Ejecución de actividades y proyectos de REGION CAJAMARCA-SEDE CENTRAL 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 517.629.512. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 300.550.098, equivalente al 58,1 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Deuda Pública, Educación y Transporte. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 336,0 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 517,6 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 300,6 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 277,5 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 217,1 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

58,1 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 336.009.632,00
PIM: S/ 517.629.512,00
Devengado: S/ 300.550.098,45
Girado: S/ 277.470.804,98
Pendiente: S/ 217.079.413,55

Posición en el ranking

1984 nacional

99 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 58,1 %
Promedio regional 61,9 %
Promedio nacional 64,9 %
Promedio de entidades similares 77,9 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Mejoramiento del Servicio de Educación Primaria y Secundaria en la I.E. N°16462 San Juan Bosco; I.E. N° 16874 San Martín de Porras, C.P. San Martín de Porras, Distrito San Ignacio; I.E. N° 16647 Humberto Aldaz Pezantes, C.P. Calabozo, Distrito San Jose de Lourdes; I.E. N° 16910 Miraflores - Distrito de Huarango - Provincia de San Ignacio - Departamento de Cajamarca

Código 2355883

PIMS/ 41,9 M

EjecutadoS/ 23,1 M

Avance55,0 %
2

Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad a Nivel de Tratamiento Superficial Bicapa del Camino Vecinal Entre los Centros Poblados de Otuzco y Apalin del Distrito de los Baños del Inca - Provincia de Cajamarca - Departamento de Cajamarca

Código 2510792

PIMS/ 18,7 M

EjecutadoS/ 17,4 M

Avance93,1 %
3

Remodelación de Sala de Cuidados Intensivos; Adquisición de Ventilador Mecanico, Aspirador de Secreciones y Analizador de Gases y Electrolitos; Ademas de Otros Activos en el(la) Regional Cajamarca Distrito de Cajamarca, Provincia Cajamarca, Departamento Cajamarca

Código 2605310

PIMS/ 14,3 M

EjecutadoS/ 14,3 M

Avance100,0 %
4

Mejoramiento de la Ruta Tramo: Namora - Laguna San Nicolas- Empalme Pe -3N, - Distrito de Jesus - Provincia de Cajamarca - Región Cajamarca, - Distrito de Namora - Provincia de Cajamarca - Región Cajamarca

Código 2384857

PIMS/ 19,9 M

EjecutadoS/ 12,3 M

Avance61,7 %
5

Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vehicular y Peatonal de la Via de Evitamiento de Namora del Distrito de Namora - Provincia de Cajamarca - Departamento de Cajamarca

Código 2558155

PIMS/ 11,1 M

EjecutadoS/ 11,1 M

Avance100,0 %
6

Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vial Interurbana Entre los Tramos 0+000 al 1+175.67, en el Caserio Tartar Grande del Distrito de los Baños del Inca - Provincia de Cajamarca - Departamento de Cajamarca

Código 2527317

PIMS/ 10,0 M

EjecutadoS/ 10,0 M

Avance100,0 %
7

Mejoramiento y Ampliación de los Servicios Operativos o Misionales Institucionales en Centro de Recursos de Educación Básica Especial (Crebe) Distrito de los Baños del Inca de la Provincia de Cajamarca del Departamento de Cajamarca

Código 2579315

PIMS/ 12,4 M

EjecutadoS/ 8,6 M

Avance69,5 %
8

Adquisición de Resonador Magnetico; Construcción de Resonancia Magnetica; en el(la) Hospital Regional Docente Cajamarca Distrito de Cajamarca, Provincia Cajamarca, Departamento Cajamarca

Código 2616607

PIMS/ 13,6 M

EjecutadoS/ 8,4 M

Avance61,9 %
9

Mejoramiento y Ampliación del Servicio Educativo del Nivel Primario de la I.E. N° 82107 y I.E. N° 821425 Chamis y Chilimpampa Alto del Distrito de Cajamarca - Provincia de Cajamarca - Departamento de Cajamarca

Código 2568150

PIMS/ 8,6 M

EjecutadoS/ 8,1 M

Avance93,4 %
10

Creación del Servicio de Movilidad Urbana en el Acceso Vehicular y Peatonal con Pistas y Veredas en las Principales Calles, del Distrito de Catilluc de la Provincia de San Miguel del Departamento de Cajamarca

Código 2593390

PIMS/ 6,6 M

EjecutadoS/ 6,6 M

Avance100,0 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Construcción y Mejoramiento de la Carretera Pe - 3N (Bambamarca) - Paccha - Chimban - Pion - L.D. con Amazonas (Emp. AM-103 el Triunfo)

Código 2078134

PIMS/ 27,4 M

PendienteS/ 27,4 M

Avance0,1 %
2

Mejoramiento del Servicio de Educación Primaria y Secundaria en la I.E. N°16462 San Juan Bosco; I.E. N° 16874 San Martín de Porras, C.P. San Martín de Porras, Distrito San Ignacio; I.E. N° 16647 Humberto Aldaz Pezantes, C.P. Calabozo, Distrito San Jose de Lourdes; I.E. N° 16910 Miraflores - Distrito de Huarango - Provincia de San Ignacio - Departamento de Cajamarca

Código 2355883

PIMS/ 41,9 M

PendienteS/ 18,8 M

Avance55,0 %
3

Mejoramiento de la Ruta Tramo: Namora - Laguna San Nicolas- Empalme Pe -3N, - Distrito de Jesus - Provincia de Cajamarca - Región Cajamarca, - Distrito de Namora - Provincia de Cajamarca - Región Cajamarca

Código 2384857

PIMS/ 19,9 M

PendienteS/ 7,6 M

Avance61,7 %
4

Mejoramiento de la Capacidad Productiva del Modulo Piscicola de Namora de la Región Cajamarca

Código 2379311

PIMS/ 7,4 M

PendienteS/ 7,2 M

Avance1,5 %
5

Mejoramiento del Servicio Educativo del Nivel Primario en las Localidades de Celendin- Distrito de Celendin, el Limon-Distrito de Utco, Jorge Chavez-Distrito de Jorge Chavez y Fraylecocha-Distrito de Jose Galvez de la Provincia de Celendin, Región Cajamarca

Código 2251623

PIMS/ 8,6 M

PendienteS/ 5,9 M

Avance31,2 %
6

Adquisición de Resonador Magnetico; Construcción de Resonancia Magnetica; en el(la) Hospital Regional Docente Cajamarca Distrito de Cajamarca, Provincia Cajamarca, Departamento Cajamarca

Código 2616607

PIMS/ 13,6 M

PendienteS/ 5,2 M

Avance61,9 %
7

Reparación de Vías Vecinales; en el(la) Tramo: Centro Poblado Chugur, Vista Alegre y Caserio Jadibamba, Distrito de Huasmin, Provincia Celendin, Departamento Cajamarca

Código 2576952

PIMS/ 4,3 M

PendienteS/ 4,3 M

Avance0,0 %
8

Estudios de Pre-Inversión

Código 2001621

PIMS/ 6,0 M

PendienteS/ 4,1 M

Avance31,7 %
9

Mejoramiento, Ampliación del Servicio de Agua Potable e Instalación del Servicio de Alcantarillado y Ubs en el Caserio Plan Miraflores y el Sector Cashaloma-C.P. Otuzco, Distrito de los Banos del Inca - Cajamarca - Cajamarca

Código 2293464

PIMS/ 8,0 M

PendienteS/ 4,1 M

Avance49,2 %
10

Mejoramiento y Ampliación de los Servicios Operativos o Misionales Institucionales en Centro de Recursos de Educación Básica Especial (Crebe) Distrito de los Baños del Inca de la Provincia de Cajamarca del Departamento de Cajamarca

Código 2579315

PIMS/ 12,4 M

PendienteS/ 3,8 M

Avance69,5 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 93,1 M

PIM S/ 136,4 M 68,3 % ejecutado
2.8.1.2.3.4De Certificados de Inversión Pública Regional y Local S/ 68,8 M

PIM S/ 113,4 M 60,7 % ejecutado
2.6.2.2.2.2Costo de Construcción por Contrata S/ 38,2 M

PIM S/ 89,3 M 42,8 % ejecutado
2.6.8.1.4.3Gasto por la Contratación de Servicios S/ 14,1 M

PIM S/ 26,6 M 53,0 % ejecutado
2.6.3.2.4.2Equipos S/ 11,4 M

PIM S/ 11,4 M 100,0 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 8,1 M

PIM S/ 10,4 M 77,6 % ejecutado
2.8.2.2.3.99Otros Creditos Internos S/ 7,3 M

PIM S/ 7,3 M 100,0 % ejecutado
2.8.1.2.1.1De Gobierno Nacional S/ 5,2 M

PIM S/ 5,2 M 100,0 % ejecutado
2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 4,7 M

PIM S/ 5,6 M 85,1 % ejecutado
2.6.7.1.6.3Gastos por la Contratación de Servicios S/ 4,4 M

PIM S/ 10,9 M 40,6 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.2.2.2Costo de Construcción por Contrata S/ 51,1 M

PIM S/ 89,3 M 42,8 % ejecutado
2.8.1.2.3.4De Certificados de Inversión Pública Regional y Local S/ 44,6 M

PIM S/ 113,4 M 60,7 % ejecutado
2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 43,3 M

PIM S/ 136,4 M 68,3 % ejecutado
2.6.8.1.4.3Gasto por la Contratación de Servicios S/ 12,5 M

PIM S/ 26,6 M 53,0 % ejecutado
2.6.2.3.6.2Costo de Construcción por Contrata S/ 6,7 M

PIM S/ 6,7 M 0,0 % ejecutado
2.6.8.1.3.1Elaboración de Expedientes Técnicos S/ 6,5 M

PIM S/ 9,2 M 29,1 % ejecutado
2.6.7.1.6.3Gastos por la Contratación de Servicios S/ 6,5 M

PIM S/ 10,9 M 40,6 % ejecutado
2.6.3.2.9.99Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones S/ 4,6 M

PIM S/ 4,6 M 0,1 % ejecutado
2.6.2.3.5.2Costo de Construcción por Contrata S/ 3,9 M

PIM S/ 8,0 M 50,4 % ejecutado
2.6.8.1.2.1Estudio de Preinversión S/ 3,3 M

PIM S/ 3,8 M 14,2 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

61 Acciones de Presidencia 71.000,00 204.600,00 166.444,16 164.740,16 120.630,16 120.630,16 120.530,16 59,0 %

2.3 Bienes y Servicios 71.000,00 204.600,00 166.444,16 164.740,16 120.630,16 120.630,16 120.530,16 59,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 30.000,00 110.000,00 110.000,00 108.516,00 65.596,00 65.596,00 65.496,00 59,6 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 10.000,00 84.570,00 46.415,52 46.195,52 45.005,52 45.005,52 45.005,52 53,2 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 10.000,00 10.030,00 10.028,64 10.028,64 10.028,64 10.028,64 10.028,64 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 21.000,00 — — — — — — —

62 Acciones de Secretaría General 132.220,00 728.744,00 708.771,04 708.682,44 399.181,60 368.487,98 368.487,98 50,6 %

2.3 Bienes y Servicios 132.220,00 719.744,00 699.771,04 699.682,44 390.181,60 359.487,98 359.487,98 50,0 %

2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 80.000,00 248.504,00 248.504,00 248.504,00 81.400,00 81.400,00 81.400,00 32,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 185.000,00 185.000,00 185.000,00 185.000,00 157.640,00 157.640,00 85,2 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 136.730,00 136.727,78 136.727,78 1.773,72 1.773,72 1.773,72 1,3 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 10.000,00 69.996,00 69.995,02 69.995,02 69.995,02 68.237,40 68.237,40 97,5 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 3.000,00 19.876,00 19.206,24 19.206,24 14.683,46 14.683,46 14.683,46 73,9 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 4.800,00 15.800,00 12.800,00 12.711,40 9.791,40 9.791,40 9.791,40 62,0 %

2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad 6.000,00 14.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 28,6 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene — 14.000,00 13.700,00 13.700,00 13.700,00 13.700,00 13.700,00 97,9 %

Otros (13) 28.420,00 15.838,00 9.838,00 9.838,00 9.838,00 8.262,00 8.262,00 52,2 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 100,0 %

2.6.3.2.9.3 Seguridad Industrial — 6.400,00 6.400,00 6.400,00 6.400,00 6.400,00 6.400,00 100,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — — — — — — — —

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — — — — — — — —

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — — — — — — — —

63 Acciones de Vicepresidencia 49.400,00 241.072,00 229.889,26 228.898,26 207.490,70 207.490,70 207.490,70 86,1 %

2.3 Bienes y Servicios 49.400,00 241.072,00 229.889,26 228.898,26 207.490,70 207.490,70 207.490,70 86,1 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 24.000,00 134.000,00 134.000,00 133.029,00 123.089,00 123.089,00 123.089,00 91,9 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 10.000,00 61.484,00 50.302,82 50.282,82 43.692,82 43.692,82 43.692,82 71,1 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 10.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 35.122,44 35.122,44 35.122,44 87,8 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 5.162,00 5.162,00 5.162,00 5.162,00 5.162,00 5.162,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 4.600,00 426,00 424,44 424,44 424,44 424,44 424,44 99,6 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 800,00 — — — — — — —

64 Acciones de Contabilidad 80.608,00 531.600,00 293.541,08 292.511,08 270.876,08 248.476,08 248.476,08 46,7 %

2.3 Bienes y Servicios 80.608,00 531.600,00 293.541,08 292.511,08 270.876,08 248.476,08 248.476,08 46,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 24.000,00 442.000,00 241.000,00 241.000,00 241.000,00 220.400,00 220.400,00 49,9 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 8.000,00 32.000,00 25.000,00 23.980,00 19.120,00 19.120,00 19.120,00 59,8 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 18.600,00 18.600,00 18.600,00 6.859,00 6.859,00 6.859,00 36,9 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 4.000,00 18.000,00 7.141,08 7.131,08 2.097,08 2.097,08 2.097,08 11,7 %

2.3.2.7.3.2 Realizado por Personas Naturales — 14.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 5.200,00 4.000,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 — — 0,0 %

2.3.2.6.1.2 Gastos Notariales 800,00 3.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 6.808,00 — — — — — — —

Otros (4) 31.800,00 — — — — — — —

65 Acciones de Personal 55.424.992,00 54.657.226,00 53.940.419,85 51.994.900,33 45.391.803,62 43.674.825,16 43.468.416,58 79,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 54.951.490,00 52.715.975,00 52.446.221,36 50.507.581,84 44.114.428,80 42.540.326,34 42.334.959,68 80,7 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 25.774.468,00 16.259.116,00 16.259.114,44 16.254.847,04 13.401.356,46 13.118.627,24 13.118.627,24 80,7 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 13.686.930,00 11.130.800,00 11.130.800,00 9.475.299,28 9.475.299,28 9.475.299,28 9.475.299,28 85,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 7.839.120,00 7.839.120,00 7.826.402,88 7.175.750,97 6.519.243,96 6.519.243,96 83,2 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 3.270.218,00 3.215.022,00 3.215.022,00 3.215.022,00 2.551.361,02 2.397.420,79 2.382.168,98 74,6 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 3.643.134,00 3.133.412,00 3.132.394,49 3.132.376,49 2.878.463,98 2.749.211,08 2.726.999,57 87,7 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 1.567.542,00 2.273.602,00 2.273.599,74 2.056.105,94 2.056.105,94 2.056.105,94 2.050.487,42 90,4 %

2.1.1.10.1.2 Dietas de Regidores y Consejeros 1.956.240,00 1.959.734,00 1.959.733,28 1.959.733,28 1.800.206,56 1.662.926,56 1.583.561,56 84,9 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 1.503.286,00 1.538.058,00 1.396.092,36 1.394.205,96 1.201.755,29 1.148.998,48 1.148.234,78 74,7 %

Otros (17) 3.549.672,00 5.367.111,00 5.240.345,05 5.193.588,97 3.574.129,30 3.412.493,01 3.330.336,89 63,6 %

2.3 Bienes y Servicios 473.502,00 1.913.651,00 1.467.398,57 1.460.518,57 1.250.574,90 1.107.698,90 1.106.656,98 57,9 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 100.000,00 800.120,00 800.120,00 796.620,00 709.238,78 580.558,78 580.496,86 72,6 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 395.200,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes 290.280,00 226.000,00 226.000,00 226.000,00 170.670,24 170.670,24 170.670,24 75,5 %

2.3.2.7.5.1 Estipendio por Secigra — 135.813,00 135.812,59 135.812,59 124.724,58 118.528,58 118.528,58 87,3 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 20.656,00 71.932,00 65.903,26 65.903,26 65.903,26 65.903,26 65.903,26 91,6 %

2.3.2.7.3.2 Realizado por Personas Naturales — 54.000,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 20.000,00 20.000,00 37,0 %

2.3.2.7.5.10 Subvención Adicional de Practicas Profesionales — 45.200,00 45.200,00 45.200,00 22.435,32 22.435,32 22.435,32 49,6 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 2.000,00 44.890,00 39.890,00 39.890,00 39.890,00 39.890,00 39.890,00 88,9 %

Otros (10) 60.566,00 140.496,00 126.472,72 123.092,72 89.712,72 89.712,72 88.732,72 63,9 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 27.600,00 26.799,92 26.799,92 26.799,92 26.799,92 26.799,92 97,1 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 15.600,00 14.800,00 14.800,00 14.800,00 14.800,00 14.800,00 94,9 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 12.000,00 11.999,92 11.999,92 11.999,92 11.999,92 11.999,92 100,0 %

66 Pago de Planillas 1.793.308,00 2.873.969,00 3.376,80 3.376,80 3.371,40 3.371,40 3.371,40 0,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.793.308,00 2.873.969,00 3.376,80 3.376,80 3.371,40 3.371,40 3.371,40 0,1 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 587.400,00 1.411.400,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 144.480,00 1.136.282,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 559.200,00 152.146,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 1.392,00 92.833,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 304.800,00 30.688,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 66.778,00 25.700,00 3.376,80 3.376,80 3.371,40 3.371,40 3.371,40 13,1 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 31.106,00 13.380,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 7.632,00 7.632,00 — — — — — 0,0 %

Otros (3) 90.520,00 3.908,00 — — — — — 0,0 %

67 Vigilancia y Conservación de Documentos de la Institución 25.000,00 462.116,00 336.341,80 290.882,82 268.492,82 231.692,82 230.192,82 50,1 %

2.3 Bienes y Servicios 25.000,00 437.716,00 320.807,80 275.348,82 252.958,82 219.558,82 218.058,82 50,2 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia — 184.764,00 135.968,14 92.268,30 92.268,30 92.268,30 92.268,30 49,9 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 111.400,00 102.600,00 102.600,00 102.600,00 70.900,00 69.400,00 63,6 %

2.3.1.2.1.2 Textiles y Acabados Textiles — 34.200,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 5.000,00 25.000,00 25.000,00 24.516,00 18.276,00 18.276,00 18.276,00 73,1 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 16.242,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 2.000,00 12.000,00 10.205,00 8.961,00 4.006,00 4.006,00 4.006,00 33,4 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 11.300,00 8.430,00 8.430,00 8.430,00 8.430,00 8.430,00 74,6 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 8.180,00 7.330,00 7.330,00 7.330,00 7.330,00 7.330,00 89,6 %

Otros (13) 18.000,00 34.630,00 31.274,66 31.243,52 20.048,52 18.348,52 18.348,52 53,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 24.400,00 15.534,00 15.534,00 15.534,00 12.134,00 12.134,00 49,7 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 9.200,00 2.934,00 2.934,00 2.934,00 2.934,00 2.934,00 31,9 %

2.6.3.2.9.5 Equipos e Instrumentos de Medición — 8.400,00 8.400,00 8.400,00 8.400,00 8.400,00 8.400,00 100,0 %

2.6.3.2.9.2 Aseo, Limpieza y Cocina — 6.800,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 800,00 800,00 11,8 %

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — — — — — — — —

68 Acciones de Tesoreria 140.306,00 684.296,00 659.194,80 658.907,08 538.486,32 480.436,32 480.436,32 70,2 %

2.3 Bienes y Servicios 140.306,00 624.414,00 599.312,80 599.025,08 478.605,48 420.555,48 420.555,48 67,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 242.000,00 235.600,00 235.600,00 235.600,00 177.550,00 177.550,00 73,4 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 24.000,00 73.800,00 65.800,00 65.540,60 46.915,20 46.915,20 46.915,20 63,6 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 16.000,00 72.000,00 72.000,00 72.000,00 58.167,64 58.167,64 58.167,64 80,8 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 20.000,00 48.000,00 45.000,00 45.000,00 35.888,42 35.888,42 35.888,42 74,8 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 14.000,00 41.600,00 41.600,00 41.600,00 30.419,24 30.419,24 30.419,24 73,1 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 17.000,00 32.000,00 32.000,00 32.000,00 17.853,04 17.853,04 17.853,04 55,8 %

2.3.2.7.10.2 Atenciones Oficiales y Celebraciones Institucionales 7.000,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 15.431,02 15.431,02 15.431,02 55,1 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 2.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 8.494,84 8.494,84 8.494,84 50,0 %

Otros (10) 40.306,00 70.014,00 62.312,80 62.284,48 29.836,08 29.836,08 29.836,08 42,6 %

2.5 Otros Gastos — 59.882,00 59.882,00 59.882,00 59.880,84 59.880,84 59.880,84 100,0 %

2.5.3.1.1.99 A Otras Personas Naturales — 59.882,00 59.882,00 59.882,00 59.880,84 59.880,84 59.880,84 100,0 %

69 Acciones de Abastecimientos 8.146.260,00 5.096.948,00 2.941.283,10 2.936.769,42 2.127.752,74 1.937.385,48 1.937.385,48 38,0 %

2.3 Bienes y Servicios 8.146.260,00 5.085.548,00 2.930.083,10 2.925.569,42 2.116.552,74 1.926.185,48 1.926.185,48 37,9 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 1.088.692,00 1.758.596,00 225.200,00 225.200,00 190.929,60 190.929,60 190.929,60 10,9 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 1.163.674,00 959.532,00 473.000,00 473.000,00 365.927,80 365.927,80 365.927,80 38,1 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 34.664,00 676.018,00 672.017,56 671.700,00 43.456,26 43.456,26 43.456,26 6,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 550.600,00 550.600,00 550.600,00 550.600,00 448.990,00 448.990,00 81,6 %

2.3.2.2.5.1 Difusión en el Diario Oficial — 312.000,00 312.000,00 312.000,00 312.000,00 290.010,50 290.010,50 93,0 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 144.000,00 229.200,00 229.200,00 229.200,00 193.200,00 193.200,00 193.200,00 84,3 %

2.3.1.11.1.2 Para Vehículos 24.000,00 141.382,00 123.380,92 123.380,92 123.380,92 119.880,92 119.880,92 84,8 %

2.3.1.6.1.1 De Vehículos 60.000,00 131.790,00 93.130,00 93.130,00 93.130,00 79.830,00 79.830,00 60,6 %

Otros (21) 5.631.230,00 326.430,00 251.554,62 247.358,50 243.928,16 193.960,40 193.960,40 59,4 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 11.400,00 11.200,00 11.200,00 11.200,00 11.200,00 11.200,00 98,3 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 6.000,00 5.800,00 5.800,00 5.800,00 5.800,00 5.800,00 96,7 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 5.400,00 5.400,00 5.400,00 5.400,00 5.400,00 5.400,00 100,0 %

70 Acciones de Administración 56.722,00 3.323.248,00 3.262.567,34 3.142.567,34 3.122.563,34 3.036.363,34 3.036.363,34 91,4 %

2.3 Bienes y Servicios 56.722,00 400.630,00 346.252,96 346.252,96 326.248,96 240.048,96 240.048,96 59,9 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 24.000,00 232.010,00 187.200,00 187.200,00 187.200,00 104.600,00 104.600,00 45,1 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras — 67.552,00 67.550,04 67.550,04 67.550,04 67.550,04 67.550,04 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 7.000,00 37.340,00 37.340,00 37.340,00 21.560,00 21.560,00 21.560,00 57,7 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 3.000,00 22.558,00 15.393,08 15.393,08 13.953,08 13.953,08 13.953,08 61,9 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 15.600,00 15.200,00 15.200,00 15.200,00 11.600,00 11.600,00 74,4 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 13.000,00 14.912,00 14.911,84 14.911,84 14.911,84 14.911,84 14.911,84 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 6.408,00 10.658,00 8.658,00 8.658,00 5.874,00 5.874,00 5.874,00 55,1 %

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza 914,00 — — — — — — —

Otros (2) 2.400,00 — — — — — — —

2.4 Donaciones y Transferencias — 2.131.818,00 2.131.818,00 2.131.818,00 2.131.818,00 2.131.818,00 2.131.818,00 100,0 %

2.4.1.3.1.3 A Otras Unidades del Gobierno Local — 1.140.000,00 1.140.000,00 1.140.000,00 1.140.000,00 1.140.000,00 1.140.000,00 100,0 %

2.4.1.3.1.1 A Otras Unidades del Gobierno Nacional — 991.818,00 991.818,00 991.818,00 991.818,00 991.818,00 991.818,00 100,0 %

2.5 Otros Gastos — 790.800,00 784.496,38 664.496,38 664.496,38 664.496,38 664.496,38 84,0 %

2.5.5.2.1.99 Otras Indemnizaciones y Compensaciones — 508.500,00 508.496,38 508.496,38 508.496,38 508.496,38 508.496,38 100,0 %

2.5.4.2.1.1 Derechos Administrativos — 282.300,00 276.000,00 156.000,00 156.000,00 156.000,00 156.000,00 55,3 %

71 Acciones de Patrimonio 63.276,00 228.948,00 207.372,98 207.122,72 204.901,84 185.785,84 185.785,84 81,2 %

2.3 Bienes y Servicios 63.276,00 176.148,00 160.144,98 159.894,72 157.673,84 138.557,84 138.557,84 78,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 134.272,00 118.600,00 118.600,00 118.600,00 99.484,00 99.484,00 74,1 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 13.000,00 22.300,00 22.300,00 22.300,00 20.580,00 20.580,00 20.580,00 92,3 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 12.000,00 7.332,00 7.000,98 6.750,72 6.750,72 6.750,72 6.750,72 92,1 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 6.492,00 6.492,00 6.492,00 5.992,00 5.992,00 5.992,00 92,3 %

2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales — 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 3.200,00 2.752,00 2.752,00 2.752,00 2.751,12 2.751,12 2.751,12 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 4.572,00 — — — — — — —

2.3.2.2.5.1 Difusión en el Diario Oficial 6.000,00 — — — — — — —

Otros (3) 24.504,00 — — — — — — —

2.5 Otros Gastos — 52.800,00 47.228,00 47.228,00 47.228,00 47.228,00 47.228,00 89,5 %

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos — 52.800,00 47.228,00 47.228,00 47.228,00 47.228,00 47.228,00 89,5 %

72 Acciones para la Promoción de la Inversión Privada 42.400,00 301.884,00 289.878,90 286.984,66 260.975,46 240.687,78 240.137,78 79,7 %

2.3 Bienes y Servicios 42.400,00 300.704,00 288.698,90 285.804,66 259.795,46 239.507,78 238.957,78 79,7 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 16.000,00 97.800,00 97.800,00 97.537,20 79.517,20 79.517,20 79.417,20 81,3 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 3.000,00 54.726,00 54.726,00 54.708,00 49.398,80 49.398,80 48.948,80 90,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 42.000,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 100,0 %

2.3.2.7.3.1 Realizado por Personas Juridicas — 26.904,00 26.904,00 26.904,00 26.904,00 26.904,00 26.904,00 100,0 %

2.3.1.6.1.1 De Vehículos — 20.212,00 16.371,08 16.371,08 16.371,08 7.231,08 7.231,08 35,8 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 5.000,00 17.262,00 17.260,42 15.546,98 15.546,98 15.546,98 15.546,98 90,1 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 5.000,00 15.724,00 15.722,36 14.822,36 12.142,36 12.142,36 12.142,36 77,2 %

2.3.1.11.1.2 Para Vehículos — 12.868,00 12.867,68 12.867,68 12.867,68 4.400,00 4.400,00 34,2 %

Otros (7) 13.400,00 13.208,00 5.047,36 5.047,36 5.047,36 2.367,36 2.367,36 17,9 %

2.5 Otros Gastos — 1.180,00 1.180,00 1.180,00 1.180,00 1.180,00 1.180,00 100,0 %

2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos — 1.180,00 1.180,00 1.180,00 1.180,00 1.180,00 1.180,00 100,0 %

Total · 291 secuencia funcionals 672.019.264,00 1.035.293.024,00 832.085.240,44 657.015.100,86 634.762.586,01 621.511.922,40 557.907.183,13 60,0 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.