Ejecución de actividades y proyectos de REGION CAJAMARCA-SALUD CAJAMARCA 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 143.917.138. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 115.005.261, equivalente al 79,9 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Salud, Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia y Previsión Social. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 126,0 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 143,9 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 115,0 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 110,2 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 28,9 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

79,9 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 125.970.515,00
PIM: S/ 143.917.138,00
Devengado: S/ 115.005.260,63
Girado: S/ 110.168.654,76
Pendiente: S/ 28.911.877,37

Posición en el ranking

626 nacional

38 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 79,9 %
Promedio regional 62,3 %
Promedio nacional 65,2 %
Promedio de entidades similares 78,0 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Adquisición de Servidor, y Switch; en el(la) Oficina de Informatica, Telecomunicaciones y Estadística (Oite) de la DIRESA Cajamarca Distrito de Cajamarca, Provincia Cajamarca, Departamento Cajamarca

Código 2555352

PIMS/ 4,4 M

EjecutadoS/ 4,4 M

Avance100,0 %
2

Estudios de Pre-Inversión

Código 2001621

PIMS/ 225,5 mil

EjecutadoS/ 220,5 mil

Avance97,8 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Estudios de Pre-Inversión

Código 2001621

PIMS/ 225,5 mil

PendienteS/ 5,0 mil

Avance97,8 %
2

Adquisición de Servidor, y Switch; en el(la) Oficina de Informatica, Telecomunicaciones y Estadística (Oite) de la DIRESA Cajamarca Distrito de Cajamarca, Provincia Cajamarca, Departamento Cajamarca

Código 2555352

PIMS/ 4,4 M

PendienteS/ 2,0 mil

Avance100,0 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.3.1.1Personal Nombrado S/ 30,2 M

PIM S/ 34,6 M 87,3 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 12,6 M

PIM S/ 15,9 M 79,1 % ejecutado
2.1.1.3.2.1Personal Nombrado S/ 9,8 M

PIM S/ 11,7 M 83,3 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 8,0 M

PIM S/ 11,2 M 71,0 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 5,7 M

PIM S/ 8,1 M 69,8 % ejecutado
2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 4,5 M

PIM S/ 6,1 M 73,6 % ejecutado
2.6.3.2.3.1Equipos Computacionales y Perifericos S/ 3,4 M

PIM S/ 3,4 M 98,2 % ejecutado
2.1.1.3.3.3Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud S/ 3,0 M

PIM S/ 3,9 M 76,5 % ejecutado
2.1.3.1.1.14Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes S/ 2,8 M

PIM S/ 3,1 M 89,1 % ejecutado
2.1.1.3.1.2Personal Contratado S/ 2,5 M

PIM S/ 5,3 M 47,4 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.3.1.1Personal Nombrado S/ 4,4 M

PIM S/ 34,6 M 87,3 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 3,3 M

PIM S/ 15,9 M 79,1 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 3,3 M

PIM S/ 11,2 M 71,0 % ejecutado
2.1.1.3.1.2Personal Contratado S/ 2,8 M

PIM S/ 5,3 M 47,4 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 2,4 M

PIM S/ 8,1 M 69,8 % ejecutado
2.1.1.3.2.1Personal Nombrado S/ 2,0 M

PIM S/ 11,7 M 83,3 % ejecutado
2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 1,6 M

PIM S/ 6,1 M 73,6 % ejecutado
2.1.1.3.3.3Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud S/ 905,2 mil

PIM S/ 3,9 M 76,5 % ejecutado
2.1.1.3.3.4Bonificaciones o Entregas Económicas al Puesto de No Profesionales de la Salud S/ 549,7 mil

PIM S/ 2,1 M 74,1 % ejecutado
2.3.1.1.1.1Alimentos y Bebidas para Consumo Humano S/ 528,4 mil

PIM S/ 567,5 mil 6,9 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

145 Pago de Cuotas del Repro-Afp 767.759,00 767.759,00 767.759,00 767.759,00 742.426,11 742.426,11 742.426,11 96,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 767.759,00 767.759,00 767.759,00 767.759,00 742.426,11 742.426,11 742.426,11 96,7 %

2.1.3.1.1.3 Aportes a los Fondos de Pensiones 767.759,00 767.759,00 767.759,00 767.759,00 742.426,11 742.426,11 742.426,11 96,7 %

146 Acciones Administrativas 22.500,00 9.450,00 9.449,88 9.449,88 9.449,88 8.663,28 4.783,28 91,7 %

2.3 Bienes y Servicios 22.500,00 9.450,00 9.449,88 9.449,88 9.449,88 8.663,28 4.783,28 91,7 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 120,00 100,0 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos 5.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 3.213,40 3.213,40 80,3 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 4.000,00 1.450,00 1.449,88 1.449,88 1.449,88 1.449,88 1.449,88 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 2.000,00 — — — — — — —

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 10.000,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 1.500,00 — — — — — — —

147 Pago de Planillas 1.433.161,00 1.515.664,00 1.515.664,00 1.515.664,00 1.028.127,74 1.028.127,74 1.028.093,74 67,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.433.161,00 1.515.664,00 1.515.664,00 1.515.664,00 1.028.127,74 1.028.127,74 1.028.093,74 67,8 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 1.048.531,00 1.048.531,00 1.048.531,00 1.048.531,00 748.531,00 748.531,00 748.531,00 71,4 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 120.138,00 120.138,00 120.138,00 120.138,00 — — — 0,0 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 27.014,00 87.794,00 87.794,00 87.794,00 56.241,10 56.241,10 56.241,10 64,1 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 82.386,00 84.687,00 84.687,00 84.687,00 62.002,08 62.002,08 61.968,08 73,2 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 80.400,00 80.400,00 80.400,00 80.400,00 80.400,00 80.400,00 80.400,00 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 46.059,00 46.059,00 46.059,00 46.059,00 46.059,00 46.059,00 46.059,00 100,0 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 23.730,00 23.730,00 23.730,00 23.730,00 23.730,00 23.730,00 23.730,00 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 4.503,00 16.543,00 16.543,00 16.543,00 8.208,91 8.208,91 8.208,91 49,6 %

Otros (2) 400,00 7.782,00 7.782,00 7.782,00 2.955,65 2.955,65 2.955,65 38,0 %

148 Apoyo a los Clas 174.704,00 174.704,00 174.704,00 174.704,00 165.022,50 45.465,00 45.465,00 26,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 174.704,00 174.704,00 174.704,00 174.704,00 165.022,50 45.465,00 45.465,00 26,0 %

2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 127.684,00 127.684,00 127.684,00 127.684,00 119.502,50 — — 0,0 %

2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado 33.302,00 33.302,00 33.302,00 33.302,00 33.302,00 33.302,00 33.302,00 100,0 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 9.419,00 9.419,00 9.419,00 9.419,00 9.419,00 9.364,00 9.364,00 99,4 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 300,00 300,00 300,00 16,7 %

2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 1.299,00 1.299,00 1.299,00 1.299,00 1.299,00 1.299,00 1.299,00 100,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 100,0 %

149 Gestión de Recursos Humanos 25.318.905,00 31.733.909,00 31.545.149,18 31.542.702,13 27.317.342,56 24.951.794,13 24.949.194,13 78,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 25.217.905,00 31.579.225,00 31.392.466,12 31.392.411,12 27.167.928,97 24.832.180,54 24.832.180,54 78,6 %

2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 11.994.466,00 12.713.592,00 12.704.727,12 12.704.727,12 12.703.864,19 12.157.355,12 12.157.355,12 95,6 %

2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado 2.322.549,00 5.708.018,00 5.708.018,00 5.708.018,00 4.720.374,52 3.750.512,64 3.750.512,64 65,7 %

2.1.1.3.1.2 Personal Contratado 4.141.078,00 2.957.285,00 2.957.285,00 2.957.285,00 1.127.269,30 933.165,43 933.165,43 31,6 %

2.1.1.3.3.3 Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud 1.107.652,00 1.776.786,00 1.698.892,00 1.698.892,00 1.393.371,22 1.138.351,22 1.138.351,22 64,1 %

2.1.1.3.1.3 Personal Serums 1.301.184,00 1.688.534,00 1.688.534,00 1.688.534,00 1.516.380,73 1.354.740,73 1.354.740,73 80,2 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 975.970,00 1.252.972,00 1.152.972,00 1.152.972,00 1.055.421,21 1.055.421,21 1.055.421,21 84,2 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 452.115,00 1.194.262,00 1.194.262,00 1.194.262,00 1.022.292,02 1.022.292,02 1.022.292,02 85,6 %

2.1.1.3.3.4 Bonificaciones o Entregas Económicas al Puesto de No Profesionales de la Salud 672.767,00 822.767,00 822.767,00 822.767,00 779.328,00 770.198,00 770.198,00 93,6 %

Otros (14) 2.250.124,00 3.465.009,00 3.465.009,00 3.464.954,00 2.849.627,78 2.650.144,17 2.650.144,17 76,5 %

2.3 Bienes y Servicios 101.000,00 154.684,00 152.683,06 150.291,01 149.413,59 119.613,59 117.013,59 77,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 55.800,00 55.800,00 55.800,00 55.800,00 29.800,00 27.200,00 53,4 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 65.000,00 50.931,00 50.931,00 49.683,95 49.104,95 49.104,95 49.104,95 96,4 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 6.000,00 16.790,00 14.790,00 14.790,00 14.790,00 14.790,00 14.790,00 88,1 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos 6.000,00 12.800,00 12.800,00 12.800,00 12.800,00 9.000,00 9.000,00 70,3 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 14.000,00 9.363,00 9.362,06 9.362,06 9.362,06 9.362,06 9.362,06 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 10.000,00 9.000,00 9.000,00 7.855,00 7.556,58 7.556,58 7.556,58 84,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — — — — — — — —

150 Pago de las Compensaciones y Entregas Economicas Relacionadas a la Implementación del Decreto Legislativo N° 1153 291.774,00 550.940,00 545.824,56 545.824,56 524.138,04 524.138,04 515.445,66 95,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 240.774,00 487.940,00 482.824,56 482.824,56 461.138,04 461.138,04 452.445,66 94,5 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 255.642,00 250.526,56 250.526,56 236.175,04 236.175,04 227.482,66 92,4 %

2.1.4.1.1.4 Asignación por Cumplir 25 o 30 Años 103.466,00 214.990,00 214.990,00 214.990,00 214.096,20 214.096,20 214.096,20 99,6 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 137.308,00 17.308,00 17.308,00 17.308,00 10.866,80 10.866,80 10.866,80 62,8 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 51.000,00 63.000,00 63.000,00 63.000,00 63.000,00 63.000,00 63.000,00 100,0 %

2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo 45.000,00 57.000,00 57.000,00 57.000,00 57.000,00 57.000,00 57.000,00 100,0 %

2.2.2.1.3.2 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Pensionista 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 100,0 %

151 Habilitación del Proceso de Nombramiento en el Sector Salud en el Marco de la Ley Nº 30957, a Nivel Nacional 911.299,00 743.141,00 743.141,00 743.141,00 727.643,35 110.960,70 110.960,70 14,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 911.299,00 743.141,00 743.141,00 743.141,00 727.643,35 110.960,70 110.960,70 14,9 %

2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 738.180,00 738.180,00 738.180,00 738.180,00 722.682,65 106.000,00 106.000,00 14,4 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 173.119,00 4.961,00 4.961,00 4.961,00 4.960,70 4.960,70 4.960,70 100,0 %

152 Habilitación del Proceso de Nombramiento del Personal de Salud en el Marco de la 69 Dcf de la Ley Nº 31638, a Nivel Nacional 3.258.307,00 3.258.307,00 3.258.307,00 3.258.307,00 3.225.907,00 3.225.907,00 3.225.907,00 99,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 3.258.307,00 3.258.307,00 3.258.307,00 3.258.307,00 3.225.907,00 3.225.907,00 3.225.907,00 99,0 %

2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 2.243.542,00 2.243.542,00 2.243.542,00 2.243.542,00 2.243.542,00 2.243.542,00 2.243.542,00 100,0 %

2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado 777.060,00 777.060,00 777.060,00 777.060,00 777.060,00 777.060,00 777.060,00 100,0 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 150.484,00 150.484,00 150.484,00 150.484,00 150.484,00 150.484,00 150.484,00 100,0 %

2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 32.621,00 32.621,00 32.621,00 32.621,00 32.621,00 32.621,00 32.621,00 100,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 32.400,00 32.400,00 32.400,00 32.400,00 — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 22.200,00 22.200,00 22.200,00 22.200,00 22.200,00 22.200,00 22.200,00 100,0 %

153 Implementación de Negociación Colectiva Descentralizada 326.372,00 326.372,00 263.700,00 263.700,00 263.700,00 — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios — 263.700,00 263.700,00 263.700,00 263.700,00 — — 0,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 263.700,00 263.700,00 263.700,00 263.700,00 — — 0,0 %

2.5 Otros Gastos 326.372,00 62.672,00 — — — — — 0,0 %

2.5.6.1.1.1 Gastos por Implementación de la Negociación Colectiva - Nivel Descentralizado por Entidad Pública 326.372,00 62.672,00 — — — — — 0,0 %

154 Control y Auditoria 24.000,00 22.888,00 22.887,95 22.887,95 22.887,95 17.387,95 17.387,95 76,0 %

2.3 Bienes y Servicios 24.000,00 22.888,00 22.887,95 22.887,95 22.887,95 17.387,95 17.387,95 76,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 22.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 16.500,00 16.500,00 75,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.000,00 888,00 887,95 887,95 887,95 887,95 887,95 100,0 %

155 Atención Básica 139.446,00 51.539,00 51.538,82 51.538,82 51.538,82 51.538,82 51.538,82 100,0 %

2.5 Otros Gastos 139.446,00 51.539,00 51.538,82 51.538,82 51.538,82 51.538,82 51.538,82 100,0 %

2.5.2.1.1.99 A Otras Organizaciones 139.446,00 51.539,00 51.538,82 51.538,82 51.538,82 51.538,82 51.538,82 100,0 %

156 Apoyo a la Gestión 32.429,00 29.755,00 29.621,12 29.621,12 29.161,12 29.161,12 29.161,12 98,0 %

2.3 Bienes y Servicios 32.429,00 29.755,00 29.621,12 29.621,12 29.161,12 29.161,12 29.161,12 98,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 20.000,00 21.070,00 21.019,00 21.019,00 20.589,00 20.589,00 20.589,00 97,7 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 5.389,00 5.200,00 5.200,00 5.200,00 5.200,00 5.200,00 5.200,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 5.000,00 2.665,00 2.664,12 2.664,12 2.664,12 2.664,12 2.664,12 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 2.040,00 820,00 738,00 738,00 708,00 708,00 708,00 86,3 %

Total · 275 secuencia funcionals 125.970.515,00 143.917.138,00 142.413.326,68 141.283.657,13 124.063.252,59 115.005.260,63 110.168.654,76 79,9 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.