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REGION CAJAMARCA-SALUD CAJAMARCA

Cerca o sobre el promedio
Gobierno Regional GOBIERNOS REGIONALES CAJAMARCA Corte · 12 nov. 2026 Descargar tarjeta

Avance de 79,3 % frente a un promedio comparable de 77,5 %. Este indicador es referencial y se calcula con datos públicos. No representa una conclusión legal, administrativa ni una acusación.

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 139.291.638. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 110.386.761, equivalente al 79,3 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Salud, Previsión Social y Orden Público y Seguridad. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 126,0 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 139,3 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 110,4 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 109,9 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 28,9 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

79,3 %
Ver cifras exactas de la entidad
PIA
S/ 125.970.515,00
PIM
S/ 139.291.638,00
Devengado
S/ 110.386.760,63
Girado
S/ 109.948.154,76
Pendiente
S/ 28.904.877,37

Posición en el ranking

811 nacional

52 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

  • Esta entidad 79,3 %
  • Promedio regional 72,7 %
  • Promedio nacional 72,0 %
  • Promedio de entidades similares 77,6 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.1.1.3.1.1Personal Nombrado S/ 30,2 M
    PIM S/ 34,6 M 87,3 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 12,6 M
    PIM S/ 15,9 M 79,1 % ejecutado
  • 2.1.1.3.2.1Personal Nombrado S/ 9,8 M
    PIM S/ 11,7 M 83,3 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 8,0 M
    PIM S/ 11,2 M 71,0 % ejecutado
  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 5,7 M
    PIM S/ 8,1 M 69,8 % ejecutado
  • 2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 4,5 M
    PIM S/ 6,1 M 73,6 % ejecutado
  • 2.1.1.3.3.3Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud S/ 3,0 M
    PIM S/ 3,9 M 76,5 % ejecutado
  • 2.1.3.1.1.14Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes S/ 2,8 M
    PIM S/ 3,1 M 89,1 % ejecutado
  • 2.1.1.3.1.2Personal Contratado S/ 2,5 M
    PIM S/ 5,3 M 47,4 % ejecutado
  • 2.2.1.1.1.1Regimen de Pensiones Dl. 20530 S/ 2,3 M
    PIM S/ 2,3 M 99,2 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.1.1.3.1.1Personal Nombrado S/ 4,4 M
    PIM S/ 34,6 M 87,3 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 3,3 M
    PIM S/ 15,9 M 79,1 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 3,3 M
    PIM S/ 11,2 M 71,0 % ejecutado
  • 2.1.1.3.1.2Personal Contratado S/ 2,8 M
    PIM S/ 5,3 M 47,4 % ejecutado
  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 2,4 M
    PIM S/ 8,1 M 69,8 % ejecutado
  • 2.1.1.3.2.1Personal Nombrado S/ 2,0 M
    PIM S/ 11,7 M 83,3 % ejecutado
  • 2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 1,6 M
    PIM S/ 6,1 M 73,6 % ejecutado
  • 2.1.1.3.3.3Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud S/ 905,2 mil
    PIM S/ 3,9 M 76,5 % ejecutado
  • 2.1.1.3.3.4Bonificaciones o Entregas Económicas al Puesto de No Profesionales de la Salud S/ 549,7 mil
    PIM S/ 2,1 M 74,1 % ejecutado
  • 2.3.1.1.1.1Alimentos y Bebidas para Consumo Humano S/ 528,4 mil
    PIM S/ 567,5 mil 6,9 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance
133 Capacitación a Actores Sociales Que Promueven el Cuidado Infantil, Lactancia Materna Exclusiva y la Adecuada Alimentación y Protección del Menor de 36 Meses 805.047,00 805.047,00 801.776,76 801.759,76 654.853,08 635.890,17 635.890,17 79,0 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 744.418,00 744.418,00 744.418,00 744.418,00 610.050,32 600.442,75 600.442,75 80,7 %
2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 214.304,00 214.304,00 214.304,00 214.304,00 214.304,00 214.304,00 214.304,00 100,0 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 54.701,75 54.701,75 54.701,75 36,5 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 100,0 %
2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado 70.420,00 70.420,00 70.420,00 70.420,00 70.420,00 70.420,00 70.420,00 100,0 %
2.1.1.3.1.2 Personal Contratado 38.920,00 38.920,00 38.920,00 38.920,00 — — — 0,0 %
2.1.1.3.3.3 Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud 32.580,00 32.580,00 32.580,00 32.580,00 32.580,00 32.580,00 32.580,00 100,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 100,0 %
2.1.1.3.3.4 Bonificaciones o Entregas Económicas al Puesto de No Profesionales de la Salud 13.632,00 13.632,00 13.632,00 13.632,00 13.632,00 13.632,00 13.632,00 100,0 %
Otros (9) 49.562,00 49.562,00 49.562,00 49.562,00 49.412,57 39.805,00 39.805,00 80,3 %
2.3 Bienes y Servicios 60.629,00 58.749,00 55.478,76 55.461,76 42.922,76 33.567,42 33.567,42 57,1 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 10.000,00 10.669,00 9.096,00 9.096,00 9.096,00 — — 0,0 %
2.3.2.4.5.1 De Vehículos — 9.526,00 9.526,00 9.526,00 — — — 0,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 12.000,00 9.070,00 9.070,00 9.070,00 6.360,00 6.360,00 6.360,00 70,1 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 8.184,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 79,4 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 9.000,00 7.452,00 7.452,00 7.452,00 7.452,00 7.452,00 7.452,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 6.629,00 6.231,00 6.217,76 6.217,76 6.217,76 5.958,42 5.958,42 95,6 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 15.000,00 3.800,00 3.800,00 3.800,00 3.800,00 3.800,00 3.800,00 100,0 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 5.000,00 2.394,00 2.394,00 2.394,00 2.394,00 2.394,00 2.394,00 100,0 %
Otros (1) 3.000,00 1.423,00 1.423,00 1.406,00 1.103,00 1.103,00 1.103,00 77,5 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 1.880,00 1.880,00 1.880,00 1.880,00 1.880,00 1.880,00 100,0 %
2.6.3.2.9.5 Equipos e Instrumentos de Medición — 1.880,00 1.880,00 1.880,00 1.880,00 1.880,00 1.880,00 100,0 %
134 Niños con Vacuna Completa 900.040,00 899.040,00 896.636,06 879.229,42 877.768,38 812.311,74 808.254,14 90,4 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 92.000,00 92.000,00 92.000,00 92.000,00 91.099,96 91.099,96 91.099,96 99,0 %
2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 100,0 %
2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 9.999,96 9.999,96 9.999,96 100,0 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 300,00 300,00 300,00 25,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 808.040,00 556.017,00 553.654,06 536.247,42 535.686,42 489.426,78 485.369,18 88,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 296.700,00 249.100,00 249.100,00 249.100,00 249.100,00 208.700,00 208.700,00 83,8 %
2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 100,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 42.271,00 45.211,00 45.031,00 45.031,00 44.470,00 44.070,00 44.070,00 97,5 %
2.3.1.6.1.99 Otros Accesorios y Repuestos — 42.164,00 41.250,00 41.250,00 41.250,00 41.250,00 41.250,00 97,8 %
2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 42.000,00 42.000,00 41.999,20 41.999,20 41.999,20 41.999,20 41.999,20 100,0 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 24.904,00 35.624,00 35.006,64 17.600,00 17.600,00 17.600,00 17.600,00 49,4 %
2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica 129.158,00 24.223,00 24.223,00 24.223,00 24.223,00 24.223,00 24.223,00 100,0 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 23.269,00 23.254,00 23.253,80 23.253,80 23.253,80 19.227,16 15.169,56 82,7 %
Otros (11) 179.738,00 24.441,00 23.790,42 23.790,42 23.790,42 22.357,42 22.357,42 91,5 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 251.023,00 250.982,00 250.982,00 250.982,00 231.785,00 231.785,00 92,3 %
2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 75.890,00 75.890,00 75.890,00 75.890,00 75.890,00 75.890,00 100,0 %
2.6.3.2.4.1 Mobiliario — 51.038,00 51.000,00 51.000,00 51.000,00 43.800,00 43.800,00 85,8 %
2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 42.625,00 42.625,00 42.625,00 42.625,00 42.625,00 42.625,00 100,0 %
2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 41.550,00 41.547,00 41.547,00 41.547,00 29.550,00 29.550,00 71,1 %
2.6.3.2.4.2 Equipos — 39.920,00 39.920,00 39.920,00 39.920,00 39.920,00 39.920,00 100,0 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario — — — — — — — —
135 Niños con Cred Completo Segun Edad 617.130,00 655.894,00 655.091,59 630.166,94 619.931,14 499.601,54 496.501,54 76,2 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 89.113,00 89.113,00 89.113,00 89.113,00 87.913,00 87.913,00 87.913,00 98,7 %
2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 100,0 %
2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 7.113,00 7.113,00 7.113,00 7.113,00 7.113,00 7.113,00 7.113,00 100,0 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 — — — 0,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 528.017,00 453.594,00 452.941,59 428.016,94 418.981,14 298.651,54 295.551,54 65,8 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 270.000,00 263.400,00 263.400,00 256.400,00 256.400,00 157.600,00 154.500,00 59,8 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 65.765,00 61.590,00 60.939,15 43.014,50 43.014,50 43.014,50 43.014,50 69,8 %
2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 45.100,00 38.657,00 38.657,00 38.657,00 38.657,00 38.657,00 38.657,00 100,0 %
2.3.1.9.1.2 Material Didactico, Accesorios y Utiles de Enseñanza 37.500,00 24.904,00 24.904,00 24.904,00 24.904,00 24.904,00 24.904,00 100,0 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 18.855,00 18.852,00 18.851,20 18.851,20 9.815,40 6.346,80 6.346,80 33,7 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 18.061,00 18.061,00 18.061,00 18.061,00 — — 0,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 17.700,00 15.500,00 15.499,24 15.499,24 15.499,24 15.499,24 15.499,24 100,0 %
2.3.1.2.1.2 Textiles y Acabados Textiles 9.300,00 4.680,00 4.680,00 4.680,00 4.680,00 4.680,00 4.680,00 100,0 %
Otros (4) 63.797,00 7.950,00 7.950,00 7.950,00 7.950,00 7.950,00 7.950,00 100,0 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 113.187,00 113.037,00 113.037,00 113.037,00 113.037,00 113.037,00 99,9 %
2.6.3.2.9.5 Equipos e Instrumentos de Medición — 113.187,00 113.037,00 113.037,00 113.037,00 113.037,00 113.037,00 99,9 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario — — — — — — — —
136 Niños con Suplemento de Hierro y Vitamina a 278.350,00 278.350,00 278.170,00 278.002,00 274.802,00 253.802,00 253.802,00 91,2 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 190.000,00 190.000,00 190.000,00 190.000,00 186.800,00 186.800,00 186.800,00 98,3 %
2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 160.000,00 160.000,00 160.000,00 160.000,00 160.000,00 160.000,00 160.000,00 100,0 %
2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,0 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 60,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 88.350,00 88.350,00 88.170,00 88.002,00 88.002,00 67.002,00 67.002,00 75,8 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 56.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 49.000,00 49.000,00 70,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 12.580,00 12.410,00 12.242,00 12.242,00 12.242,00 12.242,00 97,3 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 19.500,00 5.760,00 5.760,00 5.760,00 5.760,00 5.760,00 5.760,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 10,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 12.850,00 — — — — — — —
137 Atención de Otras Enfermedades Prevalentes 1.483.678,00 1.483.678,00 1.483.034,47 1.483.034,47 1.288.752,81 1.212.751,08 1.212.751,08 81,7 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.406.946,00 1.406.946,00 1.406.946,00 1.406.946,00 1.212.664,34 1.151.767,64 1.151.767,64 81,9 %
2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 430.564,00 430.564,00 430.564,00 430.564,00 430.564,00 430.564,00 430.564,00 100,0 %
2.1.1.3.1.2 Personal Contratado 357.152,00 357.152,00 357.152,00 357.152,00 222.267,60 161.370,90 161.370,90 45,2 %
2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado 180.888,00 180.888,00 180.888,00 180.888,00 180.887,60 180.887,60 180.887,60 100,0 %
2.1.1.3.3.1 Guardias Hospitalarias 120.183,00 120.183,00 120.183,00 120.183,00 107.894,94 107.894,94 107.894,94 89,8 %
2.1.1.3.3.3 Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud 110.000,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00 100,0 %
2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 100,0 %
2.1.1.3.3.4 Bonificaciones o Entregas Económicas al Puesto de No Profesionales de la Salud 74.328,00 74.328,00 74.328,00 74.328,00 33.644,00 33.644,00 33.644,00 45,3 %
2.1.1.3.2.2 Personal Contratado 22.740,00 22.740,00 22.740,00 22.740,00 22.715,20 22.715,20 22.715,20 99,9 %
Otros (3) 31.091,00 31.091,00 31.091,00 31.091,00 24.691,00 24.691,00 24.691,00 79,4 %
2.3 Bienes y Servicios 76.732,00 68.932,00 68.808,47 68.808,47 68.808,47 53.703,44 53.703,44 77,9 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 44.000,00 44.000,00 44.000,00 44.000,00 44.000,00 31.000,00 31.000,00 70,5 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 10.000,00 10.000,00 9.979,47 9.979,47 9.979,47 7.874,44 7.874,44 78,7 %
2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza 10.000,00 10.000,00 9.997,00 9.997,00 9.997,00 9.997,00 9.997,00 100,0 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 4.932,00 4.832,00 4.832,00 4.832,00 4.832,00 4.832,00 98,0 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 12.732,00 — — — — — — —
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 7.800,00 7.280,00 7.280,00 7.280,00 7.280,00 7.280,00 93,3 %
2.6.3.2.9.5 Equipos e Instrumentos de Medición — 7.280,00 7.280,00 7.280,00 7.280,00 7.280,00 7.280,00 100,0 %
2.6.3.2.4.1 Mobiliario — 520,00 — — — — — 0,0 %
138 Atención de Niños y Niñas con Parasitosis Intestinal 1.296.799,00 1.296.799,00 1.293.230,75 1.293.230,75 1.230.303,78 1.208.221,00 1.208.221,00 93,2 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.263.439,00 1.263.439,00 1.263.439,00 1.263.439,00 1.200.512,03 1.186.637,24 1.186.637,24 93,9 %
2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 404.464,00 404.464,00 404.464,00 404.464,00 404.464,00 404.464,00 404.464,00 100,0 %
2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado 290.000,00 290.000,00 290.000,00 290.000,00 290.000,00 290.000,00 290.000,00 100,0 %
2.1.1.3.3.3 Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud 151.040,00 151.040,00 151.040,00 151.040,00 151.040,00 151.040,00 151.040,00 100,0 %
2.1.1.3.3.1 Guardias Hospitalarias 142.441,00 142.441,00 142.441,00 142.441,00 127.555,24 127.555,24 127.555,24 89,6 %
2.1.1.3.1.2 Personal Contratado 75.256,00 75.256,00 75.256,00 75.256,00 58.300,00 53.000,00 53.000,00 70,4 %
2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 74.604,00 74.604,00 74.604,00 74.604,00 74.604,00 74.604,00 74.604,00 100,0 %
2.1.1.3.3.4 Bonificaciones o Entregas Económicas al Puesto de No Profesionales de la Salud 64.776,00 64.776,00 64.776,00 64.776,00 39.973,00 39.973,00 39.973,00 61,7 %
2.1.1.3.2.2 Personal Contratado 22.308,00 22.308,00 22.308,00 22.308,00 22.308,00 22.308,00 22.308,00 100,0 %
Otros (4) 38.550,00 38.550,00 38.550,00 38.550,00 32.267,79 23.693,00 23.693,00 61,5 %
2.3 Bienes y Servicios 33.360,00 33.360,00 29.791,75 29.791,75 29.791,75 21.583,76 21.583,76 64,7 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 10.360,00 10.560,00 10.495,50 10.495,50 10.495,50 9.287,51 9.287,51 88,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 10.500,00 10.500,00 10.500,00 10.500,00 3.500,00 3.500,00 33,3 %
2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza 6.000,00 5.999,00 5.999,00 5.999,00 5.999,00 5.999,00 5.999,00 100,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 3.501,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 1.000,00 2.000,00 1.998,00 1.998,00 1.998,00 1.998,00 1.998,00 99,9 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 1.000,00 800,00 799,25 799,25 799,25 799,25 799,25 99,9 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 15.000,00 — — — — — — —
139 Acciones Administrativas 518.846,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 518.846,00 — — — — — — —
2.3.2.2.2.1 Servicio de Telefonia Movil — — — — — — — —
2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 100.000,00 — — — — — — —
2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales 100.000,00 — — — — — — —
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 150.000,00 — — — — — — —
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 168.846,00 — — — — — — —
140 Desarrollar el Planeamiento de la Gestión 159.500,00 153.970,00 151.969,19 151.969,19 141.300,19 136.894,79 134.104,79 88,9 %
2.3 Bienes y Servicios 159.500,00 153.970,00 151.969,19 151.969,19 141.300,19 136.894,79 134.104,79 88,9 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 70.000,00 110.338,00 110.338,00 110.338,00 101.488,00 101.488,00 99.468,00 92,0 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 30.500,00 13.758,00 11.758,00 11.758,00 11.758,00 10.758,00 10.758,00 78,2 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 13.000,00 12.914,00 12.914,00 12.914,00 11.095,00 11.095,00 10.325,00 85,9 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 30.000,00 9.523,00 9.522,30 9.522,30 9.522,30 9.522,30 9.522,30 100,0 %
2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 2.594,60 2.594,60 43,2 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 10.000,00 1.437,00 1.436,89 1.436,89 1.436,89 1.436,89 1.436,89 100,0 %
141 Monitoreo y Evaluación de Consejos 14.000,00 2.798,00 2.798,00 2.798,00 2.798,00 1.466,00 1.466,00 52,4 %
2.3 Bienes y Servicios 14.000,00 2.798,00 2.798,00 2.798,00 2.798,00 1.466,00 1.466,00 52,4 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 2.000,00 2.798,00 2.798,00 2.798,00 2.798,00 1.466,00 1.466,00 52,4 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 2.500,00 — — — — — — —
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.000,00 — — — — — — —
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 1.500,00 — — — — — — —
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 1.000,00 — — — — — — —
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 4.000,00 — — — — — — —
142 Acciones de la Alta Dirección 101.600,00 132.517,00 132.515,35 132.114,43 86.050,43 86.050,43 84.120,43 64,9 %
2.3 Bienes y Servicios 101.600,00 132.517,00 132.515,35 132.114,43 86.050,43 86.050,43 84.120,43 64,9 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 60.000,00 60.000,00 60.000,00 59.980,00 26.970,00 26.970,00 25.400,00 45,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 48.000,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 100,0 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 15.000,00 15.000,00 15.000,00 14.620,00 1.566,00 1.566,00 1.206,00 10,4 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 15.000,00 9.152,00 9.151,19 9.151,19 9.151,19 9.151,19 9.151,19 100,0 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 3.500,00 365,00 364,16 363,24 363,24 363,24 363,24 99,5 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 2.100,00 — — — — — — —
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 6.000,00 — — — — — — —
143 Acciones Administrativas 21.013.603,00 18.939.672,00 18.698.900,54 18.410.671,64 14.498.990,52 13.687.748,78 13.668.571,63 72,3 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 18.685.581,00 16.806.295,00 16.606.295,00 16.601.834,05 12.754.255,12 12.050.731,27 12.034.254,12 71,7 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 4.341.873,00 6.041.873,00 6.041.873,00 6.041.873,00 4.855.517,71 4.422.085,03 4.405.607,88 73,2 %
2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 5.946.020,00 3.758.670,00 3.758.670,00 3.758.670,00 2.553.861,77 2.285.187,60 2.285.187,60 60,8 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 3.551.322,00 2.351.322,00 2.351.322,00 2.351.322,00 1.259.209,20 1.259.209,20 1.259.209,20 53,6 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 1.859.394,00 1.827.697,00 1.827.697,00 1.825.512,02 1.688.891,62 1.688.891,62 1.688.891,62 92,4 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 1.391.902,00 1.391.902,00 1.391.902,00 1.389.626,03 1.389.618,97 1.388.201,97 1.388.201,97 99,7 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 1.148.114,00 948.114,00 748.114,00 748.114,00 657.162,08 657.162,08 657.162,08 69,3 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 170.562,00 170.562,00 170.562,00 170.562,00 170.562,00 170.562,00 170.562,00 100,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 131.600,00 131.200,00 131.200,00 131.200,00 66.462,30 66.462,30 66.462,30 50,7 %
Otros (5) 144.794,00 184.955,00 184.955,00 184.955,00 112.969,47 112.969,47 112.969,47 61,1 %
2.3 Bienes y Servicios 2.328.022,00 2.132.785,00 2.092.014,03 1.808.246,08 1.744.143,89 1.636.426,00 1.633.726,00 76,7 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 682.251,00 596.562,00 556.646,14 556.129,44 551.129,09 551.129,09 551.129,09 92,4 %
2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 400.000,00 395.607,00 395.606,91 376.255,51 368.224,51 332.294,29 332.294,29 84,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 300.080,00 264.300,00 264.300,00 600,00 600,00 600,00 600,00 0,2 %
2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 70.335,00 212.575,00 212.574,10 212.574,10 184.880,90 184.880,90 182.640,90 87,0 %
2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 200.000,00 125.655,00 125.654,31 125.654,31 125.654,31 112.339,89 112.339,89 89,4 %
2.3.2.4.5.1 De Vehículos 80.000,00 89.155,00 89.155,00 89.155,00 66.803,00 44.978,00 44.518,00 50,5 %
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras — 82.000,00 82.000,00 82.000,00 82.000,00 62.000,00 62.000,00 75,6 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 100.500,00 68.000,00 68.000,00 68.000,00 67.159,36 67.159,36 67.159,36 98,8 %
Otros (27) 494.856,00 298.931,00 298.077,57 297.877,72 297.692,72 281.044,47 281.044,47 94,0 %
2.5 Otros Gastos — 592,00 591,51 591,51 591,51 591,51 591,51 99,9 %
2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos — 592,00 591,51 591,51 591,51 591,51 591,51 99,9 %
144 Pago de Planillas 1.363.422,00 880.124,00 880.124,00 880.124,00 578.501,88 475.800,65 475.800,65 54,1 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.363.422,00 880.124,00 880.124,00 880.124,00 578.501,88 475.800,65 475.800,65 54,1 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 768.000,00 318.000,00 318.000,00 318.000,00 70.739,70 70.739,70 70.739,70 22,3 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 250.026,00 250.026,00 250.026,00 250.026,00 204.053,18 101.351,95 101.351,95 40,5 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 208.800,00 208.800,00 208.800,00 208.800,00 208.800,00 208.800,00 208.800,00 100,0 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 53.436,00 53.436,00 53.436,00 53.436,00 53.436,00 53.436,00 53.436,00 100,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 27.960,00 27.960,00 27.960,00 27.960,00 19.571,00 19.571,00 19.571,00 70,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 41.902,00 21.902,00 21.902,00 21.902,00 21.902,00 21.902,00 21.902,00 100,0 %
2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 12.669,00 — — — — — — —
2.1.4.1.1.4 Asignación por Cumplir 25 o 30 Años 629,00 — — — — — — —
Total · 273 secuencia funcionals 125.970.515,00 139.291.638,00 137.789.826,68 136.660.157,13 119.439.752,59 110.386.760,63 109.948.154,76 79,3 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.