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REGION CAJAMARCA-AGRICULTURA

Cerca o sobre el promedio
Gobierno Regional GOBIERNOS REGIONALES CAJAMARCA Corte · 11 nov. 2026 Descargar tarjeta

Avance de 74,2 % frente a un promedio comparable de 77,5 %. Este indicador es referencial y se calcula con datos públicos. No representa una conclusión legal, administrativa ni una acusación.

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 22.659.660. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 16.818.846, equivalente al 74,2 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Agropecuaria, Previsión Social y Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 21,0 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 22,7 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 16,8 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 16,8 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 5,8 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

74,2 %
Ver cifras exactas de la entidad
PIA
S/ 21.023.835,00
PIM
S/ 22.659.660,00
Devengado
S/ 16.818.846,06
Girado
S/ 16.813.035,77
Pendiente
S/ 5.840.813,94

Posición en el ranking

1378 nacional

76 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

  • Esta entidad 74,2 %
  • Promedio regional 72,5 %
  • Promedio nacional 71,8 %
  • Promedio de entidades similares 77,6 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.2.1.1.1.1Regimen de Pensiones Dl. 20530 S/ 6,0 M
    PIM S/ 6,3 M 96,0 % ejecutado
  • 2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 2,3 M
    PIM S/ 3,1 M 72,8 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 1,4 M
    PIM S/ 1,9 M 73,1 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 1,3 M
    PIM S/ 1,4 M 88,8 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 1,2 M
    PIM S/ 1,4 M 83,7 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.3Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) S/ 842,0 mil
    PIM S/ 1,3 M 65,6 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.4Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) S/ 473,2 mil
    PIM S/ 596,5 mil 79,3 % ejecutado
  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 409,5 mil
    PIM S/ 453,9 mil 90,2 % ejecutado
  • 2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 336,1 mil
    PIM S/ 666,8 mil 50,4 % ejecutado
  • 2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 321,8 mil
    PIM S/ 383,0 mil 84,0 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.1.4.1.1.2Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes S/ 1,0 M
    PIM S/ 1,2 M 12,7 % ejecutado
  • 2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 843,2 mil
    PIM S/ 3,1 M 72,8 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 517,7 mil
    PIM S/ 1,9 M 73,1 % ejecutado
  • 2.3.1.1.1.1Alimentos y Bebidas para Consumo Humano S/ 504,0 mil
    PIM S/ 504,0 mil 0,0 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.3Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) S/ 442,2 mil
    PIM S/ 1,3 M 65,6 % ejecutado
  • 2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 330,6 mil
    PIM S/ 666,8 mil 50,4 % ejecutado
  • 2.1.4.1.1.7Vacaciones Truncas Personal Cas S/ 283,2 mil
    PIM S/ 359,8 mil 21,3 % ejecutado
  • 2.2.1.1.1.1Regimen de Pensiones Dl. 20530 S/ 254,0 mil
    PIM S/ 6,3 M 96,0 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 231,4 mil
    PIM S/ 1,4 M 83,7 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 162,5 mil
    PIM S/ 1,4 M 88,8 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance
24 Gestión del Programa 776.666,00 905.650,00 890.236,22 858.436,22 654.659,30 654.594,30 654.594,30 72,3 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 605.776,00 714.754,00 713.607,56 710.607,56 509.076,24 509.076,24 509.076,24 71,2 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 338.096,00 241.608,00 241.607,52 241.607,52 140.087,52 140.087,52 140.087,52 58,0 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 45.942,00 197.364,00 197.361,12 197.361,12 126.183,80 126.183,80 126.183,80 63,9 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 97.780,00 109.464,00 109.464,00 109.464,00 91.220,00 91.220,00 91.220,00 83,3 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 41.472,00 70.032,00 70.030,56 70.030,56 70.030,56 70.030,56 70.030,56 100,0 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 45.942,00 51.942,00 51.940,56 48.940,56 48.940,56 48.940,56 48.940,56 94,2 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 13.874,00 16.048,00 16.046,64 16.046,64 16.046,64 16.046,64 16.046,64 100,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 8.270,00 14.696,00 14.695,32 14.695,32 8.238,66 8.238,66 8.238,66 56,1 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 7.200,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 40,0 %
Otros (3) 7.200,00 7.600,00 6.461,84 6.461,84 5.928,50 5.928,50 5.928,50 78,0 %
2.3 Bienes y Servicios 170.890,00 190.896,00 176.628,66 147.828,66 145.583,06 145.518,06 145.518,06 76,2 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 52.000,00 50.000,00 49.998,80 49.998,80 49.998,80 49.998,80 49.998,80 100,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 28.800,00 28.800,00 — — — — 0,0 %
2.3.2.4.5.1 De Vehículos 10.400,00 24.400,00 21.200,00 21.200,00 21.200,00 21.200,00 21.200,00 86,9 %
2.3.1.6.1.1 De Vehículos 11.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 100,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 14.800,00 14.800,00 12.820,00 12.820,00 12.820,00 12.820,00 12.820,00 86,6 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 39.490,00 10.070,00 10.070,00 10.070,00 10.070,00 10.070,00 10.070,00 100,0 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 22.800,00 8.406,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 7.700,00 7.700,00 7.700,00 7.700,00 7.700,00 7.700,00 7.700,00 100,0 %
Otros (7) 12.700,00 27.720,00 27.039,86 27.039,86 24.794,26 24.729,26 24.729,26 89,2 %
25 Gestión del Programa 638.674,00 679.894,00 660.645,56 631.245,56 430.979,46 383.421,86 383.421,86 56,4 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 518.474,00 540.094,00 538.353,56 537.753,56 337.593,86 337.593,86 337.593,86 62,5 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 146.742,00 203.362,00 203.361,12 203.361,12 126.183,80 126.183,80 126.183,80 62,1 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 20.136,00 106.128,00 106.128,00 106.128,00 91.482,28 91.482,28 91.482,28 86,2 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 183.818,00 100.080,00 100.080,00 100.080,00 — — — 0,0 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 79.882,00 91.882,00 91.881,12 91.881,12 91.881,12 91.881,12 91.881,12 100,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 12.196,00 18.290,00 18.289,96 18.289,96 11.833,30 11.833,30 11.833,30 64,7 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 7.490,00 9.552,00 9.551,52 9.551,52 9.551,52 9.551,52 9.551,52 100,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 4.800,00 3.061,84 2.461,84 2.461,84 2.461,84 2.461,84 51,3 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 50,0 %
Otros (3) 64.610,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 120.200,00 139.800,00 122.292,00 93.492,00 93.385,60 45.828,00 45.828,00 32,8 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 48.400,00 47.400,00 47.222,00 47.222,00 47.222,00 — — 0,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 28.800,00 28.800,00 — — — — 0,0 %
2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet — 12.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 66,7 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 30.044,00 9.084,00 6.200,00 6.200,00 6.200,00 6.200,00 6.200,00 68,3 %
2.3.1.6.1.1 De Vehículos 7.000,00 7.000,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 62,9 %
2.3.2.6.3.3 Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito (Soat) 2.000,00 6.440,00 6.320,00 6.320,00 6.320,00 6.320,00 6.320,00 98,1 %
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 6.256,00 6.256,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 57,5 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 10.500,00 4.860,00 — — — — — 0,0 %
Otros (7) 16.000,00 17.960,00 17.750,00 17.750,00 17.643,60 17.308,00 17.308,00 96,4 %
26 Gestión del Programa 664.116,00 698.630,00 624.225,44 605.025,44 445.283,96 445.283,96 445.283,96 63,7 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 551.632,00 583.614,00 511.651,44 511.651,44 352.234,16 352.234,16 352.234,16 60,4 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 238.728,00 238.728,00 205.847,52 205.847,52 74.649,00 74.649,00 74.649,00 31,3 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 146.742,00 151.422,00 151.420,56 151.420,56 126.183,80 126.183,80 126.183,80 83,3 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 20.136,00 88.752,00 54.336,00 54.336,00 54.336,00 54.336,00 54.336,00 61,2 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 88.614,00 73.052,00 73.051,92 73.051,92 73.051,92 73.051,92 73.051,92 100,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 11.070,00 14.712,00 12.387,60 12.387,60 12.387,60 12.387,60 12.387,60 84,2 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 6.000,00 6.000,00 4.800,00 4.800,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 60,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 5.346,00 5.346,00 5.346,00 3.564,00 3.564,00 3.564,00 66,7 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 4.000,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 100,0 %
Otros (3) 36.342,00 2.402,00 1.261,84 1.261,84 1.261,84 1.261,84 1.261,84 52,5 %
2.3 Bienes y Servicios 112.484,00 115.016,00 112.574,00 93.374,00 93.049,80 93.049,80 93.049,80 80,9 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 51.000,00 44.000,00 43.982,00 43.982,00 43.982,00 43.982,00 43.982,00 100,0 %
2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene — 20.880,00 20.336,00 20.336,00 20.336,00 20.336,00 20.336,00 97,4 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 19.200,00 19.200,00 — — — — 0,0 %
2.3.2.4.5.1 De Vehículos 21.844,00 5.040,00 5.040,00 5.040,00 5.040,00 5.040,00 5.040,00 100,0 %
2.3.2.6.3.3 Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito (Soat) 2.000,00 4.760,00 4.760,00 4.760,00 4.760,00 4.760,00 4.760,00 100,0 %
2.3.1.6.1.1 De Vehículos 8.000,00 4.600,00 4.600,00 4.600,00 4.600,00 4.600,00 4.600,00 100,0 %
2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet — 4.080,00 2.720,00 2.720,00 2.720,00 2.720,00 2.720,00 66,7 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 5.000,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 100,0 %
Otros (8) 24.640,00 9.856,00 9.336,00 9.336,00 9.011,80 9.011,80 9.011,80 91,4 %
27 Generación y Administración del Sistema de Información de Mercados 483.158,00 756.288,00 662.958,12 660.958,12 575.440,36 575.320,36 575.320,36 76,1 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 483.158,00 516.502,00 425.332,12 423.332,12 395.713,36 395.713,36 395.713,36 76,6 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 151.422,00 151.420,56 151.420,56 126.183,80 126.183,80 126.183,80 83,3 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 123.422,00 141.422,00 141.421,68 139.421,68 139.421,68 139.421,68 139.421,68 98,6 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 247.426,00 104.364,00 70.043,76 70.043,76 70.043,76 70.043,76 70.043,76 67,1 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 50.328,00 50.328,00 36.232,32 36.232,32 36.232,32 36.232,32 36.232,32 72,0 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 31.156,00 37.296,00 — — — — — 0,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 11.108,00 18.074,00 18.073,96 18.073,96 16.291,96 16.291,96 16.291,96 90,1 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 7.572,00 5.596,00 3.078,00 3.078,00 3.078,00 3.078,00 3.078,00 55,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 4.800,00 3.061,84 3.061,84 3.061,84 3.061,84 3.061,84 63,8 %
Otros (4) 12.146,00 3.200,00 2.000,00 2.000,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 43,8 %
2.3 Bienes y Servicios — 239.786,00 237.626,00 237.626,00 179.727,00 179.607,00 179.607,00 74,9 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 201.046,00 201.046,00 201.046,00 147.903,00 147.783,00 147.783,00 73,5 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 21.000,00 18.840,00 18.840,00 18.840,00 18.840,00 18.840,00 89,7 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 11.700,00 11.700,00 11.700,00 7.934,00 7.934,00 7.934,00 67,8 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.450,00 3.450,00 3.450,00 95,8 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 2.440,00 2.440,00 2.440,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 65,6 %
28 Titulación de la Propiedad Agraria, Comunidades Campesinas y Comunidades Nativas 2.128.956,00 2.981.804,00 2.906.113,72 2.666.844,28 2.234.358,38 2.196.576,16 2.196.576,16 73,7 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.696.276,00 2.132.398,00 2.071.576,14 2.064.757,74 1.635.133,84 1.635.133,84 1.635.133,84 76,7 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 869.340,00 905.860,00 905.858,64 900.888,08 900.888,08 900.888,08 900.888,08 99,5 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 286.028,00 429.000,00 393.861,12 393.633,90 320.650,82 320.650,82 320.650,82 74,7 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 306.164,00 288.902,00 288.901,68 288.481,06 125.763,18 125.763,18 125.763,18 43,5 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) — 103.968,00 103.968,00 103.968,00 69.308,00 69.308,00 69.308,00 66,7 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal — 102.960,00 102.960,00 102.960,00 — — — 0,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 51.962,00 102.874,00 84.213,28 83.013,28 45.595,96 45.595,96 45.595,96 44,3 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 95.672,00 86.116,00 83.217,32 83.217,32 78.329,72 78.329,72 78.329,72 91,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 25.744,00 44.806,00 44.804,62 44.804,62 33.206,60 33.206,60 33.206,60 74,1 %
Otros (5) 61.366,00 67.912,00 63.791,48 63.791,48 61.391,48 61.391,48 61.391,48 90,4 %
2.3 Bienes y Servicios 432.680,00 845.718,00 831.149,58 598.698,54 595.836,54 561.442,32 561.442,32 66,4 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 190.000,00 323.930,00 323.928,00 273.922,00 272.540,00 272.540,00 272.540,00 84,1 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 158.400,00 158.400,00 — — — — 0,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 80.000,00 108.604,00 104.600,00 104.600,00 104.600,00 90.600,00 90.600,00 83,4 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 75.480,00 75.359,12 75.359,12 75.359,12 75.359,12 75.359,12 99,8 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 30.000,00 37.000,00 37.000,00 37.000,00 37.000,00 37.000,00 37.000,00 100,0 %
2.3.1.6.1.1 De Vehículos 20.000,00 29.206,00 25.070,00 25.070,00 25.070,00 25.070,00 25.070,00 85,8 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 24.000,00 24.000,00 — — — — 0,0 %
2.3.2.4.5.1 De Vehículos 10.000,00 23.000,00 18.476,00 18.476,00 18.476,00 15.226,00 15.226,00 66,2 %
Otros (13) 102.680,00 66.098,00 64.316,46 64.271,42 62.791,42 45.647,20 45.647,20 69,1 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 3.688,00 3.388,00 3.388,00 3.388,00 — — 0,0 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 3.688,00 3.388,00 3.388,00 3.388,00 — — 0,0 %
2.6.3.2.9.5 Equipos e Instrumentos de Medición — — — — — — — —
29 Formación de Organizaciones de Productores con Fines Comerciales 783.022,00 45.142,00 45.136,60 45.136,60 45.136,60 45.136,60 45.136,60 100,0 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 783.022,00 45.142,00 45.136,60 45.136,60 45.136,60 45.136,60 45.136,60 100,0 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 313.704,00 20.186,00 20.185,14 20.185,14 20.185,14 20.185,14 20.185,14 100,0 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 221.482,00 12.620,00 12.618,38 12.618,38 12.618,38 12.618,38 12.618,38 100,0 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) — 5.722,00 5.722,00 5.722,00 5.722,00 5.722,00 5.722,00 100,0 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 46.926,00 2.996,00 2.995,00 2.995,00 2.995,00 2.995,00 2.995,00 100,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 1.600,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 100,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 4.488,00 772,00 770,58 770,58 770,58 770,58 770,58 99,8 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 33.084,00 446,00 445,50 445,50 445,50 445,50 445,50 99,9 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 150.938,00 — — — — — — —
Otros (2) 10.800,00 — — — — — — —
41 Acciones Administrativas 1.202.208,00 968.924,00 874.236,96 873.036,96 588.089,06 588.089,06 588.089,06 60,7 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.106.208,00 865.950,00 787.562,96 786.962,96 503.715,06 503.715,06 503.715,06 58,2 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 286.798,00 240.204,00 205.883,76 205.883,76 70.043,76 70.043,76 70.043,76 29,2 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 322.964,00 214.162,00 214.161,12 214.161,12 126.183,80 126.183,80 126.183,80 58,9 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 125.448,00 183.384,00 146.088,00 146.088,00 97.861,34 97.861,34 97.861,34 53,4 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 74.742,00 131.482,00 131.481,12 131.481,12 131.481,12 131.481,12 131.481,12 100,0 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 239.596,00 39.242,00 39.240,48 39.240,48 39.240,48 39.240,48 39.240,48 100,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 25.030,00 21.384,00 21.384,00 21.384,00 18.532,86 18.532,86 18.532,86 86,7 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 13.630,00 18.892,00 16.262,64 16.262,64 12.109,86 12.109,86 12.109,86 64,1 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 7.200,00 7.200,00 6.000,00 6.000,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 25,0 %
Otros (3) 10.800,00 10.000,00 7.061,84 6.461,84 6.461,84 6.461,84 6.461,84 64,6 %
2.3 Bienes y Servicios 96.000,00 102.974,00 86.674,00 86.074,00 84.374,00 84.374,00 84.374,00 81,9 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 96.000,00 72.000,00 72.000,00 72.000,00 72.000,00 72.000,00 72.000,00 100,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 25.760,00 9.460,00 8.860,00 7.160,00 7.160,00 7.160,00 27,8 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 3.720,00 3.720,00 3.720,00 3.720,00 3.720,00 3.720,00 100,0 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 1.494,00 1.494,00 1.494,00 1.494,00 1.494,00 1.494,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — — — — — — — —
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — — — — — — — —
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — — — — — — — —
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — — — — — — — —
42 Acciones Administrativas 8.249.656,00 4.188.336,00 3.595.309,90 1.223.366,50 1.216.435,06 1.171.863,46 1.171.863,46 28,0 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 6.271.542,00 3.045.298,00 2.482.848,48 418.705,08 418.705,08 418.705,08 418.705,08 13,8 %
2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 1.790.544,00 2.311.868,00 2.311.867,58 264.558,10 264.558,10 264.558,10 264.558,10 11,4 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 719.668,00 167.030,30 153.360,38 153.360,38 153.360,38 153.360,38 21,3 %
2.1.4.1.1.4 Asignación por Cumplir 25 o 30 Años 10.000,00 6.328,00 3.164,00 — — — — 0,0 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 5.260,00 5.260,00 — — — — — 0,0 %
2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 20.000,00 2.174,00 786,60 786,60 786,60 786,60 786,60 36,2 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 1.048.286,00 — — — — — — —
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 275.256,00 — — — — — — —
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 58.956,00 — — — — — — —
Otros (11) 3.063.240,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 1.978.114,00 1.056.950,00 1.041.293,80 733.493,80 726.562,36 686.390,76 686.390,76 64,9 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 862.554,00 421.328,00 421.326,34 421.326,34 421.326,34 421.326,34 421.326,34 100,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 307.200,00 307.200,00 — — — — 0,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 36.000,00 91.854,00 76.201,20 75.601,20 68.715,20 67.865,20 67.865,20 73,9 %
2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 36.000,00 55.200,00 55.200,00 55.200,00 55.200,00 37.478,40 37.478,40 67,9 %
2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 52.000,00 51.868,00 51.866,66 51.866,66 51.866,66 30.266,66 30.266,66 58,4 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 80.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 39.988,36 39.988,36 39.988,36 100,0 %
2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 100,0 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 10.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 100,0 %
Otros (14) 865.560,00 36.500,00 36.499,60 36.499,60 36.465,80 36.465,80 36.465,80 99,9 %
2.5 Otros Gastos — 46.728,00 43.427,62 43.427,62 43.427,62 43.427,62 43.427,62 92,9 %
2.5.5.1.3.2 A Personas Naturales — 42.878,00 42.877,62 42.877,62 42.877,62 42.877,62 42.877,62 100,0 %
2.5.4.1.3.1 Multas — 3.850,00 550,00 550,00 550,00 550,00 550,00 14,3 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 39.360,00 27.740,00 27.740,00 27.740,00 23.340,00 23.340,00 59,3 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 32.900,00 23.340,00 23.340,00 23.340,00 23.340,00 23.340,00 70,9 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 5.430,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 — — 0,0 %
2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 1.030,00 — — — — — 0,0 %
43 Pago de Planillas 1.061.710,00 3.321.536,00 3.285.289,40 3.284.247,62 2.816.150,50 2.816.150,50 2.815.750,12 84,8 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.061.710,00 3.321.536,00 3.285.289,40 3.284.247,62 2.816.150,50 2.816.150,50 2.815.750,12 84,8 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal — 1.173.410,00 1.173.408,48 1.173.408,48 833.197,24 833.197,24 833.197,24 71,0 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 153.600,00 518.368,00 518.367,84 518.367,84 518.367,84 518.367,84 518.367,84 100,0 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 335.400,00 515.512,00 515.510,16 515.510,16 515.510,16 515.510,16 515.510,16 100,0 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 69.600,00 350.358,00 350.358,00 349.751,82 349.751,82 349.751,82 349.751,82 99,8 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 314.760,00 249.792,00 249.792,00 249.792,00 192.422,40 192.422,40 192.422,40 77,0 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) — 138.144,00 138.144,00 137.708,40 123.166,60 123.166,60 123.166,22 89,2 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 16.642,00 82.826,00 82.824,36 82.824,36 79.709,62 79.709,62 79.709,62 96,2 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 61.036,00 78.102,00 78.101,28 78.101,28 57.267,38 57.267,38 57.267,38 73,3 %
Otros (10) 110.672,00 215.024,00 178.783,28 178.783,28 146.757,44 146.757,44 146.357,44 68,3 %
44 Normas Técnicas Elaboradas, Validadas y Actualizadas 414.334,00 342.996,00 340.653,56 340.653,56 293.125,54 293.125,54 293.125,54 85,5 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 414.334,00 339.556,00 337.213,56 337.213,56 289.685,54 289.685,54 289.685,54 85,3 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 38.742,00 196.162,00 196.161,12 196.161,12 196.161,12 196.161,12 196.161,12 100,0 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 45.942,00 51.942,00 51.940,56 51.940,56 39.869,84 39.869,84 39.869,84 76,8 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 25.824,00 34.608,00 34.608,00 34.608,00 34.608,00 34.608,00 34.608,00 100,0 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 247.426,00 32.880,00 32.880,00 32.880,00 — — — 0,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 7.622,00 14.048,00 14.047,32 14.047,32 12.070,02 12.070,02 12.070,02 85,9 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 3.600,00 2.461,84 2.461,84 2.461,84 2.461,84 2.461,84 68,4 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 8.650,00 3.116,00 3.114,72 3.114,72 3.114,72 3.114,72 3.114,72 100,0 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos — 2.400,00 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 25,0 %
Otros (3) 40.128,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios — 3.440,00 3.440,00 3.440,00 3.440,00 3.440,00 3.440,00 100,0 %
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — 2.740,00 2.740,00 2.740,00 2.740,00 2.740,00 2.740,00 100,0 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 100,0 %
45 Implementación de Negociación Colectiva Descentralizada 119.064,00 119.064,00 — — — — — 0,0 %
2.5 Otros Gastos 119.064,00 119.064,00 — — — — — 0,0 %
2.5.6.1.1.1 Gastos por Implementación de la Negociación Colectiva - Nivel Descentralizado por Entidad Pública 119.064,00 119.064,00 — — — — — 0,0 %
49 Pago de Pensiones y Beneficios a Cesantes y Jubilados 12.901.380,00 13.062.900,00 13.062.900,00 12.900.780,00 12.454.143,76 12.454.143,76 12.454.143,76 95,3 %
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 12.901.380,00 13.062.900,00 13.062.900,00 12.900.780,00 12.454.143,76 12.454.143,76 12.454.143,76 95,3 %
2.2.1.1.1.1 Regimen de Pensiones Dl. 20530 12.432.790,00 12.588.310,00 12.588.310,00 12.432.790,00 12.080.343,76 12.080.343,76 12.080.343,76 96,0 %
2.2.1.1.2.1 Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones 450.590,00 450.590,00 450.590,00 449.990,00 355.800,00 355.800,00 355.800,00 79,0 %
2.2.2.1.3.2 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Pensionista — 18.000,00 18.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 83,3 %
2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo 18.000,00 6.000,00 6.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 50,0 %
Total · 29 secuencia funcionals 42.047.670,00 45.319.320,00 42.507.898,00 38.487.455,10 34.471.666,24 33.638.662,12 33.627.041,54 74,2 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.