de Equipo de Rayos X y Equipo de Rayos X; en el(la) Centro de Salud Acapulco en el Centro Poblado Callao, Distrito de Callao, Provincia Constitucional del Callao, Departamento Callao

Código 2669659

PIMS/ 2,1 M

PendienteS/ 12,3 mil

Avance99,4 %
5

Adquisición de Equipo Ecografo Multiproposito de Multifrecuencia de Alta Resolución y Digitalizador; en el(la) Eess Acapulco - Callao en la Localidad Callao, Distrito de Callao, Provincia Callao, Departamento Callao

Código 2438378

PIMS/ 365,0 mil

PendienteS/ 1,1 mil

Avance99,7 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.3.1.1Personal Nombrado S/ 55,2 M

PIM S/ 67,1 M 82,3 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 42,8 M

PIM S/ 52,3 M 81,7 % ejecutado
2.1.1.3.2.1Personal Nombrado S/ 12,5 M

PIM S/ 15,2 M 82,4 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 12,4 M

PIM S/ 17,0 M 73,2 % ejecutado
2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 8,7 M

PIM S/ 10,6 M 81,9 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 8,1 M

PIM S/ 9,8 M 82,5 % ejecutado
2.1.1.3.3.3Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud S/ 7,2 M

PIM S/ 9,1 M 80,1 % ejecutado
2.6.3.2.4.2Equipos S/ 6,6 M

PIM S/ 11,4 M 58,0 % ejecutado
2.1.1.3.1.2Personal Contratado S/ 5,4 M

PIM S/ 6,8 M 79,7 % ejecutado
2.3.1.8.2.1Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio S/ 4,9 M

PIM S/ 5,9 M 83,7 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.3.1.1Personal Nombrado S/ 11,8 M

PIM S/ 67,1 M 82,3 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 9,6 M

PIM S/ 52,3 M 81,7 % ejecutado
2.6.3.2.4.2Equipos S/ 4,8 M

PIM S/ 11,4 M 58,0 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 4,5 M

PIM S/ 17,0 M 73,2 % ejecutado
2.1.1.3.2.1Personal Nombrado S/ 2,7 M

PIM S/ 15,2 M 82,4 % ejecutado
2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 2,0 M

PIM S/ 3,0 M 33,1 % ejecutado
2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 1,9 M

PIM S/ 10,6 M 81,9 % ejecutado
2.1.1.3.3.3Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud S/ 1,8 M

PIM S/ 9,1 M 80,1 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 1,7 M

PIM S/ 9,8 M 82,5 % ejecutado
2.1.1.3.1.2Personal Contratado S/ 1,4 M

PIM S/ 6,8 M 79,7 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

133 Acciones de Asesoramiento Juridico 195.300,00 191.171,00 191.170,20 191.170,20 147.061,26 147.061,26 147.061,26 76,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 79.700,00 76.171,00 76.170,20 76.170,20 32.061,26 32.061,26 32.061,26 42,1 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 60.312,00 60.312,00 60.312,00 60.312,00 16.394,33 16.394,33 16.394,33 27,2 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 14.820,00 12.191,00 12.190,20 12.190,20 12.190,20 12.190,20 12.190,20 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 2.256,00 2.256,00 2.256,00 2.256,00 2.256,00 2.256,00 2.256,00 100,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %

2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 312,00 312,00 312,00 312,00 120,73 120,73 120,73 38,7 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 115.600,00 115.000,00 115.000,00 115.000,00 115.000,00 115.000,00 115.000,00 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 115.600,00 115.000,00 115.000,00 115.000,00 115.000,00 115.000,00 115.000,00 100,0 %

134 Acciones de Planificación 514.248,00 497.999,00 468.997,81 468.997,81 374.501,83 367.501,83 358.164,96 73,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 448.248,00 447.999,00 447.997,81 447.997,81 353.501,83 353.501,83 351.164,96 78,9 %

2.1.1.3.1.3 Personal Serums 414.648,00 414.279,00 414.278,13 414.278,13 328.799,73 328.799,73 328.799,73 79,4 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 24.240,00 24.240,00 24.240,00 24.240,00 17.622,42 17.622,42 15.747,24 72,7 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 3.600,00 3.720,00 3.719,68 3.719,68 1.319,68 1.319,68 1.319,68 35,5 %

2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 3.360,00 3.360,00 3.360,00 3.360,00 3.360,00 3.360,00 2.898,31 100,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 66.000,00 50.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 14.000,00 7.000,00 28,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 50.000,00 50.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 14.000,00 7.000,00 28,0 %

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza 6.000,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 10.000,00 — — — — — — —

135 Pago de Planillas 3.549.380,00 18.349.230,00 18.349.228,62 18.349.228,62 17.740.926,30 17.740.926,30 17.715.316,35 96,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 3.549.380,00 18.349.230,00 18.349.228,62 18.349.228,62 17.740.926,30 17.740.926,30 17.715.316,35 96,7 %

2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado — 7.678.181,00 7.678.180,87 7.678.180,87 7.669.276,32 7.669.276,32 7.669.276,12 99,9 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal — 3.209.888,00 3.209.888,00 3.209.888,00 3.209.332,37 3.209.332,37 3.209.332,37 100,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 354.408,00 2.422.562,00 2.422.561,98 2.422.561,98 2.212.537,37 2.212.537,37 2.212.537,37 91,3 %

2.1.1.9.3.7 Bono por Desempeño — 1.968.557,00 1.968.557,00 1.968.557,00 1.919.038,00 1.919.038,00 1.919.038,00 97,5 %

2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado — 934.619,00 934.618,96 934.618,96 877.268,18 877.268,18 877.268,18 93,9 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 736.797,00 736.797,00 736.797,00 736.797,00 736.796,90 736.796,90 736.796,90 100,0 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes — 530.756,00 530.756,00 530.756,00 530.756,00 530.756,00 530.756,00 100,0 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 161.000,00 161.000,00 161.000,00 158.200,00 158.200,00 158.200,00 98,3 %

Otros (14) 2.458.175,00 706.870,00 706.868,81 706.868,81 427.721,16 427.721,16 402.111,41 60,5 %

136 Habilitación del Proceso de Nombramiento del Personal de Salud en el Marco de la 69 Dcf de la Ley Nº 31638, a Nivel Nacional 4.107.502,00 4.122.263,00 4.122.260,35 4.122.260,35 2.206.959,48 2.206.959,48 2.190.681,22 53,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 4.107.502,00 4.122.263,00 4.122.260,35 4.122.260,35 2.206.959,48 2.206.959,48 2.190.681,22 53,5 %

2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 3.360.676,00 2.551.402,00 2.551.401,04 2.551.401,04 984.992,20 984.992,20 984.101,43 38,6 %

2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado 463.994,00 841.724,00 841.723,79 841.723,79 673.431,08 673.431,08 673.307,19 80,0 %

2.1.1.3.3.3 Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud — 216.608,00 216.607,67 216.607,67 135.273,34 135.273,34 135.164,75 62,5 %

2.1.1.3.3.4 Bonificaciones o Entregas Económicas al Puesto de No Profesionales de la Salud — 170.112,00 170.111,36 170.111,36 136.599,36 136.599,36 136.572,25 80,3 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 169.923,00 169.923,00 169.923,00 169.923,00 158.775,77 158.775,77 146.285,27 93,4 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 12.000,00 58.500,00 58.500,00 58.500,00 11.100,00 11.100,00 11.100,00 19,0 %

2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 50.909,00 50.909,00 50.909,00 50.909,00 44.250,01 44.250,01 41.624,96 86,9 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 50.000,00 47.785,00 47.784,49 47.784,49 47.784,49 47.784,49 47.784,49 100,0 %

Otros (1) — 15.300,00 15.300,00 15.300,00 14.753,23 14.753,23 14.740,88 96,4 %

137 Implementación de Negociación Colectiva Descentralizada 732.912,00 732.912,00 — — — — — 0,0 %

2.5 Otros Gastos 732.912,00 732.912,00 — — — — — 0,0 %

2.5.6.1.1.1 Gastos por Implementación de la Negociación Colectiva - Nivel Descentralizado por Entidad Pública 732.912,00 732.912,00 — — — — — 0,0 %

138 Acción y Control 149.480,00 146.839,00 135.838,03 135.838,03 122.911,03 117.411,03 110.893,94 80,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 68.480,00 67.839,00 67.838,03 67.838,03 54.911,03 54.911,03 54.893,94 80,9 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 34.320,00 34.320,00 34.320,00 34.320,00 21.393,00 21.393,00 21.393,00 62,3 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 29.640,00 29.299,00 29.298,03 29.298,03 29.298,03 29.298,03 29.298,03 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 2.232,00 2.232,00 2.232,00 2.232,00 2.232,00 2.232,00 2.232,00 100,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 100,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %

2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 288,00 288,00 288,00 288,00 288,00 288,00 270,91 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 81.000,00 79.000,00 68.000,00 68.000,00 68.000,00 62.500,00 56.000,00 79,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 68.000,00 68.000,00 68.000,00 68.000,00 68.000,00 62.500,00 56.000,00 91,9 %

2.3.2.2.5.1 Difusión en el Diario Oficial 5.000,00 5.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos 5.000,00 5.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 1.000,00 1.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad 2.000,00 — — — — — — —

139 Atención de Salud 9.068.515,00 14.967.356,00 14.694.316,27 14.594.812,32 13.677.445,73 13.429.215,73 13.423.073,62 89,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 7.846.760,00 7.406.615,00 7.406.610,20 7.406.610,20 6.681.317,65 6.681.317,65 6.675.175,54 90,2 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 1.452.740,00 2.294.060,00 2.294.059,38 2.294.059,38 2.262.942,56 2.262.942,56 2.262.942,56 98,6 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 2.040.462,00 1.663.789,00 1.663.788,06 1.663.788,06 1.403.055,50 1.403.055,50 1.403.055,50 84,3 %

2.1.1.3.1.2 Personal Contratado 2.240.407,00 1.633.019,00 1.633.019,00 1.633.019,00 1.406.129,04 1.406.129,04 1.405.544,38 86,1 %

2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado 563.220,00 497.772,00 497.771,02 497.771,02 425.329,46 425.329,46 425.329,46 85,5 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 343.264,00 343.264,00 343.264,00 343.264,00 343.264,00 343.264,00 343.264,00 100,0 %

2.1.1.3.3.3 Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud 86.820,00 248.470,00 248.470,00 248.470,00 209.240,00 209.240,00 209.147,27 84,2 %

2.1.1.1.1.9 Personal de Confianza (Régimen Laboral Público) — 127.537,00 127.537,00 127.537,00 96.138,31 96.138,31 96.138,31 75,4 %

2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 63.600,00 116.733,00 116.732,80 116.732,80 102.152,00 102.152,00 102.086,20 87,5 %

Otros (14) 1.056.247,00 481.971,00 481.968,94 481.968,94 433.066,78 433.066,78 427.667,86 89,9 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 137.355,00 109.500,00 109.500,00 109.500,00 109.500,00 109.500,00 109.500,00 100,0 %

2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo 137.355,00 109.500,00 109.500,00 109.500,00 109.500,00 109.500,00 109.500,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 1.084.400,00 7.409.469,00 7.136.434,07 7.036.930,12 6.844.856,08 6.596.626,08 6.596.626,08 89,0 %

2.3.1.8.1.2 Medicamentos — 3.513.712,00 3.470.311,30 3.470.311,30 3.470.311,30 3.414.561,30 3.414.561,30 97,2 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio — 2.625.928,00 2.611.794,32 2.512.290,37 2.512.290,37 2.343.310,37 2.343.310,37 89,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 742.800,00 462.000,00 246.500,00 246.500,00 246.500,00 223.000,00 223.000,00 48,3 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 8.000,00 249.379,00 249.378,45 249.378,45 154.099,13 154.099,13 154.099,13 61,8 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 80.000,00 163.200,00 163.200,00 163.200,00 148.077,90 148.077,90 148.077,90 90,7 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 80.000,00 107.100,00 107.100,00 107.100,00 94.161,60 94.161,60 94.161,60 87,9 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 80.000,00 87.000,00 87.000,00 87.000,00 56.623,70 56.623,70 56.623,70 65,1 %

2.3.1.11.1.5 Otros Materiales de Mantenimiento — 64.800,00 64.800,00 64.800,00 54.217,03 54.217,03 54.217,03 83,7 %

Otros (8) 93.600,00 136.350,00 136.350,00 136.350,00 108.575,05 108.575,05 108.575,05 79,6 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 41.772,00 41.772,00 41.772,00 41.772,00 41.772,00 41.772,00 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 41.772,00 41.772,00 41.772,00 41.772,00 41.772,00 41.772,00 100,0 %

140 Acción y Control 11.238.963,00 7.809.713,00 7.574.899,07 7.574.899,07 6.079.199,42 6.079.199,42 5.764.848,09 77,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 10.771.378,00 7.502.494,00 7.502.491,18 7.502.491,18 6.029.385,81 6.029.385,81 5.715.846,48 80,4 %

2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 4.664.247,00 3.885.170,00 3.885.169,98 3.885.169,98 3.172.290,78 3.172.290,78 3.171.804,07 81,7 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 559.840,00 559.840,00 559.840,00 559.840,00 320.319,67 320.319,67 218.623,33 57,2 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 205.200,00 543.410,00 543.409,55 543.409,55 408.008,09 408.008,09 408.008,09 75,1 %

2.1.1.3.3.3 Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud 1.196.820,00 528.045,00 528.044,30 528.044,30 423.804,30 423.804,30 423.728,60 80,3 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 268.344,00 403.344,00 403.344,00 403.344,00 396.578,00 396.578,00 396.578,00 98,3 %

2.1.1.3.2.2 Personal Contratado 203.448,00 313.748,00 313.748,00 313.748,00 297.222,92 297.222,92 297.222,92 94,7 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 621.040,00 252.111,00 252.110,95 252.110,95 245.582,57 245.582,57 244.782,57 97,4 %

2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado 1.908.689,00 202.536,00 202.535,65 202.535,65 156.465,25 156.465,25 156.465,25 77,3 %

Otros (13) 1.143.750,00 814.290,00 814.288,75 814.288,75 609.114,23 609.114,23 398.633,65 74,8 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 150.480,00 7.500,00 6.700,00 6.700,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 20,0 %

2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo 150.480,00 7.500,00 6.700,00 6.700,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 20,0 %

2.3 Bienes y Servicios 317.105,00 298.668,00 64.657,69 64.657,69 47.263,41 47.263,41 46.451,41 15,8 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 53.600,00 56.600,00 16.020,00 16.020,00 12.813,54 12.813,54 12.813,54 22,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 72.000,00 50.000,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 9,6 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 51.680,00 47.030,00 690,00 690,00 544,99 544,99 544,99 1,2 %

2.3.1.8.1.1 Vacunas 25.000,00 25.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 24.640,00 24.640,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 19.800,00 24.300,00 15.240,00 15.240,00 10.916,50 10.916,50 10.916,50 44,9 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 4.800,00 10.509,00 8.725,69 8.725,69 5.853,63 5.853,63 5.833,63 55,7 %

2.3.1.11.1.3 Para Mobiliario y Similares 10.000,00 10.000,00 — — — — — 0,0 %

Otros (14) 55.585,00 50.589,00 19.182,00 19.182,00 12.334,75 12.334,75 11.542,75 24,4 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 1.051,00 1.050,20 1.050,20 1.050,20 1.050,20 1.050,20 99,9 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 1.051,00 1.050,20 1.050,20 1.050,20 1.050,20 1.050,20 99,9 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — — — — — — — —

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — — — — — — — —

141 Inspección y Control 106.000,00 125.590,00 84.438,37 84.438,37 84.438,37 84.438,37 84.438,37 67,2 %

2.3 Bienes y Servicios 106.000,00 29.105,00 18.345,63 18.345,63 18.345,63 18.345,63 18.345,63 63,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 50.000,00 12.505,00 9.215,63 9.215,63 9.215,63 9.215,63 9.215,63 73,7 %

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza — 6.490,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 100,0 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad — 4.330,00 4.330,00 4.330,00 4.330,00 4.330,00 4.330,00 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — 980,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 50.000,00 — — — — — — —

2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad 6.000,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 96.485,00 66.092,74 66.092,74 66.092,74 66.092,74 66.092,74 68,5 %

2.6.3.2.4.2 Equipos — 35.500,00 29.000,00 29.000,00 29.000,00 29.000,00 29.000,00 81,7 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 26.975,00 26.851,74 26.851,74 26.851,74 26.851,74 26.851,74 99,5 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 20.000,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.9.5 Equipos e Instrumentos de Medición — 6.340,00 6.340,00 6.340,00 6.340,00 6.340,00 6.340,00 100,0 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 4.170,00 420,00 420,00 420,00 420,00 420,00 10,1 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 3.500,00 3.481,00 3.481,00 3.481,00 3.481,00 3.481,00 99,5 %

142 Regulación y Registro 20.000,00 20.000,00 11.723,44 11.723,44 11.723,44 11.723,44 11.723,44 58,6 %

2.3 Bienes y Servicios 20.000,00 6.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 10.000,00 6.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 10.000,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 14.000,00 11.723,44 11.723,44 11.723,44 11.723,44 11.723,44 83,7 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 14.000,00 11.723,44 11.723,44 11.723,44 11.723,44 11.723,44 83,7 %

143 Acciones de Prevención en Salud 2.000,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 2.000,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.000,00 — — — — — — —

144 Control de Calidad de Alimentos 37.000,00 36.336,00 22.242,90 22.242,90 22.242,90 22.242,90 22.242,90 61,2 %

2.3 Bienes y Servicios 37.000,00 32.736,00 19.092,30 19.092,30 19.092,30 19.092,30 19.092,30 58,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 22.000,00 24.836,00 15.435,49 15.435,49 15.435,49 15.435,49 15.435,49 62,2 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio — 4.930,00 3.080,00 3.080,00 3.080,00 3.080,00 3.080,00 62,5 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 1.890,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 1.080,00 576,81 576,81 576,81 576,81 576,81 53,4 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — — — — — — — —

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 15.000,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 3.600,00 3.150,60 3.150,60 3.150,60 3.150,60 3.150,60 87,5 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 3.600,00 3.150,60 3.150,60 3.150,60 3.150,60 3.150,60 87,5 %

Total · 213 secuencia funcionals 223.594.418,00 267.287.926,00 262.279.200,17 254.390.730,87 217.858.447,64 211.975.253,49 210.306.517,99 79,3 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.