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REGION CAJAMARCA-SALUD JAEN

Cerca o sobre el promedio
Gobierno Regional GOBIERNOS REGIONALES CAJAMARCA / JAEN Corte · 12 nov. 2026 Descargar tarjeta

Avance de 80,9 % frente a un promedio comparable de 77,5 %. Este indicador es referencial y se calcula con datos públicos. No representa una conclusión legal, administrativa ni una acusación.

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 88.882.865. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 71.923.798, equivalente al 80,9 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Salud y Previsión Social. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 73,0 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 88,9 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 71,9 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 71,5 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 17,0 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

80,9 %
Ver cifras exactas de la entidad
PIA
S/ 73.030.398,00
PIM
S/ 88.882.865,00
Devengado
S/ 71.923.798,19
Girado
S/ 71.543.384,96
Pendiente
S/ 16.959.066,81

Posición en el ranking

611 nacional

40 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

  • Esta entidad 80,9 %
  • Promedio regional 72,7 %
  • Promedio nacional 72,0 %
  • Promedio de entidades similares 77,6 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.1.1.3.1.1Personal Nombrado S/ 24,3 M
    PIM S/ 29,4 M 82,7 % ejecutado
  • 2.1.1.3.2.1Personal Nombrado S/ 7,3 M
    PIM S/ 8,8 M 82,7 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 6,9 M
    PIM S/ 8,3 M 82,5 % ejecutado
  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 5,1 M
    PIM S/ 6,8 M 75,5 % ejecutado
  • 2.1.1.3.3.3Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud S/ 3,3 M
    PIM S/ 4,1 M 80,4 % ejecutado
  • 2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 2,4 M
    PIM S/ 3,0 M 81,9 % ejecutado
  • 2.3.1.8.2.1Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio S/ 2,1 M
    PIM S/ 2,3 M 92,1 % ejecutado
  • 2.1.1.3.3.1Guardias Hospitalarias S/ 2,1 M
    PIM S/ 2,6 M 81,7 % ejecutado
  • 2.1.3.1.1.14Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes S/ 2,0 M
    PIM S/ 2,4 M 84,0 % ejecutado
  • 2.1.1.3.1.2Personal Contratado S/ 1,7 M
    PIM S/ 2,1 M 82,7 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.1.1.3.1.1Personal Nombrado S/ 5,1 M
    PIM S/ 29,4 M 82,7 % ejecutado
  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 1,7 M
    PIM S/ 6,8 M 75,5 % ejecutado
  • 2.1.1.3.2.1Personal Nombrado S/ 1,5 M
    PIM S/ 8,8 M 82,7 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 1,5 M
    PIM S/ 8,3 M 82,5 % ejecutado
  • 2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 922,8 mil
    PIM S/ 1,5 M 39,5 % ejecutado
  • 2.1.1.3.3.3Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud S/ 806,0 mil
    PIM S/ 4,1 M 80,4 % ejecutado
  • 2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 537,1 mil
    PIM S/ 3,0 M 81,9 % ejecutado
  • 2.1.1.3.3.1Guardias Hospitalarias S/ 465,9 mil
    PIM S/ 2,6 M 81,7 % ejecutado
  • 2.1.3.1.1.14Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes S/ 385,5 mil
    PIM S/ 2,4 M 84,0 % ejecutado
  • 2.1.1.3.1.2Personal Contratado S/ 355,0 mil
    PIM S/ 2,1 M 82,7 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance
97 Capacitación a Actores Sociales Que Promueven el Cuidado Infantil, Lactancia Materna Exclusiva y la Adecuada Alimentación y Protección del Menor de 36 Meses 15.550,00 15.579,00 15.578,39 15.478,39 15.478,39 9.484,39 9.484,39 60,9 %
2.3 Bienes y Servicios 15.550,00 15.579,00 15.578,39 15.478,39 15.478,39 9.484,39 9.484,39 60,9 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 1.500,00 5.499,00 5.499,00 5.499,00 5.499,00 1.500,00 1.500,00 27,3 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.450,00 2.450,00 2.450,00 2.450,00 2.450,00 2.450,00 2.450,00 100,0 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 2.000,00 2.005,00 2.005,00 2.005,00 2.005,00 2.005,00 2.005,00 100,0 %
2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza 2.000,00 1.995,00 1.995,00 1.995,00 1.995,00 — — 0,0 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 2.000,00 1.311,00 1.311,00 1.311,00 1.311,00 1.311,00 1.311,00 100,0 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 2.000,00 1.240,00 1.240,00 1.240,00 1.240,00 1.240,00 1.240,00 100,0 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 1.000,00 979,00 978,39 978,39 978,39 978,39 978,39 99,9 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 100,00 100,00 — — — — 0,0 %
Otros (2) 2.600,00 — — — — — — —
98 Niños con Vacuna Completa 844.036,00 826.339,00 822.817,29 822.817,09 737.173,25 733.217,75 732.267,75 88,7 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 638.257,00 638.257,00 638.257,00 638.257,00 552.791,16 552.791,16 552.791,16 86,6 %
2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 324.444,00 324.444,00 324.444,00 324.444,00 255.959,90 255.959,90 255.959,90 78,9 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 139.784,00 139.784,00 139.784,00 139.784,00 133.437,91 133.437,91 133.437,91 95,5 %
2.1.1.3.1.3 Personal Serums 79.488,00 79.488,00 79.488,00 79.488,00 79.488,00 79.488,00 79.488,00 100,0 %
2.1.1.3.3.3 Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud 51.600,00 51.600,00 51.600,00 51.600,00 46.332,00 46.332,00 46.332,00 89,8 %
2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 23.630,00 23.630,00 23.630,00 23.630,00 21.562,92 21.562,92 21.562,92 91,3 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 10.118,00 10.118,00 10.118,00 10.118,00 9.017,43 9.017,43 9.017,43 89,1 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 72,2 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 2.400,00 2.400,00 2.400,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 50,0 %
Otros (3) 5.593,00 3.193,00 3.193,00 3.193,00 3.193,00 3.193,00 3.193,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 205.779,00 140.632,00 137.110,29 137.110,09 136.932,09 132.976,59 132.026,59 94,6 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 35.000,00 33.750,00 33.750,00 33.750,00 33.500,00 32.550,00 95,7 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 10.000,00 29.618,00 29.618,00 29.618,00 29.440,00 29.440,00 29.440,00 99,4 %
2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 16.000,00 16.000,00 15.999,80 15.999,60 15.999,60 15.994,10 15.994,10 100,0 %
2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza 15.000,00 11.550,00 11.550,00 11.550,00 11.550,00 11.550,00 11.550,00 100,0 %
2.3.2.4.5.1 De Vehículos 10.000,00 10.000,00 7.730,00 7.730,00 7.730,00 4.030,00 4.030,00 40,3 %
2.3.1.11.1.4 Para Maquinarias y Equipos — 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 100,0 %
2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica — 7.779,00 7.778,50 7.778,50 7.778,50 7.778,50 7.778,50 100,0 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — 5.997,00 5.996,79 5.996,79 5.996,79 5.996,79 5.996,79 100,0 %
Otros (10) 154.779,00 16.688,00 16.687,20 16.687,20 16.687,20 16.687,20 16.687,20 100,0 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 47.450,00 47.450,00 47.450,00 47.450,00 47.450,00 47.450,00 100,0 %
2.6.3.2.4.2 Equipos — 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 100,0 %
2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 4.300,00 4.300,00 4.300,00 4.300,00 4.300,00 4.300,00 100,0 %
2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 3.150,00 3.150,00 3.150,00 3.150,00 3.150,00 3.150,00 100,0 %
2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — — — — — — — —
99 Niños con Cred Completo Segun Edad 561.617,00 2.067.668,00 2.063.554,81 2.063.534,81 1.981.518,45 1.321.798,45 1.321.798,45 63,9 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 510.517,00 510.517,00 510.517,00 510.517,00 448.365,64 448.365,64 448.365,64 87,8 %
2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 191.142,00 191.142,00 191.142,00 191.142,00 191.142,00 191.142,00 191.142,00 100,0 %
2.1.1.3.3.3 Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud 138.960,00 138.960,00 138.960,00 138.960,00 105.384,00 105.384,00 105.384,00 75,8 %
2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado 99.522,00 99.522,00 99.522,00 99.522,00 73.613,62 73.613,62 73.613,62 74,0 %
2.1.1.3.3.4 Bonificaciones o Entregas Económicas al Puesto de No Profesionales de la Salud 32.088,00 32.088,00 32.088,00 32.088,00 31.436,48 31.436,48 31.436,48 98,0 %
2.1.1.3.3.1 Guardias Hospitalarias 25.801,00 25.801,00 25.801,00 25.801,00 25.801,00 25.801,00 25.801,00 100,0 %
2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 17.004,00 17.004,00 17.004,00 17.004,00 15.988,54 15.988,54 15.988,54 94,0 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 72,2 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 51.100,00 1.512.900,00 1.509.819,55 1.509.799,55 1.489.934,55 830.214,55 830.214,55 54,9 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 1.464.200,00 1.461.120,00 1.461.120,00 1.444.620,00 784.900,00 784.900,00 53,6 %
2.3.1.9.1.2 Material Didactico, Accesorios y Utiles de Enseñanza 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 100,0 %
2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza — 10.700,00 10.700,00 10.700,00 10.700,00 10.700,00 10.700,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 10.000,00 10.000,00 9.999,60 9.999,60 9.999,60 9.999,60 9.999,60 100,0 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 8.500,00 8.479,00 8.478,95 8.478,95 8.478,95 8.478,95 8.478,95 100,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 5.000,00 5.000,00 5.000,00 2.680,00 2.680,00 2.680,00 53,6 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 1.500,00 1.500,00 1.480,00 435,00 435,00 435,00 29,0 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 100,0 %
Otros (2) 19.600,00 — — — — — — —
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 44.251,00 43.218,26 43.218,26 43.218,26 43.218,26 43.218,26 97,7 %
2.6.3.2.4.2 Equipos — 29.000,00 27.998,26 27.998,26 27.998,26 27.998,26 27.998,26 96,6 %
2.6.3.2.9.5 Equipos e Instrumentos de Medición — 13.851,00 13.820,00 13.820,00 13.820,00 13.820,00 13.820,00 99,8 %
2.6.3.2.4.1 Mobiliario — 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 100,0 %
100 Niños con Suplemento de Hierro y Vitamina a 868.720,00 883.940,00 877.765,93 877.765,93 760.246,56 756.096,56 756.096,56 85,5 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 825.481,00 825.481,00 825.481,00 825.481,00 707.961,63 707.961,63 707.961,63 85,8 %
2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 451.986,00 451.986,00 451.986,00 451.986,00 372.449,20 372.449,20 372.449,20 82,4 %
2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado 168.102,00 168.102,00 168.102,00 168.102,00 150.113,00 150.113,00 150.113,00 89,3 %
2.1.1.3.3.3 Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud 60.360,00 60.360,00 60.360,00 60.360,00 54.059,00 54.059,00 54.059,00 89,6 %
2.1.1.3.3.1 Guardias Hospitalarias 51.038,00 51.038,00 51.038,00 51.038,00 51.038,00 51.038,00 51.038,00 100,0 %
2.1.1.3.3.4 Bonificaciones o Entregas Económicas al Puesto de No Profesionales de la Salud 45.720,00 45.720,00 45.720,00 45.720,00 39.582,45 39.582,45 39.582,45 86,6 %
2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 36.275,00 36.275,00 36.275,00 36.275,00 31.719,98 31.719,98 31.719,98 87,4 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 7.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 58,3 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 43.239,00 38.965,00 34.084,99 34.084,99 34.084,99 29.934,99 29.934,99 76,8 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 8.960,00 8.960,00 8.960,00 8.960,00 8.960,00 8.960,00 100,0 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 8.239,00 8.239,00 3.360,00 3.360,00 3.360,00 3.360,00 3.360,00 40,8 %
2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza 15.000,00 7.000,00 6.999,85 6.999,85 6.999,85 6.999,85 6.999,85 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 12.000,00 6.000,00 5.999,94 5.999,94 5.999,94 5.999,94 5.999,94 100,0 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 8.000,00 4.616,00 4.615,20 4.615,20 4.615,20 4.615,20 4.615,20 100,0 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 4.150,00 4.150,00 4.150,00 4.150,00 — — 0,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — — — — — — — —
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 19.494,00 18.199,94 18.199,94 18.199,94 18.199,94 18.199,94 93,4 %
2.6.3.2.4.2 Equipos — 19.494,00 18.199,94 18.199,94 18.199,94 18.199,94 18.199,94 93,4 %
101 Atención de Otras Enfermedades Prevalentes 242.121,00 240.621,00 238.621,00 238.621,00 216.567,40 216.567,40 214.006,99 90,0 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 238.621,00 238.621,00 238.621,00 238.621,00 216.567,40 216.567,40 214.006,99 90,8 %
2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 191.142,00 191.142,00 191.142,00 191.142,00 170.754,46 170.754,46 168.194,05 89,3 %
2.1.1.3.3.3 Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud 17.520,00 17.520,00 17.520,00 17.520,00 16.653,94 16.653,94 16.653,94 95,1 %
2.1.1.3.3.1 Guardias Hospitalarias 15.777,00 15.777,00 15.777,00 15.777,00 15.777,00 15.777,00 15.777,00 100,0 %
2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 11.182,00 11.182,00 11.182,00 11.182,00 11.182,00 11.182,00 11.182,00 100,0 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 55,6 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 3.500,00 2.000,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.9.1.2 Material Didactico, Accesorios y Utiles de Enseñanza 2.000,00 2.000,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 1.500,00 — — — — — — —
102 Atención de Niños y Niñas con Parasitosis Intestinal 784.218,00 778.218,00 778.218,00 778.218,00 739.599,17 739.599,17 739.599,17 95,0 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 778.218,00 778.218,00 778.218,00 778.218,00 739.599,17 739.599,17 739.599,17 95,0 %
2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 675.558,00 675.558,00 675.558,00 675.558,00 642.233,17 642.233,17 642.233,17 95,1 %
2.1.1.3.1.2 Personal Contratado 67.486,00 67.486,00 67.486,00 67.486,00 67.486,00 67.486,00 67.486,00 100,0 %
2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 25.174,00 25.174,00 25.174,00 25.174,00 22.880,00 22.880,00 22.880,00 90,9 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 50,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 6.000,00 — — — — — — —
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 5.000,00 — — — — — — —
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 1.000,00 — — — — — — —
103 Promoción de Decisiones Seguras y Busqueda de Ayuda (Empoderamiento para Mejorar Independencia en Mujeres Bajo Violencia) en Establecimiento y Servicios para Victimas de Violencia 6.500,00 82.206,00 82.201,94 82.201,94 40.151,50 40.151,50 40.151,50 48,8 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 75.706,00 75.706,00 75.706,00 35.635,56 35.635,56 35.635,56 47,1 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 68.741,00 68.741,00 68.741,00 32.286,92 32.286,92 32.286,92 47,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 5.346,00 5.346,00 5.346,00 2.489,49 2.489,49 2.489,49 46,6 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.200,00 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %
2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo — 419,00 419,00 419,00 259,15 259,15 259,15 61,9 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios — — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 6.500,00 6.500,00 6.495,94 6.495,94 4.515,94 4.515,94 4.515,94 69,5 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 2.900,00 2.900,00 2.900,00 1.020,00 1.020,00 1.020,00 35,2 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.500,00 1.495,00 1.494,40 1.494,40 1.494,40 1.494,40 1.494,40 100,0 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 2.000,00 1.296,00 1.293,04 1.293,04 1.293,04 1.293,04 1.293,04 99,8 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 500,00 459,00 458,50 458,50 458,50 458,50 458,50 99,9 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 1.500,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 100,0 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 100,00 100,00 100,00 — — — 0,0 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 1.000,00 — — — — — — —
104 Desarrollar el Planeamiento de la Gestión 889.338,00 668.787,00 654.363,71 572.302,71 551.535,54 517.709,54 517.709,54 77,4 %
2.3 Bienes y Servicios 852.338,00 253.846,00 243.111,60 241.650,60 237.700,60 203.874,60 203.874,60 80,3 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 91.300,00 70.255,00 62.731,00 62.731,00 62.731,00 36.904,00 36.904,00 52,5 %
2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales — 40.120,00 40.120,00 40.120,00 40.120,00 40.120,00 40.120,00 100,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 20.000,00 40.000,00 40.000,00 39.320,00 36.610,00 36.050,00 36.050,00 90,1 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 40.000,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 100,0 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 5.000,00 27.061,00 25.711,00 25.711,00 25.711,00 25.711,00 25.711,00 95,0 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 40.000,00 8.935,00 7.075,00 7.075,00 7.075,00 6.935,00 6.935,00 77,6 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 8.100,00 8.100,00 7.419,00 7.419,00 600,00 600,00 7,4 %
2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos — 7.080,00 7.080,00 7.080,00 7.080,00 7.080,00 7.080,00 100,0 %
Otros (15) 656.038,00 24.295,00 24.294,60 24.194,60 22.954,60 22.474,60 22.474,60 92,5 %
2.5 Otros Gastos 37.000,00 — — — — — — —
2.5.2.1.1.99 A Otras Organizaciones 37.000,00 — — — — — — —
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 414.941,00 411.252,11 330.652,11 313.834,94 313.834,94 313.834,94 75,6 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 181.863,00 181.862,77 181.862,77 165.045,60 165.045,60 165.045,60 90,8 %
2.6.3.2.4.2 Equipos — 116.950,00 116.950,00 116.950,00 116.950,00 116.950,00 116.950,00 100,0 %
2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 88.000,00 88.000,00 7.400,00 7.400,00 7.400,00 7.400,00 8,4 %
2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 9.840,00 9.840,00 9.840,00 9.840,00 9.840,00 9.840,00 100,0 %
2.6.3.2.9.5 Equipos e Instrumentos de Medición — 6.920,00 6.920,00 6.920,00 6.920,00 6.920,00 6.920,00 100,0 %
2.6.3.2.4.1 Mobiliario — 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,0 %
2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 2.480,00 480,00 480,00 480,00 480,00 480,00 19,4 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 2.200,00 2.199,34 2.199,34 2.199,34 2.199,34 2.199,34 100,0 %
Otros (4) — 1.688,00 — — — — — 0,0 %
105 Dirección, Administración, Coordinación, Supervisión y Control 11.200,00 21.015,00 21.014,90 21.014,90 20.784,90 20.784,90 20.784,90 98,9 %
2.3 Bienes y Servicios 11.200,00 21.015,00 21.014,90 21.014,90 20.784,90 20.784,90 20.784,90 98,9 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 100,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 5.200,00 5.155,00 5.154,90 5.154,90 4.924,90 4.924,90 4.924,90 95,5 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 5.000,00 860,00 860,00 860,00 860,00 860,00 860,00 100,0 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 1.000,00 — — — — — — —
106 Acciones Administrativas 1.915,00 1.915,00 1.915,00 1.915,00 1.915,00 1.915,00 1.915,00 100,0 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.915,00 1.915,00 1.915,00 1.915,00 1.915,00 1.915,00 1.915,00 100,0 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 1.915,00 1.915,00 1.915,00 1.915,00 1.915,00 1.915,00 1.915,00 100,0 %
107 Acciones Administrativas 23.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 23.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 100,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 13.000,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 100,0 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 4.000,00 2.900,00 2.900,00 2.900,00 2.900,00 2.900,00 2.900,00 100,0 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 3.500,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 100,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 1.000,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.500,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 100,0 %
2.3.2.6.1.2 Gastos Notariales — 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 100,0 %
108 Gestión Administrativa 1.713.243,00 3.697.484,00 3.674.172,09 3.438.718,90 3.351.679,36 3.239.255,99 3.230.018,89 87,6 %
2.3 Bienes y Servicios 1.713.243,00 3.687.484,00 3.664.172,09 3.428.718,90 3.341.679,36 3.239.255,99 3.230.018,89 87,8 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 135.000,00 1.927.390,00 1.927.390,00 1.927.070,00 1.927.070,00 1.871.070,00 1.869.570,00 97,1 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 512.137,00 511.740,00 511.739,60 511.739,60 509.239,56 496.035,56 496.035,56 96,9 %
2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 420.000,00 403.661,00 403.660,20 403.660,20 330.823,00 330.823,00 330.823,00 82,0 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 47.000,00 346.201,00 330.851,00 95.960,00 95.960,00 88.000,00 88.000,00 25,4 %
2.3.2.4.5.1 De Vehículos 29.000,00 160.888,00 160.888,00 160.888,00 160.888,00 160.888,00 160.888,00 100,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 30.000,00 70.500,00 70.326,70 70.299,70 63.009,70 62.409,70 61.559,70 88,5 %
2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 45.992,70 45.992,70 40.705,60 92,0 %
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 53.400,00 49.774,00 49.773,33 49.773,33 49.773,33 40.873,33 40.873,33 82,1 %
Otros (25) 436.706,00 167.330,00 159.543,26 159.328,07 158.923,07 143.163,70 141.563,70 85,6 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 — — 0,0 %
2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 — — 0,0 %
2.6.3.2.3.2 Equipos de Comunicaciones para Redes Informaticas — — — — — — — —
Total · 147 secuencia funcionals 73.030.398,00 88.882.865,00 88.191.202,57 85.718.800,65 74.332.741,17 71.923.798,19 71.543.384,96 80,9 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.