Ejecución de actividades y proyectos de REGION CAJAMARCA-AGRICULTURA 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 130.863.858. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 101.067.953, equivalente al 77,2 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Agropecuaria, Ambiente y Previsión Social. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 103,3 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 130,9 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 101,1 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 100,8 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 29,8 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

77,2 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 103.279.292,00
PIM: S/ 130.863.858,00
Devengado: S/ 101.067.953,03
Girado: S/ 100.776.149,81
Pendiente: S/ 29.795.904,97

Posición en el ranking

809 nacional

43 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 77,2 %
Promedio regional 61,9 %
Promedio nacional 64,9 %
Promedio de entidades similares 77,9 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Mejoramiento del Servicio de Provisión de Agua para Riego en 7 Unidades Productoras 7 Distritos de la Provincia de San Ignacio del Departamento de Cajamarca

Código 2612673

PIMS/ 17,3 M

EjecutadoS/ 16,1 M

Avance92,8 %
2

Recuperación de los Servicios Ecosistemicos en 13 Unidades Productoras 13 Centros Poblados 4 Distritos de la Provincia de Cajabamba del Departamento de Cajamarca

Código 2613105

PIMS/ 16,1 M

EjecutadoS/ 12,2 M

Avance75,5 %
3

Mejoramiento del Servicio de Provisión de Agua para Riego en 12 Unidades Productoras 12 Distritos de la Provincia de Jaen del Departamento de Cajamarca

Código 2624155

PIMS/ 12,2 M

EjecutadoS/ 11,9 M

Avance97,5 %
4

Mejoramiento del Servicio de Provisión de Agua para Riego en 12 Unidades Productoras 12 Distritos de la Provincia de Celendin del Departamento de Cajamarca

Código 2609333

PIMS/ 9,3 M

EjecutadoS/ 8,8 M

Avance95,1 %
5

Mejoramiento y Ampliación de Servicios Ecosistemicos de Control de la Erosión de Suelos, Mediante la Forestación y Re-Forestación, en las 13 Provincias del Departamento de Cajamarca

Código 2471932

PIMS/ 8,8 M

EjecutadoS/ 8,0 M

Avance91,6 %
6

Mejoramiento del Servicio de Provisión de Agua para Riego en 13 Unidades Productoras 12 Distritos de la Provincia de San Miguel del Departamento de Cajamarca

Código 2593645

PIMS/ 6,1 M

EjecutadoS/ 6,0 M

Avance99,0 %
7

Recuperación de los Servicios Ecosistemicos en 22 Unidades Productoras 18 Centros Poblados 10 Distritos de la Provincia de Cajamarca del Departamento de Cajamarca

Código 2606246

PIMS/ 6,8 M

EjecutadoS/ 5,2 M

Avance77,1 %
8

Recuperación de los Servicios Ecosistemicos en 26 Unidades Productoras 15 Centros Poblados 6 Distritos de la Provincia de San Marcos del Departamento de Cajamarca

Código 2617866

PIMS/ 6,4 M

EjecutadoS/ 4,2 M

Avance65,4 %
9

Mejoramiento del Servicio de Provisión de Agua para Riego en 4 Unidades Productoras 4 Distritos de la Provincia de San Pablo del Departamento de Cajamarca

Código 2594515

PIMS/ 3,4 M

EjecutadoS/ 3,4 M

Avance99,4 %
10

Mejoramiento de la Competitividad de los Productores de Ganado Bovino Lechero en la Región Cajamarca

Código 2234371

PIMS/ 3,6 M

EjecutadoS/ 2,4 M

Avance65,8 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Mejoramiento del Servicio de Provisión de Agua para Riego en la Localidad de Yanacancha Grande(Sistema de Riego Campanario) Distrito de Encañada - Provincia de Cajamarca - Departamento de Cajamarca

Código 2565392

PIMS/ 7,0 M

PendienteS/ 5,2 M

Avance25,5 %
2

Recuperación de los Servicios Ecosistemicos en 13 Unidades Productoras 13 Centros Poblados 4 Distritos de la Provincia de Cajabamba del Departamento de Cajamarca

Código 2613105

PIMS/ 16,1 M

PendienteS/ 3,9 M

Avance75,5 %
3

Creación del Servicio de Agua para Riego en los Caserios el Sauce, el Progreso, Mashacat, Tayapampa y los Reyes, 5 Localidades del Distrito de Huasmin - Provincia de Celendin - Departamento de Cajamarca

Código 2460835

PIMS/ 3,3 M

PendienteS/ 3,0 M

Avance8,4 %
4

Recuperación de los Servicios Ecosistemicos en 26 Unidades Productoras 15 Centros Poblados 6 Distritos de la Provincia de San Marcos del Departamento de Cajamarca

Código 2617866

PIMS/ 6,4 M

PendienteS/ 2,2 M

Avance65,4 %
5

Recuperación de los Servicios Ecosistemicos en 22 Unidades Productoras 18 Centros Poblados 10 Distritos de la Provincia de Cajamarca del Departamento de Cajamarca

Código 2606246

PIMS/ 6,8 M

PendienteS/ 1,5 M

Avance77,1 %
6

Mejoramiento del Servicio de Provisión de Agua para Riego en 7 Unidades Productoras 7 Distritos de la Provincia de San Ignacio del Departamento de Cajamarca

Código 2612673

PIMS/ 17,3 M

PendienteS/ 1,3 M

Avance92,8 %
7

Mejoramiento de la Competitividad de los Productores de Ganado Bovino Lechero en la Región Cajamarca

Código 2234371

PIMS/ 3,6 M

PendienteS/ 1,2 M

Avance65,8 %
8

Mejoramiento del Servicio de Provisión de Agua para Riego en 126 Unidades Productoras 120 Centros Poblados 12 Distritos de la Provincia de Cajamarca del Departamento de Cajamarca

Código 2587513

PIMS/ 1,8 M

PendienteS/ 1,0 M

Avance45,3 %
9

Mejoramiento y Ampliación de Servicios Ecosistemicos de Control de la Erosión de Suelos, Mediante la Forestación y Re-Forestación, en las 13 Provincias del Departamento de Cajamarca

Código 2471932

PIMS/ 8,8 M

PendienteS/ 735,7 mil

Avance91,6 %
10

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Provisión de Agua para Riego en 3 Unidades Productoras 3 Centros Poblados Distrito de Yonan de la Provincia de Contumaza del Departamento de Cajamarca

Código 2683704

PIMS/ 565,4 mil

PendienteS/ 565,4 mil

Avance0,0 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.3.4.3Costo de Construcción por Administración Directa - Personal S/ 36,9 M

PIM S/ 38,4 M 96,0 % ejecutado
2.6.2.3.4.5Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios S/ 18,7 M

PIM S/ 23,0 M 81,3 % ejecutado
2.6.3.2.9.99Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones S/ 6,7 M

PIM S/ 6,8 M 99,7 % ejecutado
2.6.7.1.6.1Gastos por la Contratación de Personal S/ 6,4 M

PIM S/ 6,6 M 97,1 % ejecutado
2.6.2.3.4.4Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 6,1 M

PIM S/ 8,9 M 68,5 % ejecutado
2.2.1.1.1.1Regimen de Pensiones Dl. 20530 S/ 6,0 M

PIM S/ 6,3 M 96,0 % ejecutado
2.6.7.1.6.3Gastos por la Contratación de Servicios S/ 4,0 M

PIM S/ 5,8 M 69,7 % ejecutado
2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 2,3 M

PIM S/ 3,1 M 72,8 % ejecutado
2.6.2.3.4.2Costo de Construcción por Contrata S/ 1,8 M

PIM S/ 9,7 M 18,5 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 1,4 M

PIM S/ 1,9 M 73,1 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.3.4.2Costo de Construcción por Contrata S/ 7,9 M

PIM S/ 9,7 M 18,5 % ejecutado
2.6.2.3.4.5Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios S/ 4,3 M

PIM S/ 23,0 M 81,3 % ejecutado
2.6.2.3.4.4Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 2,8 M

PIM S/ 8,9 M 68,5 % ejecutado
2.6.3.1.1.1Para Transporte Terrestre S/ 2,6 M

PIM S/ 3,3 M 21,3 % ejecutado
2.6.7.1.6.3Gastos por la Contratación de Servicios S/ 1,8 M

PIM S/ 5,8 M 69,7 % ejecutado
2.6.8.1.3.1Elaboración de Expedientes Técnicos S/ 1,6 M

PIM S/ 2,0 M 20,9 % ejecutado
2.6.2.3.4.3Costo de Construcción por Administración Directa - Personal S/ 1,5 M

PIM S/ 38,4 M 96,0 % ejecutado
2.1.4.1.1.2Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes S/ 1,0 M

PIM S/ 1,2 M 12,7 % ejecutado
2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 843,2 mil

PIM S/ 3,1 M 72,8 % ejecutado
2.6.8.1.4.3Gasto por la Contratación de Servicios S/ 545,0 mil

PIM S/ 595,7 mil 8,5 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

13 Gestión del Programa 154.444,00 22.006,00 15.566,00 15.566,00 15.566,00 15.566,00 15.566,00 70,7 %

2.3 Bienes y Servicios 154.444,00 22.006,00 15.566,00 15.566,00 15.566,00 15.566,00 15.566,00 70,7 %

2.3.1.6.1.1 De Vehículos 10.376,00 6.376,00 6.376,00 6.376,00 6.376,00 6.376,00 6.376,00 100,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 6.000,00 2.880,00 2.880,00 2.880,00 2.880,00 2.880,00 48,0 %

2.3.1.6.1.99 Otros Accesorios y Repuestos — 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,0 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 10.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,0 %

2.3.1.3.1.3 Lubricantes, Grasas y Afines 2.000,00 1.880,00 1.880,00 1.880,00 1.880,00 1.880,00 1.880,00 100,0 %

2.3.2.6.3.3 Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito (Soat) 5.280,00 1.720,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad 1.600,00 1.600,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 34.800,00 430,00 430,00 430,00 430,00 430,00 430,00 100,0 %

Otros (10) 90.388,00 — — — — — — —

14 Gestión del Programa 1.756.196,00 2.330.814,00 2.233.670,10 2.165.774,98 1.672.434,28 1.580.367,08 1.580.367,08 67,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.581.596,00 2.013.882,00 1.935.279,74 1.935.279,74 1.443.171,44 1.443.171,44 1.443.171,44 71,7 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 323.116,00 838.870,00 838.868,50 838.868,50 390.241,64 390.241,64 390.241,64 46,5 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 800.186,00 686.414,00 652.092,24 652.092,24 652.092,24 652.092,24 652.092,24 95,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 149.022,00 151.422,00 151.420,56 151.420,56 126.183,80 126.183,80 126.183,80 83,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 161.304,00 133.364,00 133.362,24 133.362,24 133.362,24 133.362,24 133.362,24 100,0 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 62.064,00 109.680,00 72.384,00 72.384,00 62.288,40 62.288,40 62.288,40 56,8 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 32.634,00 37.088,00 34.849,44 34.849,44 34.849,08 34.849,08 34.849,08 94,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 19.524,00 17.350,00 17.348,60 17.348,60 17.348,60 17.348,60 17.348,60 100,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 14.400,00 14.400,00 13.200,00 13.200,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00 45,8 %

Otros (4) 19.346,00 25.294,00 21.754,16 21.754,16 20.205,44 20.205,44 20.205,44 79,9 %

2.3 Bienes y Servicios 174.600,00 316.932,00 298.390,36 230.495,24 229.262,84 137.195,64 137.195,64 43,3 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 103.932,00 96.000,00 96.000,00 96.000,00 5.000,00 5.000,00 4,8 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 62.400,00 62.400,00 — — — — 0,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 44.000,00 44.000,00 43.848,00 43.848,00 43.848,00 43.848,00 43.848,00 99,7 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 20.000,00 26.860,00 25.200,00 25.200,00 25.200,00 25.200,00 25.200,00 93,8 %

2.3.1.6.1.1 De Vehículos 18.000,00 18.000,00 16.700,00 16.700,00 16.700,00 16.700,00 16.700,00 92,8 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 16.000,00 16.000,00 15.802,36 10.307,24 10.307,24 10.307,24 10.307,24 64,4 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 7.200,00 11.200,00 9.200,00 9.200,00 8.509,60 7.442,40 7.442,40 66,5 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 10.440,00 10.440,00 10.440,00 10.440,00 10.440,00 10.440,00 10.440,00 100,0 %

Otros (9) 58.960,00 24.100,00 18.800,00 18.800,00 18.258,00 18.258,00 18.258,00 75,8 %

15 Gestión del Programa 599.236,00 800.818,00 784.832,82 760.721,88 733.685,12 660.685,12 660.685,12 82,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 487.296,00 437.878,00 436.733,54 436.622,60 409.585,84 409.585,84 409.585,84 93,5 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 149.022,00 151.422,00 151.420,56 151.420,56 126.183,80 126.183,80 126.183,80 83,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 84.682,00 89.482,00 89.481,12 89.370,18 89.370,18 89.370,18 89.370,18 99,9 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 138.684,00 70.044,00 70.043,76 70.043,76 70.043,76 70.043,76 70.043,76 100,0 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 55.152,00 60.312,00 60.312,00 60.312,00 60.312,00 60.312,00 60.312,00 100,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 29.788,00 34.948,00 34.946,88 34.946,88 34.946,88 34.946,88 34.946,88 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 12.628,00 13.400,00 13.399,30 13.399,30 13.399,30 13.399,30 13.399,30 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 7.740,00 8.670,00 8.668,08 8.668,08 8.668,08 8.668,08 8.668,08 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 3.600,00 2.461,84 2.461,84 2.461,84 2.461,84 2.461,84 68,4 %

Otros (3) 9.600,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 70,0 %

2.3 Bienes y Servicios 111.940,00 362.940,00 348.099,28 324.099,28 324.099,28 251.099,28 251.099,28 69,2 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 15.000,00 109.600,00 102.600,00 102.600,00 102.600,00 29.600,00 29.600,00 27,0 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 54.000,00 54.000,00 52.758,48 52.758,48 52.758,48 52.758,48 52.758,48 97,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 24.000,00 24.000,00 — — — — 0,0 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 5.000,00 12.000,00 7.836,80 7.836,80 7.836,80 7.836,80 7.836,80 65,3 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 6.400,00 9.400,00 8.080,00 8.080,00 8.080,00 8.080,00 8.080,00 86,0 %

2.3.1.6.1.1 De Vehículos 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 100,0 %

Otros (12) 23.540,00 35.940,00 34.824,00 34.824,00 34.824,00 34.824,00 34.824,00 96,9 %

16 Gestión del Programa 668.860,00 858.034,00 620.057,08 614.237,08 586.920,52 505.344,52 505.344,52 58,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 549.360,00 532.934,00 312.057,52 312.057,52 285.620,76 285.620,76 285.620,76 53,6 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 289.622,00 171.564,00 70.043,76 70.043,76 70.043,76 70.043,76 70.043,76 40,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 149.022,00 151.422,00 151.420,56 151.420,56 126.183,80 126.183,80 126.183,80 83,3 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 64.944,00 146.496,00 37.296,00 37.296,00 37.296,00 37.296,00 37.296,00 25,5 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 16.364,00 36.318,00 36.316,56 36.316,56 36.316,56 36.316,56 36.316,56 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 13.202,00 12.988,00 6.434,64 6.434,64 6.434,64 6.434,64 6.434,64 49,5 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 6.000,00 6.000,00 2.400,00 2.400,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 20,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.006,00 5.346,00 5.346,00 5.346,00 5.346,00 5.346,00 5.346,00 100,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 4.000,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 100,0 %

Otros (2) 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 119.500,00 325.100,00 307.999,56 302.179,56 301.299,76 219.723,76 219.723,76 67,6 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 124.384,00 124.384,00 62,2 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 26.400,00 26.400,00 25.040,00 25.040,00 25.040,00 22.440,00 22.440,00 85,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 26.000,00 26.000,00 25.999,56 25.999,56 25.999,56 25.999,56 25.999,56 100,0 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 14.400,00 14.400,00 14.400,00 14.400,00 14.400,00 11.040,00 11.040,00 76,7 %

2.3.1.6.1.1 De Vehículos 10.000,00 10.000,00 8.200,00 8.200,00 8.200,00 8.200,00 8.200,00 82,0 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 8.000,00 8.000,00 4.600,00 4.600,00 4.600,00 4.600,00 4.600,00 57,5 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 6.400,00 7.200,00 1.020,00 — — — — 0,0 %

2.3.1.11.1.2 Para Vehículos 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,0 %

Otros (11) 23.300,00 28.100,00 23.740,00 18.940,00 18.060,20 18.060,20 18.060,20 64,3 %

17 Gestión del Programa 2.095.114,00 2.164.700,00 2.014.285,14 1.894.740,30 1.724.028,64 1.718.928,64 1.718.928,64 79,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.906.454,00 1.830.796,00 1.736.350,52 1.735.873,10 1.567.418,24 1.567.418,24 1.567.418,24 85,6 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 784.350,00 481.024,00 448.142,16 448.142,16 448.142,16 448.142,16 448.142,16 93,2 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 170.640,00 319.296,00 284.880,00 284.880,00 242.996,00 242.996,00 242.996,00 76,1 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 293.200,00 272.942,00 256.312,56 256.255,76 244.673,76 244.673,76 244.673,76 89,6 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 175.194,00 251.154,00 251.154,00 251.154,00 251.154,00 251.154,00 251.154,00 100,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 180.682,00 219.304,00 219.303,68 218.883,06 138.381,56 138.381,56 138.381,56 63,1 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 99.422,00 77.482,00 77.481,12 77.481,12 77.481,12 77.481,12 77.481,12 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 61.816,00 73.816,00 70.253,34 70.253,34 65.606,64 65.606,64 65.606,64 88,9 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 53.266,00 55.584,00 51.984,00 51.984,00 31.733,82 31.733,82 31.733,82 57,1 %

Otros (5) 87.884,00 80.194,00 76.839,66 76.839,66 67.249,18 67.249,18 67.249,18 83,9 %

2.3 Bienes y Servicios 188.660,00 333.904,00 277.934,62 158.867,20 156.610,40 151.510,40 151.510,40 45,4 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 115.200,00 115.200,00 — — — — 0,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 53.000,00 52.990,00 50.000,00 50.000,00 44.900,00 44.900,00 84,7 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 52.560,00 49.400,00 46.363,20 46.363,20 46.363,20 46.363,20 46.363,20 93,9 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 34.200,00 38.164,00 8.564,00 8.564,00 8.564,00 8.564,00 8.564,00 22,4 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 46.400,00 17.940,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 83,6 %

2.3.1.6.1.1 De Vehículos 10.720,00 10.720,00 6.720,00 6.720,00 6.720,00 6.720,00 6.720,00 62,7 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 9.000,00 9.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 66,7 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 5.400,00 7.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 57,1 %

Otros (13) 30.380,00 33.480,00 23.097,42 22.220,00 19.963,20 19.963,20 19.963,20 59,6 %

18 Gestión del Programa 1.184.880,00 1.155.670,00 987.128,66 953.528,66 879.768,60 879.768,60 879.657,40 76,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.019.910,00 965.860,00 819.928,66 819.928,66 748.042,40 748.042,40 748.042,40 77,5 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 534.678,00 339.630,00 272.429,12 272.429,12 272.429,12 272.429,12 272.429,12 80,2 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 106.224,00 287.088,00 215.592,00 215.592,00 179.660,00 179.660,00 179.660,00 62,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 146.742,00 151.422,00 151.420,56 151.420,56 126.183,80 126.183,80 126.183,80 83,3 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 131.350,00 75.142,00 75.141,36 75.141,36 75.141,36 75.141,36 75.141,36 100,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 45.942,00 51.942,00 51.940,56 51.940,56 51.940,56 51.940,56 51.940,56 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 23.432,00 29.814,00 25.522,56 25.522,56 20.671,74 20.671,74 20.671,74 69,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 12.000,00 12.000,00 9.600,00 9.600,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 40,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 9.142,00 10.022,00 10.020,66 10.020,66 10.020,66 10.020,66 10.020,66 100,0 %

Otros (3) 10.400,00 8.800,00 8.261,84 8.261,84 7.195,16 7.195,16 7.195,16 81,8 %

2.3 Bienes y Servicios 164.970,00 189.810,00 167.200,00 133.600,00 131.726,20 131.726,20 131.615,00 69,4 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 49.148,00 46.908,00 46.250,00 46.250,00 46.250,00 46.250,00 46.250,00 98,6 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 33.600,00 33.600,00 — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 29.102,00 23.102,00 23.000,00 23.000,00 23.000,00 23.000,00 23.000,00 99,6 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 16.540,00 17.340,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.99.1.1 Herramientas — 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 100,0 %

2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos — 10.400,00 10.400,00 10.400,00 10.400,00 10.400,00 10.400,00 100,0 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 7.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 8.700,00 6.700,00 6.700,00 6.700,00 6.700,00 6.700,00 6.700,00 100,0 %

Otros (11) 54.280,00 30.560,00 26.050,00 26.050,00 24.176,20 24.176,20 24.065,00 79,1 %

19 Gestión del Programa 1.533.394,00 1.823.092,00 1.780.507,88 1.713.307,88 1.635.274,48 1.635.274,48 1.635.274,48 89,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.371.538,00 1.578.476,00 1.574.272,28 1.574.272,28 1.502.895,68 1.502.895,68 1.502.895,68 95,2 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 739.884,00 739.884,00 739.883,04 739.883,04 739.883,04 739.883,04 739.883,04 100,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 215.316,00 343.860,00 343.859,28 343.859,28 343.859,28 343.859,28 343.859,28 100,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 174.082,00 151.422,00 151.420,56 151.420,56 126.183,80 126.183,80 126.183,80 83,3 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 60.600,00 136.368,00 136.368,00 136.368,00 113.640,00 113.640,00 113.640,00 83,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 107.222,00 118.562,00 118.562,00 118.562,00 118.562,00 118.562,00 118.562,00 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 27.316,00 40.358,00 40.357,44 40.357,44 28.440,40 28.440,40 28.440,40 70,5 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 17.118,00 16.022,00 16.021,96 16.021,96 14.327,16 14.327,16 14.327,16 89,4 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 14.400,00 15.600,00 15.600,00 15.600,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00 42,3 %

Otros (3) 15.600,00 16.400,00 12.200,00 12.200,00 11.400,00 11.400,00 11.400,00 69,5 %

2.3 Bienes y Servicios 161.856,00 244.616,00 206.235,60 139.035,60 132.378,80 132.378,80 132.378,80 54,1 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 67.200,00 67.200,00 — — — — 0,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 52.000,00 50.000,00 49.987,20 49.987,20 49.987,20 49.987,20 49.987,20 100,0 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene — 41.480,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 45,8 %

2.3.1.6.1.1 De Vehículos 14.000,00 22.000,00 19.100,00 19.100,00 19.100,00 19.100,00 19.100,00 86,8 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 7.200,00 15.200,00 13.768,00 13.768,00 13.768,00 13.768,00 13.768,00 90,6 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 29.136,00 9.046,00 9.046,00 9.046,00 9.046,00 9.046,00 9.046,00 100,0 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica — 8.400,00 8.400,00 8.400,00 1.743,20 1.743,20 1.743,20 20,8 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 11.200,00 8.200,00 8.200,00 8.200,00 8.200,00 8.200,00 8.200,00 100,0 %

Otros (11) 48.320,00 23.090,00 11.534,40 11.534,40 11.534,40 11.534,40 11.534,40 50,0 %

20 Gestión del Programa 451.980,00 686.450,00 657.757,32 638.557,32 616.533,02 597.366,32 597.366,32 87,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 451.980,00 478.750,00 475.908,52 475.908,52 454.405,82 454.405,82 454.405,82 94,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 151.422,00 151.420,56 151.420,56 132.493,00 132.493,00 132.493,00 87,5 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 280.306,00 146.654,00 146.652,96 146.652,96 146.652,96 146.652,96 146.652,96 100,0 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 51.076,00 68.616,00 68.616,00 68.616,00 68.616,00 68.616,00 68.616,00 100,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 51.408,00 44.040,00 44.038,56 44.038,56 44.038,56 44.038,56 44.038,56 100,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 45.942,00 39.942,00 39.940,56 39.940,56 39.940,56 39.940,56 39.940,56 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 9.912,00 9.534,00 9.532,08 9.532,08 9.532,08 9.532,08 9.532,08 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 4.136,00 8.942,00 8.940,66 8.940,66 7.604,16 7.604,16 7.604,16 85,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 3.600,00 767,14 767,14 661,84 661,84 661,84 18,4 %

Otros (3) 9.200,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 4.866,66 4.866,66 4.866,66 81,1 %

2.3 Bienes y Servicios — 207.700,00 181.848,80 162.648,80 162.127,20 142.960,50 142.960,50 68,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 55.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 34.999,50 34.999,50 63,6 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 48.000,00 43.208,80 43.208,80 43.208,80 43.208,80 43.208,80 90,0 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras — 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 26.999,00 26.999,00 75,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 19.200,00 19.200,00 — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 9.548,00 9.548,00 9.548,00 9.548,00 9.548,00 9.548,00 100,0 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos — 8.000,00 6.200,00 6.200,00 6.200,00 6.200,00 6.200,00 77,5 %

2.3.1.6.1.1 De Vehículos — 6.000,00 4.300,00 4.300,00 4.300,00 4.300,00 4.300,00 71,7 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 4.800,00 — — — — — 0,0 %

Otros (9) — 21.152,00 18.392,00 18.392,00 17.870,40 17.705,20 17.705,20 83,7 %

21 Gestión del Programa 1.918.494,00 2.176.210,00 2.061.705,04 1.948.379,18 1.739.883,38 1.717.283,38 1.706.883,38 78,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.664.500,00 1.809.076,00 1.733.596,24 1.726.070,38 1.519.272,06 1.519.272,06 1.519.272,06 84,0 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 664.152,00 626.988,00 594.108,00 594.108,00 581.839,88 581.839,88 581.839,88 92,8 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 332.408,00 318.304,00 316.383,84 308.857,98 257.943,78 257.943,78 257.943,78 81,0 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 122.952,00 242.832,00 208.632,00 208.632,00 147.920,00 147.920,00 147.920,00 60,9 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 174.310,00 233.832,00 233.831,76 233.831,76 233.831,76 233.831,76 233.831,76 100,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 146.742,00 188.962,00 188.961,12 188.961,12 171.683,74 171.683,74 171.683,74 90,9 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 57.424,00 68.062,00 65.706,22 65.706,22 47.368,08 47.368,08 47.368,08 69,6 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 60.388,00 60.096,00 58.012,32 58.012,32 30.002,48 30.002,48 30.002,48 49,9 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 32.736,00 31.274,00 30.436,32 30.436,32 28.051,68 28.051,68 28.051,68 89,7 %

Otros (5) 73.388,00 38.726,00 37.524,66 37.524,66 20.630,66 20.630,66 20.630,66 53,3 %

2.3 Bienes y Servicios 253.994,00 327.134,00 299.108,80 222.308,80 220.611,32 198.011,32 187.611,32 60,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 99.000,00 99.000,00 99.000,00 99.000,00 76.400,00 66.000,00 77,2 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 76.800,00 76.800,00 — — — — 0,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 13.000,00 38.000,00 37.448,80 37.448,80 37.448,80 37.448,80 37.448,80 98,6 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 62.640,00 28.680,00 26.300,00 26.300,00 25.260,00 25.260,00 25.260,00 88,1 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica — 11.040,00 9.840,00 9.840,00 9.210,72 9.210,72 9.210,72 83,4 %

2.3.1.6.1.1 De Vehículos 9.800,00 9.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 49,0 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet — 9.440,00 5.760,00 5.760,00 5.760,00 5.760,00 5.760,00 61,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 15.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 100,0 %

Otros (18) 153.354,00 47.174,00 31.960,00 31.960,00 31.931,80 31.931,80 31.931,80 67,7 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 40.000,00 29.000,00 — — — — 0,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 40.000,00 29.000,00 — — — — 0,0 %

22 Gestión del Programa 1.020.666,00 1.034.848,00 949.271,24 911.266,20 781.795,64 781.795,64 781.086,64 75,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 866.806,00 865.388,00 793.011,24 793.006,20 667.126,64 667.126,64 667.126,64 77,1 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 358.226,00 321.062,00 288.180,48 288.180,48 229.584,02 229.584,02 229.584,02 71,5 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 248.564,00 231.302,00 231.301,68 231.301,68 180.095,98 180.095,98 180.095,98 77,9 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 98.266,00 116.202,00 116.201,52 116.201,52 116.201,52 116.201,52 116.201,52 100,0 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 43.608,00 106.656,00 72.168,00 72.168,00 72.168,00 72.168,00 72.168,00 67,7 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 65.482,00 39.942,00 39.940,56 39.935,52 39.935,52 39.935,52 39.935,52 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 13.396,00 18.094,00 16.027,20 16.027,20 11.321,10 11.321,10 11.321,10 62,6 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 20.064,00 16.130,00 16.129,96 16.129,96 7.158,66 7.158,66 7.158,66 44,4 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 7.200,00 7.200,00 6.000,00 6.000,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 50,0 %

Otros (3) 12.000,00 8.800,00 7.061,84 7.061,84 7.061,84 7.061,84 7.061,84 80,3 %

2.3 Bienes y Servicios 153.860,00 169.460,00 156.260,00 118.260,00 114.669,00 114.669,00 113.960,00 67,7 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 50.000,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 33.600,00 33.600,00 — — — — 0,0 %

2.3.1.6.1.1 De Vehículos 19.300,00 19.300,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 67,4 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 39.300,00 15.300,00 15.300,00 15.300,00 15.300,00 15.300,00 15.300,00 100,0 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica — 9.696,00 7.760,00 7.760,00 4.169,00 4.169,00 3.460,00 43,0 %

2.3.2.6.3.3 Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito (Soat) 1.000,00 7.964,00 7.840,00 7.840,00 7.840,00 7.840,00 7.840,00 98,4 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 20.500,00 6.340,00 6.100,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 26,8 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet — 6.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 66,7 %

Otros (6) 23.760,00 23.260,00 20.660,00 20.660,00 20.660,00 20.660,00 20.660,00 88,8 %

23 Gestión del Programa 915.236,00 910.906,00 825.742,42 791.002,42 589.419,52 589.419,52 589.419,52 64,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 739.154,00 764.766,00 692.202,52 692.202,52 490.619,62 490.619,62 490.619,62 64,2 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 336.194,00 252.458,00 219.576,72 219.576,72 121.990,40 121.990,40 121.990,40 48,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 146.742,00 203.362,00 203.361,12 203.361,12 126.183,80 126.183,80 126.183,80 62,1 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 23.016,00 109.008,00 74.592,00 74.592,00 62.160,00 62.160,00 62.160,00 57,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 65.482,00 77.482,00 77.481,12 77.481,12 77.481,12 77.481,12 77.481,12 100,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 129.096,00 75.970,00 75.968,40 75.968,40 75.968,40 75.968,40 75.968,40 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 10.900,00 16.994,00 16.993,96 16.993,96 10.537,30 10.537,30 10.537,30 62,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 14.124,00 15.492,00 13.167,36 13.167,36 9.036,76 9.036,76 9.036,76 58,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 6.000,00 6.000,00 4.800,00 4.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 30,0 %

Otros (3) 7.600,00 8.000,00 6.261,84 6.261,84 5.461,84 5.461,84 5.461,84 68,3 %

2.3 Bienes y Servicios 176.082,00 146.140,00 133.539,90 98.799,90 98.799,90 98.799,90 98.799,90 67,6 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 52.900,00 49.900,00 49.899,90 49.899,90 49.899,90 49.899,90 49.899,90 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 28.800,00 28.800,00 — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 41.200,00 21.600,00 15.500,00 15.500,00 15.500,00 15.500,00 15.500,00 71,8 %

2.3.1.6.1.1 De Vehículos 7.200,00 11.060,00 6.800,00 6.800,00 6.800,00 6.800,00 6.800,00 61,5 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 9.200,00 9.200,00 8.400,00 8.400,00 8.400,00 8.400,00 8.400,00 91,3 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 9.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 5.940,00 5.940,00 — — — — 0,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 14.060,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 100,0 %

Otros (12) 42.522,00 8.640,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 83,3 %

24 Gestión del Programa 776.666,00 905.650,00 890.236,22 858.436,22 654.659,30 654.594,30 654.594,30 72,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 605.776,00 714.754,00 713.607,56 710.607,56 509.076,24 509.076,24 509.076,24 71,2 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 338.096,00 241.608,00 241.607,52 241.607,52 140.087,52 140.087,52 140.087,52 58,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 45.942,00 197.364,00 197.361,12 197.361,12 126.183,80 126.183,80 126.183,80 63,9 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 97.780,00 109.464,00 109.464,00 109.464,00 91.220,00 91.220,00 91.220,00 83,3 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 41.472,00 70.032,00 70.030,56 70.030,56 70.030,56 70.030,56 70.030,56 100,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 45.942,00 51.942,00 51.940,56 48.940,56 48.940,56 48.940,56 48.940,56 94,2 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 13.874,00 16.048,00 16.046,64 16.046,64 16.046,64 16.046,64 16.046,64 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 8.270,00 14.696,00 14.695,32 14.695,32 8.238,66 8.238,66 8.238,66 56,1 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 7.200,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 40,0 %

Otros (3) 7.200,00 7.600,00 6.461,84 6.461,84 5.928,50 5.928,50 5.928,50 78,0 %

2.3 Bienes y Servicios 170.890,00 190.896,00 176.628,66 147.828,66 145.583,06 145.518,06 145.518,06 76,2 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 52.000,00 50.000,00 49.998,80 49.998,80 49.998,80 49.998,80 49.998,80 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 28.800,00 28.800,00 — — — — 0,0 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 10.400,00 24.400,00 21.200,00 21.200,00 21.200,00 21.200,00 21.200,00 86,9 %

2.3.1.6.1.1 De Vehículos 11.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 14.800,00 14.800,00 12.820,00 12.820,00 12.820,00 12.820,00 12.820,00 86,6 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 39.490,00 10.070,00 10.070,00 10.070,00 10.070,00 10.070,00 10.070,00 100,0 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 22.800,00 8.406,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 7.700,00 7.700,00 7.700,00 7.700,00 7.700,00 7.700,00 7.700,00 100,0 %

Otros (7) 12.700,00 27.720,00 27.039,86 27.039,86 24.794,26 24.729,26 24.729,26 89,2 %

Total · 74 secuencia funcionals 206.558.584,00 261.727.716,00 255.646.803,17 230.547.262,77 224.424.887,24 202.265.676,06 201.555.469,68 77,3 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.