Ejecución de actividades de REGION CAJAMARCA-SALUD CHOTA 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 74.269.611. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 60.121.674, equivalente al 81,0 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Salud, Previsión Social y Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 63,5 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 74,3 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 60,1 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 60,1 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 14,1 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

81,0 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 63.544.756,00
PIM: S/ 74.269.611,00
Devengado: S/ 60.121.674,41
Girado: S/ 60.073.514,41
Pendiente: S/ 14.147.936,59

Posición en el ranking

606 nacional

38 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 81,0 %
Promedio regional 72,7 %
Promedio nacional 72,0 %
Promedio de entidades similares 77,6 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.3.1.1Personal Nombrado S/ 18,9 M

PIM S/ 22,4 M 84,4 % ejecutado
2.1.1.3.2.1Personal Nombrado S/ 9,5 M

PIM S/ 11,4 M 83,3 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 4,5 M

PIM S/ 5,7 M 77,7 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 2,5 M

PIM S/ 3,5 M 71,3 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 2,5 M

PIM S/ 3,5 M 71,3 % ejecutado
2.1.1.3.3.3Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud S/ 2,3 M

PIM S/ 2,8 M 83,6 % ejecutado
2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 2,1 M

PIM S/ 2,5 M 82,1 % ejecutado
2.1.3.1.1.14Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes S/ 1,9 M

PIM S/ 2,3 M 83,5 % ejecutado
2.1.1.3.3.4Bonificaciones o Entregas Económicas al Puesto de No Profesionales de la Salud S/ 1,8 M

PIM S/ 2,1 M 83,4 % ejecutado
2.1.1.3.1.2Personal Contratado S/ 1,3 M

PIM S/ 1,6 M 79,1 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.3.1.1Personal Nombrado S/ 3,5 M

PIM S/ 22,4 M 84,4 % ejecutado
2.1.1.3.2.1Personal Nombrado S/ 1,9 M

PIM S/ 11,4 M 83,3 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 1,3 M

PIM S/ 5,7 M 77,7 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 1,0 M

PIM S/ 3,5 M 71,3 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 1,0 M

PIM S/ 3,5 M 71,3 % ejecutado
2.1.1.3.3.3Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud S/ 457,3 mil

PIM S/ 2,8 M 83,6 % ejecutado
2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 448,4 mil

PIM S/ 2,5 M 82,1 % ejecutado
2.1.3.1.1.14Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes S/ 373,5 mil

PIM S/ 2,3 M 83,5 % ejecutado
2.1.1.3.3.4Bonificaciones o Entregas Económicas al Puesto de No Profesionales de la Salud S/ 355,9 mil

PIM S/ 2,1 M 83,4 % ejecutado
2.1.1.3.1.2Personal Contratado S/ 337,6 mil

PIM S/ 1,6 M 79,1 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

25 Promover en las Familia Practicas Saludables para la Prevención de Vih/Sida y Tuberculosis 514.798,00 514.798,00 514.796,78 478.138,78 473.738,78 473.488,58 473.488,58 92,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 506.798,00 506.798,00 506.798,00 471.140,00 466.740,00 466.740,00 466.740,00 92,1 %

2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado 177.624,00 177.624,00 177.624,00 148.362,00 148.362,00 148.362,00 148.362,00 83,5 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 123.850,00 123.850,00 123.850,00 123.850,00 123.850,00 123.850,00 123.850,00 100,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 111.080,00 111.080,00 111.080,00 111.080,00 111.080,00 111.080,00 111.080,00 100,0 %

2.1.1.3.3.4 Bonificaciones o Entregas Económicas al Puesto de No Profesionales de la Salud 40.896,00 40.896,00 40.896,00 34.500,00 34.500,00 34.500,00 34.500,00 84,4 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 20.806,00 16.435,00 16.435,00 16.435,00 16.435,00 16.435,00 16.435,00 100,0 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 9.921,00 14.292,00 14.292,00 14.292,00 14.292,00 14.292,00 14.292,00 100,0 %

2.1.1.3.3.1 Guardias Hospitalarias 11.524,00 11.524,00 11.524,00 11.524,00 11.524,00 11.524,00 11.524,00 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 5.400,00 5.400,00 5.400,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 46,3 %

Otros (4) 11.097,00 5.697,00 5.697,00 5.697,00 4.197,00 4.197,00 4.197,00 73,7 %

2.3 Bienes y Servicios 8.000,00 2.000,00 1.998,78 1.998,78 1.998,78 1.748,58 1.748,58 87,4 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 1.000,00 1.092,00 1.092,00 1.092,00 1.092,00 1.092,00 1.092,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.500,00 908,00 906,78 906,78 906,78 656,58 656,58 72,3 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 1.500,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 1.000,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 2.000,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 6.000,00 6.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 83,3 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 100,0 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 1.750,00 1.750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 42,9 %

2.6.6.1.3.2 Softwares — 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 100,0 %

26 Mejorar en Población Informada el Uso Correcto de Condon para Prevención de Infecciones de Transmisión Sexual y Vih/Sida 770.696,00 769.296,00 768.677,07 705.802,07 689.040,07 689.040,07 689.040,07 89,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 764.696,00 764.696,00 764.696,00 701.821,00 685.059,00 685.059,00 685.059,00 89,6 %

2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado 304.518,00 304.518,00 304.518,00 250.987,00 250.987,00 250.987,00 250.987,00 82,4 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 253.870,00 253.870,00 253.870,00 253.870,00 253.870,00 253.870,00 253.870,00 100,0 %

2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 63.714,00 63.714,00 63.714,00 63.714,00 53.052,00 53.052,00 53.052,00 83,3 %

2.1.1.3.3.4 Bonificaciones o Entregas Económicas al Puesto de No Profesionales de la Salud 61.344,00 61.344,00 61.344,00 52.000,00 52.000,00 52.000,00 52.000,00 84,8 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 22.849,00 22.849,00 22.849,00 22.849,00 22.849,00 22.849,00 22.849,00 100,0 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 21.542,00 21.542,00 21.542,00 21.542,00 21.542,00 21.542,00 21.542,00 100,0 %

2.1.1.3.3.1 Guardias Hospitalarias 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,0 %

2.1.1.3.3.3 Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud 8.760,00 8.760,00 8.760,00 8.760,00 8.760,00 8.760,00 8.760,00 100,0 %

Otros (5) 18.099,00 18.099,00 18.099,00 18.099,00 11.999,00 11.999,00 11.999,00 66,3 %

2.3 Bienes y Servicios 6.000,00 4.600,00 3.981,07 3.981,07 3.981,07 3.981,07 3.981,07 86,6 %

2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.000,00 1.000,00 981,07 981,07 981,07 981,07 981,07 98,1 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 600,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 1.000,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 1.000,00 — — — — — — —

27 Entregar a Adultos y Jovenes Varones Consejeria y Tamizaje para Its y Vih/Sida 336.388,00 360.771,00 360.582,18 356.302,18 273.426,18 273.426,18 273.426,18 75,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 330.588,00 330.588,00 330.588,00 326.308,00 243.432,00 243.432,00 243.432,00 73,6 %

2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 201.376,00 201.376,00 201.376,00 201.376,00 124.500,00 124.500,00 124.500,00 61,8 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 76.567,00 71.567,00 71.567,00 71.567,00 71.567,00 71.567,00 71.567,00 100,0 %

2.1.1.3.3.3 Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud 26.280,00 26.280,00 26.280,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 83,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 8.033,00 8.033,00 8.033,00 8.033,00 8.033,00 8.033,00 8.033,00 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 7.600,00 7.600,00 7.600,00 7.600,00 7.600,00 7.600,00 7.600,00 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 7.400,00 7.400,00 7.400,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 27,0 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 5.930,00 5.930,00 5.930,00 5.930,00 5.930,00 5.930,00 5.930,00 100,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %

Otros (3) 3.602,00 1.202,00 1.202,00 1.202,00 1.202,00 1.202,00 1.202,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 5.800,00 30.183,00 29.994,18 29.994,18 29.994,18 29.994,18 29.994,18 99,4 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio — 20.738,00 20.737,86 20.737,86 20.737,86 20.737,86 20.737,86 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 2.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 1.500,00 2.480,00 2.480,00 2.480,00 2.480,00 2.480,00 2.480,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.000,00 1.500,00 1.311,32 1.311,32 1.311,32 1.311,32 1.311,32 87,4 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 300,00 465,00 465,00 465,00 465,00 465,00 465,00 100,0 %

28 Entregar a Población Adolescente Información Sobre Infecciones de Transmisión Sexual y Vih/Sida 703.539,00 703.539,00 703.539,00 609.030,39 604.830,39 604.830,39 604.830,39 86,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 703.539,00 703.539,00 703.539,00 609.030,39 604.830,39 604.830,39 604.830,39 86,0 %

2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado 439.440,00 439.440,00 439.440,00 375.583,16 375.583,16 375.583,16 375.583,16 85,5 %

2.1.1.3.3.4 Bonificaciones o Entregas Económicas al Puesto de No Profesionales de la Salud 134.232,00 134.232,00 134.232,00 108.611,00 108.611,00 108.611,00 108.611,00 80,9 %

2.1.1.3.2.2 Personal Contratado 57.084,00 57.084,00 57.084,00 52.053,23 52.053,23 52.053,23 52.053,23 91,2 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 33.434,00 33.434,00 33.434,00 33.434,00 33.434,00 33.434,00 33.434,00 100,0 %

2.1.1.3.3.1 Guardias Hospitalarias 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 10.200,00 10.200,00 10.200,00 10.200,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 58,8 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 6.800,00 6.800,00 6.800,00 6.800,00 6.800,00 6.800,00 6.800,00 100,0 %

2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 2.349,00 2.349,00 2.349,00 2.349,00 2.349,00 2.349,00 2.349,00 100,0 %

29 Población de Alto Riesgo Recibe Información y Atención Preventiva 428.037,00 427.787,00 427.787,00 378.887,00 376.287,00 376.287,00 376.287,00 88,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 425.937,00 425.937,00 425.937,00 377.037,00 374.437,00 374.437,00 374.437,00 87,9 %

2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado 235.194,00 235.194,00 235.194,00 202.926,00 202.926,00 202.926,00 202.926,00 86,3 %

2.1.1.3.3.4 Bonificaciones o Entregas Económicas al Puesto de No Profesionales de la Salud 82.632,00 82.632,00 82.632,00 66.000,00 66.000,00 66.000,00 66.000,00 79,9 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 37.970,00 37.970,00 37.970,00 37.970,00 37.970,00 37.970,00 37.970,00 100,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 27.170,00 27.170,00 27.170,00 27.170,00 27.170,00 27.170,00 27.170,00 100,0 %

2.1.1.3.3.1 Guardias Hospitalarias 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 100,0 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 13.759,00 13.759,00 13.759,00 13.759,00 13.759,00 13.759,00 13.759,00 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.045,00 5.045,00 5.045,00 5.045,00 5.045,00 5.045,00 5.045,00 100,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 52,4 %

Otros (4) 4.967,00 4.967,00 4.967,00 4.967,00 4.367,00 4.367,00 4.367,00 87,9 %

2.3 Bienes y Servicios 2.100,00 1.850,00 1.850,00 1.850,00 1.850,00 1.850,00 1.850,00 100,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 500,00 1.850,00 1.850,00 1.850,00 1.850,00 1.850,00 1.850,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 600,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 1.000,00 — — — — — — —

30 Brindar a Población con Infecciones de Transmisión Sexual Tratamiento Segun Guia Clinicas 282.675,00 282.675,00 282.675,00 248.080,00 245.980,00 245.980,00 245.980,00 87,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 282.675,00 282.675,00 282.675,00 248.080,00 245.980,00 245.980,00 245.980,00 87,0 %

2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado 167.358,00 167.358,00 167.358,00 139.043,00 139.043,00 139.043,00 139.043,00 83,1 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 49.540,00 49.540,00 49.540,00 49.540,00 49.540,00 49.540,00 49.540,00 100,0 %

2.1.1.3.3.4 Bonificaciones o Entregas Económicas al Puesto de No Profesionales de la Salud 34.080,00 34.080,00 34.080,00 27.800,00 27.800,00 27.800,00 27.800,00 81,6 %

2.1.1.3.3.1 Guardias Hospitalarias 10.560,00 10.560,00 10.560,00 10.560,00 10.560,00 10.560,00 10.560,00 100,0 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 9.790,00 9.790,00 9.790,00 9.790,00 9.790,00 9.790,00 9.790,00 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 4.459,00 4.459,00 4.459,00 4.459,00 4.459,00 4.459,00 4.459,00 100,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 50,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,0 %

Otros (3) 1.888,00 1.888,00 1.888,00 1.888,00 1.288,00 1.288,00 1.288,00 68,2 %

31 Brindar Tratamiento Oportuno a Mujeres Gestantes Reactivas y Niños Expuestos al Vih 452.240,00 492.240,00 492.234,25 460.752,25 427.044,25 427.044,25 427.044,25 86,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 452.240,00 452.240,00 452.240,00 420.758,00 387.050,00 387.050,00 387.050,00 85,6 %

2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 123.608,00 153.608,00 153.608,00 153.608,00 122.000,00 122.000,00 122.000,00 79,4 %

2.1.1.3.1.3 Personal Serums 127.428,00 127.428,00 127.428,00 101.100,00 101.100,00 101.100,00 101.100,00 79,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 36.340,00 36.340,00 36.340,00 36.340,00 36.340,00 36.340,00 36.340,00 100,0 %

2.1.1.3.1.2 Personal Contratado 63.714,00 33.714,00 33.714,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 89,0 %

2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado 33.174,00 33.174,00 33.174,00 33.174,00 33.174,00 33.174,00 33.174,00 100,0 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 17.779,00 17.779,00 17.779,00 17.779,00 17.779,00 17.779,00 17.779,00 100,0 %

2.1.1.3.3.1 Guardias Hospitalarias 17.200,00 17.200,00 17.200,00 17.200,00 17.200,00 17.200,00 17.200,00 100,0 %

2.1.1.3.3.3 Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud 15.240,00 15.240,00 15.240,00 13.800,00 13.800,00 13.800,00 13.800,00 90,6 %

Otros (7) 17.757,00 17.757,00 17.757,00 17.757,00 15.657,00 15.657,00 15.657,00 88,2 %

2.3 Bienes y Servicios — 40.000,00 39.994,25 39.994,25 39.994,25 39.994,25 39.994,25 100,0 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio — 20.004,00 19.998,45 19.998,45 19.998,45 19.998,45 19.998,45 100,0 %

2.3.1.8.1.2 Medicamentos — 19.996,00 19.995,80 19.995,80 19.995,80 19.995,80 19.995,80 100,0 %

32 Brindar Tratamiento Oportuno a Mujeres Gestantes Reactivas a Sifilis y Sus Contactos y Recien Nacidos Expuestos 185.814,00 185.814,00 185.814,00 158.269,00 157.069,00 157.069,00 157.069,00 84,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 185.814,00 185.814,00 185.814,00 158.269,00 157.069,00 157.069,00 157.069,00 84,5 %

2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado 67.836,00 67.836,00 67.836,00 55.787,00 55.787,00 55.787,00 55.787,00 82,2 %

2.1.1.3.1.3 Personal Serums 63.714,00 63.714,00 63.714,00 51.000,00 51.000,00 51.000,00 51.000,00 80,1 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 17.570,00 17.570,00 17.570,00 17.570,00 17.570,00 17.570,00 17.570,00 100,0 %

2.1.1.3.3.4 Bonificaciones o Entregas Económicas al Puesto de No Profesionales de la Salud 13.632,00 13.632,00 13.632,00 10.850,00 10.850,00 10.850,00 10.850,00 79,6 %

2.1.1.3.3.1 Guardias Hospitalarias 9.659,00 9.659,00 9.659,00 9.659,00 9.659,00 9.659,00 9.659,00 100,0 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 7.696,00 7.696,00 7.696,00 7.696,00 7.696,00 7.696,00 7.696,00 100,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 900,00 900,00 900,00 50,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 1.581,00 1.581,00 1.581,00 1.581,00 1.581,00 1.581,00 1.581,00 100,0 %

Otros (4) 2.326,00 2.326,00 2.326,00 2.326,00 2.026,00 2.026,00 2.026,00 87,1 %

33 Monitoreo, Supervisión, Evaluación y Control Metaxenicas y Zoonosis 101.214,00 102.715,00 101.639,93 97.383,85 86.564,08 85.964,08 85.964,08 83,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 88.414,00 88.414,00 88.414,00 85.014,00 75.414,00 75.414,00 75.414,00 85,3 %

2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 63.714,00 63.714,00 63.714,00 63.714,00 54.714,00 54.714,00 54.714,00 85,9 %

2.1.1.3.3.3 Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud 18.000,00 18.000,00 18.000,00 14.600,00 14.600,00 14.600,00 14.600,00 81,1 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 4.780,00 4.780,00 4.780,00 4.780,00 4.780,00 4.780,00 4.780,00 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 600,00 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 600,00 600,00 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %

2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 320,00 320,00 320,00 320,00 320,00 320,00 320,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 12.800,00 14.301,00 13.225,93 12.369,85 11.150,08 10.550,08 10.550,08 73,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 2.500,00 1.920,00 1.920,00 1.450,00 1.450,00 1.450,00 1.450,00 75,5 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 4.500,00 1.501,00 1.500,85 1.219,77 — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.500,00 1.140,00 665,08 665,08 665,08 665,08 665,08 58,3 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 1.000,00 1.040,00 1.040,00 1.040,00 1.040,00 1.040,00 1.040,00 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 1.000,00 600,00 600,00 600,00 600,00 — — 0,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 1.000,00 600,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 300,00 500,00 500,00 395,00 395,00 395,00 395,00 79,0 %

Otros (1) 1.000,00 — — — — — — —

34 Familia con Practicas Saludables para la Prevención de Enfermedades Metaxenicas y Zoonoticas 922.921,00 922.921,00 922.824,19 822.911,64 815.681,22 814.016,02 814.016,02 88,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 914.221,00 914.221,00 914.221,00 814.695,72 808.595,72 808.595,72 808.595,72 88,5 %

2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado 402.348,00 452.348,00 452.348,00 393.236,00 393.236,00 393.236,00 393.236,00 86,9 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 148.620,00 148.620,00 148.620,00 148.620,00 148.620,00 148.620,00 148.620,00 100,0 %

2.1.1.3.3.4 Bonificaciones o Entregas Económicas al Puesto de No Profesionales de la Salud 141.984,00 141.984,00 141.984,00 113.500,00 113.500,00 113.500,00 113.500,00 79,9 %

2.1.1.3.2.2 Personal Contratado 134.424,00 84.424,00 84.424,00 72.494,72 72.494,72 72.494,72 72.494,72 85,9 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 31.401,00 31.401,00 31.401,00 31.401,00 31.401,00 31.401,00 31.401,00 100,0 %

2.1.1.3.3.1 Guardias Hospitalarias 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 13.376,00 13.376,00 13.376,00 13.376,00 13.376,00 13.376,00 13.376,00 100,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 9.600,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 5.600,00 5.600,00 5.600,00 58,3 %

Otros (4) 12.468,00 12.468,00 12.468,00 12.468,00 10.368,00 10.368,00 10.368,00 83,2 %

2.3 Bienes y Servicios 8.700,00 8.700,00 8.603,19 8.215,92 7.085,50 5.420,30 5.420,30 62,3 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 1.500,00 2.120,00 2.080,00 1.880,00 1.880,00 1.880,00 1.880,00 88,7 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.500,00 1.907,00 1.850,20 1.850,20 1.850,20 1.428,00 1.428,00 74,9 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 3.000,00 1.000,00 999,99 812,72 — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 682,30 439,30 439,30 43,9 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 — — 0,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 500,00 393,00 393,00 393,00 393,00 393,00 393,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 200,00 280,00 280,00 280,00 280,00 280,00 280,00 100,0 %

35 Pobladores de Areas con Riesgo de Trasmisión Informada Conoce los Mecanismos de Trasmisión de Enfermedades Metaxenicas y Zoonoticas 661.865,00 661.865,00 661.865,00 587.652,00 581.952,00 581.067,27 581.067,27 87,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 660.365,00 660.365,00 660.365,00 586.152,00 580.452,00 580.452,00 580.452,00 87,9 %

2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado 230.934,00 230.934,00 230.934,00 188.000,00 188.000,00 188.000,00 188.000,00 81,4 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 126.590,00 126.590,00 126.590,00 126.590,00 126.590,00 126.590,00 126.590,00 100,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 94.450,00 94.450,00 94.450,00 94.450,00 94.450,00 94.450,00 94.450,00 100,0 %

2.1.1.3.3.4 Bonificaciones o Entregas Económicas al Puesto de No Profesionales de la Salud 72.984,00 66.100,00 66.100,00 52.500,00 52.500,00 52.500,00 52.500,00 79,4 %

2.1.1.3.2.2 Personal Contratado 65.652,00 65.652,00 65.652,00 56.050,00 56.050,00 56.050,00 56.050,00 85,4 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 17.350,00 21.513,00 21.513,00 21.513,00 21.513,00 21.513,00 21.513,00 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 19.894,00 15.731,00 15.731,00 15.731,00 15.731,00 15.731,00 15.731,00 100,0 %

2.1.1.3.3.1 Guardias Hospitalarias 15.093,00 15.093,00 15.093,00 11.900,00 11.900,00 11.900,00 11.900,00 78,8 %

Otros (6) 17.418,00 24.302,00 24.302,00 19.418,00 13.718,00 13.718,00 13.718,00 56,5 %

2.3 Bienes y Servicios 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 615,27 615,27 41,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 615,27 615,27 61,5 %

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 — — 0,0 %

36 Viviendas Protegidas de los Principales Condicionantes del Riesgo en las Areas de Alto y Muy Alto Riesgo de Enfermedades Metaxenicas y Zoonosis 370.744,00 396.050,00 393.643,80 313.245,27 305.150,00 303.650,00 303.650,00 76,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 361.044,00 361.044,00 361.044,00 282.720,00 280.720,00 280.720,00 280.720,00 77,8 %

2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado 234.522,00 234.522,00 234.522,00 174.700,00 174.700,00 174.700,00 174.700,00 74,5 %

2.1.1.3.3.4 Bonificaciones o Entregas Económicas al Puesto de No Profesionales de la Salud 54.528,00 45.334,00 45.334,00 38.000,00 38.000,00 38.000,00 38.000,00 83,8 %

2.1.1.3.2.2 Personal Contratado 33.174,00 33.174,00 33.174,00 28.200,00 28.200,00 28.200,00 28.200,00 85,0 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 15.660,00 15.660,00 15.660,00 15.660,00 15.660,00 15.660,00 15.660,00 100,0 %

2.1.1.3.3.1 Guardias Hospitalarias 14.060,00 14.060,00 14.060,00 14.060,00 14.060,00 14.060,00 14.060,00 100,0 %

2.1.1.3.1.2 Personal Contratado — 9.194,00 9.194,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 32,6 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 58,3 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 100,0 %

Otros (1) 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 9.700,00 35.006,00 32.599,80 30.525,27 24.430,00 22.930,00 22.930,00 65,5 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio — 17.806,00 17.700,00 17.700,00 17.700,00 17.700,00 17.700,00 99,4 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 1.000,00 7.700,00 7.499,80 6.095,27 — — — 0,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 1.500,00 1.500,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 — — 0,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 1.500,00 1.000,00 1.000,00 720,00 720,00 720,00 720,00 72,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 500,00 500,00 500,00 260,00 260,00 260,00 260,00 52,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 200,00 400,00 400,00 250,00 250,00 250,00 250,00 62,5 %

Otros (3) 3.500,00 600,00 — — — — — 0,0 %

Total · 156 secuencia funcionals 63.544.756,00 74.269.611,00 73.122.916,33 66.599.742,95 61.082.588,41 60.121.674,41 60.073.514,41 81,0 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.