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REGION CAJAMARCA-SALUD JAEN

Cerca o sobre el promedio
Gobierno Regional GOBIERNOS REGIONALES CAJAMARCA / JAEN Corte · 12 nov. 2026 Descargar tarjeta

Avance de 80,9 % frente a un promedio comparable de 77,5 %. Este indicador es referencial y se calcula con datos públicos. No representa una conclusión legal, administrativa ni una acusación.

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 88.882.865. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 71.923.798, equivalente al 80,9 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Salud y Previsión Social. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 73,0 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 88,9 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 71,9 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 71,5 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 17,0 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

80,9 %
Ver cifras exactas de la entidad
PIA
S/ 73.030.398,00
PIM
S/ 88.882.865,00
Devengado
S/ 71.923.798,19
Girado
S/ 71.543.384,96
Pendiente
S/ 16.959.066,81

Posición en el ranking

611 nacional

40 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

  • Esta entidad 80,9 %
  • Promedio regional 72,7 %
  • Promedio nacional 72,0 %
  • Promedio de entidades similares 77,6 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.1.1.3.1.1Personal Nombrado S/ 24,3 M
    PIM S/ 29,4 M 82,7 % ejecutado
  • 2.1.1.3.2.1Personal Nombrado S/ 7,3 M
    PIM S/ 8,8 M 82,7 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 6,9 M
    PIM S/ 8,3 M 82,5 % ejecutado
  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 5,1 M
    PIM S/ 6,8 M 75,5 % ejecutado
  • 2.1.1.3.3.3Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud S/ 3,3 M
    PIM S/ 4,1 M 80,4 % ejecutado
  • 2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 2,4 M
    PIM S/ 3,0 M 81,9 % ejecutado
  • 2.3.1.8.2.1Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio S/ 2,1 M
    PIM S/ 2,3 M 92,1 % ejecutado
  • 2.1.1.3.3.1Guardias Hospitalarias S/ 2,1 M
    PIM S/ 2,6 M 81,7 % ejecutado
  • 2.1.3.1.1.14Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes S/ 2,0 M
    PIM S/ 2,4 M 84,0 % ejecutado
  • 2.1.1.3.1.2Personal Contratado S/ 1,7 M
    PIM S/ 2,1 M 82,7 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.1.1.3.1.1Personal Nombrado S/ 5,1 M
    PIM S/ 29,4 M 82,7 % ejecutado
  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 1,7 M
    PIM S/ 6,8 M 75,5 % ejecutado
  • 2.1.1.3.2.1Personal Nombrado S/ 1,5 M
    PIM S/ 8,8 M 82,7 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 1,5 M
    PIM S/ 8,3 M 82,5 % ejecutado
  • 2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 922,8 mil
    PIM S/ 1,5 M 39,5 % ejecutado
  • 2.1.1.3.3.3Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud S/ 806,0 mil
    PIM S/ 4,1 M 80,4 % ejecutado
  • 2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 537,1 mil
    PIM S/ 3,0 M 81,9 % ejecutado
  • 2.1.1.3.3.1Guardias Hospitalarias S/ 465,9 mil
    PIM S/ 2,6 M 81,7 % ejecutado
  • 2.1.3.1.1.14Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes S/ 385,5 mil
    PIM S/ 2,4 M 84,0 % ejecutado
  • 2.1.1.3.1.2Personal Contratado S/ 355,0 mil
    PIM S/ 2,1 M 82,7 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance
73 Coordinación y Seguimiento de la Referencia 1.676,00 393.034,00 388.057,64 388.057,64 388.057,64 388.057,64 388.057,64 98,7 %
2.3 Bienes y Servicios 1.676,00 393.034,00 388.057,64 388.057,64 388.057,64 388.057,64 388.057,64 98,7 %
2.3.1.8.1.2 Medicamentos — 221.532,00 221.472,14 221.472,14 221.472,14 221.472,14 221.472,14 100,0 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — 139.250,00 139.249,50 139.249,50 139.249,50 139.249,50 139.249,50 100,0 %
2.3.2.4.5.1 De Vehículos — 25.120,00 25.120,00 25.120,00 25.120,00 25.120,00 25.120,00 100,0 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 4.916,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 1.500,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 100,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 540,00 540,00 540,00 540,00 540,00 540,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 176,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 100,0 %
74 Atención de la Emergencia y Urgencia Básica 161.831,00 204.155,00 203.897,85 203.892,65 167.295,85 152.561,85 152.561,85 74,7 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 157.276,00 157.276,00 157.276,00 157.276,00 120.679,20 120.679,20 120.679,20 76,7 %
2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 151.848,00 151.848,00 151.848,00 151.848,00 115.251,20 115.251,20 115.251,20 75,9 %
2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 4.428,00 4.428,00 4.428,00 4.428,00 4.428,00 4.428,00 4.428,00 100,0 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 100,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 4.555,00 4.555,00 4.553,70 4.548,50 4.548,50 4.544,50 4.544,50 99,8 %
2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 4.450,00 4.450,00 4.449,70 4.444,50 4.444,50 4.440,50 4.440,50 99,8 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 105,00 105,00 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 99,1 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 42.324,00 42.068,15 42.068,15 42.068,15 27.338,15 27.338,15 64,6 %
2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 16.970,00 16.970,00 16.970,00 16.970,00 16.970,00 16.970,00 100,0 %
2.6.3.2.9.5 Equipos e Instrumentos de Medición — 9.985,00 9.900,00 9.900,00 9.900,00 — — 0,0 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 9.869,00 9.798,15 9.798,15 9.798,15 7.868,15 7.868,15 79,7 %
2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — 3.000,00 2.900,00 2.900,00 2.900,00 — — 0,0 %
2.6.3.2.4.2 Equipos — 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 100,0 %
2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — — — — — — — —
75 Servicio de Transporte Asistido de la Emergencia y Urgencia 28.400,00 232.850,00 232.730,00 217.181,83 217.181,83 217.181,83 217.181,83 93,3 %
2.3 Bienes y Servicios 28.400,00 232.850,00 232.730,00 217.181,83 217.181,83 217.181,83 217.181,83 93,3 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 188.450,00 188.450,00 175.755,50 175.755,50 175.755,50 175.755,50 93,3 %
2.3.2.4.5.1 De Vehículos 13.600,00 22.400,00 22.280,00 22.040,00 22.040,00 22.040,00 22.040,00 98,4 %
2.3.2.5.1.2 De Vehículos — 13.000,00 13.000,00 12.212,40 12.212,40 12.212,40 12.212,40 93,9 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 5.000,00 8.000,00 8.000,00 6.173,93 6.173,93 6.173,93 6.173,93 77,2 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 8.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — — — — — — — —
2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica 1.800,00 — — — — — — —
76 Monitoreo, Supervisión, Evaluación y Control del Programa Presupuestal 301.107,00 299.660,00 299.631,60 299.462,60 251.382,61 251.382,61 251.382,61 83,9 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 292.107,00 292.107,00 292.107,00 292.107,00 245.717,01 245.717,01 245.717,01 84,1 %
2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 243.048,00 243.048,00 243.048,00 243.048,00 202.822,24 202.822,24 202.822,24 83,5 %
2.1.1.3.3.3 Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud 26.760,00 26.760,00 26.760,00 26.760,00 22.438,00 22.438,00 22.438,00 83,9 %
2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 14.040,00 14.040,00 14.040,00 14.040,00 13.097,77 13.097,77 13.097,77 93,3 %
2.1.1.3.3.1 Guardias Hospitalarias 5.259,00 5.259,00 5.259,00 5.259,00 5.259,00 5.259,00 5.259,00 100,0 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 900,00 900,00 900,00 50,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 9.000,00 7.553,00 7.524,60 7.355,60 5.665,60 5.665,60 5.665,60 75,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 3.000,00 3.000,00 3.000,00 2.831,00 1.361,00 1.361,00 1.361,00 45,4 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — 2.051,00 2.050,10 2.050,10 2.050,10 2.050,10 2.050,10 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.422,00 1.975,00 1.974,50 1.974,50 1.974,50 1.974,50 1.974,50 100,0 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 500,00 500,00 500,00 500,00 280,00 280,00 280,00 56,0 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 27,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 2.078,00 — — — — — — —
77 Certificación de Discapacidad 171.221,00 168.321,00 168.314,56 168.314,56 148.079,28 148.079,28 148.079,28 88,0 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 164.921,00 164.921,00 164.921,00 164.921,00 144.685,72 144.685,72 144.685,72 87,7 %
2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 127.428,00 127.428,00 127.428,00 127.428,00 110.514,00 110.514,00 110.514,00 86,7 %
2.1.1.3.3.3 Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud 17.520,00 17.520,00 17.520,00 17.520,00 15.273,00 15.273,00 15.273,00 87,2 %
2.1.1.3.3.1 Guardias Hospitalarias 10.518,00 10.518,00 10.518,00 10.518,00 10.518,00 10.518,00 10.518,00 100,0 %
2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 7.455,00 7.455,00 7.455,00 7.455,00 6.980,72 6.980,72 6.980,72 93,6 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 6.300,00 3.400,00 3.393,56 3.393,56 3.393,56 3.393,56 3.393,56 99,8 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.400,00 3.394,00 3.393,56 3.393,56 3.393,56 3.393,56 3.393,56 100,0 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 6,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 2.900,00 — — — — — — —
78 Monitoreo, Supervisión, Evaluación y Control del Programa en Salud Mental 279.497,00 273.394,00 273.242,89 273.242,89 203.345,82 202.344,82 202.344,82 74,0 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 249.100,00 249.100,00 249.100,00 249.100,00 179.232,93 179.232,93 179.232,93 72,0 %
2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 127.200,00 127.200,00 127.200,00 127.200,00 101.372,60 101.372,60 101.372,60 79,7 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 81.170,00 81.170,00 81.170,00 81.170,00 43.547,19 43.547,19 43.547,19 53,7 %
2.1.1.3.3.3 Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud 26.760,00 26.760,00 26.760,00 26.760,00 22.234,00 22.234,00 22.234,00 83,1 %
2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 8.494,00 8.494,00 8.494,00 8.494,00 7.503,14 7.503,14 7.503,14 88,3 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 100,0 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 600,00 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %
Otros (2) 876,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 30.397,00 24.294,00 24.142,89 24.142,89 24.112,89 23.111,89 23.111,89 95,1 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 15.000,00 15.000,00 14.999,89 14.999,89 14.999,89 14.999,89 14.999,89 100,0 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 5.000,00 4.871,00 4.871,00 4.871,00 4.871,00 3.870,00 3.870,00 79,5 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 3.970,00 3.970,00 3.970,00 99,3 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 272,00 272,00 272,00 272,00 272,00 272,00 100,0 %
2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza — 123,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 1.000,00 28,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 5.397,00 — — — — — — —
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — — — — — — — —
79 Tamizaje de Personas con Trastornos Mentales y Problemas Psicosociales 28.000,00 28.081,00 26.589,80 26.589,80 26.189,80 25.889,80 25.889,80 92,2 %
2.3 Bienes y Servicios 28.000,00 28.081,00 26.589,80 26.589,80 26.189,80 25.889,80 25.889,80 92,2 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 12.000,00 12.000,00 10.590,00 10.590,00 10.590,00 10.290,00 10.290,00 85,8 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 5.000,00 5.074,00 4.992,80 4.992,80 4.992,80 4.992,80 4.992,80 98,4 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 86,7 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 100,0 %
80 Tratamiento de Personas con Problemas Psicosociales 519.506,00 640.782,00 640.709,90 620.639,90 550.390,91 550.390,91 550.390,91 85,9 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 330.744,00 330.744,00 330.744,00 310.744,00 270.086,01 270.086,01 270.086,01 81,7 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 302.303,00 282.303,00 282.303,00 282.303,00 250.656,53 250.656,53 250.656,53 88,8 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 25.998,00 25.998,00 25.998,00 25.998,00 17.688,89 17.688,89 17.688,89 68,0 %
2.1.1.3.1.2 Personal Contratado — 20.000,00 20.000,00 — — — — 0,0 %
2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 1.843,00 1.843,00 1.843,00 1.843,00 1.440,59 1.440,59 1.440,59 78,2 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 600,00 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 188.762,00 310.038,00 309.965,90 309.895,90 280.304,90 280.304,90 280.304,90 90,4 %
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 156.000,00 138.000,00 138.000,00 138.000,00 115.000,00 115.000,00 115.000,00 83,3 %
2.3.1.8.1.2 Medicamentos — 64.348,00 64.337,36 64.337,36 64.337,36 64.337,36 64.337,36 100,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 19.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 8.500,00 28.811,00 28.810,42 28.810,42 28.810,42 28.810,42 28.810,42 100,0 %
2.3.1.11.1.2 Para Vehículos — 16.525,00 16.524,12 16.524,12 16.524,12 16.524,12 16.524,12 100,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 2.762,00 15.762,00 15.762,00 15.762,00 12.410,00 12.410,00 12.410,00 78,7 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 500,00 4.304,00 4.244,00 4.174,00 935,00 935,00 935,00 21,7 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,0 %
Otros (2) — 288,00 288,00 288,00 288,00 288,00 288,00 100,0 %
81 Tratamiento Ambulatorio de Niños y Niñas de 0 a 17 Años con Trastornos Mentales y del Comportamiento y/o Problemas Psicosociales Propios de la Infancia y la Adolescencia 229.420,00 220.035,00 220.035,00 195.035,00 156.533,20 144.883,20 144.883,20 65,9 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 192.420,00 192.420,00 192.420,00 167.420,00 128.918,20 128.918,20 128.918,20 67,0 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 174.924,00 149.924,00 149.924,00 149.924,00 117.858,53 117.858,53 117.858,53 78,6 %
2.1.1.3.2.2 Personal Contratado — 25.000,00 25.000,00 — — — — 0,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 12.861,00 12.861,00 12.861,00 12.861,00 8.508,50 8.508,50 8.508,50 66,2 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 3.600,00 3.600,00 3.600,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 50,0 %
2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 1.035,00 1.035,00 1.035,00 1.035,00 751,17 751,17 751,17 72,6 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 3.600,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 37.000,00 23.935,00 23.935,00 23.935,00 23.935,00 12.285,00 12.285,00 51,3 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 5.000,00 5.000,00 33,3 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 8.000,00 6.285,00 6.285,00 6.285,00 6.285,00 6.285,00 6.285,00 100,0 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 3.000,00 1.650,00 1.650,00 1.650,00 1.650,00 — — 0,0 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,0 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 5.000,00 — — — — — — —
2.3.2.7.10.1 Seminarios ,Talleres y Similares Organizados por la Institución 5.000,00 — — — — — — —
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 15.000,00 — — — — — — —
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 3.680,00 3.680,00 3.680,00 3.680,00 3.680,00 3.680,00 100,0 %
2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — 2.740,00 2.740,00 2.740,00 2.740,00 2.740,00 2.740,00 100,0 %
2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 940,00 940,00 940,00 940,00 940,00 940,00 100,0 %
2.6.3.2.2.2 Mobiliario — — — — — — — —
82 Tratamiento Ambulatorio Depersonas con Trastornos Afectivos (Depresión y Conducta Suicida) y de Ansiedad 501.746,00 497.444,00 497.443,09 397.443,09 348.815,93 348.815,93 348.815,93 70,1 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 486.329,00 486.329,00 486.329,00 386.329,00 338.838,84 338.838,84 338.838,84 69,7 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 447.240,00 347.240,00 347.240,00 347.240,00 312.029,06 312.029,06 312.029,06 89,9 %
2.1.1.3.1.2 Personal Contratado — 100.000,00 100.000,00 — — — — 0,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 29.176,00 29.176,00 29.176,00 29.176,00 21.117,53 21.117,53 21.117,53 72,4 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 7.200,00 7.200,00 7.200,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 50,0 %
2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 2.713,00 2.713,00 2.713,00 2.713,00 2.092,25 2.092,25 2.092,25 77,1 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 7.200,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 15.417,00 11.115,00 11.114,09 11.114,09 9.977,09 9.977,09 9.977,09 89,8 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 2.040,00 2.040,00 2.040,00 68,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.000,00 2.853,00 2.852,09 2.852,09 2.852,09 2.852,09 2.852,09 100,0 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,0 %
2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica — 1.350,00 1.350,00 1.350,00 1.350,00 1.350,00 1.350,00 100,0 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 2.000,00 1.015,00 1.015,00 1.015,00 1.015,00 1.015,00 1.015,00 100,0 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 500,00 500,00 500,00 500,00 323,00 323,00 323,00 64,6 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 4.917,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 100,0 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 147,00 147,00 147,00 147,00 147,00 147,00 100,0 %
83 Tratamiento Ambulatorio de Personas con Sindrome o Trastorno Psicotico 397.318,00 397.318,00 397.318,00 362.318,00 318.766,87 318.766,87 318.766,87 80,2 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 397.318,00 397.318,00 397.318,00 362.318,00 318.766,87 318.766,87 318.766,87 80,2 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 209.206,00 174.206,00 174.206,00 174.206,00 146.126,04 146.126,04 146.126,04 83,9 %
2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 127.428,00 162.428,00 162.428,00 127.428,00 118.998,00 118.998,00 118.998,00 73,3 %
2.1.1.3.3.3 Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud 24.720,00 24.720,00 24.720,00 24.720,00 23.722,00 23.722,00 23.722,00 96,0 %
2.1.1.3.3.1 Guardias Hospitalarias 11.105,00 11.105,00 11.105,00 11.105,00 11.105,00 11.105,00 11.105,00 100,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 10.786,00 10.786,00 10.786,00 10.786,00 7.130,00 7.130,00 7.130,00 66,1 %
2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 7.876,00 7.876,00 7.876,00 7.876,00 7.876,00 7.876,00 7.876,00 100,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 3.000,00 3.000,00 3.000,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 50,0 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %
Otros (3) 4.997,00 1.997,00 1.997,00 1.997,00 1.709,83 1.709,83 1.709,83 85,6 %
84 Tratamiento con Internamiento de Personas con Sindrome o Trastorno Psicotico 289.635,00 1.010.696,00 988.712,71 988.109,71 952.731,91 917.429,93 917.429,93 90,8 %
2.3 Bienes y Servicios 289.635,00 1.009.696,00 987.712,71 987.109,71 951.731,91 916.429,93 916.429,93 90,8 %
2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 1.653,00 451.653,00 450.043,99 450.043,99 450.043,99 450.043,99 450.043,99 99,6 %
2.3.1.8.1.2 Medicamentos — 228.576,00 228.474,86 228.474,86 228.474,86 228.474,86 228.474,86 100,0 %
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 8.000,00 136.000,00 136.000,00 135.397,00 113.397,00 94.000,00 94.000,00 69,1 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 5.000,00 65.358,00 65.357,63 65.357,63 65.357,63 59.753,85 59.753,85 91,4 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.200,00 49.489,00 49.487,94 49.487,94 49.487,94 49.487,94 49.487,94 100,0 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 35.000,00 21.585,00 21.585,00 21.585,00 12.385,00 12.385,00 35,4 %
2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 — — — 0,0 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 1.000,00 6.500,00 6.499,29 6.499,29 6.499,29 6.499,29 6.499,29 100,0 %
Otros (16) 260.782,00 25.120,00 18.264,00 18.264,00 16.886,20 15.785,00 15.785,00 62,8 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,0 %
2.6.3.2.9.2 Aseo, Limpieza y Cocina — 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,0 %
2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — — — — — — — —
Total · 147 secuencia funcionals 73.030.398,00 88.882.865,00 88.191.202,57 85.718.800,65 74.332.741,17 71.923.798,19 71.543.384,96 80,9 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.