Ejecución de actividades y proyectos de REGION CAJAMARCA-AGRICULTURA 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 130.863.858. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 101.197.723, equivalente al 77,3 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Agropecuaria, Ambiente y Previsión Social. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 103,3 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 130,9 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 101,2 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 100,8 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 29,7 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

77,3 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 103.279.292,00
PIM: S/ 130.863.858,00
Devengado: S/ 101.197.723,03
Girado: S/ 100.779.319,87
Pendiente: S/ 29.666.134,97

Posición en el ranking

820 nacional

44 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 77,3 %
Promedio regional 62,3 %
Promedio nacional 65,2 %
Promedio de entidades similares 78,0 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Mejoramiento del Servicio de Provisión de Agua para Riego en 7 Unidades Productoras 7 Distritos de la Provincia de San Ignacio del Departamento de Cajamarca

Código 2612673

PIMS/ 17,3 M

EjecutadoS/ 16,1 M

Avance92,8 %
2

Recuperación de los Servicios Ecosistemicos en 13 Unidades Productoras 13 Centros Poblados 4 Distritos de la Provincia de Cajabamba del Departamento de Cajamarca

Código 2613105

PIMS/ 16,1 M

EjecutadoS/ 12,2 M

Avance75,5 %
3

Mejoramiento del Servicio de Provisión de Agua para Riego en 12 Unidades Productoras 12 Distritos de la Provincia de Jaen del Departamento de Cajamarca

Código 2624155

PIMS/ 12,3 M

EjecutadoS/ 11,9 M

Avance97,1 %
4

Mejoramiento del Servicio de Provisión de Agua para Riego en 12 Unidades Productoras 12 Distritos de la Provincia de Celendin del Departamento de Cajamarca

Código 2609333

PIMS/ 9,3 M

EjecutadoS/ 9,0 M

Avance96,5 %
5

Mejoramiento y Ampliación de Servicios Ecosistemicos de Control de la Erosión de Suelos, Mediante la Forestación y Re-Forestación, en las 13 Provincias del Departamento de Cajamarca

Código 2471932

PIMS/ 8,8 M

EjecutadoS/ 8,0 M

Avance91,6 %
6

Mejoramiento del Servicio de Provisión de Agua para Riego en 13 Unidades Productoras 12 Distritos de la Provincia de San Miguel del Departamento de Cajamarca

Código 2593645

PIMS/ 6,1 M

EjecutadoS/ 6,0 M

Avance99,0 %
7

Recuperación de los Servicios Ecosistemicos en 22 Unidades Productoras 18 Centros Poblados 10 Distritos de la Provincia de Cajamarca del Departamento de Cajamarca

Código 2606246

PIMS/ 6,8 M

EjecutadoS/ 5,2 M

Avance77,1 %
8

Recuperación de los Servicios Ecosistemicos en 26 Unidades Productoras 15 Centros Poblados 6 Distritos de la Provincia de San Marcos del Departamento de Cajamarca

Código 2617866

PIMS/ 6,4 M

EjecutadoS/ 4,2 M

Avance65,4 %
9

Mejoramiento del Servicio de Provisión de Agua para Riego en 4 Unidades Productoras 4 Distritos de la Provincia de San Pablo del Departamento de Cajamarca

Código 2594515

PIMS/ 3,5 M

EjecutadoS/ 3,4 M

Avance98,8 %
10

Mejoramiento de la Competitividad de los Productores de Ganado Bovino Lechero en la Región Cajamarca

Código 2234371

PIMS/ 3,6 M

EjecutadoS/ 2,4 M

Avance65,8 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Mejoramiento del Servicio de Provisión de Agua para Riego en la Localidad de Yanacancha Grande(Sistema de Riego Campanario) Distrito de Encañada - Provincia de Cajamarca - Departamento de Cajamarca

Código 2565392

PIMS/ 7,0 M

PendienteS/ 5,2 M

Avance25,5 %
2

Recuperación de los Servicios Ecosistemicos en 13 Unidades Productoras 13 Centros Poblados 4 Distritos de la Provincia de Cajabamba del Departamento de Cajamarca

Código 2613105

PIMS/ 16,1 M

PendienteS/ 3,9 M

Avance75,5 %
3

Creación del Servicio de Agua para Riego en los Caserios el Sauce, el Progreso, Mashacat, Tayapampa y los Reyes, 5 Localidades del Distrito de Huasmin - Provincia de Celendin - Departamento de Cajamarca

Código 2460835

PIMS/ 3,3 M

PendienteS/ 3,0 M

Avance8,4 %
4

Recuperación de los Servicios Ecosistemicos en 26 Unidades Productoras 15 Centros Poblados 6 Distritos de la Provincia de San Marcos del Departamento de Cajamarca

Código 2617866

PIMS/ 6,4 M

PendienteS/ 2,2 M

Avance65,4 %
5

Recuperación de los Servicios Ecosistemicos en 22 Unidades Productoras 18 Centros Poblados 10 Distritos de la Provincia de Cajamarca del Departamento de Cajamarca

Código 2606246

PIMS/ 6,8 M

PendienteS/ 1,5 M

Avance77,1 %
6

Mejoramiento del Servicio de Provisión de Agua para Riego en 7 Unidades Productoras 7 Distritos de la Provincia de San Ignacio del Departamento de Cajamarca

Código 2612673

PIMS/ 17,3 M

PendienteS/ 1,3 M

Avance92,8 %
7

Mejoramiento de la Competitividad de los Productores de Ganado Bovino Lechero en la Región Cajamarca

Código 2234371

PIMS/ 3,6 M

PendienteS/ 1,2 M

Avance65,8 %
8

Mejoramiento del Servicio de Provisión de Agua para Riego en 126 Unidades Productoras 120 Centros Poblados 12 Distritos de la Provincia de Cajamarca del Departamento de Cajamarca

Código 2587513

PIMS/ 1,8 M

PendienteS/ 1,0 M

Avance45,3 %
9

Mejoramiento y Ampliación de Servicios Ecosistemicos de Control de la Erosión de Suelos, Mediante la Forestación y Re-Forestación, en las 13 Provincias del Departamento de Cajamarca

Código 2471932

PIMS/ 8,8 M

PendienteS/ 735,7 mil

Avance91,6 %
10

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Provisión de Agua para Riego en 3 Unidades Productoras 3 Centros Poblados Distrito de Yonan de la Provincia de Contumaza del Departamento de Cajamarca

Código 2683704

PIMS/ 565,4 mil

PendienteS/ 565,4 mil

Avance0,0 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.3.4.3Costo de Construcción por Administración Directa - Personal S/ 36,9 M

PIM S/ 38,5 M 95,8 % ejecutado
2.6.2.3.4.5Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios S/ 18,8 M

PIM S/ 22,9 M 81,9 % ejecutado
2.6.3.2.9.99Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones S/ 6,7 M

PIM S/ 6,8 M 99,7 % ejecutado
2.6.7.1.6.1Gastos por la Contratación de Personal S/ 6,4 M

PIM S/ 6,6 M 97,4 % ejecutado
2.6.2.3.4.4Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 6,1 M

PIM S/ 8,9 M 68,2 % ejecutado
2.2.1.1.1.1Regimen de Pensiones Dl. 20530 S/ 6,0 M

PIM S/ 6,3 M 96,0 % ejecutado
2.6.7.1.6.3Gastos por la Contratación de Servicios S/ 4,0 M

PIM S/ 5,8 M 69,5 % ejecutado
2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 2,3 M

PIM S/ 3,1 M 72,8 % ejecutado
2.6.2.3.4.2Costo de Construcción por Contrata S/ 1,8 M

PIM S/ 9,7 M 18,6 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 1,4 M

PIM S/ 1,9 M 73,1 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.3.4.2Costo de Construcción por Contrata S/ 7,9 M

PIM S/ 9,7 M 18,6 % ejecutado
2.6.2.3.4.5Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios S/ 4,1 M

PIM S/ 22,9 M 81,9 % ejecutado
2.6.2.3.4.4Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 2,8 M

PIM S/ 8,9 M 68,2 % ejecutado
2.6.3.1.1.1Para Transporte Terrestre S/ 2,6 M

PIM S/ 3,3 M 21,3 % ejecutado
2.6.7.1.6.3Gastos por la Contratación de Servicios S/ 1,8 M

PIM S/ 5,8 M 69,5 % ejecutado
2.6.8.1.3.1Elaboración de Expedientes Técnicos S/ 1,6 M

PIM S/ 2,0 M 20,9 % ejecutado
2.6.2.3.4.3Costo de Construcción por Administración Directa - Personal S/ 1,6 M

PIM S/ 38,5 M 95,8 % ejecutado
2.1.4.1.1.2Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes S/ 1,0 M

PIM S/ 1,2 M 12,7 % ejecutado
2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 843,2 mil

PIM S/ 3,1 M 72,8 % ejecutado
2.6.8.1.4.3Gasto por la Contratación de Servicios S/ 545,0 mil

PIM S/ 595,7 mil 8,5 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

25 Gestión del Programa 319.337,00 339.947,00 330.322,78 315.622,78 215.489,73 191.710,93 191.710,93 56,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 259.237,00 270.047,00 269.176,78 268.876,78 168.796,93 168.796,93 168.796,93 62,5 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 73.371,00 101.681,00 101.680,56 101.680,56 63.091,90 63.091,90 63.091,90 62,1 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 10.068,00 53.064,00 53.064,00 53.064,00 45.741,14 45.741,14 45.741,14 86,2 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 91.909,00 50.040,00 50.040,00 50.040,00 — — — 0,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 39.941,00 45.941,00 45.940,56 45.940,56 45.940,56 45.940,56 45.940,56 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 6.098,00 9.145,00 9.144,98 9.144,98 5.916,65 5.916,65 5.916,65 64,7 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 3.745,00 4.776,00 4.775,76 4.775,76 4.775,76 4.775,76 4.775,76 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 2.400,00 1.530,92 1.230,92 1.230,92 1.230,92 1.230,92 51,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 900,00 900,00 900,00 50,0 %

Otros (3) 32.305,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 60.100,00 69.900,00 61.146,00 46.746,00 46.692,80 22.914,00 22.914,00 32,8 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 24.200,00 23.700,00 23.611,00 23.611,00 23.611,00 — — 0,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 14.400,00 14.400,00 — — — — 0,0 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet — 6.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 66,7 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 15.022,00 4.542,00 3.100,00 3.100,00 3.100,00 3.100,00 3.100,00 68,3 %

2.3.1.6.1.1 De Vehículos 3.500,00 3.500,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 62,9 %

2.3.2.6.3.3 Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito (Soat) 1.000,00 3.220,00 3.160,00 3.160,00 3.160,00 3.160,00 3.160,00 98,1 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 3.128,00 3.128,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 57,5 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 5.250,00 2.430,00 — — — — — 0,0 %

Otros (7) 8.000,00 8.980,00 8.875,00 8.875,00 8.821,80 8.654,00 8.654,00 96,4 %

26 Gestión del Programa 332.058,00 349.315,00 312.112,72 302.512,72 222.641,98 222.641,98 222.641,98 63,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 275.816,00 291.807,00 255.825,72 255.825,72 176.117,08 176.117,08 176.117,08 60,4 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 119.364,00 119.364,00 102.923,76 102.923,76 37.324,50 37.324,50 37.324,50 31,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 73.371,00 75.711,00 75.710,28 75.710,28 63.091,90 63.091,90 63.091,90 83,3 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 10.068,00 44.376,00 27.168,00 27.168,00 27.168,00 27.168,00 27.168,00 61,2 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 44.307,00 36.526,00 36.525,96 36.525,96 36.525,96 36.525,96 36.525,96 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 5.535,00 7.356,00 6.193,80 6.193,80 6.193,80 6.193,80 6.193,80 84,2 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 3.000,00 3.000,00 2.400,00 2.400,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 60,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 2.673,00 2.673,00 2.673,00 1.782,00 1.782,00 1.782,00 66,7 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 2.000,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 100,0 %

Otros (3) 18.171,00 1.201,00 630,92 630,92 630,92 630,92 630,92 52,5 %

2.3 Bienes y Servicios 56.242,00 57.508,00 56.287,00 46.687,00 46.524,90 46.524,90 46.524,90 80,9 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 25.500,00 22.000,00 21.991,00 21.991,00 21.991,00 21.991,00 21.991,00 100,0 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene — 10.440,00 10.168,00 10.168,00 10.168,00 10.168,00 10.168,00 97,4 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 9.600,00 9.600,00 — — — — 0,0 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 10.922,00 2.520,00 2.520,00 2.520,00 2.520,00 2.520,00 2.520,00 100,0 %

2.3.2.6.3.3 Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito (Soat) 1.000,00 2.380,00 2.380,00 2.380,00 2.380,00 2.380,00 2.380,00 100,0 %

2.3.1.6.1.1 De Vehículos 4.000,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00 100,0 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet — 2.040,00 1.360,00 1.360,00 1.360,00 1.360,00 1.360,00 66,7 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.500,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 100,0 %

Otros (8) 12.320,00 4.928,00 4.668,00 4.668,00 4.505,90 4.505,90 4.505,90 91,4 %

27 Generación y Administración del Sistema de Información de Mercados 241.579,00 378.144,00 331.479,06 330.479,06 287.720,18 287.720,18 287.720,18 76,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 241.579,00 258.251,00 212.666,06 211.666,06 197.856,68 197.856,68 197.856,68 76,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 75.711,00 75.710,28 75.710,28 63.091,90 63.091,90 63.091,90 83,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 61.711,00 70.711,00 70.710,84 69.710,84 69.710,84 69.710,84 69.710,84 98,6 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 123.713,00 52.182,00 35.021,88 35.021,88 35.021,88 35.021,88 35.021,88 67,1 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 25.164,00 25.164,00 18.116,16 18.116,16 18.116,16 18.116,16 18.116,16 72,0 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 15.578,00 18.648,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.554,00 9.037,00 9.036,98 9.036,98 8.145,98 8.145,98 8.145,98 90,1 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 3.786,00 2.798,00 1.539,00 1.539,00 1.539,00 1.539,00 1.539,00 55,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 2.400,00 1.530,92 1.530,92 1.530,92 1.530,92 1.530,92 63,8 %

Otros (4) 6.073,00 1.600,00 1.000,00 1.000,00 700,00 700,00 700,00 43,8 %

2.3 Bienes y Servicios — 119.893,00 118.813,00 118.813,00 89.863,50 89.863,50 89.863,50 75,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 100.523,00 100.523,00 100.523,00 73.951,50 73.951,50 73.951,50 73,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 10.500,00 9.420,00 9.420,00 9.420,00 9.420,00 9.420,00 89,7 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 5.850,00 5.850,00 5.850,00 3.967,00 3.967,00 3.967,00 67,8 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.725,00 1.725,00 1.725,00 95,8 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 1.220,00 1.220,00 1.220,00 800,00 800,00 800,00 65,6 %

28 Titulación de la Propiedad Agraria, Comunidades Campesinas y Comunidades Nativas 1.064.478,00 1.490.902,00 1.453.056,86 1.333.422,14 1.117.179,19 1.098.288,08 1.098.288,08 73,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 848.138,00 1.066.199,00 1.035.788,07 1.032.378,87 817.566,92 817.566,92 817.566,92 76,7 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 434.670,00 452.930,00 452.929,32 450.444,04 450.444,04 450.444,04 450.444,04 99,5 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 143.014,00 214.500,00 196.930,56 196.816,95 160.325,41 160.325,41 160.325,41 74,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 153.082,00 144.451,00 144.450,84 144.240,53 62.881,59 62.881,59 62.881,59 43,5 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) — 51.984,00 51.984,00 51.984,00 34.654,00 34.654,00 34.654,00 66,7 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal — 51.480,00 51.480,00 51.480,00 — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 25.981,00 51.437,00 42.106,64 41.506,64 22.797,98 22.797,98 22.797,98 44,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 47.836,00 43.058,00 41.608,66 41.608,66 39.164,86 39.164,86 39.164,86 91,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 12.872,00 22.403,00 22.402,31 22.402,31 16.603,30 16.603,30 16.603,30 74,1 %

Otros (5) 30.683,00 33.956,00 31.895,74 31.895,74 30.695,74 30.695,74 30.695,74 90,4 %

2.3 Bienes y Servicios 216.340,00 422.859,00 415.574,79 299.349,27 297.918,27 280.721,16 280.721,16 66,4 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 95.000,00 161.965,00 161.964,00 136.961,00 136.270,00 136.270,00 136.270,00 84,1 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 79.200,00 79.200,00 — — — — 0,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 40.000,00 54.302,00 52.300,00 52.300,00 52.300,00 45.300,00 45.300,00 83,4 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 37.740,00 37.679,56 37.679,56 37.679,56 37.679,56 37.679,56 99,8 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 15.000,00 18.500,00 18.500,00 18.500,00 18.500,00 18.500,00 18.500,00 100,0 %

2.3.1.6.1.1 De Vehículos 10.000,00 14.603,00 12.535,00 12.535,00 12.535,00 12.535,00 12.535,00 85,8 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 12.000,00 12.000,00 — — — — 0,0 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 5.000,00 11.500,00 9.238,00 9.238,00 9.238,00 7.613,00 7.613,00 66,2 %

Otros (13) 51.340,00 33.049,00 32.158,23 32.135,71 31.395,71 22.823,60 22.823,60 69,1 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 1.844,00 1.694,00 1.694,00 1.694,00 — — 0,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 1.844,00 1.694,00 1.694,00 1.694,00 — — 0,0 %

2.6.3.2.9.5 Equipos e Instrumentos de Medición — — — — — — — —

29 Formación de Organizaciones de Productores con Fines Comerciales 391.511,00 22.571,00 22.568,30 22.568,30 22.568,30 22.568,30 22.568,30 100,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 391.511,00 22.571,00 22.568,30 22.568,30 22.568,30 22.568,30 22.568,30 100,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 156.852,00 10.093,00 10.092,57 10.092,57 10.092,57 10.092,57 10.092,57 100,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 110.741,00 6.310,00 6.309,19 6.309,19 6.309,19 6.309,19 6.309,19 100,0 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) — 2.861,00 2.861,00 2.861,00 2.861,00 2.861,00 2.861,00 100,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 23.463,00 1.498,00 1.497,50 1.497,50 1.497,50 1.497,50 1.497,50 100,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 2.244,00 386,00 385,29 385,29 385,29 385,29 385,29 99,8 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 16.542,00 223,00 222,75 222,75 222,75 222,75 222,75 99,9 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 75.469,00 — — — — — — —

Otros (2) 5.400,00 — — — — — — —

30 Capacitación y Asistencia Técnica 4.000.000,00 8.755.679,00 8.640.511,39 8.623.511,46 8.447.565,46 8.020.014,35 8.015.277,29 91,6 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 4.000.000,00 8.755.679,00 8.640.511,39 8.623.511,46 8.447.565,46 8.020.014,35 8.015.277,29 91,6 %

2.6.7.1.6.1 Gastos por la Contratación de Personal 4.000.000,00 6.562.386,00 6.556.385,28 6.556.385,28 6.413.172,58 6.393.412,58 6.391.735,52 97,4 %

2.6.7.1.6.3 Gastos por la Contratación de Servicios — 1.901.445,00 1.840.278,54 1.823.278,61 1.791.598,61 1.383.807,50 1.380.747,50 72,8 %

2.6.2.3.99.4 Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes — 237.370,00 237.370,00 237.370,00 237.370,00 237.370,00 237.370,00 100,0 %

2.6.7.1.6.2 Gastos por la Compra de Bienes — 54.478,00 6.477,57 6.477,57 5.424,27 5.424,27 5.424,27 10,0 %

31 Mejoramiento del Servicio de Provisión de Agua para Riego en 13 Unidades Productoras 12 Distritos - San Miguel - Cajamarca 6.000.000,00 6.094.597,00 6.093.695,90 6.093.695,90 6.074.718,15 6.034.718,14 6.034.718,14 99,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 6.000.000,00 6.094.597,00 6.093.695,90 6.093.695,90 6.074.718,15 6.034.718,14 6.034.718,14 99,0 %

2.6.2.3.4.3 Costo de Construcción por Administración Directa - Personal 1.000.000,00 3.350.102,00 3.350.101,43 3.350.101,43 3.350.101,43 3.350.101,43 3.350.101,43 100,0 %

2.6.2.3.4.5 Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios 1.000.000,00 2.469.319,00 2.468.418,60 2.468.418,60 2.463.928,60 2.423.928,59 2.423.928,59 98,2 %

2.6.2.3.4.4 Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes 1.000.000,00 275.176,00 275.175,87 275.175,87 260.688,12 260.688,12 260.688,12 94,7 %

2.6.8.1.4.3 Gasto por la Contratación de Servicios 3.000.000,00 — — — — — — —

32 Recuperación de los Servicios Ecosistemicos en 22 Unidades Productoras 18 Centros Poblados 10 Distritos de la Provincia de Cajamarca Distrito de Cajamarca - Cajamarca - Cajamarca 10.000.000,00 6.716.969,00 6.622.053,79 6.561.775,81 6.285.129,36 5.169.914,61 5.156.707,59 77,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 10.000.000,00 6.716.969,00 6.622.053,79 6.561.775,81 6.285.129,36 5.169.914,61 5.156.707,59 77,0 %

2.6.2.3.4.5 Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios 1.500.000,00 2.823.666,00 2.807.207,37 2.763.850,89 2.747.910,89 2.115.076,18 2.115.076,18 74,9 %

2.6.2.3.4.3 Costo de Construcción por Administración Directa - Personal 2.500.000,00 1.857.207,00 1.853.936,86 1.853.936,86 1.644.009,00 1.490.116,82 1.489.548,24 80,2 %

2.6.2.3.4.4 Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes 6.000.000,00 1.547.931,00 1.472.745,03 1.455.823,53 1.405.044,94 1.098.077,08 1.085.438,64 70,9 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 442.036,00 442.036,00 442.036,00 442.036,00 442.036,00 442.036,00 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 28.364,00 28.363,53 28.363,53 28.363,53 6.843,53 6.843,53 24,1 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 16.565,00 16.565,00 16.565,00 16.565,00 16.565,00 16.565,00 100,0 %

2.6.3.2.9.5 Equipos e Instrumentos de Medición — 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 100,0 %

2.6.3.1.1.1 Para Transporte Terrestre — — — — — — — —

33 Conservación de Recursos Naturales y Calidad Ambiental 223.340,00 180.932,00 180.391,32 180.391,32 180.391,32 — — 0,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 223.340,00 180.932,00 180.391,32 180.391,32 180.391,32 — — 0,0 %

2.6.8.1.3.1 Elaboración de Expedientes Técnicos — 180.932,00 180.391,32 180.391,32 180.391,32 — — 0,0 %

2.6.2.3.4.5 Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios 223.340,00 — — — — — — —

34 Recuperación de los Servicios Ecosistemicos en 26 Unidades Productoras 15 Centros Poblados 6 Distritos de la Provincia de San Marcos, Distrito de San Marcos, San Marcos, Cajamarca 5.659.960,00 6.352.646,00 6.210.190,59 5.556.017,37 5.533.686,09 4.141.129,30 4.140.169,30 65,2 %

2.4 Donaciones y Transferencias — — — — — — — —

2.4.2.3.1.1 A Otras Unidades del Gobierno Nacional — — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 5.659.960,00 6.352.646,00 6.210.190,59 5.556.017,37 5.533.686,09 4.141.129,30 4.140.169,30 65,2 %

2.6.2.3.4.5 Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios 1.000.000,00 2.393.036,00 2.391.410,92 1.951.305,77 1.946.005,77 1.372.737,01 1.371.777,01 57,4 %

2.6.2.3.4.4 Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes 2.659.960,00 2.018.725,00 1.881.170,77 1.774.432,38 1.774.432,11 955.144,08 955.144,08 47,3 %

2.6.2.3.4.3 Costo de Construcción por Administración Directa - Personal 2.000.000,00 1.735.611,00 1.732.335,00 1.625.005,32 1.607.974,31 1.607.974,31 1.607.974,31 92,7 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 87.748,00 87.748,00 87.748,00 87.748,00 87.748,00 87.748,00 100,0 %

2.6.3.2.9.5 Equipos e Instrumentos de Medición — 38.678,00 38.678,00 38.678,00 38.678,00 38.678,00 38.678,00 100,0 %

2.6.2.3.99.4 Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes — 37.448,00 37.448,00 37.448,00 37.448,00 37.448,00 37.448,00 100,0 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 26.270,00 26.269,90 26.269,90 26.269,90 26.269,90 26.269,90 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 9.380,00 9.380,00 9.380,00 9.380,00 9.380,00 9.380,00 100,0 %

Otros (3) — 5.750,00 5.750,00 5.750,00 5.750,00 5.750,00 5.750,00 100,0 %

35 Conservación de Recursos Naturales y Calidad Ambiental 223.340,00 220.000,00 220.000,00 — — — — 0,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 223.340,00 220.000,00 220.000,00 — — — — 0,0 %

2.6.8.1.3.1 Elaboración de Expedientes Técnicos — 220.000,00 220.000,00 — — — — 0,0 %

2.6.2.3.4.5 Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios 223.340,00 — — — — — — —

36 Conservación de Recursos Naturales y Calidad Ambiental 223.340,00 171.921,00 171.920,10 171.920,10 171.920,10 — — 0,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 223.340,00 171.921,00 171.920,10 171.920,10 171.920,10 — — 0,0 %

2.6.8.1.3.1 Elaboración de Expedientes Técnicos — 171.921,00 171.920,10 171.920,10 171.920,10 — — 0,0 %

2.6.2.3.4.5 Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios 223.340,00 — — — — — — —

Total · 74 secuencia funcionals 103.279.292,00 130.863.858,00 127.893.198,63 115.319.986,48 112.263.951,95 101.197.723,03 100.779.319,87 77,3 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.