Ejecución de actividades y proyectos de REGION CAJAMARCA-HOSPITAL CAJAMARCA 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 173.146.980. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 140.264.307, equivalente al 81,0 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Salud, Previsión Social y Orden Público y Seguridad. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 102,3 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 173,1 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 140,3 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 139,8 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 32,9 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

81,0 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 102.291.304,00
PIM: S/ 173.146.980,00
Devengado: S/ 140.264.307,39
Girado: S/ 139.834.969,64
Pendiente: S/ 32.882.672,61

Posición en el ranking

536 nacional

30 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 81,0 %
Promedio regional 62,3 %
Promedio nacional 65,2 %
Promedio de entidades similares 78,0 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Adquisición de Equipos Biomedicos; en el(la) Hospital Regional Docente Cajamarca Distrito de Cajamarca, Provincia Cajamarca, Departamento Cajamarca

Código 2695257

PIMS/ 7,4 M

EjecutadoS/ 7,4 M

Avance99,7 %
2

Adquisición de Sarten Volcable y Marmita; Remodelación de Ambiente de Preparación y Expendio de Alimentos; en el(la) Hospital Regional Docente Cajamarca Distrito de Cajamarca, Provincia Cajamarca, Departamento Cajamarca

Código 2671887

PIMS/ 3,0 M

EjecutadoS/ 2,4 M

Avance82,2 %
3

Construcción de Ambiente de Asistencia Técnica Especializada; Adquisición de Cama Clinica Rodable, Cama Cuna Metalica Rodable con Barandas y Lavadora Automatica de Chatas; en el(la) Hospital Regional Docente Cajamarca Distrito de Cajamarca, Provincia Cajamarca, Departamento Cajamarca

Código 2686734

PIMS/ 3,1 M

EjecutadoS/ 1,2 M

Avance37,0 %
4

Construcción de Ambiente Complementario; en el(la) Hospital Regional Docente Cajamarca Distrito de Cajamarca, Provincia Cajamarca, Departamento Cajamarca

Código 2694870

PIMS/ 1,3 M

EjecutadoS/ 381,8 mil

Avance29,6 %
5

Estudios de Pre-Inversión

Código 2001621

PIMS/ 240,0 mil

EjecutadoS/ 150,0 mil

Avance62,5 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Construcción de Ambiente de Asistencia Técnica Especializada; Adquisición de Cama Clinica Rodable, Cama Cuna Metalica Rodable con Barandas y Lavadora Automatica de Chatas; en el(la) Hospital Regional Docente Cajamarca Distrito de Cajamarca, Provincia Cajamarca, Departamento Cajamarca

Código 2686734

PIMS/ 3,1 M

PendienteS/ 2,0 M

Avance37,0 %
2

Construcción de Ambiente Complementario; en el(la) Hospital Regional Docente Cajamarca Distrito de Cajamarca, Provincia Cajamarca, Departamento Cajamarca

Código 2694870

PIMS/ 1,3 M

PendienteS/ 910,1 mil

Avance29,6 %
3

Adquisición de Sarten Volcable y Marmita; Remodelación de Ambiente de Preparación y Expendio de Alimentos; en el(la) Hospital Regional Docente Cajamarca Distrito de Cajamarca, Provincia Cajamarca, Departamento Cajamarca

Código 2671887

PIMS/ 3,0 M

PendienteS/ 525,6 mil

Avance82,2 %
4

Estudios de Pre-Inversión

Código 2001621

PIMS/ 240,0 mil

PendienteS/ 90,0 mil

Avance62,5 %
5

Adquisición de Equipos Biomedicos; en el(la) Hospital Regional Docente Cajamarca Distrito de Cajamarca, Provincia Cajamarca, Departamento Cajamarca

Código 2695257

PIMS/ 7,4 M

PendienteS/ 19,5 mil

Avance99,7 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.3.1.1Personal Nombrado S/ 31,1 M

PIM S/ 38,6 M 80,4 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 15,5 M

PIM S/ 19,1 M 81,1 % ejecutado
2.3.1.8.2.1Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio S/ 11,6 M

PIM S/ 13,7 M 84,7 % ejecutado
2.1.1.3.2.1Personal Nombrado S/ 10,0 M

PIM S/ 12,0 M 83,3 % ejecutado
2.6.3.2.4.2Equipos S/ 7,8 M

PIM S/ 7,9 M 98,6 % ejecutado
2.3.1.8.1.2Medicamentos S/ 6,1 M

PIM S/ 7,1 M 85,5 % ejecutado
2.1.1.3.3.1Guardias Hospitalarias S/ 6,0 M

PIM S/ 7,3 M 82,1 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 5,4 M

PIM S/ 5,8 M 93,4 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 5,3 M

PIM S/ 6,5 M 81,4 % ejecutado
2.1.1.3.1.2Personal Contratado S/ 4,6 M

PIM S/ 5,3 M 87,7 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.3.1.1Personal Nombrado S/ 7,6 M

PIM S/ 38,6 M 80,4 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 3,6 M

PIM S/ 19,1 M 81,1 % ejecutado
2.6.2.2.3.2Costo de Construcción por Contrata S/ 2,7 M

PIM S/ 4,2 M 35,3 % ejecutado
2.3.1.8.2.1Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio S/ 2,1 M

PIM S/ 13,7 M 84,7 % ejecutado
2.1.1.3.2.1Personal Nombrado S/ 2,0 M

PIM S/ 12,0 M 83,3 % ejecutado
2.1.1.3.1.5Personal por Servicios Complementarios de Salud S/ 1,6 M

PIM S/ 5,1 M 68,6 % ejecutado
2.1.1.3.3.1Guardias Hospitalarias S/ 1,3 M

PIM S/ 7,3 M 82,1 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 1,2 M

PIM S/ 6,5 M 81,4 % ejecutado
2.3.1.8.1.2Medicamentos S/ 1,0 M

PIM S/ 7,1 M 85,5 % ejecutado
2.3.2.6.4.1Gastos por Prestaciones de Salud S/ 916,7 mil

PIM S/ 1,8 M 47,7 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

97 Niños con Cred Completo Segun Edad 215.960,00 215.960,00 215.824,00 215.824,00 202.833,45 202.833,45 202.833,45 93,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 215.824,00 215.824,00 215.824,00 215.824,00 202.833,45 202.833,45 202.833,45 94,0 %

2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 147.432,00 147.432,00 147.432,00 147.432,00 147.432,00 147.432,00 147.432,00 100,0 %

2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado 44.816,00 44.816,00 44.816,00 44.816,00 35.100,00 35.100,00 35.100,00 78,3 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 10.092,00 10.092,00 10.092,00 10.092,00 9.472,45 9.472,45 9.472,45 93,9 %

2.1.1.3.3.3 Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud 5.400,00 5.400,00 5.400,00 5.400,00 4.701,00 4.701,00 4.701,00 87,1 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 50,0 %

2.1.1.3.3.1 Guardias Hospitalarias 2.188,00 2.188,00 2.188,00 2.188,00 2.188,00 2.188,00 2.188,00 100,0 %

2.1.1.3.3.4 Bonificaciones o Entregas Económicas al Puesto de No Profesionales de la Salud 1.896,00 1.896,00 1.896,00 1.896,00 1.140,00 1.140,00 1.140,00 60,1 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 136,00 136,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.7.1.1 Enseres 136,00 136,00 — — — — — 0,0 %

98 Niños con Suplemento de Hierro y Vitamina a 305,00 305,00 136,14 136,14 136,14 136,14 136,14 44,6 %

2.3 Bienes y Servicios 305,00 305,00 136,14 136,14 136,14 136,14 136,14 44,6 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 171,00 171,00 136,14 136,14 136,14 136,14 136,14 79,6 %

2.3.1.7.1.1 Enseres 134,00 134,00 — — — — — 0,0 %

99 Atención de Otras Enfermedades Prevalentes 61.405,00 61.405,00 60.880,80 60.880,80 60.391,62 60.391,62 60.391,62 98,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 53.296,00 53.296,00 53.296,00 53.296,00 52.806,82 52.806,82 52.806,82 99,1 %

2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 48.128,00 48.128,00 48.128,00 48.128,00 48.128,00 48.128,00 48.128,00 100,0 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 2.352,00 2.352,00 2.352,00 2.352,00 2.162,82 2.162,82 2.162,82 92,0 %

2.1.1.3.3.1 Guardias Hospitalarias 1.816,00 1.816,00 1.816,00 1.816,00 1.816,00 1.816,00 1.816,00 100,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 600,00 600,00 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 8.109,00 8.109,00 7.584,80 7.584,80 7.584,80 7.584,80 7.584,80 93,5 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 7.120,00 7.120,00 7.115,90 7.115,90 7.115,90 7.115,90 7.115,90 99,9 %

2.3.1.8.1.2 Medicamentos 575,00 575,00 60,90 60,90 60,90 60,90 60,90 10,6 %

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza 414,00 414,00 408,00 408,00 408,00 408,00 408,00 98,6 %

100 Atención de Niños y Niñas con Parasitosis Intestinal 287,00 287,00 230,03 230,03 230,03 230,03 230,03 80,2 %

2.3 Bienes y Servicios 287,00 287,00 230,03 230,03 230,03 230,03 230,03 80,2 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 287,00 287,00 230,03 230,03 230,03 230,03 230,03 80,2 %

101 Acciones Administrativas 540.177,00 526.137,00 525.607,09 525.607,09 456.719,23 455.919,23 455.528,19 86,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 520.627,00 520.627,00 520.627,00 520.627,00 451.739,14 450.939,14 450.548,10 86,6 %

2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado 388.553,00 388.553,00 388.553,00 388.553,00 329.523,00 329.523,00 329.523,00 84,8 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 54.000,00 54.000,00 54.000,00 54.000,00 54.000,00 54.000,00 54.000,00 100,0 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 19.871,00 19.871,00 19.871,00 19.871,00 17.515,45 17.515,45 17.515,45 88,2 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 17.575,00 17.575,00 17.575,00 17.575,00 12.768,00 12.768,00 12.768,00 72,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 15.360,00 15.360,00 15.360,00 15.360,00 15.360,00 15.360,00 15.360,00 100,0 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 14.724,00 14.724,00 14.724,00 14.724,00 13.568,69 13.568,69 13.568,69 92,2 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 6.243,00 6.243,00 6.243,00 6.243,00 6.243,00 6.243,00 6.243,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 2.040,00 2.040,00 2.040,00 2.040,00 800,00 — — 0,0 %

Otros (3) 2.261,00 2.261,00 2.261,00 2.261,00 1.961,00 1.961,00 1.569,96 86,7 %

2.3 Bienes y Servicios 19.550,00 5.510,00 4.980,09 4.980,09 4.980,09 4.980,09 4.980,09 90,4 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.550,00 2.550,00 2.020,09 2.020,09 2.020,09 2.020,09 2.020,09 79,2 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 10.000,00 2.240,00 2.240,00 2.240,00 2.240,00 2.240,00 2.240,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 7.000,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 100,0 %

102 Acciones Administrativas 4.177.951,00 5.986.291,00 5.768.458,16 5.714.880,21 5.386.217,62 5.102.238,00 5.090.406,39 85,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.796.558,00 3.185.523,00 3.185.523,00 3.185.523,00 2.872.858,25 2.871.858,25 2.865.092,51 90,2 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 1.013.097,00 2.456.789,00 2.456.789,00 2.456.789,00 2.215.887,46 2.215.887,46 2.209.121,72 90,2 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 618.050,00 563.323,00 563.323,00 563.323,00 497.567,79 497.567,79 497.567,79 88,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 81.000,00 81.000,00 81.000,00 81.000,00 81.000,00 81.000,00 81.000,00 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 63.914,00 63.914,00 63.914,00 63.914,00 63.914,00 63.914,00 63.914,00 100,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 12.489,00 12.489,00 12.489,00 12.489,00 12.489,00 12.489,00 12.489,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 5.988,00 5.988,00 5.988,00 5.988,00 1.000,00 — — 0,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.020,00 2.020,00 2.020,00 2.020,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 49,5 %

2.3 Bienes y Servicios 2.381.393,00 2.226.070,00 2.067.741,86 2.018.935,24 2.002.937,40 1.797.498,85 1.792.432,98 80,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 1.172.648,00 423.615,00 364.780,00 364.780,00 364.780,00 296.400,00 296.400,00 70,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 344.250,00 365.250,00 347.149,83 347.149,83 342.771,99 333.872,79 333.674,92 91,4 %

2.3.1.5.3.2 De Cocina, Comedor y Cafeteria — 207.954,00 207.953,45 207.953,45 207.953,45 207.953,45 207.953,45 100,0 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 162.000,00 171.000,00 141.387,85 121.587,62 121.587,62 121.587,62 121.587,62 71,1 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 83.580,00 142.800,00 141.720,00 141.720,00 137.220,00 127.750,00 124.650,00 89,5 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 34.651,00 137.885,00 120.049,00 120.049,00 120.049,00 108.950,00 108.950,00 79,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 92.923,00 106.876,00 105.640,98 98.897,59 98.897,59 67.082,24 67.082,24 62,8 %

2.3.2.6.4.1 Gastos por Prestaciones de Salud — 105.161,00 105.161,00 82.898,00 82.898,00 82.898,00 82.898,00 78,8 %

Otros (34) 491.341,00 565.529,00 533.899,75 533.899,75 526.779,75 451.004,75 449.236,75 79,8 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 574.698,00 515.193,30 510.421,97 510.421,97 432.880,90 432.880,90 75,3 %

2.6.3.2.4.2 Equipos — 253.050,00 230.828,90 230.828,90 230.828,90 183.078,90 183.078,90 72,4 %

2.6.3.2.4.1 Mobiliario — 115.760,00 112.730,00 112.730,00 112.730,00 112.730,00 112.730,00 97,4 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 68.500,00 49.712,40 44.941,07 44.941,07 22.950,00 22.950,00 33,5 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 62.398,00 62.398,00 62.398,00 62.398,00 62.398,00 62.398,00 100,0 %

2.6.3.2.9.5 Equipos e Instrumentos de Medición — 38.800,00 29.800,00 29.800,00 29.800,00 22.000,00 22.000,00 56,7 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 14.705,00 11.505,00 11.505,00 11.505,00 11.505,00 11.505,00 78,2 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 13.635,00 10.379,00 10.379,00 10.379,00 10.379,00 10.379,00 76,1 %

2.6.3.2.3.2 Equipos de Comunicaciones para Redes Informaticas — 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 100,0 %

Otros (3) — 1.350,00 1.340,00 1.340,00 1.340,00 1.340,00 1.340,00 99,3 %

103 Pago de Planillas 824.262,00 824.262,00 824.262,00 824.262,00 774.070,00 774.070,00 774.069,94 93,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 824.262,00 824.262,00 824.262,00 824.262,00 774.070,00 774.070,00 774.069,94 93,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 82.800,00 432.800,00 432.800,00 432.800,00 432.800,00 432.800,00 432.800,00 100,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 138.552,00 138.552,00 138.552,00 138.552,00 100.456,00 100.456,00 100.456,00 72,5 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 487.200,00 137.200,00 137.200,00 137.200,00 137.200,00 137.200,00 137.199,94 100,0 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 45.696,00 45.696,00 45.696,00 45.696,00 33.600,00 33.600,00 33.600,00 73,5 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 33.659,00 33.659,00 33.659,00 33.659,00 33.659,00 33.659,00 33.659,00 100,0 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 17.727,00 17.727,00 17.727,00 17.727,00 17.727,00 17.727,00 17.727,00 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 17.009,00 17.009,00 17.009,00 17.009,00 17.009,00 17.009,00 17.009,00 100,0 %

2.1.4.1.1.4 Asignación por Cumplir 25 o 30 Años 1.619,00 1.619,00 1.619,00 1.619,00 1.619,00 1.619,00 1.619,00 100,0 %

104 Acciones Administrativas 1.113.191,00 1.113.191,00 1.113.088,44 1.112.921,35 1.067.282,80 1.066.114,71 1.014.383,86 95,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.110.347,00 1.110.347,00 1.110.302,00 1.110.302,00 1.064.663,45 1.063.863,45 1.012.132,60 95,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 4.227,00 524.227,00 524.227,00 524.227,00 524.227,00 524.227,00 472.496,15 100,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 856.268,00 336.268,00 336.268,00 336.268,00 336.268,00 336.268,00 336.268,00 100,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 75.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 37.000,00 37.000,00 37.000,00 49,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 63.472,00 63.472,00 63.427,00 63.427,00 63.177,00 63.177,00 63.177,00 99,5 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 52.530,00 52.530,00 52.530,00 52.530,00 51.991,45 51.991,45 51.991,45 99,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 51.200,00 51.200,00 51.200,00 51.200,00 51.200,00 51.200,00 51.200,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 7.650,00 7.650,00 7.650,00 7.650,00 800,00 — — 0,0 %

2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado — — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 2.844,00 2.844,00 2.786,44 2.619,35 2.619,35 2.251,26 2.251,26 79,2 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.844,00 2.844,00 2.786,44 2.619,35 2.619,35 2.251,26 2.251,26 79,2 %

105 Pago de Planillas 800.351,00 3.146.086,00 3.038.966,00 2.845.551,00 709.445,39 709.245,39 709.245,39 22,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 800.351,00 3.146.086,00 3.038.966,00 2.845.551,00 709.445,39 709.245,39 709.245,39 22,5 %

2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado — 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 — — — 0,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 597.600,00 347.600,00 347.600,00 347.600,00 238.827,39 238.827,39 238.827,39 68,7 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes — 283.465,00 176.345,00 — — — — 0,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 14.400,00 264.400,00 264.400,00 264.400,00 264.400,00 264.400,00 264.400,00 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 53.014,00 70.084,00 70.084,00 53.014,00 53.014,00 53.014,00 53.014,00 75,6 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 68.238,00 68.238,00 68.238,00 68.238,00 47.424,00 47.424,00 47.424,00 69,5 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 38.463,00 38.463,00 38.463,00 38.463,00 38.440,00 38.440,00 38.440,00 99,9 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 37.000,00 37.000,00 37.000,00 37.000,00 37.000,00 37.000,00 100,0 %

Otros (3) 28.636,00 36.836,00 36.836,00 36.836,00 30.340,00 30.140,00 30.140,00 81,8 %

106 Gestión de Recursos Humanos 10.386.656,00 15.309.081,00 13.545.131,71 13.526.608,71 12.901.441,20 12.888.986,77 12.735.337,58 84,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 10.075.883,00 15.116.086,00 13.394.195,00 13.375.672,00 12.819.003,24 12.807.023,24 12.653.374,05 84,7 %

2.1.1.3.1.5 Personal por Servicios Complementarios de Salud 1.264.308,00 4.282.115,00 2.992.464,00 2.992.464,00 2.983.945,00 2.983.945,00 2.875.432,84 69,7 %

2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 3.918.423,00 3.918.423,00 3.918.423,00 3.918.423,00 3.918.423,00 3.918.423,00 3.918.423,00 100,0 %

2.1.1.3.3.1 Guardias Hospitalarias 1.459.775,00 1.959.775,00 1.959.775,00 1.959.775,00 1.956.774,91 1.956.774,91 1.956.297,31 99,9 %

2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado 1.894.586,00 1.894.586,00 1.894.586,00 1.894.586,00 1.702.213,98 1.700.333,98 1.700.333,98 89,8 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes — 874.496,00 780.000,00 780.000,00 670.886,11 670.886,11 670.886,11 76,7 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 483.395,00 483.395,00 483.395,00 478.120,00 405.760,84 395.760,84 352.114,41 81,9 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 194.448,00 444.448,00 194.448,00 194.448,00 194.448,00 194.448,00 193.435,00 43,8 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 298.805,00 296.908,00 296.908,00 163.269,94 163.269,94 163.269,94 54,6 %

Otros (14) 860.948,00 960.043,00 874.196,00 860.948,00 823.281,46 823.181,46 823.181,46 85,7 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 288.000,00 190.010,00 148.000,00 148.000,00 79.501,25 79.501,25 79.501,25 41,8 %

2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo 288.000,00 190.010,00 148.000,00 148.000,00 79.501,25 79.501,25 79.501,25 41,8 %

2.3 Bienes y Servicios 22.773,00 2.985,00 2.936,71 2.936,71 2.936,71 2.462,28 2.462,28 82,5 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 22.063,00 2.275,00 2.240,71 2.240,71 2.240,71 1.766,28 1.766,28 77,6 %

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza 710,00 710,00 696,00 696,00 696,00 696,00 696,00 98,0 %

107 Pago de las Compensaciones y Entregas Economicas Relacionadas a la Implementación del Decreto Legislativo N° 1153 1.175.696,00 2.964.651,00 2.964.651,00 2.964.651,00 2.960.570,73 2.890.456,05 2.884.798,97 97,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.175.696,00 2.964.651,00 2.964.651,00 2.964.651,00 2.960.570,73 2.890.456,05 2.884.798,97 97,5 %

2.1.1.9.3.7 Bono por Desempeño — 1.788.955,00 1.788.955,00 1.788.955,00 1.788.955,00 1.718.840,32 1.713.183,24 96,1 %

2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 1.107.774,00 1.107.774,00 1.107.774,00 1.107.774,00 1.107.774,00 1.107.774,00 1.107.774,00 100,0 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 67.922,00 67.922,00 67.922,00 67.922,00 63.841,73 63.841,73 63.841,73 94,0 %

108 Habilitación del Proceso de Nombramiento en el Sector Salud en el Marco de la Ley Nº 30957, a Nivel Nacional 122.252,00 103.834,00 103.834,00 103.834,00 103.230,00 103.230,00 103.230,00 99,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 122.252,00 103.834,00 103.834,00 103.834,00 103.230,00 103.230,00 103.230,00 99,4 %

2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 114.310,00 95.892,00 95.892,00 95.892,00 95.892,00 95.892,00 95.892,00 100,0 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 7.942,00 7.942,00 7.942,00 7.942,00 7.338,00 7.338,00 7.338,00 92,4 %

Total · 141 secuencia funcionals 102.291.304,00 173.146.980,00 160.986.151,34 154.053.385,21 142.612.748,51 140.264.307,39 139.834.969,64 81,0 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.