Ejecución de actividades de REGION CALLAO - DIRECCION DE SALUD I CALLAO 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 254.928.426. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 204.388.103, equivalente al 80,2 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Salud y Previsión Social. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 223,6 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 254,9 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 204,4 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 202,7 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 50,5 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

80,2 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 223.594.418,00
PIM: S/ 254.928.426,00
Devengado: S/ 204.388.103,49
Girado: S/ 202.719.367,99
Pendiente: S/ 50.540.322,51

Posición en el ranking

701 nacional

5 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 80,2 %
Promedio regional 74,3 %
Promedio nacional 72,0 %
Promedio de entidades similares 77,6 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.3.1.1Personal Nombrado S/ 55,2 M

PIM S/ 67,1 M 82,3 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 42,8 M

PIM S/ 52,3 M 81,7 % ejecutado
2.1.1.3.2.1Personal Nombrado S/ 12,5 M

PIM S/ 15,2 M 82,4 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 12,4 M

PIM S/ 17,0 M 73,2 % ejecutado
2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 8,7 M

PIM S/ 10,6 M 81,9 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 8,1 M

PIM S/ 9,8 M 82,5 % ejecutado
2.1.1.3.3.3Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud S/ 7,2 M

PIM S/ 9,1 M 80,1 % ejecutado
2.1.1.3.1.2Personal Contratado S/ 5,4 M

PIM S/ 6,8 M 79,7 % ejecutado
2.3.1.8.2.1Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio S/ 4,9 M

PIM S/ 5,9 M 83,7 % ejecutado
2.3.1.8.1.2Medicamentos S/ 4,9 M

PIM S/ 5,3 M 91,1 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.3.1.1Personal Nombrado S/ 11,8 M

PIM S/ 67,1 M 82,3 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 9,6 M

PIM S/ 52,3 M 81,7 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 4,5 M

PIM S/ 17,0 M 73,2 % ejecutado
2.1.1.3.2.1Personal Nombrado S/ 2,7 M

PIM S/ 15,2 M 82,4 % ejecutado
2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 2,0 M

PIM S/ 3,0 M 33,1 % ejecutado
2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 1,9 M

PIM S/ 10,6 M 81,9 % ejecutado
2.1.1.3.3.3Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud S/ 1,8 M

PIM S/ 9,1 M 80,1 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 1,7 M

PIM S/ 9,8 M 82,5 % ejecutado
2.1.1.3.1.2Personal Contratado S/ 1,4 M

PIM S/ 6,8 M 79,7 % ejecutado
2.1.3.1.1.14Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes S/ 1,2 M

PIM S/ 5,6 M 78,9 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

121 Niños con Vacuna Completa 336.488,00 822.265,00 821.532,46 820.463,62 717.682,96 624.574,51 624.226,89 76,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 289.988,00 520.359,00 520.357,48 520.357,48 417.576,82 417.576,82 417.229,20 80,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 262.640,00 449.066,00 449.065,08 449.065,08 392.628,82 392.628,82 392.628,82 87,4 %

2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado — 29.010,00 29.009,60 29.009,60 — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 19.092,00 19.092,00 19.092,00 19.092,00 19.092,00 19.092,00 19.092,00 100,0 %

2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado — 5.719,00 5.718,80 5.718,80 — — — 0,0 %

2.1.1.3.3.3 Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud — 4.000,00 4.000,00 4.000,00 — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 3.456,00 3.456,00 3.456,00 3.456,00 3.456,00 3.456,00 3.108,38 100,0 %

2.1.1.3.3.1 Guardias Hospitalarias — 3.180,00 3.180,00 3.180,00 — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 100,0 %

Otros (3) 4.800,00 4.436,00 4.436,00 4.436,00 — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 46.500,00 278.512,00 277.781,00 277.781,00 277.781,00 190.781,00 190.781,00 68,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 71.000,00 71.000,00 88,8 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 78.000,00 78.000,00 78.000,00 78.000,00 — — 0,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — 53.167,00 53.086,60 53.086,60 53.086,60 53.086,60 53.086,60 99,9 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 31.700,00 31.700,00 31.700,00 31.700,00 31.700,00 31.700,00 100,0 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio — 25.150,00 24.500,00 24.500,00 24.500,00 24.500,00 24.500,00 97,4 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 1.500,00 10.495,00 10.494,40 10.494,40 10.494,40 10.494,40 10.494,40 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 45.000,00 — — — — — — —

2.3.1.8.1.2 Medicamentos — — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 23.394,00 23.393,98 22.325,14 22.325,14 16.216,69 16.216,69 69,3 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 23.394,00 23.393,98 22.325,14 22.325,14 16.216,69 16.216,69 69,3 %

122 Niños con Suplemento de Hierro y Vitamina a 235.008,00 710.344,00 705.980,44 705.980,44 651.317,65 634.017,65 632.276,75 89,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 149.708,00 322.724,00 322.723,24 322.723,24 268.060,45 268.060,45 266.319,55 83,1 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 129.860,00 302.876,00 302.875,24 302.875,24 250.412,45 250.412,45 248.671,55 82,7 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 13.668,00 13.668,00 13.668,00 13.668,00 13.668,00 13.668,00 13.668,00 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 95,2 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 4.200,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 1.980,00 1.980,00 1.980,00 1.980,00 1.980,00 1.980,00 1.980,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 85.300,00 387.620,00 383.257,20 383.257,20 383.257,20 365.957,20 365.957,20 94,4 %

2.3.1.8.1.2 Medicamentos — 299.520,00 295.157,20 295.157,20 295.157,20 295.157,20 295.157,20 98,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 85.300,00 85.300,00 85.300,00 85.300,00 85.300,00 68.000,00 68.000,00 79,7 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 100,0 %

123 Atención de Otras Enfermedades Prevalentes 366.272,00 369.130,00 369.128,32 369.128,32 306.563,87 306.563,87 306.426,11 83,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 366.272,00 369.130,00 369.128,32 369.128,32 306.563,87 306.563,87 306.426,11 83,1 %

2.1.1.3.2.2 Personal Contratado 129.456,00 193.493,00 193.493,00 193.493,00 159.503,80 159.503,80 159.488,46 82,4 %

2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado 32.616,00 45.538,00 45.537,20 45.537,20 45.537,20 45.537,20 45.521,58 100,0 %

2.1.1.3.3.4 Bonificaciones o Entregas Económicas al Puesto de No Profesionales de la Salud 34.080,00 39.608,00 39.607,79 39.607,79 33.769,79 33.769,79 33.763,10 85,3 %

2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 94.464,00 36.195,00 36.195,00 36.195,00 20.518,20 20.518,20 20.518,20 56,7 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 18.980,00 22.850,00 22.849,33 22.849,33 22.849,33 22.849,33 22.849,33 100,0 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 7.452,00 7.452,00 7.452,00 7.452,00 7.452,00 7.452,00 7.452,00 100,0 %

2.1.1.3.3.1 Guardias Hospitalarias 7.176,00 7.176,00 7.176,00 7.176,00 3.675,55 3.675,55 3.675,55 51,2 %

2.1.1.3.3.3 Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud 30.480,00 4.950,00 4.950,00 4.950,00 3.490,00 3.490,00 3.490,00 70,5 %

Otros (6) 11.568,00 11.868,00 11.868,00 11.868,00 9.768,00 9.768,00 9.667,89 82,3 %

124 Atención de Niños y Niñas con Parasitosis Intestinal 8.000,00 10.975,00 8.009,35 7.339,40 7.339,40 7.339,40 7.339,40 66,9 %

2.3 Bienes y Servicios 8.000,00 10.975,00 8.009,35 7.339,40 7.339,40 7.339,40 7.339,40 66,9 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 8.000,00 8.000,00 5.034,35 4.364,40 4.364,40 4.364,40 4.364,40 54,6 %

2.3.1.8.1.2 Medicamentos — 2.975,00 2.975,00 2.975,00 2.975,00 2.975,00 2.975,00 100,0 %

125 Promoción de Decisiones Seguras y Busqueda de Ayuda (Empoderamiento para Mejorar Independencia en Mujeres Bajo Violencia) en Establecimiento y Servicios para Victimas de Violencia 915.580,00 1.109.163,00 1.109.162,29 1.109.162,29 954.044,34 954.044,34 943.381,52 86,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 915.580,00 1.109.163,00 1.109.162,29 1.109.162,29 954.044,34 954.044,34 943.381,52 86,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 815.260,00 1.006.315,00 1.006.314,29 1.006.314,29 865.674,69 865.674,69 864.129,93 86,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 67.716,00 67.716,00 67.716,00 67.716,00 62.783,55 62.783,55 57.241,75 92,7 %

2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 16.404,00 16.404,00 16.404,00 16.404,00 16.404,00 16.404,00 12.827,74 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 16.200,00 9.528,00 9.528,00 9.528,00 — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 9.200,00 9.200,00 9.200,00 9.182,10 9.182,10 9.182,10 99,8 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — — — — — — — —

126 Acciones de Planeamiento y Presupuesto 2.347.933,00 2.027.075,00 1.830.195,73 1.830.195,73 1.056.917,69 1.014.917,69 993.253,19 50,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.823.933,00 1.522.575,00 1.522.573,74 1.522.573,74 749.295,70 749.295,70 745.631,20 49,2 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 906.556,00 617.486,00 617.485,84 617.485,84 490.609,90 490.609,90 489.395,65 79,5 %

2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado — 348.009,00 348.008,40 348.008,40 — — — 0,0 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 118.944,00 228.944,00 228.944,00 228.944,00 46.156,67 46.156,67 46.156,67 20,2 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 734.238,00 181.572,00 181.571,50 181.571,50 156.211,63 156.211,63 156.211,63 86,0 %

2.1.1.3.3.3 Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud — 56.440,00 56.440,00 56.440,00 — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 42.119,00 42.119,00 42.119,00 42.119,00 26.510,97 26.510,97 24.060,72 62,9 %

2.1.1.1.1.9 Personal de Confianza (Régimen Laboral Público) — 16.629,00 16.629,00 16.629,00 13.330,53 13.330,53 13.330,53 80,2 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 3.000,00 12.900,00 12.900,00 12.900,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 23,3 %

Otros (5) 19.076,00 18.476,00 18.476,00 18.476,00 13.476,00 13.476,00 13.476,00 72,9 %

2.3 Bienes y Servicios 524.000,00 493.500,00 297.571,99 297.571,99 297.571,99 255.571,99 237.571,99 51,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 480.000,00 453.000,00 290.000,00 290.000,00 290.000,00 248.000,00 230.000,00 54,8 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 22.000,00 22.000,00 7.571,99 7.571,99 7.571,99 7.571,99 7.571,99 34,4 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 5.000,00 5.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 5.000,00 5.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 8.000,00 4.500,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 4.000,00 4.000,00 — — — — — 0,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 11.000,00 10.050,00 10.050,00 10.050,00 10.050,00 10.050,00 91,4 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 6.000,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 91,7 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 5.000,00 4.550,00 4.550,00 4.550,00 4.550,00 4.550,00 91,0 %

127 Acciones de la Alta Dirección 549.584,00 383.735,00 383.733,13 383.733,13 307.197,13 307.197,13 307.197,13 80,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 387.384,00 259.870,00 259.868,85 259.868,85 183.332,85 183.332,85 183.332,85 70,6 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 258.576,00 148.576,00 148.576,00 148.576,00 72.043,00 72.043,00 72.043,00 48,5 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 80.004,00 69.715,00 69.714,24 69.714,24 69.711,24 69.711,24 69.711,24 100,0 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 12.744,00 20.799,00 20.798,61 20.798,61 20.798,61 20.798,61 20.798,61 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 10.140,00 10.140,00 10.140,00 10.140,00 10.140,00 10.140,00 10.140,00 100,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 5.400,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 100,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 3.600,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 100,0 %

2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 1.404,00 1.404,00 1.404,00 1.404,00 1.404,00 1.404,00 1.404,00 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 1.236,00 1.236,00 1.236,00 1.236,00 1.236,00 1.236,00 1.236,00 100,0 %

Otros (2) 14.280,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 162.200,00 123.865,00 123.864,28 123.864,28 123.864,28 123.864,28 123.864,28 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 139.200,00 123.865,00 123.864,28 123.864,28 123.864,28 123.864,28 123.864,28 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 5.000,00 — — — — — — —

2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 10.000,00 — — — — — — —

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos 8.000,00 — — — — — — —

128 Acciones Administrativas 35.290.393,00 42.435.291,00 40.802.142,98 38.490.500,26 34.913.397,92 32.115.568,07 31.853.804,48 75,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 21.852.076,00 22.932.707,00 22.932.703,54 22.932.703,54 19.419.270,02 19.419.270,02 19.306.239,94 84,7 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 6.595.613,00 6.267.400,00 6.267.399,94 6.267.399,94 5.125.823,88 5.125.823,88 5.118.152,50 81,8 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 1.246.935,00 3.375.773,00 3.375.772,60 3.375.772,60 2.215.938,22 2.215.938,22 2.215.938,22 65,6 %

2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 4.962.049,00 3.053.636,00 3.053.635,29 3.053.635,29 2.821.510,49 2.821.510,49 2.821.510,49 92,4 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 2.999.856,00 2.686.156,00 2.686.156,00 2.686.156,00 2.685.006,76 2.685.006,76 2.685.006,76 100,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 1.400.000,00 1.911.739,00 1.911.738,17 1.911.738,17 1.572.093,28 1.572.093,28 1.565.480,03 82,2 %

2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado 926.500,00 1.397.910,00 1.397.910,00 1.397.910,00 1.177.012,48 1.177.012,48 1.177.012,48 84,2 %

2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo — 1.195.255,00 1.195.255,00 1.195.255,00 1.195.255,00 1.195.255,00 1.195.255,00 100,0 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 621.506,00 621.506,00 621.506,00 621.506,00 470.053,35 470.053,35 425.050,62 75,6 %

Otros (12) 3.099.617,00 2.423.332,00 2.423.330,54 2.423.330,54 2.156.576,56 2.156.576,56 2.102.833,84 89,0 %

2.3 Bienes y Servicios 13.438.317,00 18.008.131,00 16.491.435,34 14.222.274,22 14.158.605,40 11.484.319,52 11.335.714,01 63,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 7.550.550,00 10.767.764,00 9.973.445,96 9.832.679,30 9.831.679,30 7.870.466,98 7.768.200,31 73,1 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 2.133.663,00 2.125.862,10 277.057,10 277.057,10 130.689,93 130.689,93 6,1 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 483.760,00 1.217.671,00 1.178.109,25 980.220,35 980.218,60 968.692,25 967.892,50 79,6 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 1.027.649,00 675.459,00 634.297,26 634.297,26 632.697,26 632.697,26 632.697,26 93,7 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 95.850,00 448.981,00 373.970,11 339.970,00 339.970,00 233.420,00 198.420,00 52,0 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 386.700,00 330.327,00 243.826,88 206.626,43 202.677,53 142.377,53 142.377,53 43,1 %

2.3.1.11.1.5 Otros Materiales de Mantenimiento 16.000,00 267.591,00 267.590,30 267.590,30 262.272,27 262.272,27 262.101,27 98,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 1.654.521,00 192.317,00 175.584,44 175.584,44 175.584,44 87.069,22 87.069,22 45,3 %

Otros (44) 2.223.287,00 1.974.358,00 1.518.749,04 1.508.249,04 1.456.448,90 1.156.634,08 1.146.265,99 58,6 %

2.5 Otros Gastos — 15.101,00 12.087,60 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.472,00 23,8 %

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos — 8.488,00 8.487,60 — — — — 0,0 %

2.5.4.1.3.1 Multas — 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.472,00 100,0 %

2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos — 3.013,00 — — — — — 0,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 1.479.352,00 1.365.916,50 1.331.922,50 1.331.922,50 1.208.378,53 1.208.378,53 81,7 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 881.307,00 862.244,20 862.244,20 862.244,20 814.644,63 814.644,63 92,4 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 228.309,00 143.602,30 131.608,30 131.608,30 125.613,90 125.613,90 55,0 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 129.800,00 129.800,00 107.800,00 107.800,00 60.300,00 60.300,00 46,5 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 54.820,00 46.400,00 46.400,00 46.400,00 42.300,00 42.300,00 77,2 %

2.6.3.2.9.5 Equipos e Instrumentos de Medición — 53.043,00 52.997,00 52.997,00 52.997,00 34.647,00 34.647,00 65,3 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 48.390,00 47.190,00 47.190,00 47.190,00 47.190,00 47.190,00 97,5 %

2.6.3.2.9.2 Aseo, Limpieza y Cocina — 43.998,00 43.998,00 43.998,00 43.998,00 43.998,00 43.998,00 100,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 22.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 100,0 %

Otros (4) — 17.685,00 17.685,00 17.685,00 17.685,00 17.685,00 17.685,00 100,0 %

129 Pago de Planillas 3.647.103,00 1.043.355,00 1.043.354,39 1.043.354,39 612.742,48 612.742,48 600.684,48 58,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 3.647.103,00 1.043.355,00 1.043.354,39 1.043.354,39 612.742,48 612.742,48 600.684,48 58,7 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 2.479.200,00 384.029,00 384.028,91 384.028,91 384.028,91 384.028,91 383.628,16 100,0 %

2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado — 253.242,00 253.242,00 253.242,00 37.396,80 37.396,80 37.396,80 14,8 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 141.134,00 141.134,00 141.134,00 141.134,00 30.147,44 30.147,44 30.147,44 21,4 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 76.191,00 76.191,00 76.191,00 76.191,00 24.768,65 24.768,65 15.705,40 32,5 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 719.562,00 73.616,00 73.615,68 73.615,68 73.612,68 73.612,68 73.612,68 100,0 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 59.894,00 59.894,00 59.894,00 59.894,00 59.894,00 59.894,00 59.894,00 100,0 %

2.1.1.3.3.3 Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud — 40.620,00 40.620,00 40.620,00 — — — 0,0 %

2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado — 5.799,00 5.798,80 5.798,80 — — — 0,0 %

Otros (7) 171.122,00 8.830,00 8.830,00 8.830,00 2.894,00 2.894,00 300,00 32,8 %

130 Acciones del Sistema de Gestión de la Calidad 2.000,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 2.000,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.000,00 — — — — — — —

131 Pago de Cuotas del Repro-Afp 31.128,00 31.128,00 31.128,00 31.128,00 31.128,00 25.939,60 25.939,60 83,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 31.128,00 31.128,00 31.128,00 31.128,00 31.128,00 25.939,60 25.939,60 83,3 %

2.1.3.1.1.3 Aportes a los Fondos de Pensiones 31.128,00 31.128,00 31.128,00 31.128,00 31.128,00 25.939,60 25.939,60 83,3 %

132 Acciones de Mantenimiento Operativo de los Equipos y Sistemas Informaticos 2.000,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 2.000,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 2.000,00 — — — — — — —

Total · 208 secuencia funcionals 223.594.418,00 254.928.426,00 250.043.050,17 246.803.580,87 210.271.297,64 204.388.103,49 202.719.367,99 80,2 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.