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REGION CAJAMARCA-SALUD CAJAMARCA

Cerca o sobre el promedio
Gobierno Regional GOBIERNOS REGIONALES CAJAMARCA Corte · 11 nov. 2026 Descargar tarjeta

Avance de 79,2 % frente a un promedio comparable de 77,5 %. Este indicador es referencial y se calcula con datos públicos. No representa una conclusión legal, administrativa ni una acusación.

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 139.291.638. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 110.336.069, equivalente al 79,2 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Salud, Previsión Social y Orden Público y Seguridad. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 126,0 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 139,3 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 110,3 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 109,9 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 29,0 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

79,2 %
Ver cifras exactas de la entidad
PIA
S/ 125.970.515,00
PIM
S/ 139.291.638,00
Devengado
S/ 110.336.068,63
Girado
S/ 109.948.189,76
Pendiente
S/ 28.955.569,37

Posición en el ranking

801 nacional

50 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

  • Esta entidad 79,2 %
  • Promedio regional 72,5 %
  • Promedio nacional 71,8 %
  • Promedio de entidades similares 77,6 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.1.1.3.1.1Personal Nombrado S/ 30,2 M
    PIM S/ 34,6 M 87,3 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 12,6 M
    PIM S/ 15,9 M 79,1 % ejecutado
  • 2.1.1.3.2.1Personal Nombrado S/ 9,8 M
    PIM S/ 11,7 M 83,3 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 8,0 M
    PIM S/ 11,2 M 71,0 % ejecutado
  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 5,6 M
    PIM S/ 8,1 M 69,5 % ejecutado
  • 2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 4,5 M
    PIM S/ 6,1 M 73,6 % ejecutado
  • 2.1.1.3.3.3Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud S/ 3,0 M
    PIM S/ 3,9 M 76,5 % ejecutado
  • 2.1.3.1.1.14Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes S/ 2,8 M
    PIM S/ 3,1 M 89,1 % ejecutado
  • 2.1.1.3.1.2Personal Contratado S/ 2,5 M
    PIM S/ 5,3 M 47,4 % ejecutado
  • 2.2.1.1.1.1Regimen de Pensiones Dl. 20530 S/ 2,3 M
    PIM S/ 2,3 M 99,2 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.1.1.3.1.1Personal Nombrado S/ 4,4 M
    PIM S/ 34,6 M 87,3 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 3,3 M
    PIM S/ 15,9 M 79,1 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 3,3 M
    PIM S/ 11,2 M 71,0 % ejecutado
  • 2.1.1.3.1.2Personal Contratado S/ 2,8 M
    PIM S/ 5,3 M 47,4 % ejecutado
  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 2,5 M
    PIM S/ 8,1 M 69,5 % ejecutado
  • 2.1.1.3.2.1Personal Nombrado S/ 2,0 M
    PIM S/ 11,7 M 83,3 % ejecutado
  • 2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 1,6 M
    PIM S/ 6,1 M 73,6 % ejecutado
  • 2.1.1.3.3.3Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud S/ 905,2 mil
    PIM S/ 3,9 M 76,5 % ejecutado
  • 2.1.1.3.3.4Bonificaciones o Entregas Económicas al Puesto de No Profesionales de la Salud S/ 549,7 mil
    PIM S/ 2,1 M 74,1 % ejecutado
  • 2.3.1.1.1.1Alimentos y Bebidas para Consumo Humano S/ 528,4 mil
    PIM S/ 567,5 mil 6,9 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance
13 Atención del Puerperio 1.611.148,00 1.124.680,00 1.124.632,68 1.124.632,68 956.638,70 933.248,02 933.248,02 83,0 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.566.612,00 1.080.144,00 1.080.144,00 1.080.144,00 912.150,02 889.278,02 889.278,02 82,3 %
2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 829.864,00 343.396,00 343.396,00 343.396,00 343.395,20 343.395,20 343.395,20 100,0 %
2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado 201.360,00 201.360,00 201.360,00 201.360,00 201.360,00 201.360,00 201.360,00 100,0 %
2.1.1.3.3.1 Guardias Hospitalarias 185.174,00 185.174,00 185.174,00 185.174,00 57.427,22 57.427,22 57.427,22 31,0 %
2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 93.568,00 93.568,00 93.568,00 93.568,00 93.568,00 93.568,00 93.568,00 100,0 %
2.1.1.3.3.3 Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud 89.920,00 89.920,00 89.920,00 89.920,00 89.920,00 89.920,00 89.920,00 100,0 %
2.1.1.3.1.2 Personal Contratado 70.256,00 70.256,00 70.256,00 70.256,00 59.433,60 52.185,60 52.185,60 74,3 %
2.1.1.3.3.4 Bonificaciones o Entregas Económicas al Puesto de No Profesionales de la Salud 61.920,00 61.920,00 61.920,00 61.920,00 46.296,00 30.672,00 30.672,00 49,5 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 20.400,00 20.400,00 20.400,00 20.400,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00 32,4 %
Otros (2) 14.150,00 14.150,00 14.150,00 14.150,00 14.150,00 14.150,00 14.150,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 44.536,00 44.536,00 44.488,68 44.488,68 44.488,68 43.970,00 43.970,00 98,7 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 100,0 %
2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 14.000,00 14.000,00 13.970,00 13.970,00 13.970,00 13.970,00 13.970,00 99,8 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 18.536,00 536,00 518,68 518,68 518,68 — — 0,0 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 12.000,00 — — — — — — —
14 Atención del Puerperio con Complicaciones 5.899.178,00 5.898.248,00 5.898.238,00 5.898.238,00 5.485.359,12 5.479.176,32 5.478.646,32 92,9 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 5.886.332,00 5.886.332,00 5.886.332,00 5.886.332,00 5.473.453,12 5.467.800,32 5.467.800,32 92,9 %
2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 2.986.886,00 2.986.886,00 2.986.886,00 2.986.886,00 2.986.886,00 2.986.886,00 2.986.886,00 100,0 %
2.1.1.3.1.2 Personal Contratado 614.960,00 614.960,00 614.960,00 614.960,00 604.955,20 604.955,20 604.955,20 98,4 %
2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado 506.488,00 506.488,00 506.488,00 506.488,00 506.488,00 506.488,00 506.488,00 100,0 %
2.1.1.3.3.3 Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud 494.880,00 494.880,00 494.880,00 494.880,00 275.220,00 275.220,00 275.220,00 55,6 %
2.1.1.3.3.1 Guardias Hospitalarias 432.584,00 432.584,00 432.584,00 432.584,00 431.897,26 431.897,26 431.897,26 99,8 %
2.1.1.3.3.4 Bonificaciones o Entregas Económicas al Puesto de No Profesionales de la Salud 278.352,00 278.352,00 278.352,00 278.352,00 119.874,00 119.716,00 119.716,00 43,0 %
2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 270.012,00 270.012,00 270.012,00 270.012,00 270.012,00 270.011,20 270.011,20 100,0 %
2.1.1.3.1.3 Personal Serums 80.256,00 80.256,00 80.256,00 80.256,00 80.256,00 80.256,00 80.256,00 100,0 %
Otros (5) 221.914,00 221.914,00 221.914,00 221.914,00 197.864,66 192.370,66 192.370,66 86,7 %
2.3 Bienes y Servicios 12.846,00 7.916,00 7.906,00 7.906,00 7.906,00 7.376,00 6.846,00 93,2 %
2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 6.846,00 6.846,00 6.846,00 6.846,00 6.846,00 6.846,00 6.846,00 100,0 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 1.070,00 1.060,00 1.060,00 1.060,00 530,00 — 49,5 %
2.3.1.2.1.2 Textiles y Acabados Textiles 4.000,00 — — — — — — —
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — — — — — — — —
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 2.000,00 — — — — — — —
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 100,0 %
2.6.3.2.4.1 Mobiliario — 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 100,0 %
15 Acceso al Sistema de Referencia Institucional 2.263.390,00 2.399.164,00 2.394.126,84 2.389.618,84 2.226.209,14 2.127.413,94 2.107.999,94 88,7 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.991.664,00 1.991.664,00 1.991.664,00 1.991.664,00 1.884.622,30 1.879.322,30 1.879.322,30 94,4 %
2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 908.584,00 908.584,00 908.584,00 908.584,00 908.584,00 908.584,00 908.584,00 100,0 %
2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado 507.824,00 507.824,00 507.824,00 507.824,00 507.824,00 507.824,00 507.824,00 100,0 %
2.1.1.3.1.2 Personal Contratado 97.304,00 97.304,00 97.304,00 97.304,00 78.269,80 72.969,80 72.969,80 75,0 %
2.1.1.3.3.1 Guardias Hospitalarias 83.980,00 83.980,00 83.980,00 83.980,00 83.902,10 83.902,10 83.902,10 99,9 %
2.1.1.3.3.3 Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud 81.520,00 81.520,00 81.520,00 81.520,00 81.520,00 81.520,00 81.520,00 100,0 %
2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 80.614,00 80.614,00 80.614,00 80.614,00 80.614,00 80.614,00 80.614,00 100,0 %
2.1.1.3.3.4 Bonificaciones o Entregas Económicas al Puesto de No Profesionales de la Salud 61.392,00 61.392,00 61.392,00 61.392,00 61.392,00 61.392,00 61.392,00 100,0 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 — — — 0,0 %
Otros (8) 110.446,00 110.446,00 110.446,00 110.446,00 82.516,40 82.516,40 82.516,40 74,7 %
2.3 Bienes y Servicios 271.726,00 407.500,00 402.462,84 397.954,84 341.586,84 248.091,64 228.677,64 60,9 %
2.3.2.4.5.1 De Vehículos 102.000,00 182.000,00 182.000,00 182.000,00 135.872,00 128.590,00 128.590,00 70,7 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 100.000,00 139.942,00 139.939,52 139.939,52 139.939,52 58.961,12 55.397,12 42,1 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 22.400,00 31.214,00 29.980,00 29.980,00 20.920,00 20.920,00 20.920,00 67,0 %
2.3.1.11.1.2 Para Vehículos 26.326,00 26.326,00 26.326,00 21.858,00 21.858,00 17.098,00 17.098,00 65,0 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 15.800,00 15.800,00 15.800,00 15.800,00 15.800,00 — 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 17.000,00 6.378,00 6.377,32 6.377,32 6.377,32 5.952,52 5.952,52 93,3 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 4.500,00 700,00 700,00 700,00 650,00 600,00 14,4 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 4.000,00 1.340,00 1.340,00 1.300,00 120,00 120,00 120,00 9,0 %
16 Atención del Recien Nacido Normal 1.386.790,00 1.476.790,00 1.475.043,82 1.468.316,50 1.365.279,68 1.343.617,68 1.343.617,68 91,0 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.354.834,00 1.354.834,00 1.354.834,00 1.348.106,68 1.245.069,86 1.225.007,86 1.225.007,86 90,4 %
2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 542.048,00 542.048,00 542.048,00 542.048,00 542.048,00 542.048,00 542.048,00 100,0 %
2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado 201.760,00 201.760,00 201.760,00 201.760,00 201.760,00 201.760,00 201.760,00 100,0 %
2.1.1.3.3.3 Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud 102.480,00 102.480,00 102.480,00 102.480,00 102.480,00 102.480,00 102.480,00 100,0 %
2.1.1.3.3.1 Guardias Hospitalarias 101.598,00 101.598,00 101.598,00 101.598,00 101.533,52 101.533,52 101.533,52 99,9 %
2.1.1.3.3.4 Bonificaciones o Entregas Económicas al Puesto de No Profesionales de la Salud 95.232,00 95.232,00 95.232,00 95.232,00 80.658,00 66.084,00 66.084,00 69,4 %
2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 82.760,00 82.760,00 82.760,00 82.760,00 82.760,00 82.760,00 82.760,00 100,0 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 77.568,00 77.568,00 77.568,00 77.568,00 77.568,00 77.568,00 77.568,00 100,0 %
2.1.1.3.1.2 Personal Contratado 60.256,00 60.256,00 60.256,00 60.256,00 — — — 0,0 %
Otros (6) 91.132,00 91.132,00 91.132,00 84.404,68 56.262,34 50.774,34 50.774,34 55,7 %
2.3 Bienes y Servicios 31.956,00 31.956,00 31.909,82 31.909,82 31.909,82 30.309,82 30.309,82 94,9 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 16.000,00 15.926,00 15.924,32 15.924,32 15.924,32 15.924,32 15.924,32 100,0 %
2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 8.956,00 9.156,00 9.118,00 9.118,00 9.118,00 7.518,00 7.518,00 82,1 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 6.000,00 5.874,00 5.873,90 5.873,90 5.873,90 5.873,90 5.873,90 100,0 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 1.000,00 1.000,00 993,60 993,60 993,60 993,60 993,60 99,4 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 90.000,00 88.300,00 88.300,00 88.300,00 88.300,00 88.300,00 98,1 %
2.6.3.2.9.5 Equipos e Instrumentos de Medición — 90.000,00 88.300,00 88.300,00 88.300,00 88.300,00 88.300,00 98,1 %
17 Atención del Recien Nacido con Complicaciones 688.146,00 688.146,00 688.104,00 679.789,88 662.423,30 658.307,30 658.307,30 95,7 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 683.146,00 683.146,00 683.146,00 674.831,88 657.465,30 653.349,30 653.349,30 95,6 %
2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 226.664,00 226.664,00 226.664,00 226.664,00 226.664,00 226.664,00 226.664,00 100,0 %
2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado 180.000,00 180.000,00 180.000,00 180.000,00 180.000,00 180.000,00 180.000,00 100,0 %
2.1.1.3.2.2 Personal Contratado 89.480,00 89.480,00 89.480,00 89.480,00 84.361,52 84.361,52 84.361,52 94,3 %
2.1.1.3.3.3 Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud 44.960,00 44.960,00 44.960,00 44.960,00 44.960,00 44.960,00 44.960,00 100,0 %
2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 38.912,00 38.912,00 38.912,00 38.912,00 38.912,00 38.912,00 38.912,00 100,0 %
2.1.1.3.3.1 Guardias Hospitalarias 36.994,00 36.994,00 36.994,00 36.994,00 36.922,24 36.922,24 36.922,24 99,8 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 22.928,00 22.928,00 22.928,00 14.613,88 8.237,54 4.121,54 4.121,54 18,0 %
2.1.1.3.3.4 Bonificaciones o Entregas Económicas al Puesto de No Profesionales de la Salud 22.560,00 22.560,00 22.560,00 22.560,00 22.560,00 22.560,00 22.560,00 100,0 %
Otros (4) 20.648,00 20.648,00 20.648,00 20.648,00 14.848,00 14.848,00 14.848,00 71,9 %
2.3 Bienes y Servicios 5.000,00 5.000,00 4.958,00 4.958,00 4.958,00 4.958,00 4.958,00 99,2 %
2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio — 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 %
2.3.1.5.3.2 De Cocina, Comedor y Cafeteria 2.000,00 2.000,00 1.958,00 1.958,00 1.958,00 1.958,00 1.958,00 97,9 %
2.3.1.7.1.1 Enseres 3.000,00 — — — — — — —
18 Promoción de Practicas Saludables para el Cuidado de la Salud Sexual y Reproductiva en Familias 45.200,00 45.200,00 45.196,00 45.196,00 45.196,00 45.196,00 45.196,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 45.200,00 45.200,00 45.196,00 45.196,00 45.196,00 45.196,00 45.196,00 100,0 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 38.000,00 32.960,00 32.960,00 32.960,00 32.960,00 32.960,00 32.960,00 100,0 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 7.200,00 7.196,00 7.196,00 7.196,00 7.196,00 7.196,00 7.196,00 100,0 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 5.044,00 5.040,00 5.040,00 5.040,00 5.040,00 5.040,00 99,9 %
19 Capacitación a Actores Sociales Que Promueven la Salud Sexual y Reproductiva con Enfasis en Maternidad Saludable 16.658,00 16.658,00 16.600,00 16.582,00 16.582,00 16.582,00 16.582,00 99,5 %
2.3 Bienes y Servicios 16.658,00 16.658,00 16.600,00 16.582,00 16.582,00 16.582,00 16.582,00 99,5 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 7.658,00 7.600,00 7.600,00 7.600,00 7.600,00 7.600,00 99,2 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 3.658,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 2.000,00 2.000,00 1.982,00 1.982,00 1.982,00 1.982,00 99,1 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — — — — — — — —
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 4.000,00 — — — — — — —
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 9.000,00 — — — — — — —
20 Monitoreo, Supervisión, Evaluación y Control de Vih Sida - Tuberculosis 431.184,00 441.184,00 441.084,00 440.804,00 390.874,00 385.574,00 375.574,00 87,4 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 416.678,00 416.678,00 416.678,00 416.678,00 367.714,00 362.414,00 362.414,00 87,0 %
2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 240.768,00 240.768,00 240.768,00 240.768,00 240.768,00 240.768,00 240.768,00 100,0 %
2.1.1.3.1.2 Personal Contratado 97.304,00 97.304,00 97.304,00 97.304,00 51.940,00 46.640,00 46.640,00 47,9 %
2.1.1.3.3.3 Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud 54.360,00 54.360,00 54.360,00 54.360,00 54.360,00 54.360,00 54.360,00 100,0 %
2.1.1.3.3.1 Guardias Hospitalarias 14.232,00 14.232,00 14.232,00 14.232,00 14.232,00 14.232,00 14.232,00 100,0 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 25,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 100,0 %
2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador 2.014,00 2.014,00 2.014,00 2.014,00 2.014,00 2.014,00 2.014,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 14.506,00 24.506,00 24.406,00 24.126,00 23.160,00 23.160,00 13.160,00 94,5 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 12.000,00 12.640,00 12.600,00 12.600,00 11.960,00 11.960,00 11.960,00 94,6 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 — 100,0 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 2.506,00 1.866,00 1.806,00 1.526,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 64,3 %
21 Desarrollo de Normas y Guias Técnicas Vih Sida, Tuberculosis 33.000,00 33.000,00 32.598,38 32.598,38 31.230,38 31.230,38 29.750,38 94,6 %
2.3 Bienes y Servicios 33.000,00 33.000,00 32.598,38 32.598,38 31.230,38 31.230,38 29.750,38 94,6 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 13.000,00 10.636,00 10.634,38 10.634,38 10.634,38 10.634,38 10.634,38 100,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 6.000,00 9.768,00 9.368,00 9.368,00 8.020,00 8.020,00 6.660,00 82,1 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 100,0 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 6.000,00 5.996,00 5.996,00 5.996,00 5.996,00 5.996,00 5.996,00 100,0 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 2.000,00 600,00 600,00 600,00 580,00 580,00 460,00 96,7 %
22 Despistaje de Tuberculosis en Sintomaticos Respiratorios 476.354,00 389.910,00 388.289,74 388.289,74 284.931,20 284.931,20 284.931,20 73,1 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 462.354,00 375.910,00 375.910,00 375.910,00 272.551,46 272.551,46 272.551,46 72,5 %
2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 180.768,00 180.768,00 180.768,00 180.768,00 180.768,00 180.768,00 180.768,00 100,0 %
2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 228.784,00 142.340,00 142.340,00 142.340,00 40.781,46 40.781,46 40.781,46 28,7 %
2.1.1.3.3.3 Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud 31.040,00 31.040,00 31.040,00 31.040,00 31.040,00 31.040,00 31.040,00 100,0 %
2.1.1.3.3.1 Guardias Hospitalarias 15.762,00 15.762,00 15.762,00 15.762,00 15.762,00 15.762,00 15.762,00 100,0 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 50,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 14.000,00 14.000,00 12.379,74 12.379,74 12.379,74 12.379,74 12.379,74 88,4 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 9.000,00 9.000,00 7.379,74 7.379,74 7.379,74 7.379,74 7.379,74 82,0 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,0 %
23 Diagnostico de Casos de Tuberculosis 700.442,00 700.442,00 699.927,52 699.927,52 630.026,52 624.328,72 623.022,72 89,1 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 672.442,00 672.442,00 672.442,00 672.442,00 602.541,00 596.843,20 596.843,20 88,8 %
2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 295.488,00 295.488,00 295.488,00 295.488,00 295.488,00 295.488,00 295.488,00 100,0 %
2.1.1.3.2.2 Personal Contratado 231.480,00 231.480,00 231.480,00 231.480,00 170.379,00 164.681,20 164.681,20 71,1 %
2.1.1.3.3.3 Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud 86.400,00 86.400,00 86.400,00 86.400,00 86.400,00 86.400,00 86.400,00 100,0 %
2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 100,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 — — — 0,0 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 70,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 100,0 %
2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador 2.074,00 2.074,00 2.074,00 2.074,00 2.074,00 2.074,00 2.074,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 28.000,00 28.000,00 27.485,52 27.485,52 27.485,52 27.485,52 26.179,52 98,2 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 100,0 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 8.000,00 7.956,00 7.956,00 7.956,00 7.956,00 7.956,00 7.956,00 100,0 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 6.000,00 5.960,00 5.445,70 5.445,70 5.445,70 5.445,70 5.445,70 91,4 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 6.000,00 4.778,00 4.777,82 4.777,82 4.777,82 4.777,82 4.777,82 100,0 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 1.306,00 1.306,00 1.306,00 1.306,00 1.306,00 — 100,0 %
24 Brindar Tratamiento Oportuno para Tuberculosis 924.912,00 924.912,00 924.912,00 924.912,00 742.648,66 711.944,66 711.944,66 77,0 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 924.912,00 924.912,00 924.912,00 924.912,00 742.648,66 711.944,66 711.944,66 77,0 %
2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 748.072,00 748.072,00 748.072,00 748.072,00 652.030,56 621.326,56 621.326,56 83,1 %
2.1.1.3.3.1 Guardias Hospitalarias 97.548,00 97.548,00 97.548,00 97.548,00 14.926,10 14.926,10 14.926,10 15,3 %
2.1.1.3.3.3 Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 100,0 %
2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 24.572,00 24.572,00 24.572,00 24.572,00 24.572,00 24.572,00 24.572,00 100,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,0 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 25,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 100,0 %
2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador 1.720,00 1.720,00 1.720,00 1.720,00 1.720,00 1.720,00 1.720,00 100,0 %
Total · 273 secuencia funcionals 251.941.030,00 278.583.276,00 275.550.131,49 273.263.784,43 233.508.446,46 220.722.829,26 219.896.344,52 79,2 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.