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REGION CAJAMARCA-HOSPITAL CAJAMARCA

Cerca o sobre el promedio
Gobierno Regional GOBIERNOS REGIONALES CAJAMARCA Corte · 12 nov. 2026 Descargar tarjeta

Avance de 81,4 % frente a un promedio comparable de 77,5 %. Este indicador es referencial y se calcula con datos públicos. No representa una conclusión legal, administrativa ni una acusación.

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 158.122.510. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 128.759.585, equivalente al 81,4 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Salud, Previsión Social y Orden Público y Seguridad. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 102,3 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 158,1 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 128,8 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 128,3 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 29,4 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

81,4 %
Ver cifras exactas de la entidad
PIA
S/ 102.291.304,00
PIM
S/ 158.122.510,00
Devengado
S/ 128.759.585,21
Girado
S/ 128.330.247,46
Pendiente
S/ 29.362.924,79

Posición en el ranking

546 nacional

33 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

  • Esta entidad 81,4 %
  • Promedio regional 72,7 %
  • Promedio nacional 72,0 %
  • Promedio de entidades similares 77,6 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.1.1.3.1.1Personal Nombrado S/ 31,1 M
    PIM S/ 38,6 M 80,4 % ejecutado
  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 15,5 M
    PIM S/ 19,1 M 81,1 % ejecutado
  • 2.3.1.8.2.1Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio S/ 11,6 M
    PIM S/ 13,7 M 84,7 % ejecutado
  • 2.1.1.3.2.1Personal Nombrado S/ 10,0 M
    PIM S/ 12,0 M 83,3 % ejecutado
  • 2.3.1.8.1.2Medicamentos S/ 6,1 M
    PIM S/ 7,1 M 85,5 % ejecutado
  • 2.1.1.3.3.1Guardias Hospitalarias S/ 6,0 M
    PIM S/ 7,3 M 82,1 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 5,4 M
    PIM S/ 5,8 M 93,4 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 5,3 M
    PIM S/ 6,5 M 81,4 % ejecutado
  • 2.1.1.3.1.2Personal Contratado S/ 4,6 M
    PIM S/ 5,3 M 87,7 % ejecutado
  • 2.1.1.3.1.5Personal por Servicios Complementarios de Salud S/ 3,5 M
    PIM S/ 5,1 M 68,6 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.1.1.3.1.1Personal Nombrado S/ 7,6 M
    PIM S/ 38,6 M 80,4 % ejecutado
  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 3,6 M
    PIM S/ 19,1 M 81,1 % ejecutado
  • 2.3.1.8.2.1Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio S/ 2,1 M
    PIM S/ 13,7 M 84,7 % ejecutado
  • 2.1.1.3.2.1Personal Nombrado S/ 2,0 M
    PIM S/ 12,0 M 83,3 % ejecutado
  • 2.1.1.3.1.5Personal por Servicios Complementarios de Salud S/ 1,6 M
    PIM S/ 5,1 M 68,6 % ejecutado
  • 2.1.1.3.3.1Guardias Hospitalarias S/ 1,3 M
    PIM S/ 7,3 M 82,1 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 1,2 M
    PIM S/ 6,5 M 81,4 % ejecutado
  • 2.3.1.8.1.2Medicamentos S/ 1,0 M
    PIM S/ 7,1 M 85,5 % ejecutado
  • 2.3.2.6.4.1Gastos por Prestaciones de Salud S/ 916,7 mil
    PIM S/ 1,8 M 47,7 % ejecutado
  • 2.3.1.1.1.1Alimentos y Bebidas para Consumo Humano S/ 800,3 mil
    PIM S/ 3,3 M 76,1 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance
109 Habilitación del Proceso de Nombramiento del Personal de Salud en el Marco de la 69 Dcf de la Ley Nº 31638, a Nivel Nacional 3.354.044,00 3.354.044,00 3.354.044,00 3.354.044,00 3.174.635,10 3.174.635,10 3.173.790,87 94,7 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 3.354.044,00 3.354.044,00 3.354.044,00 3.354.044,00 3.174.635,10 3.174.635,10 3.173.790,87 94,7 %
2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 2.407.755,00 2.407.755,00 2.407.755,00 2.407.755,00 2.407.755,00 2.407.755,00 2.406.910,77 100,0 %
2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado 720.630,00 720.630,00 720.630,00 720.630,00 554.629,01 554.629,01 554.629,01 77,0 %
2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 140.504,00 140.504,00 140.504,00 140.504,00 133.739,09 133.739,09 133.739,09 95,2 %
2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 38.555,00 38.555,00 38.555,00 38.555,00 37.012,00 37.012,00 37.012,00 96,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 36.400,00 36.400,00 36.400,00 36.400,00 36.400,00 36.400,00 36.400,00 100,0 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 10.200,00 10.200,00 10.200,00 10.200,00 5.100,00 5.100,00 5.100,00 50,0 %
110 Implementación de Negociación Colectiva Descentralizada 157.319,00 157.319,00 — — — — — 0,0 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 6.000,00 — — — — — 0,0 %
2.1.2.1.2.5 Entrega de Cupón o Vale por Concepto de Alimentación — 6.000,00 — — — — — 0,0 %
2.5 Otros Gastos 157.319,00 151.319,00 — — — — — 0,0 %
2.5.6.1.1.1 Gastos por Implementación de la Negociación Colectiva - Nivel Descentralizado por Entidad Pública 157.319,00 151.319,00 — — — — — 0,0 %
111 Atención de Servicios de Apoyo 3.855.970,00 4.019.178,00 3.926.429,93 3.871.348,32 3.761.477,81 3.566.771,22 3.512.097,40 88,7 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 138.367,00 138.367,00 138.367,00 138.367,00 132.647,00 132.247,00 132.247,00 95,6 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 100,0 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 31.380,00 31.380,00 31.380,00 31.380,00 31.380,00 31.380,00 31.380,00 100,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 10.867,00 10.867,00 10.867,00 10.867,00 10.867,00 10.867,00 10.867,00 100,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 6.120,00 6.120,00 6.120,00 6.120,00 400,00 — — 0,0 %
2.3 Bienes y Servicios 3.717.603,00 3.876.411,00 3.783.662,93 3.728.581,32 3.624.430,81 3.430.124,22 3.375.450,40 88,5 %
2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 1.761.826,00 1.761.826,00 1.761.826,00 1.741.382,62 1.741.382,62 1.741.382,62 1.711.707,62 98,8 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 877.916,00 877.916,00 877.916,00 877.916,00 863.272,30 863.272,30 863.272,30 98,3 %
2.3.1.3.1.2 Gases 400.000,00 400.000,00 395.205,69 395.205,69 390.206,88 290.864,30 290.864,30 72,7 %
2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 292.165,00 292.165,00 292.165,00 292.165,00 207.657,00 189.405,40 189.405,40 64,8 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 82.000,00 127.605,00 110.855,20 110.855,20 110.855,20 79.855,20 79.855,20 62,6 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 48.625,00 122.382,00 122.381,43 119.690,20 119.690,20 119.690,20 119.690,20 97,8 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 83.491,00 88.581,00 60.606,33 60.606,33 60.606,33 17.526,95 17.526,95 19,8 %
2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 25.451,00 57.398,00 56.945,88 24.998,88 24.998,88 24.998,85 0,03 43,6 %
Otros (12) 146.129,00 148.538,00 105.761,40 105.761,40 105.761,40 103.128,40 103.128,40 69,4 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 4.400,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 100,0 %
2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 4.400,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 100,0 %
112 Apoyo Asistencial 122.114,00 119.982,00 119.930,00 119.930,00 108.392,82 108.392,82 108.392,82 90,3 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 120.264,00 118.132,00 118.132,00 118.132,00 106.594,82 106.594,82 106.594,82 90,2 %
2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado 49.632,00 49.632,00 49.632,00 49.632,00 41.300,00 41.300,00 41.300,00 83,2 %
2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 40.128,00 37.996,00 37.996,00 37.996,00 37.996,00 37.996,00 37.996,00 100,0 %
2.1.1.3.3.1 Guardias Hospitalarias 18.456,00 18.456,00 18.456,00 18.456,00 18.456,00 18.456,00 18.456,00 100,0 %
2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 5.256,00 5.256,00 5.256,00 5.256,00 4.602,82 4.602,82 4.602,82 87,6 %
2.1.1.3.3.4 Bonificaciones o Entregas Económicas al Puesto de No Profesionales de la Salud 3.792,00 3.792,00 3.792,00 3.792,00 2.140,00 2.140,00 2.140,00 56,4 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 900,00 900,00 900,00 50,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 1.850,00 1.850,00 1.798,00 1.798,00 1.798,00 1.798,00 1.798,00 97,2 %
2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza 1.850,00 1.850,00 1.798,00 1.798,00 1.798,00 1.798,00 1.798,00 97,2 %
113 Fortalecimiento del Sistema Informatico 151.744,00 143.532,00 142.782,70 142.782,70 120.773,51 120.473,51 120.473,51 83,9 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 134.467,00 134.467,00 134.467,00 134.467,00 112.457,81 112.157,81 112.157,81 83,4 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 59.448,00 59.448,00 59.448,00 59.448,00 47.248,81 47.248,81 47.248,81 79,5 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 100,0 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 20.320,00 20.320,00 20.320,00 20.320,00 12.250,00 12.250,00 12.250,00 60,3 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 10.211,00 10.211,00 10.211,00 10.211,00 10.211,00 10.211,00 10.211,00 100,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 4.213,00 4.213,00 4.213,00 4.213,00 4.213,00 4.213,00 4.213,00 100,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 2.235,00 2.235,00 2.235,00 2.235,00 2.235,00 2.235,00 2.235,00 100,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 2.040,00 2.040,00 2.040,00 2.040,00 300,00 — — 0,0 %
2.3 Bienes y Servicios 17.277,00 9.065,00 8.315,70 8.315,70 8.315,70 8.315,70 8.315,70 91,7 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 17.277,00 9.065,00 8.315,70 8.315,70 8.315,70 8.315,70 8.315,70 91,7 %
114 Pago de Pensiones 438.829,00 507.085,00 507.085,00 475.375,00 453.572,00 453.572,00 452.044,00 89,5 %
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 438.829,00 507.085,00 507.085,00 475.375,00 453.572,00 453.572,00 452.044,00 89,5 %
2.2.1.1.1.1 Regimen de Pensiones Dl. 20530 416.829,00 482.085,00 482.085,00 450.375,00 436.072,00 436.072,00 434.544,00 90,5 %
2.2.1.1.2.1 Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones 22.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 17.500,00 17.500,00 17.500,00 70,0 %
115 Apoyo al Diagnostico y Tratamiento 1.444.173,00 1.384.819,00 1.380.776,19 1.380.776,19 1.269.565,59 1.268.204,59 1.268.204,59 91,6 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.173.843,00 1.064.843,00 1.064.842,79 1.064.842,79 953.632,19 953.552,19 953.552,19 89,6 %
2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 418.464,00 389.464,00 389.464,00 389.464,00 389.464,00 389.464,00 389.464,00 100,0 %
2.1.1.3.1.2 Personal Contratado 247.357,00 182.525,00 182.524,79 182.524,79 182.524,79 182.524,79 182.524,79 100,0 %
2.1.1.3.3.1 Guardias Hospitalarias 142.740,00 127.572,00 127.572,00 127.572,00 77.572,00 77.572,00 77.572,00 60,8 %
2.1.1.3.3.3 Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud 82.800,00 82.800,00 82.800,00 82.800,00 82.469,67 82.469,67 82.469,67 99,6 %
2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado 76.140,00 76.140,00 76.140,00 76.140,00 61.250,00 61.250,00 61.250,00 80,4 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 54.000,00 54.000,00 54.000,00 54.000,00 54.000,00 54.000,00 54.000,00 100,0 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 53.010,00 53.010,00 53.010,00 53.010,00 26.000,00 26.000,00 26.000,00 49,1 %
2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 43.909,00 43.909,00 43.909,00 43.909,00 40.494,73 40.494,73 40.494,73 92,2 %
Otros (6) 55.423,00 55.423,00 55.423,00 55.423,00 39.857,00 39.777,00 39.777,00 71,8 %
2.3 Bienes y Servicios 270.330,00 319.976,00 315.933,40 315.933,40 315.933,40 314.652,40 314.652,40 98,3 %
2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 267.880,00 317.321,00 313.483,40 313.483,40 313.483,40 312.202,40 312.202,40 98,4 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 2.450,00 2.655,00 2.450,00 2.450,00 2.450,00 2.450,00 2.450,00 92,3 %
116 Pago de Planillas 9.444.351,00 10.924.365,00 9.299.350,29 5.579.350,29 5.227.488,16 5.227.488,16 5.226.751,07 47,9 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 9.345.871,00 10.825.885,00 9.200.871,00 5.480.871,00 5.129.008,87 5.129.008,87 5.128.271,78 47,4 %
2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 940.988,00 5.921.002,00 4.295.988,00 845.988,00 845.988,00 845.988,00 845.988,00 14,3 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 3.516.181,00 2.596.181,00 2.596.181,00 2.596.181,00 2.444.071,03 2.444.071,03 2.443.333,94 94,1 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 3.829.241,00 1.349.241,00 1.349.241,00 1.349.241,00 1.337.026,00 1.337.026,00 1.337.026,00 99,1 %
2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 158.715,00 428.715,00 428.715,00 158.715,00 152.662,64 152.662,64 152.662,64 35,6 %
2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado 324.300,00 324.300,00 324.300,00 324.300,00 269.016,20 269.016,20 269.016,20 83,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 473.405,00 203.405,00 203.405,00 203.405,00 80.245,00 80.245,00 80.245,00 39,5 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 103.041,00 3.041,00 3.041,00 3.041,00 — — — 0,0 %
2.3 Bienes y Servicios 98.480,00 98.480,00 98.479,29 98.479,29 98.479,29 98.479,29 98.479,29 100,0 %
2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia — 92.049,00 92.048,29 92.048,29 92.048,29 92.048,29 92.048,29 100,0 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 6.431,00 6.431,00 6.431,00 6.431,00 6.431,00 6.431,00 100,0 %
2.3.2.6.3.4 Otros Seguros Personales 98.480,00 — — — — — — —
117 Apoyo Asistencial 375.616,00 281.616,00 281.033,47 281.033,47 258.402,11 258.402,11 258.402,11 91,8 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 294.816,00 278.816,00 278.816,00 278.816,00 256.184,64 256.184,64 256.184,64 91,9 %
2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 133.908,00 117.908,00 117.908,00 117.908,00 117.908,00 117.908,00 117.908,00 100,0 %
2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado 74.940,00 74.940,00 74.940,00 74.940,00 62.100,00 62.100,00 62.100,00 82,9 %
2.1.1.3.3.1 Guardias Hospitalarias 42.252,00 42.252,00 42.252,00 42.252,00 42.252,00 42.252,00 42.252,00 100,0 %
2.1.1.3.3.3 Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud 16.200,00 16.200,00 16.200,00 16.200,00 14.973,00 14.973,00 14.973,00 92,4 %
2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 12.228,00 12.228,00 12.228,00 12.228,00 10.921,64 10.921,64 10.921,64 89,3 %
2.1.1.3.3.4 Bonificaciones o Entregas Económicas al Puesto de No Profesionales de la Salud 9.288,00 9.288,00 9.288,00 9.288,00 3.830,00 3.830,00 3.830,00 41,2 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 50,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 80.800,00 2.800,00 2.217,47 2.217,47 2.217,47 2.217,47 2.217,47 79,2 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 80.800,00 2.800,00 2.217,47 2.217,47 2.217,47 2.217,47 2.217,47 79,2 %
118 Atención Sanitaria 31.403,00 26.379,00 26.379,00 26.379,00 17.726,84 17.726,84 17.726,84 67,2 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 26.379,00 26.379,00 26.379,00 26.379,00 17.726,84 17.726,84 17.726,84 67,2 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 14.724,00 14.724,00 14.724,00 14.724,00 9.347,36 9.347,36 9.347,36 63,5 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 10.500,00 10.500,00 10.500,00 10.500,00 7.224,48 7.224,48 7.224,48 68,8 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 1.155,00 1.155,00 1.155,00 1.155,00 1.155,00 1.155,00 1.155,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 5.024,00 — — — — — — —
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 5.024,00 — — — — — — —
119 Atención en Consultas Externas 5.958.778,00 5.911.328,00 5.831.151,22 5.831.151,22 5.649.246,75 5.649.246,75 5.643.477,50 95,6 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 5.922.343,00 5.882.343,00 5.802.272,72 5.802.272,72 5.620.368,25 5.620.368,25 5.614.599,00 95,6 %
2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 2.816.218,00 2.776.218,00 2.776.218,00 2.776.218,00 2.776.218,00 2.776.218,00 2.776.218,00 100,0 %
2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado 1.750.284,00 1.750.284,00 1.750.284,00 1.750.284,00 1.730.404,03 1.730.404,03 1.730.404,03 98,9 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 281.732,00 281.732,00 281.732,00 281.732,00 276.732,00 276.732,00 270.962,75 98,2 %
2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 264.374,00 264.374,00 264.374,00 264.374,00 255.878,00 255.878,00 255.878,00 96,8 %
2.1.1.3.1.2 Personal Contratado 428.928,00 233.429,00 233.428,99 233.428,99 233.428,99 233.428,99 233.428,99 100,0 %
2.1.1.3.3.1 Guardias Hospitalarias 9.720,00 231.088,00 205.219,00 205.219,00 105.219,00 105.219,00 105.219,00 45,5 %
2.1.1.3.3.4 Bonificaciones o Entregas Económicas al Puesto de No Profesionales de la Salud 24.648,00 94.578,00 94.577,73 94.577,73 94.577,73 94.577,73 94.577,73 100,0 %
2.1.1.3.2.2 Personal Contratado 77.004,00 77.004,00 77.004,00 77.004,00 50.700,00 50.700,00 50.700,00 65,8 %
Otros (6) 269.435,00 173.636,00 119.435,00 119.435,00 97.210,50 97.210,50 97.210,50 56,0 %
2.3 Bienes y Servicios 36.435,00 28.985,00 28.878,50 28.878,50 28.878,50 28.878,50 28.878,50 99,6 %
2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 33.485,00 28.985,00 28.878,50 28.878,50 28.878,50 28.878,50 28.878,50 99,6 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 2.950,00 — — — — — — —
120 Atención en Hospitalización 3.678.887,00 4.464.923,00 4.417.381,37 4.353.320,61 4.349.038,11 4.285.690,44 4.272.362,94 96,0 %
2.3 Bienes y Servicios 3.678.887,00 4.464.923,00 4.417.381,37 4.353.320,61 4.349.038,11 4.285.690,44 4.272.362,94 96,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 2.188.033,00 2.188.033,00 2.181.659,00 2.181.659,00 2.181.659,00 2.176.799,00 2.176.799,00 99,5 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 995.782,00 1.671.234,00 1.658.810,50 1.594.749,74 1.590.467,24 1.540.280,57 1.526.953,07 92,2 %
2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales — 212.333,00 202.981,50 202.981,50 202.981,50 202.981,50 202.981,50 95,6 %
2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 199.503,00 189.003,00 187.277,55 187.277,55 187.277,55 187.277,55 187.277,55 99,1 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 175.538,00 182.570,00 165.280,62 165.280,62 165.280,62 156.979,62 156.979,62 86,0 %
2.3.1.2.1.2 Textiles y Acabados Textiles — 17.000,00 16.947,20 16.947,20 16.947,20 16.947,20 16.947,20 99,7 %
2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica 8.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 100,0 %
2.3.1.5.3.2 De Cocina, Comedor y Cafeteria 1.250,00 1.250,00 925,00 925,00 925,00 925,00 925,00 74,0 %
Otros (1) 110.281,00 — — — — — — —
Total · 136 secuencia funcionals 102.291.304,00 158.122.510,00 146.230.699,17 139.366.934,04 131.108.026,33 128.759.585,21 128.330.247,46 81,4 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.